| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 7800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 7500.00 | 12981726000131 | AMCAP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 9000.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Constribuições do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 25000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A 1% DA RECEITA ARRECADADA PELO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Constribuições do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 156000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/MDE Pessoal e Enc. Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 90000.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO EXERICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / FUNDEB - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 378000.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. FUDAM/FUNDEB 30% - Pessoal e Enc Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 143000.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 2000.00 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 2500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2022 | 600.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTA BANCARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2022 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO SISTEMA ELETRICO DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2022 | 312900.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO SISTEMA ELETRICO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura de Qualidade | Obras de Construção e Restauração de Calçamento e Meio - Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000025 | 03/01/2022 | 154154.11 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE - 1052767-52/2018 CONVENIO - 866816 - PROGRAMA - PLANEJAMENTO URBANO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 0003/2019. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Contribuição para o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. Instit. Multig. §§ 1º e 2º Art. 24 LC 141 | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 300000.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, RELATICVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Pessoal e Encargos S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 310000.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE SOBRE DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 8000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2022 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO SISTEMA ELETRICO DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2022 | 600.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTA BANCARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2022 | 1200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (RECURSOS FNAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Serviço da Dívida Interna | Operação Especial | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 184000.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 265000.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE SOBRE DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Ações Trabalhistas Julgadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 70000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS JULGADAS CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 8000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2022 | 200.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2022 | 220.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03 E 05 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2022 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM DESPESA HOSPITALARES REALIZADO NA PACIENTE CELMA APARECIDA ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2022 | 2500.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO (COLECISTECTOMIA MAIS EXPLORAÇÃO DE COLEDOCO) REALIZADO NA PACIENTE CELMA APARECIDA ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2022 | 1260.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A US DOS PUNHOS, US DOS ANTEBRAÇOS, RX DAS MÃOS PA/P/ OBLIQUAS E RM DA ARTICULAÇÃO SACROILIACAS REALIZADO NO PACIENTE JOSE JOSIELHO FERREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2022 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO RM DO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE JANAINA MELO VENTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2022 | 370.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TC DO ABDOME SUPERIOR SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE EDNA FERNANDA FERREIRA LINS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2022 | 11330.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2022 | 539.97 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2022 | 200.00 | 00013138013481 | ROSALIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2022 | 300.00 | 00010705645401 | LUCIVANIA SOUZA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2022 | 400.00 | 00009157771421 | JOSE RAFAEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2022 | 600.00 | 06010492000182 | GERMANO & BARROS PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FUNERARIA E APLICAÇÃO DE FORMOL NO FALECIDO CICERO GOMES DA SILVA EM 02/01/2022 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2022 | 199.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2022 | 500.00 | 00008407067407 | PAULO ROBERTO BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO IMPERIO BEBIDAS QUE SERA REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2022, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2022 | 500.00 | 00006653744450 | EVANDO ALVES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO TORNEIO DE FUTSAL QUE SERA REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2022, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2022 | 130.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 06 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2022 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE OBRAS E AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 NA RADIO PARAIBA DA GENTE E ERTV, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2022 | 867.00 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LUCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRITE, COMPENSADOS E MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2022 | 130.00 | 00003163755437 | CICERO ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 05 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2022 | 300.00 | 00010363616403 | MARCELO DE MENDONÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2022 | 600.00 | 06010492000182 | GERMANO & BARROS PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE QUIMICA DE CONSERVAÇÃO DE CORPO NA FALECIDA RIDEILDA MARIA EM 05/01/2022 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2022 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 06 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2022 | 600.00 | 28528698000131 | T.T. ABRANDES ESTRELA ROCHA GINECOLOGIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CAUTERIZAÇÃO REALIZADO NA PACIENTE MARIA ISABELLE FERREIRA VIEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2022 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO NO PACIENTE WALLAS ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2022 | 220.00 | 00005517180485 | SEBASTIAO EDSON ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04 E 07 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2022 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 07 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2022 | 500.00 | 02823909000175 | IRINEU FERREIRA DE OLIVEIRA NETO TRANSPORTE E TURISMO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2022 | 200.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2022 | 9.34 | 01264142000471 | FUNDO NACIONAL DE CULTURA | VALOR CORRES CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA CORRENTE 40.114-5, ORIUNDOS DA LEI ALDIR BLANC, Nº 14.017/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2022 | 320.00 | 00070394977432 | CICERO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITERIO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2022 | 900.00 | 00005136694424 | VAUDELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE PINTURA DA PRAÇA CORONEL NILO FEITOSA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2022 | 90.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 10 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2022 | 11500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS DE TOMBAMENTO EM TODOS EM TODOS OS BENS PERMANENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB, BEM COMO DE TODAS AS SECRETARIAS, COM ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRONICO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2022 | 12400.00 | 42262447000189 | P&F - ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS E EMPENHOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021, CONVERTENDO-OS EM PORTABLE DOCUMENT FORMAT - PDF E ARQUIVANDO-OS EM USB FLASH DRIVE E HDs EXTERNOS, COM FULCRO NO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2022 | 350.00 | 00089336429434 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2022 | 300.00 | 37412241000158 | HIVE SOLUCOES DIGITAIS & COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2022 | 1600.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE METALON DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2022 | 400.00 | 00003721522443 | MARCIA MILENA FREITAS DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2022 | 500.00 | 00005447710448 | FATIMA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2022 | 425.00 | 00088358160410 | EDNA FERNANDA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2022 | 5100.65 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2022 | 3160.50 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PPR (GRADE) DESTINADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2022 | 564.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA E DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL REALIZADO NO PACIENTE LUCIANO TOME FERNANDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2022 | 200.00 | 00009466582429 | ANGELIO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2022 | 450.00 | 00040719910463 | GERALDO JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2022 | 450.00 | 00091812550472 | ERIBERTO CRUZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2022 | 350.00 | 00005320921470 | JOSENILDA DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2022 | 90.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 11 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2022 | 220.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 05 E 12 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2022 | 550.00 | 35570508000100 | MARIA JANAINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LENTES E ARMAÇÃO DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2022 | 1603.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2022 | 14999.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2022 | 180.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BIOPSIA DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE IRANDI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2022 | 350.00 | 04418913000183 | PATRICIA MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LENTES E ARMAÇÃO DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2022 | 300.00 | 02823909000175 | IRINEU FERREIRA DE OLIVEIRA NETO TRANSPORTE E TURISMO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2022 | 960.00 | 07554790000104 | S.S DA SILVA - ME - PARAISO DAS BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VASSOURAS GRAN PLUMADA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura de Qualidade | Obras de Construção e Restauração de Calçamento e Meio - Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0000085 | 11/01/2022 | 77015.47 | 15315059000146 | JMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS URBANAS EM DUAS RUAS NO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO - PB, TOMADA DE PREÇO Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº 00066/2021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2022 | 390.00 | 00003163755437 | CICERO ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 11, 12 E 13 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2022 | 735.00 | 00009056853422 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO E MEDIO PORTE PARA O EVENTO DA FORMATURA DO ABC 2021 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2022 | 525.00 | 00009056853422 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2022 | 500.00 | 00070878828486 | VITOR FASANY CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA HAMBURGUERIA "LA CARIRI" COM PARTICIPAÇÃO ARTISTICAS DE MUSICOS DA REGIAO DO CARIRI QUE SERA REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2022, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2022 | 357.00 | 36007924000167 | A J PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2022 | 390.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COLCHAO ARBOLL COMFORT PLUS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2022 | 420.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TC DO TORAX REALIZADO NO PACIENTE JOSE SERGIO FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2022 | 10098.68 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2022 | 400.00 | 00003314269439 | ZEZITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2022 | 500.00 | 00006675090461 | MARCOS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DA CIDADANIA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2022 | 200.00 | 00063620243468 | CIRILO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2022 | 330.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA AMBULANCIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2022 | 3000.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA CAMISAS POLO PARA FARDAMENTOS DE FUNCIONARIOS ENVOLVIDOS NO COMBATE AO COVID-19 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2022 | 20354.07 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2022 | 156.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE TRANSVAGINAL REALIZADO NA PACIENTE ROSIVETE FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2022 | 330.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 10, 11 E 12 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2022 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6880988 ENVIADO EM 12/01/2022 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2022 | 1683.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2022 | 180.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 06 E 12 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2022 | 110.00 | 00001510203451 | EDICLAUDIO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 12 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2022 | 200.02 | 00069708975400 | MARCOS JOSE PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2022 | 700.00 | 00070394837428 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO REVEILLON DA RUA MARIANO FLOR DOS SANTOS REALIZADO NO DIA 01 DE JANEIRO 2022 NESTA CIDADE, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2022 | 500.00 | 00002631193431 | PEDRO ROBERTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO BLOCO DA SAUDADE A SER REALIZADO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2022 NESTA CIDADE, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2022 | 1500.00 | 00089433459504 | CHRISTIANO MARCUS PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO PISEIRO FEST INDOOR A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JANEIRO 2022 NESTA CIDADE, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2022 | 80.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2022 | 90.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 13 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2022 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 13 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2022 | 1120.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2022 | 220.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2022 | 70.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2022 | 200.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2022 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 17 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2022 | 260.00 | 00070005547466 | ELLEN DAIANY MENESES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 10 E 14 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2022 | 110.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 13 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2022 | 90.00 | 00021951683404 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 12 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2022 | 1500.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2022 | 300.00 | 00011920844465 | BRUNA MARIANA PAZ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2022 | 300.00 | 00010042139481 | MARIA ROBERTA GABRIELLY GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2022 | 250.00 | 00010571430490 | KALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2022 | 300.00 | 00004055923457 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2022 | 390.00 | 00069708975400 | MARCOS JOSE PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04, 11 E 13 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2022 | 750.00 | 00088625087434 | ADRIANO JERONIMO WOLFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04, 11 E 13 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2022 | 390.00 | 00003214021540 | LEANDRO AUGUSTO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA CPL DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03, 10 E 14 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2022 | 350.00 | 00010775523437 | RAIMUNDO FERNANDES V. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao da Festa da Padroeira do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2022 | 320.00 | 00009702628415 | JOSE EDINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCUÇÃO DURANTE FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NO DIA 16/01/2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2022 | 765.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao da Festa da Padroeira do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2022 | 1562.00 | 17619296000126 | L.W. FRIAS DE SIQUEIRA JUNIOR FLORES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FLORES E ROSAS DESTINADO A IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2022 | 18537.85 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2022 | 1032.00 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CLIPS CABO AÇO, LONA E PARAF RO SOBERBA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2022 | 180.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 14 E 17 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2022 | 1500.00 | 00011764046447 | PEDRO HENRIQUE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO MISSA DO VAQUEIRO REALIZADO NO DIA 16 DE JANEIRO 2022 NESTA CIDADE, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2022 | 200.00 | 00009999664482 | CRISTIANE TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2022 | 300.00 | 00006619155499 | MARIA EDVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2022 | 2800.00 | 06010492000182 | GERMANO & BARROS PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE QUIMICA DE CONSERVAÇÃO DE CORPO, URNA MORTUARIA E APRONTAMENTO NO FALECIDO ISMAEL JOSE DA SILVA EM 15/01/2022 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2022 | 90.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 18 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2022 | 110.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 17 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2022 | 600.00 | 00007564008482 | VALDECI TOMÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUANIÇÃO NOTURNA NO PREDIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2022 | 200.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE AUREA JUCELIA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2022 | 130.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 18 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2022 | 3650.00 | 42262447000189 | P&F - ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK L6191 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2022 | 3650.00 | 42262447000189 | P&F - ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SCANNER MESA TIPO BROTHER ADS 3000N PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2022 | 1431.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000156 | 20/01/2022 | 278900.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT DUCATO, 16 PASSAGEIROS 04 CILINDROS, 0KM, MODELO 2021, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000157 | 20/01/2022 | 42900.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ENCANADOR, JARDINEIRO, PEDREIROS, PRESTADOS A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, NO PERIODO DE 01 A 20 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2022 | 110.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 19 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2022 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO RM DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FERNANDES DUARTE FILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2022 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO US DO OMBRO ESQUERDO, US DO COTOVELO ESQUERDO E DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE CARMELITA TOME BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO RM COLUNA CERVICAL REALIZADO NA PACIENTE AGUIDA TEIXEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2022 | 60.00 | 00070395062462 | LIVIA MIKAELLY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUMÉ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 24 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2022 | 60.00 | 00005756314490 | TALITA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUMÉ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 24 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2022 | 220.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 19 E 21 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2022 | 220.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 17 E 21 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2022 | 110.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 21 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2022 | 400.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2022 | 336.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARTHA RENALY FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2022 | 1000.00 | 06010492000182 | GERMANO & BARROS PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PARAMENTAÇÃO COMPLETA ASSISTENCIA A JOEL (RECEM NASCIDO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2022 | 3250.00 | 00071703356462 | ALEX DOS SANTOS TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX TIPO BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2022 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6892049 ENVIADO EM 18/01/2022 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2022 | 300.00 | 00010981478476 | MARCOS ANTONIO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO TORNEIO DE MINICAMPO QUE SERA REALIZADO NO DIA 22 DE JANEIRO 2022 EM CACIMBA DE CIMA, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2022 | 220.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 19 E 21 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2022 | 930.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2022 | 6100.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2022 | 700.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NO SOM NO VEICULO GOL PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2022 | 1320.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2022 | 42.00 | 09303686000164 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2022 | 330.00 | 00008131979458 | JOSE DE ARIMATEA FABRICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 10, 17 E 21 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2022 | 1400.00 | 09189577000168 | R P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE REFORMA DE SEIS LONAS 5X5 PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2022 | 540.00 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LUCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMBARA SERR VIGA E MADEIRA SERRADA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2022 | 1925.00 | 00002403257451 | LUCIANO EMILIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2022 | 780.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2022 | 1040.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, REMENDOS E TROCA DE PNEUS EM MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2022 | 420.00 | 00009269518400 | RONALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE OFICINA DE DANÇA PARA O PASTORIL INFANTIL DA "ESTANTE MAGICA" DA ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2022 | 300.00 | 00005127759403 | AUDILENE INES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2022 | 200.00 | 00003059698465 | MARIA MARLEIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2022 | 110.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 24 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2022 | 220.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 17 E 24 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2022 | 200.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2022 | 335.01 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2022 | 4120.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2022 | 678.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2022 | 3000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA FEITOSA CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2022 | 105.00 | 06886623000190 | NATHALIA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2022 | 1864.66 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E FILTROS PARA O VEICULO SPRINT DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2022 | 485.34 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SPRINT DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2022 | 1440.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAMES: 02 DOPPER VENOSO, 01 ULTRASSONOGRAFIA VIAS URINARIAS, 01 ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL, 02 ULTRASSOGRAFIAS ABDOMINAL E 01 ULTRASSONOGRAFIA ABDOME SUPERIOR REALIZADO NOS PACIENTES MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA BEZERRA, MARTHA RENALY FERREIRA DA SILVA E JOSE IVANILDO ALVES GALDINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2022 | 220.00 | 05807021000137 | CIS - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO UM HOLTER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO MIGUEL DE OLIVEIRA CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Pessoal e Encargos S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2022 | 130200.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Pessoal e Encargos S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2022 | 660600.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2022 | 150000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2022 | 69600.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2022 | 401800.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2022 | 212360.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2022 | 439200.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2022 | 265300.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Ações de Enfrentamento ao Covid 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2022 | 300000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2022 | 84900.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2022 | 173500.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2022 | 138900.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2022 | 94500.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2022 | 85200.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2022 | 119800.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construção Ampliação e Reforma de Escolas com o FUNDEB - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2022 | 31254.98 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR, CONFORME CONTRATO 00063/2021 E TOMADA DE PREÇOS 0004/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/MDE Pessoal e Enc. Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2022 | 85900.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/MDE Pessoal e Enc. Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2022 | 596800.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / FUNDEB - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2022 | 1900350.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. FUDAM/FUNDEB 30% - Pessoal e Enc Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2022 | 252500.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2022 | 206500.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2022 | 10000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura de Qualidade | Obras de Construção e Restauração de Calçamento e Meio - Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0000200 | 25/01/2022 | 2857.62 | 15315059000146 | JMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA 2ª MEDIÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDEDOS EM RUAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA TO 0007/2021, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2021 - CPL, ADITIVO Nº 001/2022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2022 | 436900.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2022 | 12100.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2022 | 383600.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2022 | 7000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2022 | 2000.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO JANEIRO MIX REALIZADO NO DIA 19 DE JANEIRO 2022 NESTA CIDADE, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2022 | 345400.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2022 | 260.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 24 E 26 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2022 | 7450.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2022 | 260.00 | 00008612449405 | JOSE WANDERLEY PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 17 E 25 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2022 | 95.00 | 00009465349429 | WINNIE MILENA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A EVENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2022 | 170.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A EVENTOS PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2022 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2022 | 2820.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2022 | 330.00 | 00001510203451 | EDICLAUDIO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 18, 21 E 26 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2022 | 740.00 | 00045130655400 | EVANGELISTA LUIZ FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2022 | 3314.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2022 | 150.00 | 00005517180485 | SEBASTIAO EDSON ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2022 | 110.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 25 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2022 | 4000.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PORTAS, PARA-CHOQUE, CAPU, TETO E SERVIÇOS NO INTERIOR DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2022 | 240.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO NA PACIENTE MARTHA RENALY FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2022 | 490.00 | 14169937000108 | ISAIAS CORREIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM VIDRO PARA O VEICULO FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2022 | 4250.65 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2022 | 2410.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2022 | 7454.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E UM VEICULO TIPO MULTIVAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMBATE A COVID) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2022 | 11255.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRÊS VEICULO TIPO PASSEIO E DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2022 | 110.00 | 00090744438420 | KECIO DIOGINES CASE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 13 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2022 | 100.00 | 00090744438420 | KECIO DIOGINES CASE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2022 | 110.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA AMBULANCIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2022 | 220.00 | 00006873501409 | RAQUEL ALVES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA AMBULANCIA COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2022 | 768.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SEIS BOTIJOES DE GAS DE KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MULTA DO VEICULO DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2022 | 195.23 | 00394494010441 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MULTA DO VEICULO DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2022 | 250.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO FIAT UNO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE TACAIMBO-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2022 | 30030.00 | 42092779000162 | RS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇADA MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DEMANDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2022 | 500.00 | 00002166050409 | MARCIA ANDREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2022 | 2816.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VINTE E DOIS BOTIJOES DE GAS DE KG DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2022 | 686.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 63 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 L DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2022 | 336.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROJETO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2022 | 5000.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E ADVOCACIA EM GERAL DESTINADOS A PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO BLOG DO BRUNO LIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2022 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO SITE CARIRI EM AÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2022 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2022 | 900.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2022 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2022 | 220.00 | 00003163755437 | CICERO ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 24 E 28 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2022 | 220.00 | 00080537871420 | ALESSANDRO RICARDO CAMPOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 14 E 26 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2022 | 7500.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2022 | 300.00 | 00070878715444 | DANIEL NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2022 | 280.00 | 00008857840492 | ANGELICA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNJ 4763 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2022 | 110.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 27 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2022 | 200.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2022 | 200.00 | 00021951683404 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2022 | 90.00 | 00021951683404 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2022 | 90.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 28 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000291 | 31/01/2022 | 2419.83 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000292 | 31/01/2022 | 1827.23 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000293 | 31/01/2022 | 5651.99 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000294 | 31/01/2022 | 4286.21 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000295 | 31/01/2022 | 5689.66 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000296 | 31/01/2022 | 7981.01 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000297 | 31/01/2022 | 4012.98 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000298 | 31/01/2022 | 518.19 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO BROZ DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000299 | 31/01/2022 | 2831.83 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 6962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000300 | 31/01/2022 | 291.53 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFA 7389 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000301 | 31/01/2022 | 7507.84 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000302 | 31/01/2022 | 4894.09 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000303 | 31/01/2022 | 7339.35 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000304 | 31/01/2022 | 2400.07 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2022 | 200.00 | 00010018489427 | GEBERTON RAFAEL VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2022 | 360.00 | 00013911820496 | JOAO EDSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2022 | 550.00 | 00009678771489 | LUCICLEIDE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO SAMSUNG SCX-4521F, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO OA MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2022 | 140.00 | 00067491758487 | INACIA LUCIA DE ALMEIDA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAQUIAGENS E CORTE DE CABELO DAS GESTANTES CADASTRADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000318 | 31/01/2022 | 279.67 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3C26 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000319 | 31/01/2022 | 1843.18 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA PGG 9080 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000320 | 31/01/2022 | 580.17 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNB 3742 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000321 | 31/01/2022 | 223.68 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NMB 3408 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2022 | 350.00 | 28838652000119 | R & P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARES DE NOTA FISCAL AVULSA E IPTU DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2022 | 8000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000312 | 31/01/2022 | 7199.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8E46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000313 | 31/01/2022 | 930.67 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MOW 9268 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000314 | 31/01/2022 | 637.88 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFZ 9127 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000315 | 31/01/2022 | 2337.65 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000316 | 31/01/2022 | 6027.36 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000317 | 31/01/2022 | 963.97 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GSOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS 8576 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2022 | 5544.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 24 PORTEIRAS DESTINADO AOS CURRAIS DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2022 | 400.00 | 42262447000189 | P&F - ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000305 | 31/01/2022 | 5256.06 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000306 | 31/01/2022 | 3559.54 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000307 | 31/01/2022 | 431.28 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000308 | 31/01/2022 | 13726.68 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000309 | 31/01/2022 | 8820.72 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO F4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000310 | 31/01/2022 | 3644.71 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH 4426 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000311 | 31/01/2022 | 352.80 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQG 0611 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2022 | 400.00 | 42262447000189 | P&F - ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000322 | 31/01/2022 | 6195.71 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QFT 9710 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2022 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000323 | 31/01/2022 | 4310.39 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO TIGUAN DE PLACA QYR 7G04 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2022 | 500.00 | 00009794398411 | FLAVIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2022 | 1880.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2022 | 473.00 | 00010735360413 | RENILDO APARECIDO FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2022 | 800.00 | 00003338997418 | ADEMAR ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TIJOLOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2022 | 750.00 | 00005136694424 | VAUDELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE PINTURA DA PRAÇA FREI FERNANDO DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000334 | 01/02/2022 | 14500.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E DOS SERVICOS URBANOS DESTA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0008/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000335 | 01/02/2022 | 28550.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS: GARIS, AUXILIAR DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E PEDREIROS PRESTADOS A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2022 | 90.00 | 00002718827432 | WALTECIO MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 01 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2022 | 220.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2022 | 260.00 | 00070005547466 | ELLEN DAIANY MENESES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2022 | 920.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, REMENDOS E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2022 | 2397.00 | 00009490932469 | THOBYAS HERBERT BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000336 | 01/02/2022 | 12960.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ENCANADOR, PEDREIOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2022 | 200.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2022 | 110.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2022 | 220.00 | 00090744438420 | KECIO DIOGINES CASE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2022 | 450.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COLCHAO ARBOLL COMFORT PLUS E DERMAMON BISNAGA DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2022 | 440.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2022 | 3519.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2022 | 6710.00 | 00008315819488 | EMANOEL FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE POÇÃO-PE, PESQUEIRA-PE, REMIGIO-PB E CARUARU-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2022 | 400.00 | 42616704000133 | HOSPEDARIA E RESTAURANTE DOM BOSCO - THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO, APOIO, ALIMENTAÇÃO, REALIZANDO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2022 | 760.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2022 | 525.00 | 00009056853422 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE EM MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2022 | 210.00 | 00079884954453 | JOSE MILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2022 | 1539.00 | 15415154000111 | MARIA DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2022 | 1417.00 | 00070878764496 | JACIARA INAMARA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2022 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTAO PUBLICA, JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2022 | 700.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2022 | 1869.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE L3150 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2022 | 315.00 | 21093464000160 | 4CIS SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GERAÇÃO DE HORARIOS ESCOLARES UTILIZANDO O SISTEMA CRONOS - PLANO BASICO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2022 | 444.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2022 | 880.00 | 00099928965153 | HELENO GEDIEL RODRIGUES ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO PARA A REFORMA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2022 | 260.00 | 00006182181494 | MARCELO PEREIRA DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2022 | 14200.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01 CONTADOR DEE HEMATOLOGIA MEDONIC COM TROCA DE 04 SENSORES DE NIVEL, 01 CAMERA RBC WBC, 03 VALVULAS DE ENTRADA DO LISANTE, TROCA E REPARO DE TODAS AS VALVULAS E REPARO NA PLACA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2022 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO RM PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSE JOSENILDO NETO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO RM COLUNA LOMBO SACRA REALIZADO NA PACIENTE MARINALVA DA SILVA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO RM COLUNA CERVICAL REALIZADO NO PACIENTE VALDECI LUIZ PAZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2022 | 750.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TC DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NO(A) PACIENTE JOSE ARIEL CORDEIRO DE LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2022 | 370.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TC DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NO(A) PACIENTE CLEONICE SANTANA DOS SANTOS SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2022 | 23126.10 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2022 | 220.00 | 36007924000167 | A J PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/02/2022 | 250.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 DOPPLER DE CAROTIDAS REALIZADO NO(A) PACIENTE SHIRLEY DE BRITO ARRUDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/02/2022 | 539.97 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/02/2022 | 30.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/02/2022 | 200.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/02/2022 | 66.62 | 26984413000141 | LIDER LINK ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO PSF DO DISTRITO DE MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/02/2022 | 3200.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE UM VEICULO VAN FIAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BANNERS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2022 | 260.00 | 00008612449405 | JOSE WANDERLEY PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 01 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/02/2022 | 199.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/02/2022 | 270.00 | 00004055342489 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 01, 02 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2022 | 10638.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2022 | 200.00 | 00090744438420 | KECIO DIOGINES CASE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/02/2022 | 397.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DERMAMON BISNAGA E PIELSANA LOÇÃO PREMIUM DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2022 | 240.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO NO(A) PACIENTE JOSEFA ISIDORA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/02/2022 | 180.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME VECTO (TESTE DE LABIRINTITE) REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA JOSE FEITOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2022 | 300.00 | 00010014262401 | JULIO CESAR TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/02/2022 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE OBRAS E AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 NA RADIO PARAIBA DA GENTE E ERTV, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/02/2022 | 4399.80 | 40856999000351 | LW COM ATAC E VAREJ DE MOV E ELETROD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DOIS AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2022 | 1644.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 55 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2022 | 2100.00 | 00008217606455 | RONALDO TOBIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO A CAMPO DE REBANHO DE PEQUENOS CRIADORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2022 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6929856 ENVIADO EM 07/02/2022 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2022 | 1450.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 50 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 20212, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2022 | 897.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 30 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM PREDIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2022 | 110.00 | 00090744438420 | KECIO DIOGINES CASE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 08 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2022 | 50.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2022 | 330.00 | 00008867406493 | RENATA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 08, 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2022 | 370.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME PENTACAM REALIZADO NO(A) PACIENTE EVELYN BEATRIZ RODRIGUES LOURENÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2022 | 1050.00 | 14400153000130 | LEALGASTRO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA E ACOMPANHAMENTO ANESTESICO REALIZADO NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2022 | 300.00 | 00989671000127 | OTOCLINICA ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGICA REALIZADO NO(A) PACIENTE ISABEL FERREIRA VIEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2022 | 400.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO AR CONDICIONADO E TROCA DE CAPACITOR DE PARTIDA DO COMPRESSOR E O TERMINAL DO COMPRESSOR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2022 | 350.00 | 34744978000180 | RENATO G SAMPAIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM EXAME EEG DIGITAL COM MAPEAMENTO CEREBRAL REALIZADO NO(A) PACIENTE WESLEY NATHAN DE LIMA LINS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2022 | 1810.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2022 | 580.14 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2022 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 6933607 ENVIADO EM 09/02/2022 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2022 | 2366.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE IMPRESSORAS E LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK, COMPUTADORES, NOBREAK E MONITOR, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2022 | 300.00 | 37412241000158 | HIVE SOLUCOES DIGITAIS & COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000405 | 09/02/2022 | 9970.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LAMINAS, FILTROS E CORRENTE TANDEM DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2022 | 1200.00 | 41793531000166 | LUIS ANDRE DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPE, REFERENTE AO 4º, 5º E 6º BIMESTRES DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2022 | 11938.20 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA MATERIAL ESPORTIVO CAMISAS SHORTS, COLETES DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2022 | 1815.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DESTINADOS AO PROGRAMA ESTANTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000406 | 09/02/2022 | 8665.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICILO ONIBUS DE PLACA MOR 7134 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000407 | 09/02/2022 | 6515.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICILO ONIBUS DE PLACA QFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000408 | 09/02/2022 | 8345.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICILO ONIBUS DE PLACA OFZ 9127 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2022 | 1150.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SACOLAS PERSONALIZADAS DESITNADOS AOS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2022 | 400.00 | 00003721522443 | MARCIA MILENA FREITAS DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2022 | 425.00 | 00088358160410 | EDNA FERNANDA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2022 | 500.00 | 00005447710448 | FATIMA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2022 | 3025.00 | 00003161771486 | JOSE WELLITON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE SOLO E CARGA DE CAMINHOES NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2022 | 350.00 | 00089336429434 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2022 | 450.00 | 00040719910463 | GERALDO JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2022 | 500.00 | 00006675090461 | MARCOS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DA CIDADANIA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2022 | 450.00 | 00091812550472 | ERIBERTO CRUZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2022 | 690.00 | 00010857282425 | MAKSON MANUEL FREITAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA AS CIDADES DE PESQUEIRA-PE E ARCOVERDE-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2022 | 90.00 | 00021951683404 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2022 | 180.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04 E 10 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2022 | 200.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2022 | 200.01 | 00069708975400 | MARCOS JOSE PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2022 | 2430.00 | 00005019880680 | CICERO MONTEIRO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNJ 3636 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO MARIA BONITA E BOA SORTE PARA AS CIDADES DE CARUARU-PE, ARCOVERDE-PE E SAO SEBASTIAO UMBUZEIRO-PB PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2022 | 2520.00 | 00069883904487 | JOSE ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA KKU 9181 NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2022 | 1614.00 | 00010210839414 | MAYSA GABRYELLA FERREIRA METODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA KLD 4936 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADES DE MONTEIRO E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2022 | 360.00 | 00031908616415 | JOSE JUAREZ ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2022 | 1910.00 | 00010399071482 | BENICIO GABRIEL DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/UNO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2022 | 1012.00 | 00005315804402 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2022 | 130.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE 01 CURATIVO EM REGIAO SACRAL MAIS DESBRIDAMENTO INSTRUMENTAL SELETIVO MAIS APLICAÇÃO DE COBERTURA NO PACIENTE ITANILTON BEZERRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2022 | 520.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE 04 CURATIVOS EM PERNA ESQUERDA MAIS DESBRIDAMENTO INSTRUMENTAL SELETIVO MAIS APLICAÇÃO DE COBERTURA NO PACIENTE HILDA HELENA PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2022 | 250.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE 01 CURATIVO EM REGIAO SACRAL MAIS DESBRIDAMENTO INSTRUMENTAL SELETIVO MAIS APLICAÇÃO DE COBERTURA, COLETANDO MATERIAL (SECREÇÃO DE FERIDA) PARA CULTURA COM ANTIBIOGRAMA NO PACIENTE INACIO SATURNINO BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2022 | 220.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 11 E 14 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2022 | 200.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2022 | 2951.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2022 | 180.00 | 00002943153494 | FRANCISMAR FREITAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03 E 10 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2022 | 90.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 14 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2022 | 3467.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2022 | 330.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 02, 07 E 10 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2022 | 1180.00 | 00025082752472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DA ZONA RURAL, CONSERTOS DA CAÇAMBA E PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2022 | 220.00 | 00069708690406 | PAULO FERNANDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 11 E 14 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2022 | 90.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 10 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2022 | 22206.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE KITS ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2022 | 4990.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE KITS MATERIAL DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2022 | 32131.10 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2022 | 880.00 | 19082824000186 | ANTONIO MARCOS DE FREITAS VIDRACARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VIDROS E SILICONE DESTINADO A ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR E CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/02/2022 | 1010.00 | 00099928965153 | HELENO GEDIEL RODRIGUES ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO PARA A REFORMA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000455 | 14/02/2022 | 101848.10 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ARACAO DE SOLO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA DE DISCOS REBOCAVEL, CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/02/2022 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTAO PUBLICA, JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/02/2022 | 250.00 | 00099391015468 | JOSE ERINALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/02/2022 | 250.00 | 00003809413410 | MARIA JUCILENE BEZERRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/02/2022 | 4794.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE NOBREAK, ROTEADOR E SSD DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/02/2022 | 400.00 | 04418913000183 | PATRICIA MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LENTES DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2022 | 370.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TC DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NO(A) PACIENTE DAMIAO BEZERRA DO SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO RM COLUNA LOMBO SACRA REALIZADO NO(A) PACIENTE ROSINALDA REMIGIO FEITOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2022 | 900.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO(A) PACIENTE MAURO CESAR ANDRADE RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/02/2022 | 260.00 | 00009490931497 | ITALO COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 09 E 14 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/02/2022 | 200.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/02/2022 | 211.02 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/02/2022 | 370.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TC DA COLUNA CERVICAL REALIZADO NO(A) PACIENTE THIAGO JOSE MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/02/2022 | 490.00 | 00008857893421 | ROSALVA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE VACINAÇÃO DO COVD-19 REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/02/2022 | 330.00 | 00008864226478 | THAIS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA AMBULANCIA COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/02/2022 | 280.00 | 00010705667480 | ERIKA ROSILENE DA SILVA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/02/2022 | 800.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA, DE PARCEIRAS EM CAPACITAÇÕES GERENCIAIS E TECNOLOGICAS PARA AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DA RENDA RENASCENÇA NO CARIRI PARAIBANO, REALIZADAS NO PERIODO DE 08 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000460 | 15/02/2022 | 11780.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS: DE PEDREIROS E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/02/2022 | 749.30 | 08599402000166 | LW ESPORTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA MATERIAL ESPORTIVO APITOS, BOLAS E BOMBA ESTINADO AO ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/02/2022 | 1500.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/02/2022 | 692.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/02/2022 | 308.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/02/2022 | 8750.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/02/2022 | 100.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/02/2022 | 1239.00 | 05807021000137 | CIS - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03 HOLTER, 04 MAPA REALIZADO EM PACIENTES: VERA LUCIA MARIA DE FREITAS BATISTA, GICELE JANAINA MELO VENTURA, ESTELITA DA SILVA ARRUDA E SEBASTIANA GOMES QUARESMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/02/2022 | 370.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME PENTACAM REALIZADO NO(A) PACIENTE MYLLENA VICTORIA VENTURA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/02/2022 | 1100.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE E USG MAMARIA E AXILAR REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA LUZINALDA DO NASCIMENTO SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/02/2022 | 90.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 16 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/02/2022 | 130.00 | 00003163755437 | CICERO ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 16 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/02/2022 | 300.00 | 00054545102468 | AUDO JOSE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO TIME DE FUTSAL DOS VETERANOS DESTE MUNICIPIO A SER REALIZADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/02/2022 | 2400.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE 10 CAIXAS DE PAPEL A4 DESTINADO AS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/02/2022 | 1640.00 | 00040716490463 | JOSE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAES PARA O EVENTO JORNADA PEDAGOGICA 2022 REALIZADO NA ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/02/2022 | 1700.00 | 00009481213439 | FELIPE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E ASPIRAR VEICULOS TIPO PESADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000480 | 17/02/2022 | 8215.16 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000481 | 17/02/2022 | 5106.89 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000482 | 17/02/2022 | 6585.35 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000483 | 17/02/2022 | 5806.57 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000484 | 17/02/2022 | 7127.75 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000485 | 17/02/2022 | 5905.90 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/02/2022 | 3013.77 | 10105955000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE-PE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB AO LONGO DO PERIODO DE 04 (QUATRO) ANOS, EM CONFORMIDADE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/02/2022 | 260.00 | 00008612449405 | JOSE WANDERLEY PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 11 E 16 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/02/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/02/2022 | 658.00 | 69915536000133 | JUAREZ DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO EM MOTOR E MAO DE OBRA E LIMPEZA DE MOTOR BOMBA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/02/2022 | 4730.05 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLA PEDRO PEDRO AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/02/2022 | 80.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/02/2022 | 300.00 | 34654605000118 | NATIVE - CLINICA MEDICA INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM O CARDIOLOGISTA REALIZADO NO(A) PACIENTE IVONETE ROSA DAS NEVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/02/2022 | 65.00 | 26984413000141 | LIDER LINK ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO PSF DO DISTRITO DE MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/02/2022 | 2262.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, FILTROS E OLEO PARA O VEICULO DE PLACA QSA 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/02/2022 | 7543.82 | 35983518000177 | S.M. DE OLIVEIRA FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/02/2022 | 5200.05 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/02/2022 | 3620.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/02/2022 | 1800.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/02/2022 | 250.00 | 00071701572419 | ANA VITORIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/02/2022 | 250.00 | 00009061719461 | KARLA RANIELE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/02/2022 | 250.00 | 00008867396404 | ANGELA MARIA FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/02/2022 | 200.00 | 00090633970468 | ROBERTO CARLOS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/02/2022 | 250.00 | 00008574406406 | DANIELMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/02/2022 | 250.00 | 00009070863499 | SEBASTIAO JUNIOR LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/02/2022 | 180.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/02/2022 | 175.62 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/02/2022 | 180.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 15 E 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/02/2022 | 110.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 17 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/02/2022 | 110.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 18 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/02/2022 | 537.00 | 09293267000199 | PROLMEDIC LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO(A) PACIENTE MARTHA RENALY PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/02/2022 | 370.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TC DO ABDOME INFERIOR REALIZADO NO(A) PACIENTE EDNA FERNANDA FERREIRA LINS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/02/2022 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ECOCARDIOGRAMA INFANTIL REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA ALICE CAVALCANTI PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/02/2022 | 550.00 | 35570508000100 | MARIA JANAINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LENTES E ARMAÇÃO DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/02/2022 | 550.00 | 35570508000100 | MARIA JANAINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LENTES E ARMAÇÃO DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/02/2022 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA AS GRAÇAS GOMES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construção Ampliação e Reforma de Escolas com o FUNDEB - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000521 | 21/02/2022 | 31520.17 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR, CONFORME CONTRATO 00063/2021 E TOMADA DE PREÇOS 0004/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/02/2022 | 330.00 | 00001510203451 | EDICLAUDIO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 03, 08 E 16 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/02/2022 | 130.00 | 00001510203451 | EDICLAUDIO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/02/2022 | 330.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 15, 18 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/02/2022 | 1602.18 | 00088625087434 | ADRIANO JERONIMO WOLFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QYR 7G04 LOCADO AO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/02/2022 | 500.00 | 00002166050409 | MARCIA ANDREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/02/2022 | 500.00 | 00010775523437 | RAIMUNDO FERNANDES V. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/02/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO BLOG DO BRUNO LIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/02/2022 | 660.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS EM MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/02/2022 | 110.00 | 00003163755437 | CICERO ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 22 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/02/2022 | 520.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/02/2022 | 300.00 | 00098629352191 | JOSEANE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE BOLOS DESTINADOS AO EVENTO JORNADA PEDAGOGICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/02/2022 | 100.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/02/2022 | 110.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA AMBULANCIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/02/2022 | 500.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE HOSPITALARES PRESTADOS NO(A) PACIENTE MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/02/2022 | 2400.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA HOSPITALAR REFERENTE A CIRURGIA HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA DE LOURDES MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/02/2022 | 2330.00 | 10482853000160 | R VITAL LEITE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/02/2022 | 2060.00 | 10482853000160 | R VITAL LEITE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/02/2022 | 2230.00 | 10482853000160 | R VITAL LEITE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/02/2022 | 1400.00 | 10482853000160 | R VITAL LEITE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PARABRISA, SERVIÇO DE SUSPENSÃO COMPLETA, TROCA DE BATEDORES NO VEICULO DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/02/2022 | 1200.00 | 10482853000160 | R VITAL LEITE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA, SERVIÇO DE SUSPENSÃO , TROCA DOS AMORTECEDORES, TROCA DOS BATEDORES E REVISAO COMPLETA NO VEICULO DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/02/2022 | 1100.00 | 10482853000160 | R VITAL LEITE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUSPENSÃO COMPLETA, TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIROS, TROCA DE PARABRISA NO VEICULO DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/02/2022 | 200.00 | 00014444169443 | ALEXANDRA TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/02/2022 | 250.00 | 00004724236493 | ADRIANA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/02/2022 | 270.00 | 00008857840492 | ANGELICA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNJ 4763 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/02/2022 | 390.00 | 00069708975400 | MARCOS JOSE PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/02/2022 | 200.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/02/2022 | 110.00 | 00090744438420 | KECIO DIOGINES CASE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/02/2022 | 5000.00 | 36411256000139 | CITTAMED SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO PROSTATECTOMIA RADICAL REALIZADO NO(A) PACIENTE FERNANDO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/02/2022 | 200.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE USG ENDOVAGINAL REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA ISABELLE FERREIRA VIEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/02/2022 | 1060.00 | 43523465000130 | CLINICA AUDIOFONO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS EXAMES DE PEATE, AUDIOMETRIA E EMISSOES OTOACUSTICAS REALIZADO NO(A) PACIENTE JOAO MIGUEL FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/02/2022 | 180.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM EXAME VIDEOLARINGOSCOPIA REALIZADO NO(A) PACIENTE VALMIR CORREIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/02/2022 | 1500.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTMOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DOIS ANGIOFLUORRESCEMIA REALIZADO NO(AS) PACIENTES: JOSIVANIA PAIZINHO DA SILVA FERREIRA E LUIZ BEZERRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/02/2022 | 90.00 | 00027996544875 | RUBENALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/02/2022 | 3201.26 | 10248349000109 | SCAMEPE COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/02/2022 | 1630.00 | 10248349000109 | SCAMEPE COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DA MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/02/2022 | 1020.00 | 10248349000109 | SCAMEPE COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA, DE ADAPTAÇÃO ELETRICO DA BATERIA E DA BALANÇA CENTRAL DO EIXO TRASEIRO DA MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/02/2022 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/02/2022 | 5000.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E ADVOCACIA EM GERAL DESTINADOS A PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/02/2022 | 130.00 | 00004055342489 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/02/2022 | 8600.00 | 00009021781484 | ALANE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS/PRODUTOS OU OUTROS, POR MEIO DE VEICULO TIPO BAU, TRAJETOS ESPECIFICOS DESTINADOS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CARUARU-PE E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/02/2022 | 115.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A EVENTOS PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2022 | 2364.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE IMPRESSORAS E LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK, COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000570 | 24/02/2022 | 7450.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2022 | 2128.74 | 10248349000109 | SCAMEPE COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NA BASE DO CUBO E RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000572 | 24/02/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIEO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000573 | 24/02/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/02/2022 | 220.00 | 00005218082430 | JOSENILSON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2022 | 215.00 | 09189577000168 | R P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE REFORMA DE UMA LONA 5X5 PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000571 | 24/02/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura de Qualidade | Obras de Construção e Restauração de Calçamento e Meio - Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000576 | 24/02/2022 | 15729.23 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE - 1052767-52/2018 CONVENIO - 866816 - PROGRAMA - PLANEJAMENTO URBANO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 0003/2019. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/02/2022 | 673.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/02/2022 | 220.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/02/2022 | 200.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/02/2022 | 740.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000568 | 24/02/2022 | 7454.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E UM VEICULO TIPO MULTIVAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMBATE A COVID) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000569 | 24/02/2022 | 11255.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRÊS VEICULO TIPO PASSEIO E DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2022 | 8000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000574 | 24/02/2022 | 3314.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000575 | 24/02/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/02/2022 | 550.00 | 00009678771489 | LUCICLEIDE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO SAMSUNG SCX-4521F, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO OA MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2022 | 200.00 | 60746948744308 | BRADESCO AG MONTEIRO - PB | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/02/2022 | 130.00 | 00003214021540 | LEANDRO AUGUSTO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2022 | 220.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/02/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO(A) PACIENTE ELIANE FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000577 | 25/02/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2022 | 7500.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/02/2022 | 1200.00 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GEOREFENCIAMENTO DAS LINHAS ESCOLARES COM GPS EM 8 LINAS NO RAIO TOTAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2022 | 3696.92 | 00004316869477 | INACIO DE LOYOLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2022 | 1700.00 | 00034181407420 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO F 4000 PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/02/2022 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/02/2022 | 900.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2022 | 1883.00 | 69915536000133 | JUAREZ DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA SUB EBARA E UMA CHAVE DE PARTIDA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/02/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/02/2022 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO SITE CARIRI EM AÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000628 | 28/02/2022 | 5389.83 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO TIGUAN DE PLACA QYR 7G04 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000606 | 28/02/2022 | 5224.46 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000607 | 28/02/2022 | 4040.63 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000608 | 28/02/2022 | 4228.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000609 | 28/02/2022 | 1902.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000610 | 28/02/2022 | 6762.35 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000611 | 28/02/2022 | 9280.62 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO F4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000612 | 28/02/2022 | 4496.30 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH 4426 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000613 | 28/02/2022 | 527.12 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQG 0611 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000621 | 28/02/2022 | 3502.69 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA NHJ 9024 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000622 | 28/02/2022 | 7980.14 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000623 | 28/02/2022 | 810.89 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GSOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS 8576 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000614 | 28/02/2022 | 4853.50 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8E46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000615 | 28/02/2022 | 663.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000616 | 28/02/2022 | 3486.03 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000617 | 28/02/2022 | 3001.63 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ 4I57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000618 | 28/02/2022 | 1004.52 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5260 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000619 | 28/02/2022 | 1116.06 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOR 7134 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000620 | 28/02/2022 | 469.76 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MOW 9268 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2022 | 5400.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FREEZER NA ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR, TROCA DO RELE DE PARTIDA E PROTETOR TERMICO, INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO NA ESCOLA MAURO SEVERIANO, MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GELAGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADOS NA ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR, INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO NA CRECHE. DESTE MUNICIPIO E INSTALAÇÃO ELETRICA DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DO QUADRO DA ESCOLA PEDRO PEDROSA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000592 | 28/02/2022 | 8407.19 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000593 | 28/02/2022 | 1491.38 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000594 | 28/02/2022 | 1137.87 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 9716 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000595 | 28/02/2022 | 6132.39 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000596 | 28/02/2022 | 4893.35 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000597 | 28/02/2022 | 3888.16 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000598 | 28/02/2022 | 5269.02 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000599 | 28/02/2022 | 556.32 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO BROZ DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000600 | 28/02/2022 | 4701.52 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000601 | 28/02/2022 | 9020.92 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QFT 9710 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000602 | 28/02/2022 | 4803.14 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000603 | 28/02/2022 | 5174.28 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000604 | 28/02/2022 | 5856.72 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000605 | 28/02/2022 | 5262.93 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000624 | 28/02/2022 | 624.38 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3C26 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000625 | 28/02/2022 | 363.76 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNB 3742 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000626 | 28/02/2022 | 857.49 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NMB 3408 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000627 | 28/02/2022 | 2239.31 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA PGG 9080 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2022 | 2300.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES (PEQUENOS PROCEDIMENTOS, ILFILTRAÇÕES, SUTURAS E IMOBILIZAÇÕES) NA PACIENTE QUITERIA DOMINGOS DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/03/2022 | 900.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO(A) PACIENTE RAQHEL SILVA BRITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000634 | 02/03/2022 | 12200.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ENCANADOR, PEDREIOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000632 | 02/03/2022 | 39900.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ENCANADOR, JARDINEIRO, PEDREIROS, PRESTADOS A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, NO PERIODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000633 | 02/03/2022 | 27780.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS: GARIS, AUXILIAR DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E PEDREIROS PRESTADOS A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000635 | 02/03/2022 | 29608.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA E PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/03/2022 | 760.00 | 00099928965153 | HELENO GEDIEL RODRIGUES ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO PARA A REFORMA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/03/2022 | 130.00 | 00010777934485 | JOSE DIEGO DE SOUZA ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/03/2022 | 1340.00 | 00092925650449 | JOSE BONIFACIO MARTINS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/03/2022 | 400.00 | 42262447000189 | P&F - ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/03/2022 | 180.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/03/2022 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/03/2022 | 700.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/03/2022 | 400.00 | 42262447000189 | P&F - ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/03/2022 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/03/2022 | 930.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/03/2022 | 260.00 | 00070005547466 | ELLEN DAIANY MENESES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/03/2022 | 110.00 | 00090744438420 | KECIO DIOGINES CASE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/03/2022 | 110.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/03/2022 | 180.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/03/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/03/2022 | 2397.00 | 00009490932469 | THOBYAS HERBERT BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/03/2022 | 2000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE EXERESE DE TUMOR NA VULVA REALIZADO NO(A) PACIENTE DEIJANIRA MARQUES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/03/2022 | 400.00 | 42616704000133 | HOSPEDARIA E RESTAURANTE DOM BOSCO - THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, COM SERVIÇO DE CAFÉ, ALMOÇO, JANTAR E DORMIDA NA CASA DE APOIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/03/2022 | 450.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/03/2022 | 220.00 | 00067491758487 | INACIA LUCIA DE ALMEIDA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAQUIAGENS E CORTE DE CABELO DAS GESTANTES CADASTRADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/03/2022 | 200.00 | 60746948744308 | BRADESCO AG MONTEIRO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2022 | 350.00 | 28838652000119 | R & P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARES DE NOTA FISCAL AVULSA E IPTU DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/03/2022 | 710.00 | 00009672340427 | ANDRE MARCOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO SELO UNICEF 2022 REALIZADO NO DIA 23/02/2022 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/03/2022 | 9881.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE KITS DESTINADOS AS GESTANTES CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/03/2022 | 260.00 | 00040716490463 | JOSE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAES PARA O EVENTO DO SELO UNICEF 2022 REALIZADO NO DIA 23/02/2022 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/03/2022 | 1620.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/03/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/03/2022 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/03/2022 | 220.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/03/2022 | 330.00 | 00008864226478 | THAIS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA AMBULANCIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/03/2022 | 4090.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/03/2022 | 890.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO EXAME TC DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE E TC DO TORAX COM CONTRASTE REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA DE LOURDES LIMA GOMES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/03/2022 | 1805.40 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E FILTROS PARA O VEICULO SPRINT DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/03/2022 | 539.98 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SPRINT DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/03/2022 | 539.97 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/03/2022 | 340.00 | 14169937000108 | ISAIAS CORREIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VIDRO PARA O VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/03/2022 | 640.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, REMENDOS E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/03/2022 | 718.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/03/2022 | 1820.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/03/2022 | 700.00 | 00076807320434 | BOANERGES DE QUEIROZ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO SUPER COPA INTEGRAÇÃO CARIRI DE FUTSAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000659 | 04/03/2022 | 8165.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICILO ONIBUS DE PLACA OGE 5C60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/03/2022 | 1936.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/03/2022 | 20920.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORMAÇÃO COM TEMA CENTRAL A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E OS DESAFIOS DO TEMPO PRESENTE, DESTINADO A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OBJETIVANDO A EDUCAÇÃO CONTINUADA DESSES PROFISSIONAIS. SENDO TRABALHADO POR OFICINAS TEMATICAS POR SEGMENTO DE ENSINO (WORKSHOP VOCE E SUA ESCOLA; OFICINAS DE RECURSOS LUDICOS; DE CRIATIVIDADE; DESING INSTRUCIONAL, DE BNCC NA PRATICA) REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/03/2022 | 3200.70 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/03/2022 | 18164.54 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/03/2022 | 1400.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA PARA AS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/03/2022 | 1960.00 | 00011023232413 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MARCENARIA NOS CONSERTOS DE PORTAS, CADEIRAS,FECHADURAS, MESAS E ESCADAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/03/2022 | 18760.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICILO ONIBUS DE PLACA OFA 9299 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/03/2022 | 22470.00 | 42092779000162 | RS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇADA MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DEMANDA, MEDIÇÃO 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000674 | 04/03/2022 | 105574.25 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ARACAO DE SOLO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA DE DISCOS REBOCAVEL, CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/03/2022 | 760.00 | 00010735360413 | RENILDO APARECIDO FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/03/2022 | 390.00 | 00069708690406 | PAULO FERNANDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000698 | 07/03/2022 | 14500.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E DOS SERVICOS URBANOS DESTA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0008/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000709 | 07/03/2022 | 38741.25 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA E PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/03/2022 | 419.04 | 07959080000156 | JOSE VALCLEON DE SIQUEIRA PESQUEIRA - ME - R F POSTO DE MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LONA E COLA 3M PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/03/2022 | 350.00 | 00095008527487 | MARICLECIO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO COM VD-08 EM PNEUS DA CAÇAMBA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/03/2022 | 1644.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 55 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/03/2022 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE OBRAS E AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 NA RADIO PARAIBA DA GENTE E ERTV, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/03/2022 | 1910.46 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA DA CIDADE DO RECIFE A BRASILIA DE IDA E VOLTA NO DIA 23 A 28 DE ABRIL DE 2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NA MARCHA DOS PREFEITOS, BEM COMO PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSSUNTOS E ENCAMINHAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/03/2022 | 199.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/03/2022 | 2898.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/03/2022 | 1746.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/03/2022 | 1450.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 50 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 20212, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/03/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/03/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/03/2022 | 110.00 | 00005517180485 | SEBASTIAO EDSON ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/03/2022 | 110.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/03/2022 | 110.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/03/2022 | 590.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 01 RX DA FACE, 01 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, 01 ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL, 02 RX DE JOELHOS, 01 RX DE TORAX REALIZADO NO(A) PACIENTES LUIS FELIPE DA SILVA TORRES, MARIANE CAVALCANTE DA SILVA, ANTONIEL TRAJANO DE SOUZA E MARIA SONIA TRAJANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/03/2022 | 200.00 | 00003465503430 | JOSEFA DOS SANTOS ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/03/2022 | 200.00 | 00070873219430 | JACYELLE BATISTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/03/2022 | 250.00 | 00003945966418 | EDINEIDE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/03/2022 | 200.00 | 00070152431489 | MICHELLY DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/03/2022 | 110.00 | 00009481211495 | JEFERSON ROBERTO VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/03/2022 | 110.00 | 00009494773462 | DANIEL DOUGLAS ALVES DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/03/2022 | 209.55 | 00010703104411 | DEBORA RAQUEL FEITOSA DE OLIVEIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVEIROS PARA O GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/03/2022 | 897.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 30 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM PREDIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/03/2022 | 230.00 | 00010784278440 | MARIA LUZIMERE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/03/2022 | 130.00 | 00008574407488 | ERIKA MICHELE FEITOSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/03/2022 | 450.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO A EVENTOS DAS MULHERES E GESTANTES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/03/2022 | 900.00 | 00007520951456 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E ASPIRAR VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/03/2022 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO URETROCISTOGRAFIA REALIZADO NO(A) PACIENTE ITANILTON BEZERRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/03/2022 | 260.00 | 00004055342489 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/03/2022 | 300.00 | 37412241000158 | HIVE SOLUCOES DIGITAIS & COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/03/2022 | 2400.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AVALIAÇÃO DIAGNOSTICA 2022 INTEGRA PARAIBA PARA A ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANUIDADE 2022 DA UNDIME, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/03/2022 | 60.00 | 00012627705482 | TIAGO DOUGLAS LEONARDO PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/03/2022 | 2090.00 | 07343178000184 | JD CASA DO PRODUTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM PULVERIZADOR E ROUNDUP DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/03/2022 | 8307.50 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/03/2022 | 1050.00 | 00003338997418 | ADEMAR ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TIJOLOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/03/2022 | 130.00 | 00001925831400 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/03/2022 | 315.00 | 36441043000150 | WINSTON SIQUEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E TROCA DA FONTE DA IMPRESSORA SAMSUNG ML 1860 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000736 | 09/03/2022 | 53800.00 | 40856999000351 | LW COM ATAC E VAREJ DE MOV E ELETROD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DEZ AR CONDICIONADOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/03/2022 | 2256.50 | 15415154000111 | MARIA DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/03/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/03/2022 | 110.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/03/2022 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA DA GLORIA CAZUZA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/03/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO RM COLUNA LOMBAR REALIZADO NO(A) PACIENTE SEVERINA RUFINO DE MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/03/2022 | 640.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO RM COLUNA LOMBAR E DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NO(A) PACIENTE MANOEL PAZ NETO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/03/2022 | 336.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NO(A) PACIENTE EDVALDO ALEIXO FERNANDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/03/2022 | 2181.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/03/2022 | 22367.84 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/03/2022 | 200.00 | 00008867388495 | HELIA WANDELERNY FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/03/2022 | 200.00 | 00001604522445 | ROSELMA RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/03/2022 | 740.00 | 00045130655400 | EVANGELISTA LUIZ FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REFORMA EM CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/03/2022 | 980.00 | 00010377312479 | ERIVANIA QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE 133 FOTOS E 13 QUADROS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/03/2022 | 200.00 | 00006939404414 | MARIA FRANCINETE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2022 | 6274.00 | 00008315819488 | EMANOEL FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES AFOGADOS-PE, SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, RECIFE-PE, PATOS-PB E MONTEIRO-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2022 | 450.00 | 00091812550472 | ERIBERTO CRUZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2022 | 450.00 | 00040719910463 | GERALDO JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2022 | 500.00 | 00006675090461 | MARCOS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DA CIDADANIA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2022 | 1050.00 | 14400153000130 | LEALGASTRO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RETIRADA DE CORPO ESTRANHO REALIZADO NO(A) PACIENTE JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2022 | 10414.80 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2022 | 1830.00 | 00010399071482 | BENICIO GABRIEL DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/UNO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2022 | 828.00 | 00005315804402 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2022 | 885.00 | 00031908616415 | JOSE JUAREZ ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PE E SUME-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2022 | 1969.00 | 00010210839414 | MAYSA GABRYELLA FERREIRA METODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA KLD 4936 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADES DE MONTEIRO E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2022 | 2410.00 | 00005019880680 | CICERO MONTEIRO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNJ 3636 NO TRANSPORTE DE PESSOAS COM DESTINOS AS CIDADES DE ARCOVERDE-PE E GARANHUNS-PE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2022 | 1960.00 | 00069883904487 | JOSE ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA KKU 9181 NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2022 | 2500.00 | 24624139000174 | ALGE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO(A) PACIENTE FABIA MARIA NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2022 | 600.00 | 02823909000175 | IRINEU FERREIRA DE OLIVEIRA NETO TRANSPORTE E TURISMO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2022 | 350.00 | 00089336429434 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2022 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTAO PUBLICA, JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2022 | 280.00 | 00027968853800 | ROSIMERE CANANEA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NA ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2022 | 230.00 | 00009465349429 | WINNIE MILENA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2022 | 1151.52 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OVOS CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000766 | 10/03/2022 | 53200.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMAS, MESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA BEÊS E MESAS PARA REFEITORIO DESTINADOS A CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS E ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2022 | 400.00 | 00003721522443 | MARCIA MILENA FREITAS DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2022 | 425.00 | 00088358160410 | EDNA FERNANDA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2022 | 500.00 | 00005447710448 | FATIMA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0000765 | 10/03/2022 | 40415.65 | 30233033000142 | FBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENRO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO ESPACO DE COMERCIALIZACAO DA FEIRA DE ANIMAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA DE PRECOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/03/2022 | 1869.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE L3150 DESTINADO A ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/03/2022 | 182.00 | 00076807320434 | BOANERGES DE QUEIROZ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO SUPER COPA INTEGRAÇÃO CARIRI DE FUTSAL, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/03/2022 | 798.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/03/2022 | 1620.00 | 00070878764496 | JACIARA INAMARA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/03/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/03/2022 | 1430.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/03/2022 | 440.00 | 05807021000137 | CIS - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO DOIS HOLTER REALIZADO NOS(A) PACIENTES IVONEIDE REMIGIO DAS NEVES E LUIZ CORDEIRO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/03/2022 | 1725.45 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E FILTROS PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/03/2022 | 250.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/03/2022 | 900.00 | 43523465000130 | CLINICA AUDIOFONO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PACOTE DE SESSOES FONOAUDIOLOGICAS REALIZADO NO(A) PACIENTE JOAO MIGUEL FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000777 | 11/03/2022 | 7155.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000778 | 11/03/2022 | 12309.38 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000779 | 11/03/2022 | 11729.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000780 | 11/03/2022 | 10285.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/03/2022 | 110.00 | 00090744438420 | KECIO DIOGINES CASE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/03/2022 | 110.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/03/2022 | 110.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/03/2022 | 250.00 | 00008595230471 | JOSE CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/03/2022 | 300.00 | 00002855276497 | MANUEL MISSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/03/2022 | 200.00 | 00002943153494 | FRANCISMAR FREITAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/03/2022 | 2245.00 | 00010857282425 | MAKSON MANUEL FREITAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA AS CIDADES DE PESQUEIRA-PE E POÇÃO-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/03/2022 | 3855.00 | 00070878764496 | JACIARA INAMARA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA 2022 REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/03/2022 | 260.00 | 00010777934485 | JOSE DIEGO DE SOUZA ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/03/2022 | 530.00 | 00004456357460 | JOSE ADEILSON DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARNIÇÃO DE UM POÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO SITIO MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/03/2022 | 220.00 | 00001510203451 | EDICLAUDIO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/03/2022 | 250.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/03/2022 | 950.00 | 11572629000122 | MYLENA MARIA BEZERRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ESTACAS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/03/2022 | 176.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIBOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/03/2022 | 90.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/03/2022 | 3000.00 | 10897180000100 | SILVANIA BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS PLASTICA PARA LIXO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/03/2022 | 110.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/03/2022 | 250.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/03/2022 | 200.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/03/2022 | 1500.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/03/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO RM COLUNA LOMBOSSACRAL REALIZADO NO(A) PACIENTE MARCIA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/03/2022 | 336.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARCIA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/03/2022 | 450.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NO(A) PACIENTE AURINO ERONIDES IBIAPINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/03/2022 | 4288.24 | 10773984000105 | IRMAOS HALULI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/03/2022 | 1931.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/03/2022 | 380.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/03/2022 | 110.00 | 00008507453490 | MARIANA CRISTEANE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/03/2022 | 2720.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/03/2022 | 87.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROJETO DA PRAÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/03/2022 | 4700.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/03/2022 | 500.00 | 00011912932466 | ELIO RICARDO DOMINGOS TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO 4ª SOLTA DE GADO NA FAZENDA BARREIRAS QUE FOI REALIZADO NO DIA 12 DE MARÇO 2022, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/03/2022 | 180.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/03/2022 | 2045.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 07 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG E 02 BOTIJOES DE GAS DE 45 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/03/2022 | 650.00 | 07343178000184 | JD CASA DO PRODUTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ARAME GALV DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/03/2022 | 2700.00 | 00020483376434 | JUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA NALALHA DA PATROL, EIXO DA GRADE E DA CILADEIRA E APONTAMENTO EM FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/03/2022 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 7000931 ENVIADO EM 16/03/2022 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/03/2022 | 2160.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 16 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/03/2022 | 860.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NO SOM NO VEICULO GOL PARA A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/03/2022 | 672.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 56 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/03/2022 | 504.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 42 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/03/2022 | 220.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/03/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/03/2022 | 200.00 | 00090744438420 | KECIO DIOGINES CASE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/03/2022 | 65.00 | 26984413000141 | LIDER LINK ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO PSF DO DISTRITO DE MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000823 | 17/03/2022 | 7280.28 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/03/2022 | 750.00 | 43523465000130 | CLINICA AUDIOFONO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME REALIZADO NO(A) PACIENTE CLARICE MENESES FERNANDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 18/03/2022 | 260.00 | 00008612449405 | JOSE WANDERLEY PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/03/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/03/2022 | 500.00 | 00010775523437 | RAIMUNDO FERNANDES V. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/03/2022 | 322.00 | 00007941531437 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO SUPER COPA INTEGRAÇÃO CARIRI DE FUTSAL, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/03/2022 | 5050.35 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLA PEDRO PEDRO AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/03/2022 | 1052.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000845 | 21/03/2022 | 11360.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS: DE PEDREIROS E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/03/2022 | 3610.05 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/03/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO BLOG DO BRUNO LIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/03/2022 | 908.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE IMPRESSORAS E LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK, COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/03/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/03/2022 | 50.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/03/2022 | 250.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/03/2022 | 40.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/03/2022 | 110.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/03/2022 | 220.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/03/2022 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/03/2022 | 600.00 | 00007564008482 | VALDECI TOMÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUANIÇÃO NOTURNA NO PREDIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/03/2022 | 5360.65 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/03/2022 | 250.00 | 00003975140429 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/03/2022 | 90.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/03/2022 | 1200.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - LITOTRIPSIA REALIZADO NO(A) PACIENTE JOSE LUIZ DE FARIAS IBIAPINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/03/2022 | 2320.00 | 21840372000104 | RETIFICA G & L LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE JUNTA E CABEÇOTE PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/03/2022 | 260.00 | 00006126116470 | CLEUCILENE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/03/2022 | 400.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE 03 CURATIVO EM PERNA ESQUERDA MAIS DESBRIDAMENTO INSTRUMENTAL SELETIVO MAIS APLICAÇÃO DE COBERTURA, APLICAÇÃO DE LASER TERAPIA NO(A) PACIENTE HILDA HELENA PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/03/2022 | 680.00 | 18190497000113 | WERBSON COSTA DE SANTANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LENTES DE OCULOS DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/03/2022 | 400.00 | 42616704000133 | HOSPEDARIA E RESTAURANTE DOM BOSCO - THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, COM SERVIÇO DE CAFÉ, ALMOÇO, JANTAR E DORMIDA NA CASA DE APOIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/03/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO RM COLUNA LOMBAR REALIZADO NO(A) PACIENTE JOSE JOSIELHO FERREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/03/2022 | 300.00 | 00070878652426 | JEFFERSON CANANEA VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/03/2022 | 23200.24 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/03/2022 | 500.00 | 00002166050409 | MARCIA ANDREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/03/2022 | 1700.00 | 00009481213439 | FELIPE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E ASPIRAR VEICULOS TIPO PESADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/03/2022 | 562.95 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/BOMBEIRO/PLACA 2022 DO VEICULO DE PLACA QFH 6C01 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/03/2022 | 1800.00 | 36007924000167 | A J PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E FILTROS DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/03/2022 | 2250.00 | 69915536000133 | JUAREZ DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOTORBOMBA SUBMERSA TRIFASICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO AÇUDE SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DISPENSA DE LICENÇA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA ABEL COSTA LEITAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/03/2022 | 25000.00 | 24709095000185 | ADRIANO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ETRANSPORTE (CAMINHAO GUINDASTE TIPO MUNCK), INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSAO, RETIRADAS DE LUMINARIAS EXISTENTES, INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DE LED, IMPLANTAÇÃO DE POSTES E ESCAVAÇÃO, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA JOSE FERNANDES NETO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/03/2022 | 15956.17 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/03/2022 | 16912.00 | 41499018000167 | PONTO FIXO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO, AEROLEVANTAMENTO E PLANTA GENERICA DE VALORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000875 | 24/03/2022 | 24599.35 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA E PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000879 | 24/03/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/03/2022 | 750.00 | 00045130655400 | EVANGELISTA LUIZ FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM BOMBA DAGUA NO SITIO MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000880 | 24/03/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/03/2022 | 99.60 | 00002147834483 | EVANDRO FERREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000883 | 24/03/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/03/2022 | 12623.27 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA ATENDER OS POSTOS DE TRABALHO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO. CONFORME CONTRATO DE N° 0053/2021, MÊS DE REFERENCIA JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/03/2022 | 12623.27 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA ATENDER OS POSTOS DE TRABALHO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO. CONFORME CONTRATO DE N° 0053/2021, MÊS DE REFERENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/03/2022 | 14.00 | 09303686000164 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/03/2022 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000878 | 24/03/2022 | 7450.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000881 | 24/03/2022 | 3314.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000882 | 24/03/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/03/2022 | 180.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RADIOGRAFIAS REALIZADO NO(A) PACIENTE BRENO HENRIQUE DA SILVA FRANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/03/2022 | 620.00 | 14258549000276 | OTICA JULIANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LENTES DE OCULOS E ARMAÇÃO DESTINADO A MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/03/2022 | 220.00 | 00001604683457 | RANIERE JATOBA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/03/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/03/2022 | 900.00 | 00070808511491 | PAULO GILMAR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE COMPRESSOR E BOMBA DA UBS PORCINA PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000876 | 24/03/2022 | 7454.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E UM VEICULO TIPO MULTIVAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMBATE A COVID) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000877 | 24/03/2022 | 11255.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRÊS VEICULO TIPO PASSEIO E DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/03/2022 | 11108.22 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA ATENDER OS POSTOS DE TRABALHO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO. CONFORME CONTRATO DE N° 0053/2021, MÊS DE REFERENCIA JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/03/2022 | 11108.22 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA ATENDER OS POSTOS DE TRABALHO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO. CONFORME CONTRATO DE N° 0053/2021, MÊS DE REFERENCIA FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/03/2022 | 1400.00 | 36007924000167 | A J PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/03/2022 | 70.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/03/2022 | 480.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DE FONOAUDIOLOGA REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA ALICE DE FREITAS LIMA E ANA ELISA DA SILVA BRITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/03/2022 | 500.00 | 00008864202455 | FABIULA JOSANHA CAVALCANTE PAIZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO 1º TORNEIO DE SINUQUINHA DE MONTEIRO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 01, 02 E 03 DE ABRIL DE 2022 NO MUNICIPIO DE MONTEIRO, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/03/2022 | 2560.51 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PREFEITO E PRESIDENTE DA CAMARA DESTE MUNICIPIO NO HOTEL MANHATTAN PLAZA HOTEL EM BRASILIA NO PERIODO DE 23 A 28 DE ABRIL DE 2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/03/2022 | 330.00 | 00001510203451 | EDICLAUDIO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/03/2022 | 2496.00 | 00006297305471 | PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 16 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/03/2022 | 138.00 | 00007941531437 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO SUPER COPA INTEGRAÇÃO CARIRI DE FUTSAL, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/03/2022 | 3312.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/03/2022 | 5000.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E ADVOCACIA EM GERAL DESTINADOS A PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/03/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/03/2022 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/03/2022 | 110.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/03/2022 | 1300.00 | 00004245015462 | GEORGE IDELFONSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E SOLDA ELETRICA DE PORTAS E JANELAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/03/2022 | 300.00 | 17801269000170 | INSTITUTO DE OLHOS VALENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO NO(A) PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/03/2022 | 250.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/03/2022 | 90.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/03/2022 | 220.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/03/2022 | 1200.00 | 40951634000144 | POLICLINICA MEDICA SANTA SOPHIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/03/2022 | 410.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NO SOM NO VEICULO GOL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/03/2022 | 2712.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/03/2022 | 440.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/03/2022 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTAO PUBLICA, JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/03/2022 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/03/2022 | 455.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE cERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3 RFB 3 ANOS DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/03/2022 | 628.70 | 17948578000177 | MAGALU PAGAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUAL DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A CPL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/03/2022 | 550.00 | 00012744149462 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE TRANSPORTE NO VEICULO VAN DE PLACA JEZ 6964 COM O TIME DE FUTEBOL LOCAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR AMISTOSO NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/03/2022 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/03/2022 | 900.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2022 | 360.00 | 00052066746487 | FRANCISCO ANTONIO COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2022 | 1820.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TONER TK-1175 PARA IMPRESSORAS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2022 | 620.00 | 42262447000189 | P&F - ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2022 | 906.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2022 | 700.00 | 00011078645426 | ANEILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO TORNEIO DE FUTSAL "COPA CARIRI DE FUTSAL" QUE SERA INICIADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2022 NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2022 | 1500.00 | 00005999280427 | KLAYTTON HIMBRAIM SEVERO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2022 | 2397.00 | 00009490932469 | THOBYAS HERBERT BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2022 | 110.00 | 00008574407488 | ERIKA MICHELE FEITOSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2022 | 320.00 | 00008857840492 | ANGELICA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNJ 4763 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2022 | 550.00 | 00009678771489 | LUCICLEIDE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO SAMSUNG SCX-4521F, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO OA MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2022 | 400.00 | 00004999476495 | CINEIDE ARAUJO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2022 | 1106.46 | 43018221000108 | PC VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE UTENSILIOS PARA COZINHA DESTINADO AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2022 | 962.50 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER, CONVITES, CERTIFICADOS, CRACHAS E FAIXAS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2022 | 479.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3C26 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2022 | 404.59 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNB 3742 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2022 | 2483.98 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NMB 3408 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2022 | 5240.84 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA PGG 9080 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2022 | 8000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2022 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2022 | 110.00 | 00028009132829 | EDVONE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2022 | 348.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA SILDETE DOMINGOS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2022 | 1236.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA + ENDOSCOPIA REALIZADO NO(A) PACIENTE EDVALDO PEREIRA GOMES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2022 | 900.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO(A) PACIENTE EREMITA SOARES JERONIMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2022 | 2450.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PROTESE MECANICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2022 | 885.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2022 | 470.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000951 | 31/03/2022 | 539.46 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFA 7389 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000952 | 31/03/2022 | 9849.11 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000953 | 31/03/2022 | 2150.12 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000954 | 31/03/2022 | 2415.62 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 9716 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000955 | 31/03/2022 | 5643.91 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000956 | 31/03/2022 | 2804.26 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000957 | 31/03/2022 | 1752.44 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000958 | 31/03/2022 | 2558.74 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000959 | 31/03/2022 | 713.44 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO BROZ DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000960 | 31/03/2022 | 3923.10 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2022 | 9456.64 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QFT 9710 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2022 | 400.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2022 | 1376.34 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2022 | 10790.41 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2022 | 5409.08 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2022 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2022 | 5900.82 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO TIGUAN DE PLACA QYR 7G04 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2022 | 2671.30 | 13091386000136 | JOAO BATISTA DA SILVA - MINIMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2022 | 3145.00 | 13091386000136 | JOAO BATISTA DA SILVA - MINIMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2022 | 394.00 | 00004289401457 | VALDEI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ARBITRAGEM PELA COPA DA INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL DO CARIRI NO JOGO DO TIME AJAX X SAO JOAO DO CARIRI, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2022 | 110.00 | 00003163755437 | CICERO ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2022 | 7500.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2022 | 1639.50 | 00040716490463 | JOSE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAES DESTINADO AS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2022 | 960.75 | 43018221000108 | PC VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE UTENSILIOS PARA COZINHA DESTINADO A CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2022 | 545.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER E LONA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2022 | 5237.09 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8E46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2022 | 2470.92 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5C60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2022 | 2449.36 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2022 | 1712.06 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOR 7134 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2022 | 6295.38 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ 4I57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2022 | 400.00 | 00011698952473 | MARIA JORDANA GERMANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2022 | 699.78 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MOW 9268 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2022 | 4009.09 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2022 | 1946.73 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QFH 6C01 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2022 | 2932.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA NHJ 9024 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2022 | 5891.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2022 | 1067.96 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS 8576 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0000948 | 31/03/2022 | 44983.82 | 30233033000142 | FBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENRO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO ESPACO DE COMERCIALIZACAO DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2022 | 4643.51 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2022 | 4748.26 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2022 | 7345.61 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2022 | 8924.77 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2022 | 8836.12 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO F4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2022 | 4691.44 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH 4426 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2022 | 723.32 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQG 0611 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001000 | 01/04/2022 | 39500.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ENCANADOR, JARDINEIRO, PEDREIROS, PRESTADOS A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, NO PERIODO DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001002 | 01/04/2022 | 27300.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS: GARIS, AUXILIAR DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E PEDREIROS PRESTADOS A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001003 | 01/04/2022 | 14500.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E DOS SERVICOS URBANOS DESTA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0008/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2022 | 1400.00 | 00016788974420 | JAILTON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMBORES DE AÇO (20 LIXEIRAS) PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2022 | 345.00 | 00007941531437 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO SUPER COPA INTEGRAÇÃO CARIRI DE FUTSAL, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2022 | 1760.00 | 00009695830447 | RENATO MICHEL SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PINTOR NA CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2022 | 700.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2022 | 390.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2022 | 450.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRANTE NA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2022 | 400.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA PALESTRA DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL REALIZADA NO DIA 30/03/2022 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2022 | 110.00 | 00008864226478 | THAIS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA AMBULANCIA COM DESTINO A CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2022 | 600.00 | 41000408000140 | NATHAN EMANUEL SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 40 TALÕES DE RECEITUARIOS TIPO B PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2022 | 320.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME NO ABDOME SUPERIOR SEM CONTRASTE REALIZADO NO(A) PACIENTE PEDRO DE FREITAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2022 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADO NO(A) PACIENTE GIRLANDIA PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001001 | 01/04/2022 | 11900.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ENCANADOR, PEDREIOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/04/2022 | 260.00 | 00070005547466 | ELLEN DAIANY MENESES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/04/2022 | 110.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/04/2022 | 110.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/04/2022 | 180.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/04/2022 | 90.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/04/2022 | 200.00 | 00009880628608 | JOSE VALDEMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/04/2022 | 897.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 30 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM PREDIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/04/2022 | 742.60 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/04/2022 | 930.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/04/2022 | 1450.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 50 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 20212, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/04/2022 | 220.00 | 00008612449405 | JOSE WANDERLEY PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/04/2022 | 320.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM NO VEICULO TOYOTA COM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/04/2022 | 1644.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 55 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/04/2022 | 3318.10 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/04/2022 | 220.00 | 00010777934485 | JOSE DIEGO DE SOUZA ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0001022 | 05/04/2022 | 96879.66 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ARACAO DE SOLO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA DE DISCOS REBOCAVEL, CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/04/2022 | 585.00 | 00005128962407 | GEOVANE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE CERCA NO LOCAL DA ANTENA TV DIGITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/04/2022 | 9605.47 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001026 | 05/04/2022 | 1510.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL, COM HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO, QUE ATENDA AOS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB NAS REDES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/04/2022 | 180.00 | 00003909599443 | ISLA MARIA FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 05/04/2022 | 4092.00 | 00011554480493 | DIEGO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KIR 7800 DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/04/2022 | 2880.00 | 00052066746487 | FRANCISCO ANTONIO COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO D10 DE PLACA KUH 7797 DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/04/2022 | 4836.00 | 00012744149462 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VAN DE PLACA JEZ 6964 DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/04/2022 | 3100.00 | 00006925627459 | JULIENE ALVES MONTEIRO DE LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA PEG 4379 DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/04/2022 | 253.65 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/04/2022 | 15355.57 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/04/2022 | 1869.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA TANQUE L3150 DESTINADO A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/04/2022 | 539.97 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/04/2022 | 355.00 | 36007924000167 | A J PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/04/2022 | 5750.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/04/2022 | 7675.50 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PPR (GRADE) DESTINADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/04/2022 | 1080.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO RM JOELHOS REALIZADO NO(A) PACIENTE EDVALDO ALEIXO FERNANDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/04/2022 | 2300.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES (PEQUENOS PROCEDIMENTOS, ILFILTRAÇÕES, SUTURAS E IMOBILIZAÇÕES) NA PACIENTE QUITERIA DOMINGOS DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/04/2022 | 200.00 | 00037005035801 | MICAEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/04/2022 | 200.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/04/2022 | 30.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/04/2022 | 110.00 | 00037005035801 | MICAEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/04/2022 | 220.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/04/2022 | 120.00 | 00003161529430 | ILMA FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/04/2022 | 300.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE USG OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADO NO(A) PACIENTE MAYANE MANUELLY FREITAS FARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 06/04/2022 | 390.00 | 00004055342489 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/04/2022 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE OBRAS E AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 NA RADIO PARAIBA DA GENTE E ERTV, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 06/04/2022 | 530.00 | 00072839783568 | DEUZAILDA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/04/2022 | 1140.00 | 00009056853422 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE EM MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/04/2022 | 1370.00 | 07121581000169 | T. ALCÂNTARA GONÇALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUPER PISOS DESTINADO A QUADRA ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 06/04/2022 | 220.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/04/2022 | 300.00 | 37412241000158 | HIVE SOLUCOES DIGITAIS & COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/04/2022 | 144.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSON DE TIREODE REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA LUCIANA DE SOUZA BESERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/04/2022 | 420.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL REALIZADO NO(A) PACIENTE JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/04/2022 | 1000.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA MAIS ANESTESIA REALIZADO NO(A) PACIENTE ERIKA ROSILENE DA SILVA QUARESMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/04/2022 | 500.00 | 35570508000100 | MARIA JANAINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LENTES E ARMAÇÃO DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/04/2022 | 785.00 | 00009999773427 | MARIA DO CARMO REJANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE (PASCOA) COM O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/04/2022 | 1500.00 | 00005352611442 | AUREA JUCELIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, PARA REALIZAR UMA CIRURGIA DE SINDROME DO TUNEL DO CARPO NA MAO DIREITA, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/04/2022 | 450.00 | 00091812550472 | ERIBERTO CRUZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/04/2022 | 785.00 | 00001796675482 | IGOR COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DA OFICINA DE CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE (PASCOA) COM O GRUPO DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/04/2022 | 7200.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DOS OFICINEIROS DA SECRETAIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONTEMPLANDO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO NO PROCESSO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, COM 30 HORAS PRESENCIAIS DE FORMAÇÃO E SUPORTE SEMIPRESENCIAL PARA ORIENTAÇÃO DA EQUIPE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/04/2022 | 350.00 | 45540568000133 | R.B. SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARES DE NOTA FISCAL AVULSA E IPTU DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/04/2022 | 336.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SSD DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/04/2022 | 2068.79 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO REECEBIDO A MAIOR NO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/04/2022 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/04/2022 | 220.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/04/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/04/2022 | 2030.00 | 00069883904487 | JOSE ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA KKU 9181 NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/04/2022 | 1012.00 | 00005315804402 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/04/2022 | 2276.00 | 00010210839414 | MAYSA GABRYELLA FERREIRA METODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA KLD 4936 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADES DE MONTEIRO E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/04/2022 | 940.00 | 00031908616415 | JOSE JUAREZ ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PE E JOAO PESSOA-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/04/2022 | 3500.00 | 00005019880680 | CICERO MONTEIRO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNJ 3636 NO TRANSPORTE DE PESSOAS COM DESTINOS AS CIDADES DE ARCOVERDE-PE E GARANHUNS-PE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/04/2022 | 400.00 | 00009672340427 | ANDRE MARCOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NA 1ª CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/04/2022 | 2040.00 | 21962044000172 | CLODOALDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GESSO NO PREDIO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/04/2022 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDIACA COM ESTRESSE FARMACOLOGICO REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA JOSE FEITOSA SATURNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/04/2022 | 640.00 | 17801269000170 | INSTITUTO DE OLHOS VALENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE BIOMETRIA ULTRASSONICA REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA LUCINEIDE FREIRE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/04/2022 | 780.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/04/2022 | 2437.20 | 15415154000111 | MARIA DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/04/2022 | 400.00 | 45540568000133 | R.B. SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/04/2022 | 500.00 | 00010775523437 | RAIMUNDO FERNANDES V. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/04/2022 | 1186.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/04/2022 | 110.00 | 00010777934485 | JOSE DIEGO DE SOUZA ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/04/2022 | 500.00 | 00005447710448 | FATIMA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/04/2022 | 425.00 | 00088358160410 | EDNA FERNANDA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/04/2022 | 400.00 | 45540568000133 | R.B. SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/04/2022 | 220.00 | 00005218082430 | JOSENILSON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/04/2022 | 1600.00 | 00005566348459 | EDMILSON JOSE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TIJOLOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA A CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/04/2022 | 1180.00 | 00010735360413 | RENILDO APARECIDO FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/04/2022 | 346.00 | 00003016799405 | JOSE APARECIDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO JOGO DO TIME AJAX E ESTUDIANTES PELA COPA DA INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL DO CARIRI, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/04/2022 | 850.00 | 00007611993496 | KAMILLA SPOSITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE APARTAMENTO QUE FICARA A DISPOSIÇÃO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/04/2022 | 1377.40 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/04/2022 | 1749.00 | 00070878764496 | JACIARA INAMARA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/04/2022 | 2100.00 | 00000995995117 | RAULMAR MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS (DOIS SAX E DOIS CLARINETES) DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/04/2022 | 710.00 | 00009672340427 | ANDRE MARCOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS NAS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/04/2022 | 1423.40 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/04/2022 | 470.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAPA, CORREIA E PALHETA PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/04/2022 | 1100.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OVOS CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/04/2022 | 1150.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM NO VEICULO TOYOTA COM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB E ARCOVERDE-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/04/2022 | 11680.00 | 00006403238477 | JOSE EDSON PORTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001106 | 11/04/2022 | 11840.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS: DE PEDREIROS E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/04/2022 | 400.00 | 00003721522443 | MARCIA MILENA FREITAS DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/04/2022 | 1800.00 | 43523465000130 | CLINICA AUDIOFONO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 10 SESSÕES DE FONOTERAPIA DO TRATAMENTO REALIZADO NO(A) PACIENTE CLARICE MENESES FERNANDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/04/2022 | 1730.00 | 00010399071482 | BENICIO GABRIEL DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/UNO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/04/2022 | 465.00 | 36007924000167 | A J PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ROLAMENTO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/04/2022 | 2000.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALTERNADOR PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/04/2022 | 400.00 | 00004761186461 | GICELI JANAINA MELO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/04/2022 | 450.00 | 00040719910463 | GERALDO JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/04/2022 | 500.00 | 00006675090461 | MARCOS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DA CIDADANIA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/04/2022 | 190.00 | 00067491758487 | INACIA LUCIA DE ALMEIDA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAQUIAGENS E CORTE DE CABELO DAS GESTANTES CADASTRADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/04/2022 | 1387.50 | 07554790000104 | S.S DA SILVA - ME - PARAISO DAS BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS CESTA BASICAS E CAIXA TERMICA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/04/2022 | 2720.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DESTINADOS AO EVENTO DO SELO UNICEF REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/04/2022 | 3300.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, EDIÇÃO DO VT DO EVENTO DO SELO UNICEF COM A VISITA DA SECRETARIA EXECUTIVA DO ESTADO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001113 | 12/04/2022 | 19435.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICILO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/04/2022 | 348.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA CREUSA MONTEIRO DE LIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/04/2022 | 336.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA CREUSA MONTEIRO DE LIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/04/2022 | 2295.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE 03 MAMOGRAFIA, 03 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA, 03 ULTRASSONOGRAFIA ARTICULAR, 01 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, 01 ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE, 01 ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, 08 RX REALIZADO NO(A) PACIENTES JOSE EVERALDO G. DA SILVA, MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA, NILDA BATISTA DA SILVA, EDILEIDE ALVES DA SILVA, EVERALDO LIMA ALVES, VANESSA GODIM DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/04/2022 | 130.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/04/2022 | 1194.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/04/2022 | 1160.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PORTAS, PARA-CHOQUE E SERVIÇOS DE PINTURA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001138 | 12/04/2022 | 26193.58 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/04/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO(A) PACIENTE JOSE TEIXEIRA DA SILVA FILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/04/2022 | 900.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO(A) PACIENTE ANA MARISA DA SILVA MENDONÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/04/2022 | 1800.00 | 00025082752472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MATA-BURRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/04/2022 | 4182.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DE 2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/04/2022 | 4182.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DE 2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/04/2022 | 530.00 | 00034181407420 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO F 4000 PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/04/2022 | 990.00 | 00025082752472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA EM QUIOSQUE, POSTES E CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001109 | 12/04/2022 | 18255.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOR 7134 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001110 | 12/04/2022 | 4155.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICILO ONIBUS DE PLACA OFA 9299 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001111 | 12/04/2022 | 8789.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICILO ONIBUS DE PLACA OGE 5C60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001112 | 12/04/2022 | 15630.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICILO ONIBUS DE PLACA QFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/04/2022 | 1428.90 | 08599402000166 | LW ESPORTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA MATERIAL ESPORTIVO LUVA, BOLAS E BOMBA ESTINADO AO ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/04/2022 | 3381.00 | 08599402000166 | LW ESPORTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA MATERIAL ESPORTIVO ESTINADO AS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001119 | 12/04/2022 | 5607.58 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001120 | 12/04/2022 | 7701.79 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/04/2022 | 1725.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS E SHORTS DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DE CAMPO "AJAX" DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/04/2022 | 5100.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/04/2022 | 3300.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO PELA PAGINA DA GESTAO MUNICIPAL DA PROGRAMAÇÃO DO 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/04/2022 | 970.00 | 00025082752472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PORTAO DA QUADRA LUCINAO JOSE NEVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/04/2022 | 7220.00 | 00008315819488 | EMANOEL FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA JOZ 0B33 DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/04/2022 | 640.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/04/2022 | 500.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA TAMPA DA CARROCERIA, RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE TRASEIRO E REGULAGEM DAS PORTAS DO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/04/2022 | 11300.00 | 40856999000351 | LW COM ATAC E VAREJ DE MOV E ELETROD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DOIS AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/04/2022 | 350.00 | 00089336429434 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/04/2022 | 500.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO PREVIA CARNAVALESCA "FEIJOADA DO GORDO" QUE SERA INICIADO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2022 NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/04/2022 | 320.00 | 00070394837428 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/04/2022 | 390.00 | 00003163755437 | CICERO ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/04/2022 | 180.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/04/2022 | 260.00 | 00005218082430 | JOSENILSON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/04/2022 | 1200.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/04/2022 | 2898.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/04/2022 | 260.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/04/2022 | 1800.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/04/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/04/2022 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/04/2022 | 305.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/04/2022 | 65.00 | 26984413000141 | LIDER LINK ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO PSF DO DISTRITO DE MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/04/2022 | 490.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DO CRAS E REUNIAO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/04/2022 | 260.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/04/2022 | 3160.00 | 00010857282425 | MAKSON MANUEL FREITAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA AS CIDADES DE PESQUEIRA-PE, ARCOVERDE-PE, ZABELE-PB E POÇÃO-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/04/2022 | 13900.00 | 24818087000177 | COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUIC E AGRIC DE CAMALAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEIXES TILAPIA DESTINADO A DOAÇÃO DE JEJUM NA SEMANA SANTA AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/04/2022 | 260.00 | 00013351929480 | ALICE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/04/2022 | 8300.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/04/2022 | 110.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PE INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/04/2022 | 110.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/04/2022 | 200.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/04/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/04/2022 | 5700.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/04/2022 | 555.00 | 01285082000120 | JERONIMO OSORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA UMA MESA DE COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/04/2022 | 570.00 | 00008913742489 | GUSTAVO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017 (REALIZAR EXAMES DE HOLTER 24 H E ECOCARDIOGRAMA UNI/BIDIMENSIONAL COM DOPPLER COLORIDO, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/04/2022 | 1240.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/04/2022 | 408.00 | 01285082000120 | JERONIMO OSORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA UMA MESA DE COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/04/2022 | 7640.00 | 27716640000159 | AGUA SOLO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇO DE 80 METROS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/04/2022 | 135.00 | 00007941531437 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO SUPER COPA INTEGRAÇÃO CARIRI DE FUTSAL, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/04/2022 | 3210.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construção Ampliação e Reforma de Escolas com o FUNDEB - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001173 | 18/04/2022 | 23647.27 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2º TERMO ADITIVO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR, CONFORME CONTRATO 00063/2021 E TOMADA DE PREÇOS 0004/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/04/2022 | 1952.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/04/2022 | 1486.00 | 01285082000120 | JERONIMO OSORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COLCHAO, VENTILADOR E BASE SOMMIER DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/04/2022 | 1320.00 | 01285082000120 | JERONIMO OSORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 CADEIRAS DELUXE DESTINADO A CPL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/04/2022 | 90.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 19/04/2022 | 340.00 | 00010825945470 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE DE PASCOA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 19/04/2022 | 2268.00 | 00074684523420 | SIDNEY RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA OUK 2H48 DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001210 | 19/04/2022 | 7548.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 5260 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001211 | 19/04/2022 | 5312.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001212 | 19/04/2022 | 4652.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 0533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/04/2022 | 2897.00 | 00010825945470 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE DE PASCOA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/04/2022 | 1949.00 | 00008864383492 | SIMONE GOMES DE BRITO IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE DE PASCOA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/04/2022 | 2894.00 | 00008364617460 | SILVANIA PATRICIA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE DE PASCOA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/04/2022 | 2550.00 | 00011023232413 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MARCENARIA NOS CONSERTOS DE PORTAS, CADEIRAS, JANELAS, MESAS DA CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/04/2022 | 530.00 | 00004456357460 | JOSE ADEILSON DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARNIÇÃO DE UM POÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO SITIO MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/04/2022 | 390.00 | 00001510203451 | EDICLAUDIO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001209 | 19/04/2022 | 16620.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/04/2022 | 390.00 | 00069708690406 | PAULO FERNANDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001193 | 19/04/2022 | 14155.65 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA E PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001207 | 19/04/2022 | 4576.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001208 | 19/04/2022 | 4916.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 19/04/2022 | 180.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO A EVENTOS DO ENCONTRO DE JOVENS DO PROGRAMA NUCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 19/04/2022 | 1850.00 | 00010825945470 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE DE PASCOA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/04/2022 | 180.00 | 00002943153494 | FRANCISMAR FREITAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/04/2022 | 80.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 19/04/2022 | 30.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/04/2022 | 110.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/04/2022 | 280.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/04/2022 | 330.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QFT 9710 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001194 | 19/04/2022 | 15607.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001195 | 19/04/2022 | 14225.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001196 | 19/04/2022 | 14934.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001197 | 19/04/2022 | 16853.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001198 | 19/04/2022 | 6450.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO SPRINT DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001199 | 19/04/2022 | 1784.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001200 | 19/04/2022 | 2412.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001201 | 19/04/2022 | 1784.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001202 | 19/04/2022 | 1900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001203 | 19/04/2022 | 1900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC 9997 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001204 | 19/04/2022 | 4600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001205 | 19/04/2022 | 2300.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001206 | 19/04/2022 | 950.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS 0720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 19/04/2022 | 312.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NO(A) PACIENTE JOAO BATISTA MONTEIRO DE BRITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 19/04/2022 | 336.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NO(A) PACIENTE JOAO BATISTA MONTEIRO DE BRITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/04/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/04/2022 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/04/2022 | 5320.45 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/04/2022 | 3949.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/04/2022 | 2686.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM KIT TECLADOMOUSE, FONTE, GABINETE, HD DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/04/2022 | 350.00 | 00071911044494 | ALEX DOS SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/04/2022 | 2000.00 | 00009757081477 | RENATO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE DE PASCOA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/04/2022 | 2100.00 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REVESTIMENTOS, ARGAMASSA, REJUNTE ETC DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/04/2022 | 4182.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 3ª PARCELA DE 2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/04/2022 | 300.85 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DISPENSA DE LICENÇA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/04/2022 | 2150.00 | 00020483376434 | JUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA NAVALHA DA PATROL, EIXO DA GRADE E DA CILADEIRA E APONTAMENTO EM FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/04/2022 | 2640.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/04/2022 | 4190.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLA PEDRO PEDRO AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/04/2022 | 1246.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/04/2022 | 2897.00 | 00034181407420 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE DE PASCOA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/04/2022 | 2800.00 | 44129411000157 | POLIANA FERNANDES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO BOLSAS SUBLIMADAS EM CETIM E NYLON E 600 PORTA LAPIZ 100% SUBLIMADO DESTINADO AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/04/2022 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 7072039 ENVIADO EM 19/04/2022 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/04/2022 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 7072012 ENVIADO EM 19/04/2022 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/04/2022 | 350.00 | 00011078645426 | ANEILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO A INSCRIÇÃO DO TIME ATLETICO NA COPA CARIRI DE FUTSAL QUE SERA INICIADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2022, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/04/2022 | 2000.00 | 00009176904431 | JOELSON ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO 1ª CAVALGADA DA AMIZADE QUE SERS REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL 2022 NESTA CIDADE, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/04/2022 | 565.00 | 00007941531437 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO JOGO ENTRE AS EQUIPES RIBAÇAM FC X PSG CABACEIRA-PB PELA COPA DA INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL DO CARIRI, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/04/2022 | 1495.22 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DISPENSA DE LICENÇA PARA A CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/04/2022 | 260.00 | 00013351929480 | ALICE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/04/2022 | 260.00 | 00009998912431 | EDNA MERCIA BEZERRA PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/04/2022 | 630.00 | 00080537847472 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO COM PISCINA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/04/2022 | 220.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/04/2022 | 110.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/04/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/04/2022 | 340.00 | 04418913000183 | PATRICIA MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OCULO COMPLETO DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/04/2022 | 350.00 | 04418913000183 | PATRICIA MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OCULO COMPLETO DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/04/2022 | 400.00 | 04418913000183 | PATRICIA MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OCULO COMPLETO DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/04/2022 | 23572.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/04/2022 | 2128.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/04/2022 | 900.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001246 | 25/04/2022 | 11856.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE POSTES DE FERRO E PROJETORES LED DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA E PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/04/2022 | 795.00 | 00089015339449 | JOSE JONAS LINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE TRÊS POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/04/2022 | 1700.00 | 00009481213439 | FELIPE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E ASPIRAR VEICULOS TIPO PESADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/04/2022 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/04/2022 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/04/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO BLOG DO BRUNO LIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/04/2022 | 220.00 | 00004055342489 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/04/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/04/2022 | 5000.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E ADVOCACIA EM GERAL DESTINADOS A PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/04/2022 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/04/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/04/2022 | 1400.00 | 08870636000104 | JOSÉ FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA PORTA JATOBA MADEIRA DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/04/2022 | 7450.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/04/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/04/2022 | 1730.00 | 34922560000115 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DOS NANHAS BRONZE EM BOMBA SUBMERSA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/04/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/04/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/04/2022 | 200.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/04/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/04/2022 | 7454.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E UM VEICULO TIPO MULTIVAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMBATE A COVID) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/04/2022 | 11255.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRÊS VEICULO TIPO PASSEIO E DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/04/2022 | 320.00 | 00008857840492 | ANGELICA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNJ 4763 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/04/2022 | 1268.00 | 06010492000182 | GERMANO & BARROS PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO MAIS A DIFERENÇA DE TRANSLADO TERRESTRE A FALECIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/04/2022 | 3314.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/04/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/04/2022 | 650.00 | 00005990941412 | LUIZ CIPRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REFORMAS DE CASA DE MORADOR DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/04/2022 | 1200.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE MAPEAMENTO CORPORAL REALIZADO NO(A) PACIENTE BENICIO GABRIEL DE OLIVEIRA TAVARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/04/2022 | 260.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/04/2022 | 1270.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, REMENDOS E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/04/2022 | 160.00 | 00051881721434 | JOSE WELLINGTON DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO VAN DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/04/2022 | 180.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO - VECTO REALIZADO NO(A) PACIENTE JOSE FERNANDES PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/04/2022 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/04/2022 | 395.00 | 00009465349429 | WINNIE MILENA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE TIJOLOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/04/2022 | 2124.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CHARQUE BOVINA DESTINADO AS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/04/2022 | 3200.00 | 00088625087434 | ADRIANO JERONIMO WOLFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 25 A 28 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/04/2022 | 455.00 | 00010600347435 | YTALO HENRIQUE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEDRAS DE MARMORE DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/04/2022 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTAO PUBLICA, JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/04/2022 | 520.80 | 00003088551400 | WESLEY MAGNO LINS POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DA TAXA DE DESLOCAMENTO E DA ARBITRAGEM PELA COPA CARIRI DE FUTSAL ENTRE OS TIMES ATLETICO SSU X MO PANELA TA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/04/2022 | 300.85 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DISPENSA DE LICENÇA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/04/2022 | 560.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS FOTOPOLIMERIZADOR COM TROCA DO LED E SELADORA COM TROCA DAS RESISTENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/04/2022 | 8376.92 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/04/2022 | 1290.00 | 04418913000183 | PATRICIA MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OCULO COMPLETO E LENTES DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/04/2022 | 110.00 | 00013351929480 | ALICE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANDRE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/04/2022 | 249.56 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3C26 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/04/2022 | 430.01 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNB 3742 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/04/2022 | 1087.07 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NMB 3408 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/04/2022 | 4955.15 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA PGG 9080 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/04/2022 | 8000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/04/2022 | 7889.61 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/04/2022 | 2280.03 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E ETANOL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/04/2022 | 5205.62 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/04/2022 | 3592.89 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/04/2022 | 2230.02 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E ETANOL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/04/2022 | 3142.94 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/04/2022 | 524.36 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO BROZ DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/04/2022 | 9464.01 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QFT 9710 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/04/2022 | 921.22 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/04/2022 | 9437.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/04/2022 | 7562.71 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/04/2022 | 8550.00 | 12798443000825 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 300 DOSE DE VACINAS DE AFTOSA PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/04/2022 | 530.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESATOLAMENTO E REBOQUE DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/04/2022 | 8157.73 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/04/2022 | 13358.35 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/04/2022 | 3378.57 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/04/2022 | 10274.86 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/04/2022 | 7339.21 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO F4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/04/2022 | 3887.80 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH 4426 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/04/2022 | 4389.19 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA NHJ 9024 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/04/2022 | 4053.45 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/04/2022 | 6191.28 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/04/2022 | 767.96 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS 8576 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/04/2022 | 6962.29 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8E46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/04/2022 | 3803.51 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ 9716 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/04/2022 | 2200.16 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/04/2022 | 4845.34 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ 4I57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/04/2022 | 568.63 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MOW 9268 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/04/2022 | 4649.55 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/04/2022 | 7128.72 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QFH 6C01 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/04/2022 | 3922.94 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOR 7134 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/04/2022 | 600.00 | 11974843000105 | CICERO PAULO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TREZE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/04/2022 | 1900.00 | 19082824000186 | ANTONIO MARCOS DE FREITAS VIDRACARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE KIT DE PORTA DE GIRO E VIDRO FUME TEMPERADO DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/04/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/04/2022 | 7368.90 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO TIGUAN DE PLACA QYR 7G04 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001339 | 01/05/2022 | 11790.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS: DE PEDREIROS E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001336 | 01/05/2022 | 39250.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ENCANADOR, JARDINEIRO, PEDREIROS, PRESTADOS A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, NO PERIODO DE 01 A 20 DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001338 | 01/05/2022 | 26900.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS: GARIS, AUXILIAR DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E PEDREIROS PRESTADOS A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001337 | 01/05/2022 | 11300.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ENCANADOR, PEDREIOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/05/2022 | 100.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/05/2022 | 110.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/05/2022 | 90.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/05/2022 | 110.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/05/2022 | 6321.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PPR (GRADE) DESTINADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/05/2022 | 6903.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/05/2022 | 3900.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Ações Trabalhistas Julgadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/05/2022 | 180000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS JULGADAS CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/05/2022 | 550.00 | 00009678771489 | LUCICLEIDE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO SAMSUNG SCX-4521F, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO OA MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001349 | 02/05/2022 | 1005.60 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/05/2022 | 511.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001356 | 02/05/2022 | 14500.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E DOS SERVICOS URBANOS DESTA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0008/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001344 | 02/05/2022 | 1234.70 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001345 | 02/05/2022 | 2999.50 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001353 | 02/05/2022 | 1510.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL, COM HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO, QUE ATENDA AOS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB NAS REDES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/05/2022 | 6680.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E HIGIENIZAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/05/2022 | 150.00 | 60746948744308 | BRADESCO AG MONTEIRO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/05/2022 | 940.00 | 27048105000177 | OSIMAR CARDOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL PARA O EVENTO 2º PEDAL SOLIDARIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/05/2022 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/05/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 7096553 ENVIADO EM 02/05/2022 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/05/2022 | 1200.00 | 00054545102468 | AUDO JOSE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA OS EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/05/2022 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 7099118 ENVIADO EM 03/05/2022 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/05/2022 | 1450.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 50 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 20212, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/05/2022 | 300.00 | 00005872760450 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE UMA REVISTA, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/05/2022 | 1644.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 55 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/05/2022 | 9976.73 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/05/2022 | 1400.00 | 00003161771486 | JOSE WELLITON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE SOLO E CARGA DE CAMINHOES NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/05/2022 | 897.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 30 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM PREDIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/05/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/05/2022 | 2031.00 | 36007924000167 | A J PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/05/2022 | 340.00 | 04418913000183 | PATRICIA MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OCULO COMPLETO DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/05/2022 | 2172.00 | 06010492000182 | GERMANO & BARROS PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PARAMENTAÇÃO MAIS O TRANSLADO TERRESTRE A FALECIDA LINDACI ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/05/2022 | 220.00 | 00003214021540 | LEANDRO AUGUSTO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/05/2022 | 930.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/05/2022 | 90.00 | 00099687119420 | LUCIANO CELINO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/05/2022 | 700.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/05/2022 | 300.00 | 37412241000158 | HIVE SOLUCOES DIGITAIS & COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 05/05/2022 | 269.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/05/2022 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE OBRAS E AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 NA RADIO PARAIBA DA GENTE E ERTV, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/05/2022 | 2116.20 | 19082824000186 | ANTONIO MARCOS DE FREITAS VIDRACARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VIDROS FUME E INCOLOR DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMZ 9716 E MOR 7134 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/05/2022 | 180.00 | 00002943153494 | FRANCISMAR FREITAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O COEGEMA-PB - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/05/2022 | 539.97 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/05/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/05/2022 | 220.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/05/2022 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/05/2022 | 2610.00 | 01438077000100 | MARRONE RETIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CONJUNTO ROTATIVO MAIOR E MENOR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/05/2022 | 1134.90 | 15415154000111 | MARIA DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/05/2022 | 840.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/05/2022 | 611.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/05/2022 | 336.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NO(A) PACIENTE SHEILA ESKARLATE SOARES BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/05/2022 | 4797.00 | 25902565000195 | MARIA JOSE DE MEDEIROS DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES CADASTRADOS NOS PROGRAMAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/05/2022 | 1922.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/05/2022 | 1482.25 | 15415154000111 | MARIA DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/05/2022 | 920.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS E SHORTS FEMININOS DESTINADOS A EQUIPE FEMININA DE FUTEBOL AMADOR "AJAX" DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realização da Festa do Dia das Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/05/2022 | 4992.00 | 25902565000195 | MARIA JOSE DE MEDEIROS DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realização da Festa do Dia das Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/05/2022 | 4511.00 | 25902565000195 | MARIA JOSE DE MEDEIROS DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0001395 | 09/05/2022 | 30230.93 | 30233033000142 | FBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENRO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO ESPACO DE COMERCIALIZACAO DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001392 | 09/05/2022 | 12481.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA E PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/05/2022 | 3126.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE IMPRESSORAS E LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK, COMPUTADORES E MONITORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/05/2022 | 4601.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/05/2022 | 500.00 | 00002166050409 | MARCIA ANDREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/05/2022 | 500.00 | 00010775523437 | RAIMUNDO FERNANDES V. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2022 | 1820.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 14 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2022 | 1352.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 118 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/05/2022 | 1350.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/05/2022 | 400.00 | 45540568000133 | R.B. SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/05/2022 | 855.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NO SOM NO VEICULO GOL PARA A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/05/2022 | 3450.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/05/2022 | 1820.00 | 36007924000167 | A J PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REPARO DE PISTAO HID DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/05/2022 | 400.00 | 45540568000133 | R.B. SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/05/2022 | 1650.00 | 00009481213439 | FELIPE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E ASPIRAR VEICULOS TIPO PESADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/05/2022 | 7500.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/05/2022 | 270.00 | 00027996544875 | RUBENALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/05/2022 | 850.00 | 00007611993496 | KAMILLA SPOSITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE APARTAMENTO QUE FICARA A DISPOSIÇÃO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/05/2022 | 1420.00 | 00070878764496 | JACIARA INAMARA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/05/2022 | 1500.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 03 BOTIJOES DE GAS DE 45 KG DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/05/2022 | 1092.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 95 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/05/2022 | 1844.00 | 00040716490463 | JOSE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAES DESTINADO AS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/05/2022 | 350.00 | 45540568000133 | R.B. SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARES DE NOTA FISCAL AVULSA E IPTU DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/05/2022 | 1560.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2022 | 980.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/05/2022 | 100.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/05/2022 | 260.00 | 00070005547466 | ELLEN DAIANY MENESES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/05/2022 | 110.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2022 | 555.00 | 01377655000146 | MEDIMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2022 | 376.00 | 12659397000298 | LABOPAC - LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ANALISE CLINICAS REALIZADO NO(A) PACIENTE FRANCISCO JOSE ALVES LEONARDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/05/2022 | 4242.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/05/2022 | 2590.00 | 00069883904487 | JOSE ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA KKU 9181 NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/05/2022 | 1472.00 | 00005315804402 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/05/2022 | 940.00 | 00031908616415 | JOSE JUAREZ ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PE E JOAO PESSOA-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/05/2022 | 2276.00 | 00010210839414 | MAYSA GABRYELLA FERREIRA METODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA KLD 4936 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADES DE MONTEIRO E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2022 | 870.00 | 00007520951456 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E ASPIRAR VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/05/2022 | 930.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/05/2022 | 1650.00 | 00010399071482 | BENICIO GABRIEL DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/UNO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/05/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO UM DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO NO(A) PACIENTE ANA MARIA FERREIRA RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/05/2022 | 312.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NO(A) PACIENTE JOSE CICERO ALEXANDRINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/05/2022 | 1170.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 102 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/05/2022 | 100.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/05/2022 | 950.00 | 00024714871811 | JOAO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE DE PASCOA DESTINADO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/05/2022 | 2397.00 | 00009490932469 | THOBYAS HERBERT BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/05/2022 | 2164.28 | 36007924000167 | A J PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/05/2022 | 500.00 | 04418913000183 | PATRICIA MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OCULOS COMPLETO DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/05/2022 | 450.00 | 00040719910463 | GERALDO JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/05/2022 | 500.00 | 00006675090461 | MARCOS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DA CIDADANIA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/05/2022 | 450.00 | 00091812550472 | ERIBERTO CRUZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/05/2022 | 200.00 | 60746948744308 | BRADESCO AG MONTEIRO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/05/2022 | 90.00 | 00003205917430 | ANGELA MONICA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/05/2022 | 1029.00 | 00011371856435 | JOSEMAR FEITOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE DE PASCOA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/05/2022 | 1260.00 | 00071362445444 | JONAS FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA QUADRA ESPORTIVA PROFESSOR LUCIANO JOSE ALVES NEVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/05/2022 | 700.00 | 00025082752472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA EM PORTOES, CRECHE E ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realização da Festa do Dia das Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/05/2022 | 1485.00 | 00001796675482 | IGOR COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO COM EQUIPE NO EVENTO DO DIA DAS MAES 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/05/2022 | 425.00 | 00088358160410 | EDNA FERNANDA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/05/2022 | 235.00 | 22113679000168 | AGRO COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A ENCILADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/05/2022 | 400.00 | 00003721522443 | MARCIA MILENA FREITAS DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/05/2022 | 1240.00 | 00025082752472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA NAVALHA DA CILADEIRA, NA CONXA DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/05/2022 | 500.00 | 00005447710448 | FATIMA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/05/2022 | 1195.00 | 00010735360413 | RENILDO APARECIDO FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/05/2022 | 750.00 | 00045130655400 | EVANGELISTA LUIZ FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM BOMBA DAGUA DE POÇO ARTESIANO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/05/2022 | 950.00 | 00004539480499 | KARINA MICHELE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE DE PASCOA DESTINADO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/05/2022 | 350.00 | 00089336429434 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/05/2022 | 220.00 | 00008612449405 | JOSE WANDERLEY PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/05/2022 | 1055.00 | 00069508089415 | GERALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/05/2022 | 2040.00 | 00003161771486 | JOSE WELLITON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE SOLO E CARGA DE CAMINHOES NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/05/2022 | 2850.00 | 00006584202402 | LUIS ANTONIO TAVARES BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO, EVAPORADOR, FILTRO SECADOR, TERMOSTATO, LIMPEZA DO SISTEMA E GAS DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/05/2022 | 10800.00 | 00006403238477 | JOSE EDSON PORTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/05/2022 | 4920.00 | 00006403238477 | JOSE EDSON PORTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/05/2022 | 90.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/05/2022 | 3726.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTINADO AS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/05/2022 | 3465.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, LONA, PLACA EM ACM E BANNER NAS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/05/2022 | 1330.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO TOYOTA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE ARCOVERDE-PE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/05/2022 | 4560.00 | 00006403238477 | JOSE EDSON PORTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/05/2022 | 1306.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER GRIDE, ADESIVOS E CARTÕES PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/05/2022 | 26062.81 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/05/2022 | 800.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 4 MEMBROS REALIZADO NO(A) PACIENTE JOSE RODRIGO AMORIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00070562068406 | EDUARDO MATHEUS DE FONTE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, REFERENTE AO 4º, 5º E 6º BIMESTRES DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/05/2022 | 3083.00 | 00005019880680 | CICERO MONTEIRO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNJ 3636 NO TRANSPORTE DE PESSOAS COM DESTINOS AS CIDADES DE ARCOVERDE-PE, GARANHUNS-PE E S.S. DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/05/2022 | 148.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ESCADINHA COM DOIS DEGRAUS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/05/2022 | 220.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/05/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/05/2022 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADO NO(A) PACIENTE JOVINO PEREIRA BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/05/2022 | 420.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/05/2022 | 170000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/05/2022 | 400.00 | 38595283000134 | ROBSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VISITA DE AVALIAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS PARA O DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO DE AVENTURA NO DIA 10/05/2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/05/2022 | 330.00 | 00006925627459 | JULIENE ALVES MONTEIRO DE LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 22 PLACAS PARA AS TRILHAS DA PEDRA TALHADA E DA PEDRA DO LETREIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/05/2022 | 5400.00 | 00240326000196 | TBP - COMERCIO DE PUBLICIDADE & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TRÊS BALOES PVC DESTINADO AO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2022 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/05/2022 | 180.00 | 00009465349429 | WINNIE MILENA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/05/2022 | 110.00 | 00010777934485 | JOSE DIEGO DE SOUZA ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/05/2022 | 110.00 | 00005218082430 | JOSENILSON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/05/2022 | 3460.00 | 07121581000169 | T. ALCÂNTARA GONÇALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUPER PISOS E CONCENTRADO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/05/2022 | 870.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/05/2022 | 250.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA NO AR CONDIOCIONADO TIPO SPRINT CARGA DE GAS E TROCA DA ISOLAÇÃO TERMICA E CAPACITOR DE PARTIDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/05/2022 | 137.00 | 00040484769472 | SANDRA APARECIDA SANTA CRUZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLO DESTINADO A EVENTO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/05/2022 | 260.00 | 00009465349429 | WINNIE MILENA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/05/2022 | 500.00 | 00010382892461 | SILVIO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO TORNEIO DE SINUCA QUE SERA REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO DE 2022 NESTA CIDADE, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/05/2022 | 300.00 | 00010819658430 | ELIEDSON BEZERRA BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO AO 1º TORNEIO DE MINI CAMPO FEMININO QUE SERA REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 NO SITIO ROÇA VELHA-CAMALAU-PB, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/05/2022 | 90.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/05/2022 | 330.00 | 00008507453490 | MARIANA CRISTEANE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/05/2022 | 500.00 | 00002166050409 | MARCIA ANDREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 16/05/2022 | 1950.00 | 00004131678446 | MIGUEL FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO PARA A REFORMA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/05/2022 | 530.00 | 00004456357460 | JOSE ADEILSON DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARNIÇÃO DE UM POÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO SITIO MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/05/2022 | 472.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 16/05/2022 | 350.00 | 00012744149462 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE TRANSPORTE NO VEICULO VAN DE PLACA JEZ 6964 COM O TIME DE FUTEBOL LOCAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR AMISTOSO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realização da Festa do Dia das Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/05/2022 | 1060.00 | 00010857280481 | IGOR JANDSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS NO EVENTO DENOMINADO DIA DAS MAES 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realização da Festa do Dia das Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/05/2022 | 3240.00 | 35173441000170 | IGOR JANDSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO DENOMINADO DIA DAS MAES 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/05/2022 | 180.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/05/2022 | 110.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 16/05/2022 | 420.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOMEM TOTAL REALIZADO NO(A) PACIENTE JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/05/2022 | 1020.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA DA PAZ FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/05/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/05/2022 | 600.00 | 00007564008482 | VALDECI TOMÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUANIÇÃO NOTURNA NO PREDIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/05/2022 | 390.00 | 00069708975400 | MARCOS JOSE PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/05/2022 | 400.00 | 00011698952473 | MARIA JORDANA GERMANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/05/2022 | 220.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 17/05/2022 | 1290.00 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LUCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CURRUPICHA SERR VIGA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/05/2022 | 1750.00 | 35551201000161 | G C DO AMARAL PEDREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BRITA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/05/2022 | 330.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/05/2022 | 750.00 | 00088625087434 | ADRIANO JERONIMO WOLFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO(S) DIA(S) 04, 10 17 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/05/2022 | 3671.75 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/05/2022 | 1200.00 | 09189577000168 | R P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA LONA 5X5 PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/05/2022 | 900.00 | 00011372873490 | YAGO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/05/2022 | 1398.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLA PEDRO PEDRO AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/05/2022 | 1016.95 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/05/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/05/2022 | 1040.00 | 00008857893421 | ROSALVA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO, DENTRO DOS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/05/2022 | 1040.00 | 00095396608404 | AUDENICE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO, DENTRO DOS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/05/2022 | 1040.00 | 00003342463422 | HERICA MARIA TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO, DENTRO DOS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/05/2022 | 780.00 | 00007616259413 | JHONATE ROBSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO, DENTRO DOS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/05/2022 | 300.00 | 00003161529430 | ILMA FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO, DENTRO DOS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/05/2022 | 300.00 | 00085448478468 | EVA LÚCIA MENEZES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO, DENTRO DOS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/05/2022 | 300.00 | 00071613757468 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO, DENTRO DOS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/05/2022 | 300.00 | 00060834846420 | MANOEL JOSE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO, DENTRO DOS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/05/2022 | 300.00 | 00062227270420 | DORALICE DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO, DENTRO DOS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/05/2022 | 300.00 | 00027092692873 | CATIA GEANE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO, DENTRO DOS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/05/2022 | 300.00 | 00059359544434 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO, DENTRO DOS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/05/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/05/2022 | 550.00 | 42099189000161 | JOSE RAFAEL DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE/GUINCHO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/05/2022 | 624.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COLUNA LOMBO-SACRA E TOMOGRAFIA LOMBAR REALIZADO NO(A) PACIENTES ESTELA MARIA DE FREITAS BRITO E PEDRO DE FREITAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/05/2022 | 1850.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA COM MUCOSECTOMIA REALIZADO NO(A) PACIENTE EREMITA SOARES JERONIMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/05/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/05/2022 | 220.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/05/2022 | 180.00 | 00021951683404 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/05/2022 | 220.00 | 00008864226478 | THAIS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA AMBULANCIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/05/2022 | 2615.00 | 36007924000167 | A J PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/05/2022 | 1086.60 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS E PEÇA DESTINADO AO VEICULO DE DUCATO DE PLACA QFH 6C01 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/05/2022 | 250.00 | 00049999016847 | ADRIHAN DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/05/2022 | 250.00 | 00010018501494 | THIAGO SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/05/2022 | 976.80 | 00004316869477 | INACIO DE LOYOLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/05/2022 | 110.00 | 00079884954453 | JOSE MILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/05/2022 | 180.00 | 00002718827432 | WALTECIO MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/05/2022 | 513.00 | 00011078645426 | ANEILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DA TAXA DE DESLOCAMENTO E DA ARBITRAGEM PELA COPA CARIRI DE FUTSAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/05/2022 | 130.00 | 00071774014408 | CLARA JUCIELY DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO NO EVENTO DE AUTOGRAGO DO PROJETO ESTANTE MAGICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/05/2022 | 1370.00 | 00029433889800 | MAURICIO GONZAGA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE CILINDRO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/05/2022 | 2210.00 | 00003161771486 | JOSE WELLITON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE SOLO E CARGA DE CAMINHOES NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/05/2022 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 7139524 ENVIADO EM 19/05/2022 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/05/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO BLOG DO BRUNO LIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/05/2022 | 580.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8E46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/05/2022 | 260.00 | 00003163755437 | CICERO ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/05/2022 | 120.00 | 00010777934485 | JOSE DIEGO DE SOUZA ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/05/2022 | 260.00 | 00006248782440 | EDNALVA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/05/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/05/2022 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 7138336 ENVIADO EM 19/05/2022 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/05/2022 | 300.00 | 00005493563479 | JANDINEY TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/05/2022 | 200.00 | 00017064567431 | CAILA LOURRANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/05/2022 | 110.00 | 00009998912431 | EDNA MERCIA BEZERRA PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/05/2022 | 250.00 | 00070394698479 | WESLEY INACIO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/05/2022 | 320.00 | 00008857840492 | ANGELICA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNJ 4763 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/05/2022 | 2346.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/05/2022 | 110.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PE INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/05/2022 | 110.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/05/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/05/2022 | 790.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, REMENDOS E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/05/2022 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO UM CINTILOGRAFIA RENAL DTPA E DMSA REALIZADO NO(A) PACIENTE EDNA FERNANDA FERREIRA LINS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/05/2022 | 421.86 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/05/2022 | 418.92 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/05/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA MADALENA LIMA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/05/2022 | 2553.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/05/2022 | 19750.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICILO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/05/2022 | 300.00 | 00008443540400 | MARCIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/05/2022 | 105.00 | 00076846415491 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TAPIOCAS DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/05/2022 | 300.00 | 00011566669456 | MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO AO 49ª EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA DO SERIDO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE MAIO DE 2022 NO MUNICIPIO DE CAICO-RN, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/05/2022 | 330.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/05/2022 | 800.00 | 00003313012450 | MARIA JOSE REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO PREVIA DO SAO JOAO 2022 REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO NESTE MUNICIPIO, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/05/2022 | 19885.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LAMINAS, FILTROS E CPEÇAS DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/05/2022 | 240.00 | 00006017804421 | DEIVSON ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/05/2022 | 497.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/05/2022 | 340.00 | 00010857280481 | IGOR JANDSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS NO EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/05/2022 | 301.42 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/VISTORIA 2022 DO VEICULO DE PLACA QFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/05/2022 | 90.49 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO VISTORIA 2022 DO VEICULO DE PLACA QFG 0533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001589 | 24/05/2022 | 6640.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BICO INJETOR DESTINADO AO VEICILO ONIBUS DE PLACA OGE 5C60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/05/2022 | 8450.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAIXA DE DIREÇÃO DESTINADO AO VEICILO ONIBUS DE PLACA OFA 9299 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/05/2022 | 10500.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICILO ONIBUS DE PLACA MOR 7134 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realização da Festa do Dia das Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/05/2022 | 1370.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO DENOMINADO DIA DAS MAES 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/05/2022 | 3085.50 | 00011554480493 | DIEGO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KIR 7800 DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/05/2022 | 8882.50 | 00008315819488 | EMANOEL FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA JOZ 0B33 DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/05/2022 | 7573.50 | 00074684523420 | SIDNEY RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA OUK 2H48 DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/05/2022 | 1912.50 | 00006925627459 | JULIENE ALVES MONTEIRO DE LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA PEG 4379 DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/05/2022 | 3646.50 | 00012744149462 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VAN DE PLACA JEZ 6964 DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/05/2022 | 2244.00 | 00052066746487 | FRANCISCO ANTONIO COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO D10 DE PLACA KUH 7797 DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/05/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/05/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/05/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/05/2022 | 7450.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/05/2022 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/05/2022 | 220.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/05/2022 | 90.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/05/2022 | 90.00 | 00021951683404 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/05/2022 | 66.36 | 26984413000141 | LIDER LINK ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO PSF DO DISTRITO DE MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/05/2022 | 1100.00 | 00070808511491 | PAULO GILMAR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE MOTOR BOMBA E REPAROS DE INSTALAÇÃO ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/05/2022 | 7454.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRÊS VEICULO TIPO PASSEIO E DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/05/2022 | 11255.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRÊS VEICULO TIPO PASSEIO E DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/05/2022 | 330.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE 03 CURATIVO EM PERNA ESQUERDA MAIS DESBRIDAMENTO MAIS COBERTURA REALIZADO NO(A) PACIENTE JOAO BATISTA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Ações Trabalhistas Julgadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/05/2022 | 1612.80 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DO ORGAO ACIMA CITADO CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Ações Trabalhistas Julgadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/05/2022 | 1411.20 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DO ORGAO ACIMA CITADO CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Ações Trabalhistas Julgadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/05/2022 | 1908.72 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DO ORGAO ACIMA CITADO CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Ações Trabalhistas Julgadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/05/2022 | 316.82 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DO ORGAO ACIMA CITADO CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/05/2022 | 3314.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/05/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/05/2022 | 200.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/05/2022 | 630.00 | 00008857893421 | ROSALVA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE VACINAÇÃO DO COVD-19, DIA D E SARAMPO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/05/2022 | 1125.00 | 36007924000167 | A J PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QFT 9710 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/05/2022 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 7153888 ENVIADO EM 25/05/2022 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/05/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 7153889 ENVIADO EM 25/05/2022 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realização da Festa do Dia das Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/05/2022 | 250.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO DIA DAS MAES 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/05/2022 | 11200.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DOIS TOTEM PERSONALIZADO PARA RECONHECIMENTO FACIAL DESTIANADOS AS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/05/2022 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/05/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/05/2022 | 3205.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/05/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/05/2022 | 5000.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E ADVOCACIA EM GERAL DESTINADOS A PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/05/2022 | 715.00 | 17619296000126 | L.W. FRIAS DE SIQUEIRA JUNIOR FLORES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FLORES E ROSAS DESTINADO A IGREJA CATOLICA PARA A NOVENA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/05/2022 | 250.00 | 00006718349402 | JOSE EVANDRO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/05/2022 | 250.00 | 00006074029466 | CLECIO SATURNO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/05/2022 | 250.00 | 00099687119420 | LUCIANO CELINO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/05/2022 | 250.00 | 00007479243413 | JOSE DIOGENES FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/05/2022 | 250.00 | 00012644402433 | HUGO VINICIUS FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/05/2022 | 250.00 | 00009494773462 | DANIEL DOUGLAS ALVES DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/05/2022 | 250.00 | 00006017804421 | DEIVSON ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/05/2022 | 250.00 | 00076846415491 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/05/2022 | 250.00 | 00085849529420 | EUCLIDES CELESTINO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/05/2022 | 250.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/05/2022 | 250.00 | 00028841194855 | LEOCLECIO WELLINGTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/05/2022 | 250.00 | 00007468955425 | AYANNE SABRINE DA S BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/05/2022 | 250.00 | 00007616259413 | JHONATE ROBSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/05/2022 | 250.00 | 00006393906413 | FABIO JUNIOR DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/05/2022 | 250.00 | 00021925614824 | MARIA ROZIMERE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/05/2022 | 250.00 | 00008913742489 | GUSTAVO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/05/2022 | 250.00 | 00001796675482 | IGOR COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/05/2022 | 250.00 | 00071755663447 | MARIA CLARA DE BRITO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/05/2022 | 250.00 | 00071755657471 | MARIA CAMILLY DE BRITO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/05/2022 | 250.00 | 00070879098430 | JOEL FERREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/05/2022 | 250.00 | 00071994573406 | JULIO CESAR SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/05/2022 | 250.00 | 00011379961459 | ALLAN PHIERRE LIMA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/05/2022 | 250.00 | 00012330071493 | JOAO VITOR ALVES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/05/2022 | 250.00 | 00005581579474 | JOAO GABRIEL LINS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/05/2022 | 250.00 | 00013203612429 | JOAO ARTUR NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/05/2022 | 250.00 | 00071962089436 | KAIQUE SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/05/2022 | 250.00 | 00071852723432 | WEVERTON MATHEUS M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/05/2022 | 250.00 | 00015706506400 | ELTON DANRLEY MENESES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/05/2022 | 250.00 | 00011270087495 | SANDRO LUCAS DO N PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/05/2022 | 250.00 | 00009529517467 | ANNE KAROLINE B DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/05/2022 | 2757.00 | 07121581000169 | T. ALCÂNTARA GONÇALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUPER PISOS E CONCENTRADO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/05/2022 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/05/2022 | 1320.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TUBOS GALVANIZADO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/05/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/05/2022 | 300.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE RINOFIBROSCOPIA REALIZADO NO(A) PACIENTE ELISANGELA MARIA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/05/2022 | 8000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/05/2022 | 200.00 | 60746948744308 | BRADESCO AG MONTEIRO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/05/2022 | 315.00 | 00080537847472 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO COM PISCINA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/05/2022 | 340.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3C26 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/05/2022 | 508.24 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNB 3742 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/05/2022 | 2512.70 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA PGG 9080 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/05/2022 | 1253.08 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NMB 3408 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/05/2022 | 10581.82 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E ETANOL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/05/2022 | 900.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E ALINHAMENTO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/05/2022 | 320.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NO SOM NO VEICULO GOL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/05/2022 | 940.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, REMENDOS E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/05/2022 | 4500.00 | 36411256000139 | CITTAMED SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICOS REALIZADO NO(A) PACIENTE ENOQUE JOAQUIM PLACIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/05/2022 | 1650.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTMOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CAMPIMETRIA, TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA, ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA REALIZADO NO(AS) PACIENTES: ERIKA RAFAELA L TORRES E LUCIANA GOMES DE LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/05/2022 | 3900.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/05/2022 | 5658.85 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, ETANOL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/05/2022 | 3423.56 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/05/2022 | 1954.26 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/05/2022 | 1348.09 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/05/2022 | 1138.91 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/05/2022 | 407.72 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO BROZ DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/05/2022 | 9173.64 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QFT 9710 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/05/2022 | 4377.95 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/05/2022 | 465.08 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/05/2022 | 6129.61 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/05/2022 | 750.00 | 00045130655400 | EVANGELISTA LUIZ FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM BOMBA DAGUA DE POÇO ARTESIANO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/05/2022 | 260.00 | 00091056780487 | JOSE VALMIR MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/05/2022 | 900.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/05/2022 | 510.00 | 07121581000169 | T. ALCÂNTARA GONÇALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CANALETAS PLASTICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/05/2022 | 3754.65 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA NHJ 9024 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/05/2022 | 4667.17 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/05/2022 | 6254.73 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/05/2022 | 966.64 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS 8576 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/05/2022 | 1800.79 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQG 0611 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/05/2022 | 6872.74 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/05/2022 | 4311.46 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/05/2022 | 11221.30 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/05/2022 | 5571.87 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/05/2022 | 8852.13 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/05/2022 | 7764.35 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO F4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/05/2022 | 898.04 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH 4426 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/05/2022 | 220.00 | 00006925632452 | MISSIAS ALVES MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/05/2022 | 1475.00 | 00000995995117 | RAULMAR MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS (CLARINETE E FLAUTA) DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/05/2022 | 400.00 | 00011698952473 | MARIA JORDANA GERMANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/05/2022 | 205.00 | 36007924000167 | A J PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 9716 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/05/2022 | 5878.95 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8E46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/05/2022 | 4186.13 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ 9716 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/05/2022 | 6546.99 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/05/2022 | 1049.90 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5C60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/05/2022 | 6962.03 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ 4I57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/05/2022 | 605.82 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MOW 9268 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/05/2022 | 9387.68 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/05/2022 | 11535.66 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QFH 6C01 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/05/2022 | 4877.92 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOR 7134 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/05/2022 | 720.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NO SOM NO VEICULO GOL PARA A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/05/2022 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/05/2022 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/05/2022 | 8583.71 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO TIGUAN DE PLACA QYR 7G04 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/06/2022 | 3098.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001734 | 01/06/2022 | 1510.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL, COM HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO, QUE ATENDA AOS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB NAS REDES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001738 | 01/06/2022 | 11270.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS: DE PEDREIROS E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/06/2022 | 1637.25 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001743 | 01/06/2022 | 6320.90 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001744 | 01/06/2022 | 4039.44 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001745 | 01/06/2022 | 4433.85 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001747 | 01/06/2022 | 62990.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO RENAULT KWID BRANCO, ORIUNDO DE EMENDA FIRMADA COM O GOVERNO ESTADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001748 | 01/06/2022 | 62990.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO RENAULT KWID BRANCO, ORIUNDO DE EMENDA FIRMADA COM O GOVERNO ESTADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/06/2022 | 220.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001736 | 01/06/2022 | 27120.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS: GARIS, AUXILIAR DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E PEDREIROS PRESTADOS A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001737 | 01/06/2022 | 37930.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ENCANADOR, JARDINEIRO, PEDREIROS, PRESTADOS A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, NO PERIODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/06/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/06/2022 | 180.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/06/2022 | 270.00 | 00021951683404 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/06/2022 | 220.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/06/2022 | 110.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001735 | 01/06/2022 | 10980.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ENCANADOR, PEDREIOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/06/2022 | 4640.25 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/06/2022 | 3533.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/06/2022 | 550.00 | 00009678771489 | LUCICLEIDE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO SAMSUNG SCX-4521F, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO OA MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/06/2022 | 1200.00 | 06181035000231 | FUNERARIA PAFAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA NO FALECIDO JOAO JORGE DA SILVA FEITOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/06/2022 | 1368.00 | 06181035000231 | FUNERARIA PAFAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DA DIFERENÇA DO TRANSLADO DA CIDADE DE QUEIMADA-BA A CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE-PB DO FALECIDO JOAO JORGE DA SILVA FEITOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001746 | 01/06/2022 | 1422.76 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/06/2022 | 220.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/06/2022 | 260.00 | 00070005547466 | ELLEN DAIANY MENESES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/06/2022 | 110.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/06/2022 | 200.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/06/2022 | 600.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/06/2022 | 1365.00 | 36007924000167 | A J PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/06/2022 | 350.00 | 40811977000103 | MEDCENTER ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O NEUROPEDIATRIA NO(A) PACIENTE PAMELA EMANUELLY FAGUNDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/06/2022 | 645.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 03 TINTA LATAO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/06/2022 | 630.00 | 07121581000169 | T. ALCÂNTARA GONÇALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 06 RENDIMENTOS EXTRAS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001761 | 02/06/2022 | 14500.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E DOS SERVICOS URBANOS DESTA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0008/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/06/2022 | 1062.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CHARQUE BOVINA DESTINADO AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/06/2022 | 800.00 | 00037391100404 | GENILSON JOSE MACIEL FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO VII CAVALGADA DE SANTO ANTONIO QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE CAMALAU-PB, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/06/2022 | 700.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/06/2022 | 2124.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CHARQUE BOVINA DESTINADO AS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao dos Festejos Juninos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/06/2022 | 320.00 | 00010353375411 | CLAUDENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRIMEIRA QUADRILHA JUNINA REALIZADA NA PRAÇA CORONEL NILO FEITOSA NO DIA 02/06/2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/06/2022 | 600.00 | 00004245015462 | GEORGE IDELFONSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA ELETRICA EM PORTÕES E GRADE DA CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001774 | 03/06/2022 | 3541.80 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001775 | 03/06/2022 | 1352.90 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/06/2022 | 295.00 | 00009465349429 | WINNIE MILENA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001776 | 03/06/2022 | 364.60 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADO A EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/06/2022 | 1450.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 50 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 20212, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/06/2022 | 300.00 | 00008857921492 | RAFAELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/06/2022 | 295.00 | 00009465349429 | WINNIE MILENA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001780 | 03/06/2022 | 1047.80 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/06/2022 | 1800.00 | 00002664661418 | AGNALDO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA TRÊS MIL ESPIGAS DE MILHO DESTINADO A DITRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS PESSOAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/06/2022 | 1644.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 55 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/06/2022 | 450.00 | 00004245015462 | GEORGE IDELFONSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/06/2022 | 7250.00 | 00028422394820 | CARLOS ANDRE IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MANIVAS DE CAPIM CAPIAÇU DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/06/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/06/2022 | 390.00 | 00070005537401 | AMANDA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/06/2022 | 1021.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/06/2022 | 2429.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/06/2022 | 1200.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA REALIZADO NO(A) PACIENTE JOSE LUIZ DE FARIAS IBIAPINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/06/2022 | 3000.00 | 40951634000144 | POLICLINICA MEDICA SANTA SOPHIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VINTE ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/06/2022 | 897.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 30 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM PREDIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 06/06/2022 | 1100.00 | 34749999000198 | EWERTON PHILLIPE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 05 BOMBEIROS CIVIS E O ALUGUEL DE 08 EXTINTORES DE INCENDIO NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2022 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/06/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 06/06/2022 | 180.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 06/06/2022 | 110.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 06/06/2022 | 10586.95 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 06/06/2022 | 4665.50 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PPR (GRADE) DESTINADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 06/06/2022 | 6550.53 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 06/06/2022 | 3054.80 | 15415154000111 | MARIA DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção das Atividades de Lavanderia Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 06/06/2022 | 760.00 | 26942108000197 | MARCOS ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 06/06/2022 | 390.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 06/06/2022 | 930.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 06/06/2022 | 1270.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 06/06/2022 | 3550.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM NO VEICULO TOYOTA COM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE-PE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 07/06/2022 | 2128.95 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OVOS CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 07/06/2022 | 269.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 07/06/2022 | 1228.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MIC SEM FIO DUPLO E PILHA RECARREGAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 07/06/2022 | 500.00 | 00010775523437 | RAIMUNDO FERNANDES V. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 07/06/2022 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE OBRAS E AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 NA RADIO PARAIBA DA GENTE E ERTV, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 07/06/2022 | 260.00 | 00004518363400 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/06/2022 | 539.97 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 07/06/2022 | 400.00 | 04418913000183 | PATRICIA MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OCULOS COMPLETO DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 07/06/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/06/2022 | 700.00 | 12553512000164 | ARCOVERDE CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO NO(A) PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0001808 | 08/06/2022 | 40000.00 | 19595940000107 | MEFF - PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CAVALO DE PAU, A SER REALIZADA NO DIA 8 DE JUNHO DE 2022, NA 63ª FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/06/2022 | 300.00 | 00008589018466 | MAICON DOUGLAS BEZERRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE 100 MTS DURANTE AS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/06/2022 | 700.00 | 00071530124433 | VALTECIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE 100 MTS DURANTE AS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/06/2022 | 500.00 | 00002871924406 | JOSE ROGERIO PEREIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO LOCAL NA MODALIDADE CICLISMO DURANTE AS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/06/2022 | 500.00 | 00010677198493 | JAIR PESSOA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO ABERTO NA MODALIDADE CICLISMO DURANTE AS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/06/2022 | 300.00 | 00009431471400 | JESSE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO ABERTO NA MODALIDADE CICLISMO DURANTE AS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/06/2022 | 300.00 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO LOCAL NA MODALIDADE CICLISMO DURANTE AS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/06/2022 | 300.00 | 00006956962462 | VALDEMIR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO LOCAL NA MODALIDADE MARATONA DURANTE AS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/06/2022 | 500.00 | 00009746040464 | JULIO CESAR LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO LOCAL NA MODALIDADE MARATONA DURANTE AS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/06/2022 | 300.00 | 00008652393478 | JULIO CESAR SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO ABERTO NA MODALIDADE MARATONA DURANTE AS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/06/2022 | 700.00 | 00004687222463 | ANTONIO RODRIGO SOUSA GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO ABERTO NA MODALIDADE MARATONA DURANTE AS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/06/2022 | 500.00 | 00008394347401 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO ABERTO NA MODALIDADE MARATONA DURANTE AS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/06/2022 | 700.00 | 00009332930465 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO ABERTO NA MODALIDADE CICLISMO DURANTE AS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/06/2022 | 500.00 | 00017650766683 | MARCOS PEDRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO ABERTO NA MODALIDADE CORRIDA DE 100 MTS DURANTE AS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/06/2022 | 700.00 | 00070849061423 | RAQUEL LARANJEIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1ª COLOCADA NA MODALIDADE CORRIDA DE 100 MTS FEMININO DURANTE AS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/06/2022 | 500.00 | 00010703130412 | JESSICA PENIDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2ª COLOCADA NA MODALIDADE CORRIDA DE 100 MTS FEMININO DURANTE AS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/06/2022 | 300.00 | 00013138498477 | YANA ARLANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3ª COLOCADA NA MODALIDADE CORRIDA DE 100 MTS FEMININO DURANTE AS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/06/2022 | 300.00 | 00008602457480 | GEICIELE BEZERRA BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4ª COLOCADA NA MODALIDADE CORRIDA DE 100 MTS FEMININO DURANTE AS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/06/2022 | 300.00 | 37412241000158 | HIVE SOLUCOES DIGITAIS & COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/06/2022 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTAO PUBLICA, JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/06/2022 | 500.00 | 00011078645426 | ANEILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO PARA A COMPRA DE UM PADRAO DE FUTEBOL, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/06/2022 | 1201.33 | 00088625087434 | ADRIANO JERONIMO WOLFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QYR 7G04 LOCADO AO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/06/2022 | 3333.46 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QYR 7G04 LOCADO AO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/06/2022 | 4640.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA INSTITUCIONAL "BUSCA ESCOLAR" REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/06/2022 | 3060.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS POLO DE MANGAS CURTAS DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0001827 | 09/06/2022 | 35000.00 | 26154321000134 | SIM SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA LUKA BASS, A SER REALIZADA NO DIA 8 DE JUNHO DE 2022, NA 63ª FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/06/2022 | 320.00 | 00070610531433 | CAIO LUCAS CAVALCANTE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CERIMONIALISTA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2022 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/06/2022 | 3400.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS GOLA POLO DE MANGAS CURTAS DESTINADOS AO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/06/2022 | 200.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/06/2022 | 220.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/06/2022 | 180.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/06/2022 | 400.00 | 00004245015462 | GEORGE IDELFONSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E SOLDA ELETRICA EM PORTOES DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/06/2022 | 26133.92 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/06/2022 | 300.00 | 00070395044480 | MIROSMAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO LOCAL NA MODALIDADE CORRIDA DE 100 MTS DURANTE AS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/06/2022 | 700.00 | 00011430353481 | EDSON HENRIQUE ARAUJO D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA GINCANA DE MOTOS DURANTE AS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/06/2022 | 500.00 | 00011552348474 | LUCIANO TOME FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NA GINCANA DE MOTOS DURANTE AS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/06/2022 | 300.00 | 00010008331430 | PEDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NA GINCANA DE MOTOS DURANTE AS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/06/2022 | 1018.80 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOLO DESTINADO AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/06/2022 | 1150.00 | 00034181407420 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO F 4000 PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/06/2022 | 2800.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/06/2022 | 550.00 | 00004245015462 | GEORGE IDELFONSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E SOLDA ELETRICA EM MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/06/2022 | 4182.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 4ª PARCELA DE 2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/06/2022 | 1600.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE RETROVISOR DO ONIBUS E PINTURA DA LATERAL DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/06/2022 | 1523.00 | 00009672340427 | ANDRE MARCOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM EVENTO DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realização da Festa do Dia das Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/06/2022 | 3000.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO DIA DAS MAES 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/06/2022 | 2308.00 | 00040716490463 | JOSE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAES DESTINADO AS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE E CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/06/2022 | 4392.72 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOLO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/06/2022 | 195.23 | 00394494010441 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INFRAÇÃO EM VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/06/2022 | 195.23 | 00394494010441 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INFRAÇÃO EM VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/06/2022 | 195.23 | 00394494010441 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INFRAÇÃO EM VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/06/2022 | 4751.05 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/06/2022 | 800.00 | 00005309577440 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO PEGA DE BOI NA COMUNIDADE SANTO ANTONIO QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/06/2022 | 84.00 | 09303686000164 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/06/2022 | 5400.00 | 00013203612429 | JOAO ARTUR NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PINTURA NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/06/2022 | 500.00 | 00002166050409 | MARCIA ANDREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/06/2022 | 350.00 | 00089336429434 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/06/2022 | 320.00 | 00076846415491 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TAPIOCAS DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/06/2022 | 1370.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001897 | 13/06/2022 | 3232.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QYR 7G04 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/06/2022 | 850.00 | 00007611993496 | KAMILLA SPOSITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE APARTAMENTO QUE FICARA A DISPOSIÇÃO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/06/2022 | 350.00 | 00012744149462 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE TRANSPORTE NO VEICULO VAN DE PLACA JEZ 6964 COM O TIME DE FUTEBOL LOCAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR AMISTOSO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/06/2022 | 18249.70 | 40856999000351 | LW COM ATAC E VAREJ DE MOV E ELETROD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TABLETS E TVS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001901 | 13/06/2022 | 5664.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 0533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001902 | 13/06/2022 | 2412.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 8446 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001903 | 13/06/2022 | 4424.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ 9716 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001904 | 13/06/2022 | 3720.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 4I57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001905 | 13/06/2022 | 5870.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/06/2022 | 400.00 | 00003721522443 | MARCIA MILENA FREITAS DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/06/2022 | 425.00 | 00088358160410 | EDNA FERNANDA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/06/2022 | 500.00 | 00005447710448 | FATIMA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/06/2022 | 42000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PASSAGEM MOLHADA - PROPOSTA 028615/2022 (CONTRATO DE Nº 00032/2022 E DISPENSA DE Nº 008/2022), NO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/06/2022 | 180.00 | 00010014262401 | JULIO CESAR TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/06/2022 | 200.00 | 00014979532438 | ANA MARISA DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/06/2022 | 450.00 | 00040719910463 | GERALDO JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/06/2022 | 500.00 | 00006675090461 | MARCOS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DA CIDADANIA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/06/2022 | 100.00 | 00067491758487 | INACIA LUCIA DE ALMEIDA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAQUIAGENS E CORTE DE CABELO DAS GESTANTES CADASTRADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/06/2022 | 2325.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/06/2022 | 130.00 | 00079884954453 | JOSE MILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/06/2022 | 1435.00 | 00067491758487 | INACIA LUCIA DE ALMEIDA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAQUIAGENS E CORTE DE CABELO PARA O DESFILE DA RENDA RENASCENÇA REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/06/2022 | 385.00 | 00067491758487 | INACIA LUCIA DE ALMEIDA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAQUIAGENS PARA A APRESENTAÇÃO DO PASTORIL REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/06/2022 | 315.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE O EVENTO ESPORTIVO NA COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/06/2022 | 600.00 | 38595283000134 | ROBSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE TURISMO DE AVENTURA NO DIA 23 DE MAIO DE 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/06/2022 | 2889.00 | 09080218000178 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA A BANDA LUKA BASS NO EVENTO DENOMINADO EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/06/2022 | 2526.00 | 09080218000178 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA A BANDA CAVALO DE PAU NO EVENTO DENOMINADO EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/06/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/06/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/06/2022 | 220.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/06/2022 | 110.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 13/06/2022 | 400.00 | 24957670000169 | CLINICA DE OLHOS PAULO MENEZES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA COM O ENDOCRINOLOGIASTA NO(A) PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/06/2022 | 880.00 | 00008864226478 | THAIS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA AMBULANCIA COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/06/2022 | 1730.00 | 00010399071482 | BENICIO GABRIEL DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/UNO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/06/2022 | 1815.00 | 00031908616415 | JOSE JUAREZ ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PE, BELO JARDIM-PE E JOAO PESSOA-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/06/2022 | 420.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/06/2022 | 220.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NOS DIA 08 E 09 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/06/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO UM RM JOELHO ESQUERDO REALIZADO NO(A) PACIENTE ANA PAULA DA COSTA ANDRADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/06/2022 | 2500.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE CESARIANA REALIZADO NO(A) PACIENTE SIRLEIDE ARAUJO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001898 | 13/06/2022 | 2412.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT 9710 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001899 | 13/06/2022 | 2300.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001900 | 13/06/2022 | 2300.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 4I08 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/06/2022 | 400.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 14/06/2022 | 2397.00 | 00009490932469 | THOBYAS HERBERT BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 14/06/2022 | 450.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADO NO(A) PACIENTE SEVERINO MIGUEL DE FREITAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/06/2022 | 200.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO(A) PACIENTE RUAN GUILHERME LEITE GOMES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 14/06/2022 | 315.00 | 00009056853422 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM PARA EXIBIÇÃO DO PASTORIL REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DE 2022 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/06/2022 | 350.00 | 45540568000133 | R.B. SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARES DE NOTA FISCAL AVULSA E IPTU DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/06/2022 | 300.00 | 00013526484406 | MARIA ISABEL DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/06/2022 | 390.00 | 00001510203451 | EDICLAUDIO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/06/2022 | 1260.00 | 00002333192470 | VALDECIR MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/06/2022 | 400.00 | 45540568000133 | R.B. SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/06/2022 | 390.00 | 00069708690406 | PAULO FERNANDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 14/06/2022 | 970.00 | 00010735360413 | RENILDO APARECIDO FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 14/06/2022 | 213.40 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 14/06/2022 | 132.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/06/2022 | 748.00 | 10746994000143 | NEIVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM BEBEDOURO DESTINADO A ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/06/2022 | 756.00 | 10746994000143 | NEIVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM BEBEDOURO DESTINADO A ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001924 | 14/06/2022 | 62990.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO RENAULT KWID BRANCO, ORIUNDO DE EMENDA FIRMADA COM O GOVERNO ESTADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/06/2022 | 400.00 | 00008612449405 | JOSE WANDERLEY PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/06/2022 | 400.00 | 45540568000133 | R.B. SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/06/2022 | 220.00 | 00004055342489 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/06/2022 | 800.10 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 15/06/2022 | 4850.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/06/2022 | 7833.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO 03 BANNER, ADESIVOS, LONAS E PLACAS DE DIVERSOS TAMANHOS PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/06/2022 | 180.00 | 00002277625418 | SANDRA ROSANEA REIS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/06/2022 | 260.00 | 00003163755437 | CICERO ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao dos Festejos Juninos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/06/2022 | 420.00 | 00006025824401 | RENATA DEBORA HOLANDA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM O GRUPO DE DANÇA ARRAIA DO CORREDOR DURANTE A QUADRILHA DA RUA DA ALEGRIA REALIZADO NO DIA 14/06/2022 NESTE MUNICPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/06/2022 | 12028.50 | 00074684523420 | SIDNEY RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA OUK 2H48 DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05/2022 A 07/06/2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/06/2022 | 5791.50 | 00012744149462 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VAN DE PLACA JEZ 6964 DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05/2022 A 07/06/2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/06/2022 | 3564.00 | 00052066746487 | FRANCISCO ANTONIO COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO D10 DE PLACA KUH 7797 DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05/2022 A 07/06/2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/06/2022 | 4900.50 | 00011554480493 | DIEGO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KIR 7800 DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05/2022 A 07/06/2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/06/2022 | 3037.50 | 00006925627459 | JULIENE ALVES MONTEIRO DE LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA PEG 4379 DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05/2022 A 07/06/2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 15/06/2022 | 840.00 | 00018510312869 | JOSE RENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE PINTURA EM MEIO FIO E QUEBRA MOLAS DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 15/06/2022 | 1440.00 | 00006653739457 | CLAUDENOR MONTEIRO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE PINTURA EM MEIO FIO E QUEBRA MOLAS DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/06/2022 | 590.00 | 00069508089415 | GERALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/06/2022 | 900.00 | 00005136694424 | VAUDELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE PINTURA DA PRAÇA CORONEL NILO FEITOSA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/06/2022 | 11050.00 | 00068900350463 | JOAO BOSCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SILAGEM COM TRATOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/06/2022 | 8000.00 | 42084370000102 | H MAIS TRANSMISSAO EM HD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO EM HD, FIMAGENS PARA A TRANSMISSAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2022 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/06/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 15/06/2022 | 200.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/06/2022 | 110.00 | 00049703269400 | SANDRA GEANE LOPES VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA AMBULANCIA COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/06/2022 | 250.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/06/2022 | 2240.00 | 00069883904487 | JOSE ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA KKU 9181 NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/06/2022 | 1288.00 | 00005315804402 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/06/2022 | 3480.00 | 00005019880680 | CICERO MONTEIRO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNJ 3636 NO TRANSPORTE DE PESSOAS COM DESTINOS AS CIDADES DE ARCOVERDE-PE, GARANHUNS-PE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 15/06/2022 | 180.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTA FONOAUDIOLOGO REALIZADO NO(A) PACIENTE GUSTAVO HENRIQUE FEITOSA VIEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 15/06/2022 | 350.00 | 34744978000180 | RENATO G SAMPAIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM EXAME EEG DIGITAL COM MAPEAMENTO CEREBRAL REALIZADO NO(A) PACIENTE SEVERINO MIGUEL DE FREITAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 15/06/2022 | 1000.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE COLANGIORESSONANCIA REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA DE LOURDES LIMA GOMES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/06/2022 | 200.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, NA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/06/2022 | 90.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/06/2022 | 2900.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO AO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2022 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/06/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO BLOG DO BRUNO LIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/06/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00002476264490 | JOSE HERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO TORNEIO DE SINUCA DE ZABELE-PB, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/06/2022 | 1110.00 | 00070878764496 | JACIARA INAMARA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/06/2022 | 3100.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/06/2022 | 514.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/06/2022 | 1520.00 | 00025082752472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NAS MAQUINAS PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/06/2022 | 230.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO AO EVENTO ARRAIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/06/2022 | 3340.00 | 06010492000182 | GERMANO & BARROS PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS FUNERARIO (URNA MORTUARIA, APRONTAMENTO E CONSERVAÇÃO DO CORPO DO FALECIDO JOSE VIEIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/06/2022 | 200.00 | 00087365057300 | DEIJANIRA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/06/2022 | 180.00 | 00021951683404 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/06/2022 | 110.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/06/2022 | 180.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/06/2022 | 1928.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/06/2022 | 1336.20 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/06/2022 | 2258.00 | 00010210839414 | MAYSA GABRYELLA FERREIRA METODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA KLD 4936 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADES DE MONTEIRO E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/06/2022 | 65.00 | 26984413000141 | LIDER LINK ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO PSF DO DISTRITO DE MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/06/2022 | 1000.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA MAIS ANESTESIA REALIZADO NO(A) PACIENTE MARINA FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/06/2022 | 400.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/06/2022 | 1800.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/06/2022 | 4700.00 | 08278888000130 | ZETA VISION COM. DE PRODUTOS OTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VALVULA PARA IMPLENTE DE GLAUCOMA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/06/2022 | 400.00 | 00011070760480 | JACIENE DOS SANTOS ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/06/2022 | 320.00 | 00008857840492 | ANGELICA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNJ 4763 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/06/2022 | 1200.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 21/06/2022 | 220.00 | 00070873219430 | JACYELLE BATISTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 21/06/2022 | 250.00 | 00012361883490 | LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 21/06/2022 | 7900.00 | 01285082000120 | JERONIMO OSORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MOVEIS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO LOCADA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 21/06/2022 | 1700.00 | 00020483376434 | JUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA NAVALHA DA PATROL, EIXO DA GRADE E DA CILADEIRA E APONTAMENTO EM FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/06/2022 | 2995.63 | 10105955000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE-PE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB AO LONGO DO PERIODO DE 04 (QUATRO) ANOS, EM CONFORMIDADE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/06/2022 | 3010.40 | 10105955000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE-PE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB AO LONGO DO PERIODO DE 04 (QUATRO) ANOS, EM CONFORMIDADE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001981 | 21/06/2022 | 2339.40 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001982 | 21/06/2022 | 931.30 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00003299042483 | JOSE OTAVIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao dos Festejos Juninos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/06/2022 | 840.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA QUADRILHA JUNINA REALIZADA NA RUA ANTONIO VENTURA CARACIOLO NO DIA 15/06/2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 21/06/2022 | 1497.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao dos Festejos Juninos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 21/06/2022 | 315.00 | 00010777311402 | JOSE CLEBSON EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA QUADRILHA JUNINA REALIZADA NA RUA DA ALEGRIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 21/06/2022 | 1180.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001995 | 21/06/2022 | 2300.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH 6C01 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/06/2022 | 400.00 | 00009529517467 | ANNE KAROLINE B DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO QUADRILHA JUNINA DE ZABELE-PB, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/06/2022 | 1500.00 | 00007351096481 | ANANIAS CELESTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO 3ª PAGA DE BOI NO RANCHO BERNADETE REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001980 | 21/06/2022 | 838.70 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 21/06/2022 | 3900.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 22/06/2022 | 4640.75 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/06/2022 | 270.00 | 00027996544875 | RUBENALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/06/2022 | 180.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/06/2022 | 130.00 | 00006925632452 | MISSIAS ALVES MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/06/2022 | 3863.78 | 00004316869477 | INACIO DE LOYOLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 22/06/2022 | 325.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIBOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/06/2022 | 1450.00 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS DE PESSOAS CARENTES COM O APARELHO GPS PARA CONFECÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/06/2022 | 1260.00 | 00080537847472 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO COM PISCINA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 22/06/2022 | 2996.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVOS DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/06/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/06/2022 | 330.00 | 00006126116470 | CLEUCILENE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/06/2022 | 90.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/06/2022 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 22/06/2022 | 4020.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 22/06/2022 | 6675.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/06/2022 | 3370.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 22/06/2022 | 6000.00 | 00070239422465 | JOSE GUILHERME DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE EVENTOS TIPO SOM PAREDAO REALIZADA NO DIA 8 DE JUNHO DE 2022, NA 63ª FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/06/2022 | 48300.00 | 06020256000147 | A. I. SERVIÇOS E ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTO E DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA FISICA PARA O EVENTO DENOMINADO FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/06/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/06/2022 | 3800.20 | 13091386000136 | JOAO BATISTA DA SILVA - MINIMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/06/2022 | 500.00 | 00055460135400 | MAGDA MARIA MIRANDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO QUADRILHA FLOR DO CARIRI QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE CAMALAU-PB NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/06/2022 | 500.00 | 00006890403428 | MARILENE AULERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO QUADRILHA FLOR DA VILA QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE ZABELE-PB NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/06/2022 | 2000.00 | 00009477737461 | AMANDA PRISCILA PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DO TIME LOCAL AJAX NA 2ª COPA PAJEU NOGSPORTS DE CLUBES - 2022 QUE SERA REALIZADO NO MUNICIPIO DE SERTANIA-PE, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/06/2022 | 600.00 | 00000992724821 | DJACI DE SOUZA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO GRANDE PEGA DE BOI DE SAO JOAO QUE SERA REALIZADO NO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/06/2022 | 5000.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E ADVOCACIA EM GERAL DESTINADOS A PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/06/2022 | 250.00 | 00003945966418 | EDINEIDE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/06/2022 | 250.00 | 00009061719461 | KARLA RANIELE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/06/2022 | 250.00 | 00070394801407 | CARLOS ANDRE DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/06/2022 | 1000.00 | 43506562000114 | ANTONIO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE UM ESPETACULO CIRCENSE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/06/2022 | 2200.00 | 06010492000182 | GERMANO & BARROS PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS FUNERARIO (URNA MORTUARIA E APRONTAMENTO) DO FALECIDO AUGUSTO LALAU DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/06/2022 | 2040.00 | 34049976000170 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DA MAQUINA ENCHEDEIRA NO VEICULO CAMINHAO PRANCHA DE PLACA DWR 1261 DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/06/2022 | 530.00 | 00004456357460 | JOSE ADEILSON DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARNIÇÃO DE UM POÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO SITIO MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/06/2022 | 2895.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES E EDITAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/06/2022 | 220.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/06/2022 | 110.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/06/2022 | 220.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/06/2022 | 2040.00 | 34049976000170 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DO VEICULO AMBULANCIA NO VEICULO CAMINHAO PRANCHA DE PLACA DWR 1261 DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/06/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/06/2022 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/06/2022 | 330.00 | 00090744438420 | KECIO DIOGINES CASE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/06/2022 | 220.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PE INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/06/2022 | 360.04 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE JOGO DE PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA DO VEICULO DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/06/2022 | 1400.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E OLEO PARA O VEICULO DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/06/2022 | 600.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/06/2022 | 330.00 | 00008864226478 | THAIS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA AMBULANCIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/06/2022 | 180.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/06/2022 | 108.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/06/2022 | 192.25 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/06/2022 | 867.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/06/2022 | 4182.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 5ª PARCELA DE 2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/06/2022 | 1050.00 | 24301798000170 | AIRTON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/06/2022 | 9065.00 | 34922560000115 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA SUBMERSA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ADULTORA DO SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/06/2022 | 250.00 | 00003154326405 | MARIA EDIVANEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/06/2022 | 51450.30 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA O JEJUM NA SEMANA SANTA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/06/2022 | 260.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/06/2022 | 200.00 | 00011566669456 | MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO A 11ª EXPOPOPARNA 1ª EXPOLEITE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 30 DE JUNHO A 02 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICIPIO DE PARNAMIRIM-PE, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/06/2022 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO SISTEMA ELETRICO DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao dos Festejos Juninos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/06/2022 | 840.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE DESTINADO A QUADRILHA JUNINA QUE SERA REALIZADA NA RUA GUILHERMINA CORDEIRO DE FREITAS NO DIA 29/06/2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/06/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/06/2022 | 2400.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 BOTIJOES DE GAS DE 45 KG DESTINADO A ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR E CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/06/2022 | 1595.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 11 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/06/2022 | 1265.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 115 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/06/2022 | 39472.58 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVENIO Nº 430/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/06/2022 | 7450.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/06/2022 | 1067.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 97 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/06/2022 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/06/2022 | 2610.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/06/2022 | 3314.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/06/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/06/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/06/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/06/2022 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/06/2022 | 1160.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OITO BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/06/2022 | 7454.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E UM VEICULO TIPO MULTIVAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMBATE A COVID) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/06/2022 | 11255.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRÊS VEICULO TIPO PASSEIO E DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2022 | 3900.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002105 | 30/06/2022 | 8896.82 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QFT 9710 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002106 | 30/06/2022 | 8455.44 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002107 | 30/06/2022 | 2616.45 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002108 | 30/06/2022 | 8877.69 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002109 | 30/06/2022 | 449.19 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO BROZ DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002110 | 30/06/2022 | 8678.02 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002111 | 30/06/2022 | 5641.06 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002112 | 30/06/2022 | 7913.01 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E ETANOL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002113 | 30/06/2022 | 737.76 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, ETANOL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/06/2022 | 1170.00 | 00007520951456 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E ASPIRAR VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2022 | 8000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002084 | 30/06/2022 | 1098.61 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS 8576 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002085 | 30/06/2022 | 5853.23 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002086 | 30/06/2022 | 5231.38 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002087 | 30/06/2022 | 3523.28 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA NHJ 9024 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/06/2022 | 4914.00 | 00006297305471 | PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 63 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002088 | 30/06/2022 | 1069.25 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQG 0611 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002089 | 30/06/2022 | 9874.56 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO F4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002090 | 30/06/2022 | 13000.61 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002091 | 30/06/2022 | 2402.58 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002092 | 30/06/2022 | 7788.39 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA 0001 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002093 | 30/06/2022 | 9107.62 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA 0002 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002094 | 30/06/2022 | 3549.58 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002095 | 30/06/2022 | 6539.76 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2022 | 2387.50 | 13091386000136 | JOAO BATISTA DA SILVA - MINIMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002080 | 30/06/2022 | 705.55 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA PGG 9080 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002081 | 30/06/2022 | 1603.37 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NMB 3408 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002082 | 30/06/2022 | 422.39 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNB 3742 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002083 | 30/06/2022 | 520.80 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3C26 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/06/2022 | 550.00 | 00009678771489 | LUCICLEIDE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO SAMSUNG SCX-4521F, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO OA MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2022 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/06/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 7231591 ENVIADO EM 30/06/2022 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/06/2022 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 7231469 ENVIADO EM 30/06/2022 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/06/2022 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 7231537 ENVIADO EM 30/06/2022 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2022 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002079 | 30/06/2022 | 5656.23 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO TIGUAN DE PLACA QYR 7G04 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002096 | 30/06/2022 | 12480.31 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QFH 6C01 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002097 | 30/06/2022 | 3847.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002098 | 30/06/2022 | 890.03 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MOW 9268 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002099 | 30/06/2022 | 5698.77 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ 4I57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002100 | 30/06/2022 | 6792.81 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002101 | 30/06/2022 | 5211.54 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ 9716 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002102 | 30/06/2022 | 852.58 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5C60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002103 | 30/06/2022 | 7850.04 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8E46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002104 | 30/06/2022 | 3295.65 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOR 7134 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/06/2022 | 250.00 | 00006718349402 | JOSE EVANDRO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/06/2022 | 250.00 | 00006074029466 | CLECIO SATURNO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/06/2022 | 250.00 | 00099687119420 | LUCIANO CELINO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2022 | 250.00 | 00007479243413 | JOSE DIOGENES FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2022 | 250.00 | 00012644402433 | HUGO VINICIUS FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/06/2022 | 250.00 | 00009494773462 | DANIEL DOUGLAS ALVES DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/06/2022 | 250.00 | 00006017804421 | DEIVSON ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/06/2022 | 250.00 | 00070879098430 | JOEL FERREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/06/2022 | 250.00 | 00076846415491 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/06/2022 | 250.00 | 00071755663447 | MARIA CLARA DE BRITO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/06/2022 | 250.00 | 00071755657471 | MARIA CAMILLY DE BRITO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/06/2022 | 250.00 | 00085849529420 | EUCLIDES CELESTINO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/06/2022 | 250.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/06/2022 | 250.00 | 00007468955425 | AYANNE SABRINE DA S BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/06/2022 | 250.00 | 00028841194855 | LEOCLECIO WELLINGTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/06/2022 | 250.00 | 00071994573406 | JULIO CESAR SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/06/2022 | 250.00 | 00011379961459 | ALLAN PHIERRE LIMA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/06/2022 | 250.00 | 00012330071493 | JOAO VITOR ALVES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/06/2022 | 250.00 | 00007616259413 | JHONATE ROBSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/06/2022 | 250.00 | 00006393906413 | FABIO JUNIOR DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/06/2022 | 250.00 | 00005581579474 | JOAO GABRIEL LINS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/06/2022 | 250.00 | 00021925614824 | MARIA ROZIMERE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/06/2022 | 250.00 | 00013203612429 | JOAO ARTUR NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/06/2022 | 250.00 | 00071962089436 | KAIQUE SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/06/2022 | 250.00 | 00071852723432 | WEVERTON MATHEUS M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/06/2022 | 250.00 | 00015706506400 | ELTON DANRLEY MENESES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/06/2022 | 250.00 | 00011270087495 | SANDRO LUCAS DO N PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/06/2022 | 250.00 | 00008913742489 | GUSTAVO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/06/2022 | 250.00 | 00001796675482 | IGOR COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/06/2022 | 250.00 | 00009529517467 | ANNE KAROLINE B DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao dos Festejos Juninos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/07/2022 | 1050.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA QUADRILHA JUNINA QUE SERA REALIZADA NO DIA 02/07/2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/07/2022 | 1699.00 | 00040716490463 | JOSE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAES DESTINADO AS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE E CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002165 | 01/07/2022 | 11220.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS: DE PEDREIROS E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/07/2022 | 110.00 | 00008507453490 | MARIANA CRISTEANE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/07/2022 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 7234933 ENVIADO EM 30/06/2022 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/07/2022 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 7234985 ENVIADO EM 30/06/2022 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/07/2022 | 637.00 | 00040716490463 | JOSE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAES DESTINADO AO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2022 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/07/2022 | 260.00 | 00008574407488 | ERIKA MICHELE FEITOSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/07/2022 | 260.00 | 00013351929480 | ALICE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002161 | 01/07/2022 | 26380.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS: GARIS, AUXILIAR DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E PEDREIROS PRESTADOS A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002162 | 01/07/2022 | 38920.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ENCANADOR, JARDINEIRO, PEDREIROS, PRESTADOS A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, NO PERIODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/07/2022 | 270.00 | 00006925627459 | JULIENE ALVES MONTEIRO DE LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 13 PLACAS E DUAS CORRENTES PARA AS TRILHAS DA PEDRA TALHADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/07/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002160 | 01/07/2022 | 11480.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ENCANADOR, PEDREIOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/07/2022 | 1240.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES CINTILOGRAFIA OSSEA E RM PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NO(A) PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS RUFINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/07/2022 | 7313.05 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/07/2022 | 220.00 | 00090744438420 | KECIO DIOGINES CASE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/07/2022 | 260.00 | 00070005547466 | ELLEN DAIANY MENESES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/07/2022 | 90.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/07/2022 | 110.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/07/2022 | 750.00 | 12035903000197 | CASA DO RADIADOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE T PLASTICA SPRINTER NOVA PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/07/2022 | 450.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL E MAMOGRAFIA BILATERAL DIGITAL REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA LUZINALDA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/07/2022 | 520.00 | 35570508000100 | MARIA JANAINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LENTES E ARMAÇÃO DESTINADO A REGINALDO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/07/2022 | 900.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/07/2022 | 250.00 | 00011574821474 | MARCILIO PAEZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/07/2022 | 250.00 | 00006902346437 | MARIA ISLENE AMURIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/07/2022 | 180.00 | 00007351095400 | ROGERIO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/07/2022 | 897.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 30 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM PREDIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/07/2022 | 1450.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 50 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 20212, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/07/2022 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/07/2022 | 300.00 | 37412241000158 | HIVE SOLUCOES DIGITAIS & COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/07/2022 | 930.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/07/2022 | 3140.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/07/2022 | 3129.00 | 42014635000198 | APAQ - CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRÊS INSCRIÇÕES DE SERVIDORES NO CURSO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA MUNICIPIOS A SER REALIZADO NOS DIAS 07 A 09 DE JULHO DE 2022 NO AUDITORIO DA FIEP EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao dos Festejos Juninos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/07/2022 | 370.00 | 00010685946401 | CARLOS ARTHUR DE OLIVEIRA GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE DANÇA SALA DE REBOCO NA QUADRILHA JUNINA REALIZADA NA PRAÇA CORONEL NILO FEITOSA NO DIA 19/06/2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/07/2022 | 1644.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 55 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002183 | 04/07/2022 | 1510.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL, COM HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO, QUE ATENDA AOS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB NAS REDES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 05/07/2022 | 220.00 | 00006925632452 | MISSIAS ALVES MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 05/07/2022 | 180.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/07/2022 | 2308.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/07/2022 | 2780.00 | 08599402000166 | LW ESPORTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA MATERIAL ESPORTIVO APITOS, BOLAS, CARTAO, REDE E FAIXA DESTINADO AO ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/07/2022 | 2079.60 | 08599402000166 | LW ESPORTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA MATERIAL ESPORTIVO MEDALHAS E TROFEUS DESTINADO AS CORRIDAS E GINCANAS REALIZADA NA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/07/2022 | 7360.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES EM NEUROEDUCAÇÃO COM 80 H CONCLUIDA EM JUNHO/2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 05/07/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 7241715 ENVIADO EM 04/07/2022 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/07/2022 | 351.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/07/2022 | 269.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/07/2022 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE OBRAS E AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 NA RADIO PARAIBA DA GENTE E ERTV, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002200 | 05/07/2022 | 40175.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA E PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/07/2022 | 1012.50 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA, RETIFICA, SOLDA E ELETRICO NO VEICULO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/07/2022 | 937.50 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA, RETIFICA, SOLDA E ELETRICO NO VEICULO DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/07/2022 | 220.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 05/07/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 05/07/2022 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/07/2022 | 312.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADO NO(A) PACIENTE DEIVISON RYAN FREIRE TRAJANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/07/2022 | 975.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA, RETIFICA, SOLDA E ELETRICO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/07/2022 | 1500.00 | 02823909000175 | IRINEU FERREIRA DE OLIVEIRA NETO TRANSPORTE E TURISMO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DA CIDADE DE ARCOVERDE-PE A CARUARU-PE DO VEICULO SPRINTER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/07/2022 | 539.97 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/07/2022 | 1125.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA, RETIFICA, SOLDA E ELETRICO NO VEICULO DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/07/2022 | 1012.50 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA, RETIFICA, SOLDA E ELETRICO NO VEICULO DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 06/07/2022 | 110.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 06/07/2022 | 220.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/07/2022 | 590.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/07/2022 | 900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR E CERVICAL REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA DO SOCORRO AVELINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/07/2022 | 2729.50 | 15415154000111 | MARIA DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/07/2022 | 440.00 | 00008864226478 | THAIS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA AMBULANCIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002220 | 06/07/2022 | 2078.55 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002221 | 06/07/2022 | 4831.19 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002222 | 06/07/2022 | 4966.44 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002223 | 06/07/2022 | 4635.28 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002224 | 06/07/2022 | 2954.24 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 4021 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002219 | 06/07/2022 | 937.50 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA, RETIFICA, SOLDA E ELETRICO NO VEICULO DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002225 | 06/07/2022 | 4157.79 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/07/2022 | 869.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002226 | 06/07/2022 | 2859.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/07/2022 | 750.00 | 00045130655400 | EVANGELISTA LUIZ FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM BOMBA DAGUA DE POÇO ARTESIANO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 06/07/2022 | 200.00 | 00010784278440 | MARIA LUZIMERE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 06/07/2022 | 180.00 | 00056200897468 | VANDERLEIA MARIA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/07/2022 | 370.00 | 00071614982449 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PASTEIS E SALGADINHOS DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/07/2022 | 580.00 | 00002060746469 | LEANDRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DA TAXA DE DESLOCAMENTO E DA ARBITRAGEM PELA COPA CARIRI DE FUTSAL ENTRE OS TIMES ATLETICO SSU X SAO BENTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/07/2022 | 1142.94 | 00071315537435 | MARCIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/07/2022 | 3132.63 | 00012019776499 | ALVARO TARCIZYO TIBURCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 07/07/2022 | 2946.51 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/07/2022 | 700.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 07/07/2022 | 2355.47 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura de Qualidade | Obras de Construção e Restauração de Calçamento e Meio - Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/07/2022 | 96763.30 | 15315059000146 | JMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 1ª MEDIÇÃO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS URBANAS EM RUA EM FRENTE A LAVANDERIA PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO - PB, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00020/2022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/07/2022 | 100.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/07/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/07/2022 | 350.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/07/2022 | 110.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/07/2022 | 740.00 | 00004745653433 | ELAYNE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E PIZZA'S A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/07/2022 | 1000.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA MAIS ANESTESIA REALIZADO NO(A) PACIENTE SILVANIA PATRICIA TRAJANO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/07/2022 | 651.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/07/2022 | 5000.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTMOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VITRECTOMIA VIA PARS PLANA REALIZADO NO(A) PACIENTE: JUSTO FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/07/2022 | 680.00 | 04418913000183 | PATRICIA MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OCULOS COMPLETO E LENTES DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/07/2022 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 07/07/2022 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/07/2022 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 07/07/2022 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 07/07/2022 | 3911.37 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 08/07/2022 | 200.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/07/2022 | 330.00 | 40811977000103 | MEDCENTER ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA PACIENTE NICOLAS LEITE DE FREITAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/07/2022 | 250.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO REALIZADO NO(A) PACIENTE JOAO MIGUEL NONTEIRO DE LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/07/2022 | 700.00 | 12553512000164 | ARCOVERDE CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE SEM CONTRASTE REALIZADO NO(A) PACIENTE LILIANE NEVES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/07/2022 | 5572.74 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DETETIZAÇÃO NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/07/2022 | 874.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA QFH 6C01 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/07/2022 | 1026.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E FILTROS PARA O VEICULO DE PLACA QFH 6C01 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/07/2022 | 70.00 | 12659397000298 | LABOPAC - LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ANALISE CLINICAS REALIZADO NO(A) PACIENTE DANIEL DE LIMA PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/07/2022 | 600.00 | 12659397000298 | LABOPAC - LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ANALISE CLINICAS REALIZADO NO(A) PACIENTE LILIANE NEVES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/07/2022 | 300.00 | 00003214021540 | LEANDRO AUGUSTO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/07/2022 | 110.00 | 00003214021540 | LEANDRO AUGUSTO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/07/2022 | 790.00 | 00008604818405 | JONATHAN SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE GESSO EM PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/07/2022 | 2300.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL AMPLIAÇÃO COBERTA METALICA GINASIO POLIESPORTIVO E PLANILHA ORÇAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/07/2022 | 2679.07 | 10105955000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE-PE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB AO LONGO DO PERIODO DE 04 (QUATRO) ANOS, EM CONFORMIDADE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/07/2022 | 250.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/07/2022 | 1137.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/07/2022 | 330.00 | 00099687119420 | LUCIANO CELINO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRÊS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/07/2022 | 300.00 | 00008507453490 | MARIANA CRISTEANE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/07/2022 | 110.00 | 00008507453490 | MARIANA CRISTEANE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/07/2022 | 300.00 | 00004055342489 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/07/2022 | 110.00 | 00004055342489 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/07/2022 | 8940.75 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DETETIZAÇÃO, DESRATIFICAÇÃO E DESCUPINAÇÃO DOS PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/07/2022 | 200.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE cERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAL DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/07/2022 | 2869.00 | 04647887001307 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VENTILADOR, LAVADORA E FOGAO DESTINADO A CASA DE HOSPIDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/07/2022 | 220.00 | 00004469159476 | CLAUDIO ROGERIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/07/2022 | 370.00 | 00012744149462 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE TRANSPORTE NO VEICULO VAN DE PLACA JEZ 6964 COM O TIME DE FUTEBOL LOCAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR AMISTOSO NA CIDADE DE CAMALAU-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/07/2022 | 900.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO AO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2022 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/07/2022 | 650.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/07/2022 | 20463.68 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DETETIZAÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/07/2022 | 370.00 | 00004316869477 | INACIO DE LOYOLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao dos Festejos Juninos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/07/2022 | 3780.00 | 00003915552860 | FLORISVAL FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SEIS APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS QUADRILHA JUNINA REALIZADA NA RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao dos Festejos Juninos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/07/2022 | 3075.00 | 00068900210459 | HELENO FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CINCO APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS QUADRILHA JUNINA REALIZADA NA RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao dos Festejos Juninos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/07/2022 | 1890.00 | 00009056853422 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE NAS QUADRILHA JUNINA REALIZADA NA RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/07/2022 | 850.00 | 00007611993496 | KAMILLA SPOSITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE APARTAMENTO QUE FICARA A DISPOSIÇÃO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/07/2022 | 1699.00 | 14410854000150 | FERREIRA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao dos Festejos Juninos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/07/2022 | 576.00 | 00002869860862 | MOACIR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MARCADOR NAS QUADRILHA JUNINA REALIZADA NA RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao dos Festejos Juninos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/07/2022 | 3690.00 | 00006000518463 | LUZINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE NAS QUADRILHA JUNINA REALIZADA NA RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/07/2022 | 350.00 | 00089336429434 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/07/2022 | 500.00 | 00002166050409 | MARCIA ANDREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/07/2022 | 500.00 | 00010775523437 | RAIMUNDO FERNANDES V. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/07/2022 | 2200.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/07/2022 | 450.00 | 00040719910463 | GERALDO JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/07/2022 | 500.00 | 00006675090461 | MARCOS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DA CIDADANIA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/07/2022 | 500.00 | 00005447710448 | FATIMA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/07/2022 | 425.00 | 00088358160410 | EDNA FERNANDA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/07/2022 | 1650.00 | 00009481213439 | FELIPE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E ASPIRAR VEICULOS TIPO PESADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/07/2022 | 400.00 | 00003721522443 | MARCIA MILENA FREITAS DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/07/2022 | 603.00 | 69915536000133 | JUAREZ DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA SUB E UM RELE DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/07/2022 | 8750.00 | 10261825000113 | SPIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE KIT CICLISTA (CAMISA/TOCA/MOCHILA) DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO 2º PEDAL SOLIDARIO QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/07/2022 | 200.00 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PULSEIRAS DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO 2º PEDAL SOLIDARIO QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/07/2022 | 2240.00 | 24185247000198 | ARI SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS MINIATURA DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO 2º PEDAL SOLIDARIO QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/07/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/07/2022 | 220.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/07/2022 | 270.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRÊS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/07/2022 | 110.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PE INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/07/2022 | 312.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR REALIZADO NO(A) PACIENTE JURANDY GOMES NEVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/07/2022 | 1020.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO(A) PACIENTE ROGERIO LOURENÇO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/07/2022 | 3881.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/07/2022 | 250.00 | 00090744438420 | KECIO DIOGINES CASE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/07/2022 | 700.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, REMENDOS E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/07/2022 | 2440.00 | 00005019880680 | CICERO MONTEIRO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNJ 3636 NO TRANSPORTE DE PESSOAS COM DESTINOS AS CIDADES DE ARCOVERDE-PE, GARANHUNS-PE E S.S. DO UMBUZEIRO-PB PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/07/2022 | 495.00 | 00031908616415 | JOSE JUAREZ ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SUME-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/07/2022 | 820.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NO SOM NO VEICULO GOL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/07/2022 | 3760.00 | 00010399071482 | BENICIO GABRIEL DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/UNO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/07/2022 | 3274.00 | 00010210839414 | MAYSA GABRYELLA FERREIRA METODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA KLD 4936 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADES DE MONTEIRO E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/07/2022 | 1288.00 | 00005315804402 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/07/2022 | 2170.00 | 00069883904487 | JOSE ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA KKU 9181 NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/07/2022 | 4300.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/07/2022 | 1050.00 | 40811977000103 | MEDCENTER ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA COM A FONOAUDIOLOGA COM DEZ SESSOES COM A PACIENTE PAMELA EMANUELLY FAGUNDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/07/2022 | 420.00 | 00001796675482 | IGOR COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇAO DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/07/2022 | 3400.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/07/2022 | 14500.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E DOS SERVICOS URBANOS DESTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, ONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/07/2022 | 260.00 | 00008574407488 | ERIKA MICHELE FEITOSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/07/2022 | 110.00 | 00009672340427 | ANDRE MARCOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/07/2022 | 10826.00 | 00008315819488 | EMANOEL FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES AFOGADOS-PE, SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, RECIFE-PE, PATOS-PB E MONTEIRO-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/07/2022 | 4400.00 | 00006403238477 | JOSE EDSON PORTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/07/2022 | 1610.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NO SOM NO VEICULO GOL PARA A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/07/2022 | 2694.00 | 00010857280481 | IGOR JANDSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS EM DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/07/2022 | 5631.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/07/2022 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTAO PUBLICA, JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/07/2022 | 2775.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/07/2022 | 110.00 | 00003163755437 | CICERO ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/07/2022 | 90.00 | 00002446991432 | MAURA TEOFANIA CORDEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/07/2022 | 1060.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM NO VEICULO TOYOTA COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/07/2022 | 2181.00 | 00070878764496 | JACIARA INAMARA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/07/2022 | 1710.00 | 00011023232413 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MARCENARIA NOS CONSERTOS DE PORTAS, CADEIRAS, JANELAS, MESAS DA CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/07/2022 | 3840.00 | 00006685711442 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao dos Festejos Juninos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/07/2022 | 5040.00 | 00003299042483 | JOSE OTAVIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OITO APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS QUADRILHA JUNINA 2022 REALIZADA NA RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/07/2022 | 894.96 | 14410854000150 | FERREIRA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/07/2022 | 11520.00 | 00006403238477 | JOSE EDSON PORTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/07/2022 | 4680.00 | 00006403238477 | JOSE EDSON PORTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao dos Festejos Juninos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 13/07/2022 | 448.00 | 00048513423491 | MARIA REGINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MARCADOR NAS QUADRILHA JUNINA REALIZADA NA RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 13/07/2022 | 2819.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 13/07/2022 | 440.00 | 00008131979458 | JOSE DE ARIMATEA FABRICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUATRO DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/07/2022 | 950.00 | 00004126275401 | JOSE AUDICELIO DUARTE CECILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ADUTORA DO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/07/2022 | 1350.00 | 00005136694424 | VAUDELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE PINTURA DA PRAÇA CORONEL NILO FEITOSA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/07/2022 | 970.00 | 00069508089415 | GERALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E CONSERTO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 13/07/2022 | 875.00 | 00010735360413 | RENILDO APARECIDO FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 13/07/2022 | 18938.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/07/2022 | 330.00 | 00001510203451 | EDICLAUDIO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRÊS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/07/2022 | 300.85 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DISPENSA DE LICENÇA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 13/07/2022 | 5900.00 | 00068900350463 | JOAO BOSCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SILAGEM COM TRATOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 13/07/2022 | 2210.00 | 00003161771486 | JOSE WELLITON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE SOLO E CARGA DE CAMINHOES NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 13/07/2022 | 3300.25 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/07/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NO(A) PACIENTE LUCINEIDE FAGUNDES DA SILVA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/07/2022 | 2000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO MAMARIO REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/07/2022 | 4160.25 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 13/07/2022 | 360.00 | 00031908616415 | JOSE JUAREZ ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 13/07/2022 | 110.00 | 00095363904420 | JOSENILDA MARIA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA AMBULANCIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 13/07/2022 | 1105.00 | 07380931000101 | JERONIMO OSORIO GALVAO NEIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA UM CELULAR SAMSUNG DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 13/07/2022 | 22237.13 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 13/07/2022 | 1830.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, FILTROS E OLEO PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 13/07/2022 | 340.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 13/07/2022 | 1925.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E OLEO PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/07/2022 | 335.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 13/07/2022 | 1975.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, FILTROS E OLEO PARA O VEICULO SANDERO DE PLACA QFT 9710 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 13/07/2022 | 420.00 | 07314720000170 | AUTOMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SANDERO DE PLACA QFT 9710 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/07/2022 | 450.00 | 16907691000141 | L C SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ATENDIMENTO DA PACIENTE JANIELMA CANANEA BERNADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/07/2022 | 2200.00 | 12947979000199 | W M LOPES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PROTESES SOB ENCOMENDA, TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO NO(A) PACIENTE ROSALVA FERREIRA DE SANTANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 14/07/2022 | 300.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA LAVINIA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 14/07/2022 | 6000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DO OTORRINOLARINGOLOGISTA - TONSILECTOMIA REALIZADO NO(A) PACIENTE PEDRO EMANOEL DE SOUZA LIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 14/07/2022 | 3900.00 | 00071703356462 | ALEX DOS SANTOS TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX TIPO BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 14/07/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 7265147 ENVIADO EM 14/07/2022 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 14/07/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 7265181 ENVIADO EM 14/07/2022 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/07/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 7265192 ENVIADO EM 14/07/2022 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 15/07/2022 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/01/2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 15/07/2022 | 390.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRÊS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/07/2022 | 1500.00 | 00009477737461 | AMANDA PRISCILA PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DO TIME LOCAL AJAX NA 2ª COPA PAJEU NOGSPORTS DE CLUBES - 2022 QUE SERA REALIZADO NO MUNICIPIO DE SERTANIA-PE, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 15/07/2022 | 250.00 | 00011078645426 | ANEILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DO TIME LOCAL AJAX NA COPA CARIRI DE FUTSAL, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 15/07/2022 | 530.00 | 00004456357460 | JOSE ADEILSON DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARNIÇÃO DE UM POÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO SITIO MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 15/07/2022 | 850.00 | 07121581000169 | T. ALCÂNTARA GONÇALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TRÊS SUPER PISO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 15/07/2022 | 160.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 15/07/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 15/07/2022 | 110.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PE INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 15/07/2022 | 180.00 | 00049703269400 | SANDRA GEANE LOPES VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 15/07/2022 | 110.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 15/07/2022 | 2397.00 | 00009490932469 | THOBYAS HERBERT BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 15/07/2022 | 600.00 | 00007564008482 | VALDECI TOMÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUANIÇÃO NOTURNA NO PREDIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 15/07/2022 | 450.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTMOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA REALIZADO NO(AS) PACIENTES LIBERIO FERREIRA DE SANTANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/07/2022 | 330.00 | 00006329107475 | RAQUEL SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRÊS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/07/2022 | 110.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/07/2022 | 712.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DOIS SWITCH DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/07/2022 | 2800.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA E CONSERTOS DE PORTAS, FAROIS, TANQUE, PARA-CHOQUE E TAMPA DE MALA EM VEICULOS AMBULANCIA, GOL, FIT E SANDERO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/07/2022 | 1442.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/07/2022 | 6026.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/07/2022 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NO(A) PACIENTE LUCILENE DA SILVA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/07/2022 | 200.00 | 00013771365406 | DAGNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/07/2022 | 200.00 | 00009157771421 | JOSE RAFAEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/07/2022 | 1080.00 | 00009021781484 | ALANE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS/PRODUTOS OU OUTROS, POR MEIO DE VEICULO TIPO BAU, TRAJETOS ESPECIFICOS DESTINADOS AS CIDADES DE ARCOVERDE-PE E PESQUEIRA-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/07/2022 | 180.00 | 00003366445408 | ALBENICE RUFINO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 19/07/2022 | 420.00 | 00011372873490 | YAGO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE TRANSPORTE NO VEICULO VAN COM O TIME DE FUTEBOL LOCAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR AMISTOSO NA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/07/2022 | 200.00 | 00001604522445 | ROSELMA RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/07/2022 | 1280.00 | 00005566348459 | EDMILSON JOSE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUATRO MIL TIJOLOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 19/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 19/07/2022 | 1590.00 | 09189577000168 | R P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE REFORMA DE TRÊS LONAS 5X5 PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 19/07/2022 | 580.00 | 00070808511491 | PAULO GILMAR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE MOTOR BOMBA E REPAROS DE INSTALAÇÃO ELETRICA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 19/07/2022 | 330.00 | 00010777934485 | JOSE DIEGO DE SOUZA ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRÊS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/07/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/07/2022 | 10650.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/07/2022 | 200.00 | 16907691000141 | L C SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO(A) PACIENTE JANIELMA CANANEA BERNARDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/07/2022 | 312.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO NO(A) PACIENTE JANIELMA CANANEA BERNARDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/07/2022 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE UM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO(A) PACIENTE JAIR AVELINO SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/07/2022 | 262.50 | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DO APOIO A ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA CARAVANA DA REDE CUIDAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES (CRIANÇAS CARDIOPATAS, CRIANÇAS COM MICROCEFALIA, ATENDIMENTO EM ORTOPEDIA PARA AAS CRIANÇAS QUE APRESENTEM NESSECIDADE DESSE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E ATENDIMENTO PARA MULHERES EM IDADE FERTIL COM A INSERÇÃO DE DIU - DISPOSITIVO INTRAUTERINO) DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 19/07/2022 | 200.00 | 60746948744308 | BRADESCO AG MONTEIRO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/07/2022 | 240.00 | 00002943153494 | FRANCISMAR FREITAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/07/2022 | 350.00 | 45540568000133 | R.B. SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARES DE NOTA FISCAL AVULSA E IPTU DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/07/2022 | 737.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/07/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/07/2022 | 110.00 | 00028009132829 | EDVONE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/07/2022 | 90.00 | 00003342463422 | HERICA MARIA TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/07/2022 | 900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DO OMBRO DIREIRO E JOELHO DIREITO REALIZADO NO(A) PACIENTE JOAO BOSCO FERNANDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/07/2022 | 370.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/07/2022 | 1650.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/07/2022 | 65.00 | 26984413000141 | LIDER LINK ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO PSF DO DISTRITO DE MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/07/2022 | 900.00 | 01438077000100 | MARRONE RETIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA E TESTE INTERCOOLER NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/07/2022 | 1950.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE TODOS EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO POTENCIAL DOS AR CONDICIONADOS E MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PLACA DE AR CONDICIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/07/2022 | 400.00 | 45540568000133 | R.B. SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/07/2022 | 390.00 | 00069708690406 | PAULO FERNANDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/07/2022 | 2000.00 | 00034181407420 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO F 4000 PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/07/2022 | 3850.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/07/2022 | 200.00 | 00004724236493 | ADRIANA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/07/2022 | 470.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A EVENTO DO GRUPO DE DANÇA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/07/2022 | 330.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A EVENTO DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/07/2022 | 28507.17 | 04771599000118 | ARCOVERDE PAGUE MENOS SUPERMERCADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/07/2022 | 265.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao dos Festejos Juninos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/07/2022 | 850.00 | 00008335916497 | TIAGO JUNIOR DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS QUADRILHA JUNINA 2022 REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/07/2022 | 1490.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/07/2022 | 220.00 | 00008612449405 | JOSE WANDERLEY PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/07/2022 | 400.00 | 45540568000133 | R.B. SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/07/2022 | 120.00 | 00009465349429 | WINNIE MILENA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/07/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO BLOG DO BRUNO LIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/07/2022 | 640.00 | 27048105000177 | OSIMAR CARDOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/07/2022 | 1450.00 | 00013203612429 | JOAO ARTUR NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE PINTOR NO PREDIO DA ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 21/07/2022 | 963.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/07/2022 | 900.00 | 00054545102468 | AUDO JOSE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO COM PISCINA PARA EVENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 21/07/2022 | 362.25 | 19082824000186 | ANTONIO MARCOS DE FREITAS VIDRACARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM VIDRO INCOLOR DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/07/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/07/2022 | 100.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/07/2022 | 90.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/07/2022 | 400.00 | 02429667000130 | INSTITUTO DE OLHOS DE CARUARU S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO OFTALMOLOGICOS EXAME DE PENTACAM REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA LUCINEIDE FREIRE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/07/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/07/2022 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/07/2022 | 3000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HERNIOPLASTIA INGUINAL DIREITA COM TELA REALIZADO NO(A) PACIENTE INACIA CORDEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/07/2022 | 130.00 | 00008574407488 | ERIKA MICHELE FEITOSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/07/2022 | 90.00 | 00005446963440 | ROUZE MEURE TEIXEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/07/2022 | 120.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/07/2022 | 847.88 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSA 8E46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/07/2022 | 90.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 25/07/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/07/2022 | 350.00 | 00004100800479 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/07/2022 | 1900.00 | 00025082752472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA EM MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 25/07/2022 | 27233.96 | 30233033000142 | FBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENRO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO ESPACO DE COMERCIALIZACAO DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/07/2022 | 5353.54 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 25/07/2022 | 100.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 25/07/2022 | 90.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 25/07/2022 | 110.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PE INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/07/2022 | 220.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/07/2022 | 110.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 25/07/2022 | 300.00 | 40811977000103 | MEDCENTER ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROPEDRIATRA REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA FERNANDA VASCONCELOS SATURNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 25/07/2022 | 348.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADO NO(A) PACIENTE ELAINE CRISTINA LUCAS DE AMURIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 25/07/2022 | 740.00 | 00011372873490 | YAGO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE SUME-PB PARA A REALIZAÇÃO DE AXAMES, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/07/2022 | 2544.86 | 01505499000232 | DORMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ELETRODO MULTIFUNÇÃO ADULTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 25/07/2022 | 1200.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - LITOTRIPSIA REALIZADO NO(A) PACIENTE PEDRO DE FREITAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 25/07/2022 | 492.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSON DA PAREDE ABDOMINAL E TOMOGRAFIA DE TORAX REALIZADO NO(A) PACIENTES SEBASTIAO BEZERRA DOS SANTOS E JOSE CAZUZA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 25/07/2022 | 636.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA E CONSULTA MEDICA REALIZADO NO(A) PACIENTE AUREA JUCELIA DE SOUZA E SEBASTIAO BEZERRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/07/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/07/2022 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/07/2022 | 220.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/07/2022 | 413.35 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/07/2022 | 495.06 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/07/2022 | 3000.00 | 41334733000140 | MARIA APARECIDA BARBOSA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HERNIORRAFIA REALIZADO NO(A) PACIENTE WALDEAILSON GUENES CAVALCANTI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/07/2022 | 3203.19 | 10105955000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE-PE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB AO LONGO DO PERIODO DE 04 (QUATRO) ANOS, EM CONFORMIDADE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/07/2022 | 1217.00 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LUCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PORTAS, COMPENSADO, ETC DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/07/2022 | 4182.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 6ª PARCELA DE 2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/07/2022 | 310.00 | 00008857840492 | ANGELICA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNJ 4763 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/07/2022 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/07/2022 | 400.00 | 00003498544160 | MARIA ERICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO PEGA DE BOI NO SITIO BALANÇA REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/07/2022 | 90.00 | 00003366445408 | ALBENICE RUFINO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/07/2022 | 90.00 | 00005701134407 | JOSE WILTON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/07/2022 | 90.00 | 00068899963487 | AUCELIA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/07/2022 | 635.00 | 00009056853422 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE EM MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/07/2022 | 91.88 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSJ 4I57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA MMZ 9716 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/07/2022 | 360.00 | 00000995995117 | RAULMAR MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/07/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/07/2022 | 1227.50 | 00071315537435 | MARCIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/07/2022 | 652.44 | 00010377312479 | ERIVANIA QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOLO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/07/2022 | 1308.15 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OVOS CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/07/2022 | 230.85 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OVOS CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/07/2022 | 500.00 | 00006471362447 | FLAVIO WAGNER CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO 3ª FEIJOAB CARIRI REALIZADO NO DIA 09 DE JULHO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SUME-PB, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/07/2022 | 500.00 | 00010008151458 | LUIS CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO 1ª GRANDE PEGA DE BOI NA FAZENDA DIVISAO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE ZABELE-PB, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/07/2022 | 320.00 | 27048105000177 | OSIMAR CARDOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/07/2022 | 7450.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/07/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/07/2022 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/07/2022 | 400.00 | 00011452778450 | THULIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/07/2022 | 3314.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/07/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/07/2022 | 282.15 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OVOS CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/07/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/07/2022 | 900.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/07/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/07/2022 | 890.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE REALIZADO NO(A) PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/07/2022 | 7454.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E UM VEICULO TIPO MULTIVAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMBATE A COVID) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/07/2022 | 11255.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRÊS VEICULO TIPO PASSEIO E DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/07/2022 | 1416.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE 06 HOLTER E 02 MAPA REALIZADO NO(A) PACIENTES: CICERO ROMAO PEREIRA DOS SANTOS, QUITERIA BESERRA DA SILVA BRITO, FRANCISCO FEITOSA BORGES, MARIA APARECIDA GOMES MARINHO, JOSINETE VIEIRA VENTURA, VALDENIZIA FERREIRA DE MELO, ADRIANA BARBOSA MARINHO, MARIA DA GLORIA CAZUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/07/2022 | 470.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE 01 HOLTER E 01 ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO(A) PACIENTE MARISTELA ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/07/2022 | 2894.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES E EDITAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/07/2022 | 180.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/07/2022 | 1450.00 | 07121581000169 | T. ALCÂNTARA GONÇALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PASTILHA DE TRICLORO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/07/2022 | 567.00 | 41526936000138 | MARIANA GOMES DE LIMA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS PFF2 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/07/2022 | 696.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONS E ULTRASSON COM DOPPLER DE ARTERIAS COROTIDAS E ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR DIREITO REALIZADO NO(A) PACIENTES FATIMA LUCIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/07/2022 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/07/2022 | 190.00 | 00002154987478 | ADYLSON OLIMPIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE BALÕES PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002522 | 28/07/2022 | 821.90 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO PEDAL SOLIDARIO QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/07/2022 | 300.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE COMERCIAL DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/07/2022 | 220.00 | 00006925632452 | MISSIAS ALVES MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/07/2022 | 320.00 | 00008920585440 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM NO EVENTO DENOMINADO II PEDAL SOLIDARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002536 | 29/07/2022 | 34358.06 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TRAJETO ESPECIFICO CONSTANTE NO TERMO DE REFERENCIA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE JUNHO A 29 DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002537 | 29/07/2022 | 4479.81 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ 9716 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002548 | 29/07/2022 | 6632.89 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8E46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002549 | 29/07/2022 | 3633.49 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5C60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002550 | 29/07/2022 | 7240.17 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002551 | 29/07/2022 | 7343.68 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ 4I57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002552 | 29/07/2022 | 864.21 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MOW 9268 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002553 | 29/07/2022 | 4988.59 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002554 | 29/07/2022 | 12965.15 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QFH 6C01 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002555 | 29/07/2022 | 3639.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOR 7134 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/07/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/07/2022 | 5000.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E ADVOCACIA EM GERAL DESTINADOS A PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002572 | 29/07/2022 | 4559.47 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO TIGUAN DE PLACA QYR 7G04 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/07/2022 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002564 | 29/07/2022 | 3336.50 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA NHJ 9024 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002565 | 29/07/2022 | 3840.86 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002566 | 29/07/2022 | 9035.98 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002567 | 29/07/2022 | 615.29 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS 8576 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002556 | 29/07/2022 | 8213.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002557 | 29/07/2022 | 4756.33 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002558 | 29/07/2022 | 12049.64 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA 001 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002559 | 29/07/2022 | 7636.34 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA 002 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002560 | 29/07/2022 | 4145.64 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002561 | 29/07/2022 | 13107.90 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002562 | 29/07/2022 | 4728.85 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO F4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002563 | 29/07/2022 | 830.04 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQG 0611 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/07/2022 | 550.00 | 00009678771489 | LUCICLEIDE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO SAMSUNG SCX-4521F, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO OA MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002568 | 29/07/2022 | 666.59 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3C26 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002569 | 29/07/2022 | 551.67 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNB 3742 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002570 | 29/07/2022 | 1190.71 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NMB 3408 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002571 | 29/07/2022 | 2126.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA PGG 9080 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/07/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/07/2022 | 60.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/07/2022 | 90.00 | 00021951683404 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/07/2022 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/07/2022 | 1275.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/07/2022 | 348.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSON MORFOLOGICA REALIZADO NO(A) PACIENTE ROSELANE RUFINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002538 | 29/07/2022 | 475.55 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 0027 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002539 | 29/07/2022 | 543.32 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFA 7389 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002540 | 29/07/2022 | 1892.28 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002541 | 29/07/2022 | 513.92 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002542 | 29/07/2022 | 7366.91 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E ETANOL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002543 | 29/07/2022 | 6861.44 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, ETANOL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002544 | 29/07/2022 | 638.15 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO BROZ DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002545 | 29/07/2022 | 7835.18 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QFT 9710 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002546 | 29/07/2022 | 8328.45 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002547 | 29/07/2022 | 2476.12 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/07/2022 | 3900.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/07/2022 | 2160.00 | 35173441000170 | IGOR JANDSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL DESTINADO AO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2022 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/08/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/08/2022 | 1008.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NO(A) PACIENTES JOAO FELIX DE MENDONÇA, MARIA DO SOCORRO DA SILVA MENDONÇA E GICELI JANAINA MELO VENTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/08/2022 | 800.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 4 MEMBROS REALIZADO NO(A) PACIENTE JOSE RODRIGO AMORIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002586 | 01/08/2022 | 2925.87 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002587 | 01/08/2022 | 2017.54 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 4021 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002591 | 01/08/2022 | 4850.66 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002595 | 01/08/2022 | 1012.50 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA, RETIFICA, SOLDA E ELETRICO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/08/2022 | 400.00 | 00004389410474 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/08/2022 | 200.00 | 00009999771483 | SILVELHAME TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/08/2022 | 150.00 | 00007073268859 | ADERITO BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002589 | 01/08/2022 | 3099.62 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNB 3408 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002590 | 01/08/2022 | 1739.54 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 3C26 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002596 | 01/08/2022 | 862.50 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA, RETIFICA, SOLDA E ELETRICO NO VEICULO DE PLACA NMB 3408 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002597 | 01/08/2022 | 1050.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA, RETIFICA, SOLDA E ELETRICO NO VEICULO DE PLACA RLU 3C26 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/08/2022 | 850.00 | 00011025332466 | JOSE RODRIGO AMURIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002588 | 01/08/2022 | 6373.59 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002592 | 01/08/2022 | 3608.04 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002593 | 01/08/2022 | 1200.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA, RETIFICA, SOLDA E ELETRICO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002594 | 01/08/2022 | 1050.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA, RETIFICA, SOLDA NO VEICULO DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002585 | 01/08/2022 | 2818.68 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QYR 7G04 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/08/2022 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/08/2022 | 900.00 | 00004745653433 | ELAYNE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E PIZZA'S A FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/08/2022 | 390.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRÊS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002607 | 02/08/2022 | 742.80 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURA DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO A CARAVANA DO AUTISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002608 | 02/08/2022 | 1705.00 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002609 | 02/08/2022 | 2420.70 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/08/2022 | 780.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO TOYOTA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE PESQUEIRA-PE E ARCOVERDE-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/08/2022 | 50.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/08/2022 | 260.00 | 00070005547466 | ELLEN DAIANY MENESES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/08/2022 | 110.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/08/2022 | 500.00 | 23996698000142 | JOSE ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002610 | 02/08/2022 | 8750.00 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/08/2022 | 8000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/08/2022 | 2409.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/08/2022 | 3000.00 | 43974143000107 | JAILSON CARIOLANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA AUDIOVISUAL CIM IMAGENS AEREAS DURANTE O 2º PEDAL SOLIDARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/08/2022 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002615 | 03/08/2022 | 11600.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ENCANADOR, PEDREIOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/08/2022 | 3719.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/08/2022 | 320.00 | 04418913000183 | PATRICIA MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LENTES DE GRAU DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/08/2022 | 220.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/08/2022 | 255.00 | 00005019880680 | CICERO MONTEIRO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNJ 3636 NO TRANSPORTE DE PESSOAS COM DESTINOS AS CIDADES DE ARCOVERDE-PE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/08/2022 | 2400.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GASTRONOMIA ABERTA CONVENCIONAL REALIZADO NO(A) PACIENTE ONOFRE DE SOUSA NETO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/08/2022 | 2146.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SEGUINTES ITENS ANALISADOR DE BIOQUIMICA COM TROCA DA MANGUEIRA DA BOMBA PERISTALTICA, TROCA DO FILTRO 576, TROCA DA MANGUEIRA DO ESGOTO, PROGRAMAÇÃO E CALIBRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/08/2022 | 1456.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/08/2022 | 897.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 30 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM PREDIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/08/2022 | 110.00 | 00009672340427 | ANDRE MARCOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/08/2022 | 730.00 | 00003107684465 | QUITERIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CURSO DE DECORAÇÃO DE GARRAFAS DE LICOS COM BISCUIT DESTINADO AO GRUPO DE MULHERES GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002645 | 03/08/2022 | 882.10 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/08/2022 | 265.00 | 00095008527487 | MARICLECIO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO COM VD-08 EM PNEUS DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/08/2022 | 685.00 | 00024874434487 | JOSE WILLAMES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM BOMBA E CHAVE AUTOMATICA DO BOMBEAMENTO DO AÇUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/08/2022 | 14500.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E DOS SERVICOS URBANOS DESTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, ONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002616 | 03/08/2022 | 26080.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS: GARIS, AUXILIAR DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E PEDREIROS PRESTADOS A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/08/2022 | 39280.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ENCANADOR, JARDINEIRO, PEDREIROS, PRESTADOS A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, NO PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002618 | 03/08/2022 | 10930.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS: DE PEDREIROS E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/08/2022 | 2261.80 | 15415154000111 | MARIA DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/08/2022 | 1477.50 | 15415154000111 | MARIA DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAFE E LEITE EM PO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/08/2022 | 3948.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/08/2022 | 1644.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 55 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/08/2022 | 2077.84 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/08/2022 | 268.37 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO IMPOSTO DA NOTA DE NUMERO 58512, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/08/2022 | 210.00 | 00008920585440 | LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTIGRAFIAS E DIVULGAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO II PEDAL SOLIDARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/08/2022 | 1500.00 | 00070878959408 | CAIQUE SOARES MONTEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DA QUADRA ESPORTIVA LUCIANO ALVES NEVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002646 | 03/08/2022 | 1510.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL, COM HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO, QUE ATENDA AOS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB NAS REDES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/08/2022 | 300.00 | 00070394888413 | AYANNE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO 2º TORNEIO DE SINUCA QUE SERA REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2022 NESTA CIDADE, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/08/2022 | 930.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/08/2022 | 3469.65 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/08/2022 | 2622.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/08/2022 | 1450.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 50 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 20212, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/08/2022 | 220.00 | 00008507453490 | MARIANA CRISTEANE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/08/2022 | 580.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NO SOM NO VEICULO GOL PARA A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/08/2022 | 585.00 | 00009465349429 | WINNIE MILENA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 04/08/2022 | 700.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 04/08/2022 | 269.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 04/08/2022 | 1500.00 | 00009477737461 | AMANDA PRISCILA PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DO TIME LOCAL AJAX NA 2ª COPA PAJEU NOGSPORTS DE CLUBES - 2022 QUE SERA REALIZADO NO MUNICIPIO DE SERTANIA-PE, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 04/08/2022 | 330.00 | 00012369062410 | WALISSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRÊS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 04/08/2022 | 90.00 | 00008151266465 | TAIS MONIK DE LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 04/08/2022 | 90.00 | 00002277625418 | SANDRA ROSANEA REIS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 04/08/2022 | 3115.98 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOLO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 04/08/2022 | 270.00 | 00067491758487 | INACIA LUCIA DE ALMEIDA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAQUIAGENS E CORTE DE CABELO DAS GESTANTES CADASTRADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 04/08/2022 | 551.95 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOLO DESTINADO AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 04/08/2022 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/08/2022 | 539.97 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 04/08/2022 | 635.00 | 00008857893421 | ROSALVA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE VACINAÇÃO DA INFLUENCIA (GRIPE) REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 04/08/2022 | 440.00 | 00008864226478 | THAIS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA AMBULANCIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/08/2022 | 250.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 04/08/2022 | 315.00 | 00003299042483 | JOSE OTAVIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL EM PONTO DE APOIO NO EVENTO DENOMINADO 2º PEDAL SOLIDARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 04/08/2022 | 315.00 | 00003915552860 | FLORISVAL FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL EM PONTO DE APOIO NO EVENTO DENOMINADO 2º PEDAL SOLIDARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/08/2022 | 420.00 | 00012594196495 | CLEIDSON BENTO FAGUNDES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL EM PONTO DE APOIO NO EVENTO DENOMINADO 2º PEDAL SOLIDARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 04/08/2022 | 315.00 | 00068900210459 | HELENO FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL EM PONTO DE APOIO NO EVENTO DENOMINADO 2º PEDAL SOLIDARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 04/08/2022 | 4570.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO LONA, PANFLETOS, ADESIVOS, PULSEIRAS, BANNERS ETC DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO 2º PEDAL SOLIDARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 08/08/2022 | 2391.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PARCIPANTES NO EVENTO DENOMINADO 2º PEDAL SOLIDARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 08/08/2022 | 400.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002674 | 08/08/2022 | 1900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002677 | 08/08/2022 | 2300.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/08/2022 | 2150.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/08/2022 | 1800.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002680 | 08/08/2022 | 4916.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 08/08/2022 | 220.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002679 | 08/08/2022 | 2502.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 08/08/2022 | 90.00 | 00080537960449 | MARIA JOSE FEITOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002673 | 08/08/2022 | 1258.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEU DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 5C60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002676 | 08/08/2022 | 2300.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH 6C01 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002678 | 08/08/2022 | 2502.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PROTETOR E CAMARA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 0533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/08/2022 | 1900.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002686 | 08/08/2022 | 1872.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 08/08/2022 | 700.00 | 00011973041421 | ANDRE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO LAÇO DE BODE REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2022 NO SITIO JUAZERI NESTE MUNICIPIO, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002675 | 08/08/2022 | 3232.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QYR 7G04 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 08/08/2022 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE OBRAS E AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 NA RADIO PARAIBA DA GENTE E ERTV, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 08/08/2022 | 300.00 | 37412241000158 | HIVE SOLUCOES DIGITAIS & COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/08/2022 | 500.00 | 00010775523437 | RAIMUNDO FERNANDES V. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/08/2022 | 699.00 | 32753454000120 | ADENILDO DE LINO SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BRINDES (CAIXA TERMICA) DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO DENOMINADO DIA DOS PAIS QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/08/2022 | 2434.00 | 47960950162105 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BRINDES DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO DENOMINADO DIA DOS PAIS QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 09/08/2022 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO COM SEDAÇÃO REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA FERNANDA VASCONCELOS SATURNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/08/2022 | 270.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRÊS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/08/2022 | 180.00 | 00021951683404 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/08/2022 | 110.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/08/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE REALIZADO NO(A) PACIENTE MARCIA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/08/2022 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DA PELVICA COM CONTRASTE REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/08/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA DAS NEVES GOMES GERMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/08/2022 | 600.00 | 38595283000134 | ROBSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE TURISMO DE AVENTURA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/08/2022 | 1404.00 | 25902565000195 | MARIA JOSE DE MEDEIROS DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO 04 FLAG BANNERS DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO 2º PEDAL SOLIDARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/08/2022 | 4650.00 | 00070878764496 | JACIARA INAMARA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFE DA MANHA) NO EVENTO DENOMINADO 2º PEDAL SOLIDARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/08/2022 | 7314.00 | 40944552000172 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO EVENTO DENOMINADO 2º PEDAL SOLIDARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/08/2022 | 4300.00 | 41375229000198 | MARIA EMILIA DUQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PARCIPANTES NO EVENTO DENOMINADO 2º PEDAL SOLIDARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/08/2022 | 90.00 | 00049703269400 | SANDRA GEANE LOPES VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/08/2022 | 1598.00 | 00009490932469 | THOBYAS HERBERT BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/08/2022 | 1985.00 | 00031908616415 | JOSE JUAREZ ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SUME-PB E JOAO PESSOA-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/08/2022 | 710.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/08/2022 | 700.00 | 00069883904487 | JOSE ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA KKU 9181 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/08/2022 | 490.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/08/2022 | 1417.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/08/2022 | 2941.00 | 40944552000172 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/08/2022 | 1300.00 | 00003156546437 | HANNIMAN DENIZARD COSME BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTO AOS SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA DURANTE O EVENTO DENOMINADO EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/08/2022 | 440.00 | 00008864226478 | THAIS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA AMBULANCIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/08/2022 | 400.00 | 36370731000176 | E A DA SILVA TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/08/2022 | 369.28 | 34287606000171 | CONFIANÇA AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/08/2022 | 380.00 | 34287606000171 | CONFIANÇA AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/08/2022 | 180.00 | 00097906301404 | ISABEL CRISTINA TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/08/2022 | 1102.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/08/2022 | 430.00 | 00009672340427 | ANDRE MARCOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM EVENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/08/2022 | 380.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A EVENTO DO GRUPO DE DANÇA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00045130655400 | EVANGELISTA LUIZ FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/08/2022 | 425.00 | 00088358160410 | EDNA FERNANDA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/08/2022 | 500.00 | 00005447710448 | FATIMA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/08/2022 | 5116.78 | 30233033000142 | FBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENRO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO ESPACO DE COMERCIALIZACAO DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/08/2022 | 300.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO AO EVENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/08/2022 | 4862.00 | 40944552000172 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/08/2022 | 1650.00 | 00010857280481 | IGOR JANDSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS EM DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/08/2022 | 250.00 | 00011379961459 | ALLAN PHIERRE LIMA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/08/2022 | 250.00 | 00007468955425 | AYANNE SABRINE DA S BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/08/2022 | 250.00 | 00009494773462 | DANIEL DOUGLAS ALVES DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/08/2022 | 250.00 | 00006017804421 | DEIVSON ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/08/2022 | 250.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/08/2022 | 250.00 | 00085849529420 | EUCLIDES CELESTINO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/08/2022 | 250.00 | 00006393906413 | FABIO JUNIOR DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/08/2022 | 250.00 | 00008913742489 | GUSTAVO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/08/2022 | 250.00 | 00001796675482 | IGOR COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/08/2022 | 250.00 | 00013203612429 | JOAO ARTUR NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/08/2022 | 250.00 | 00076846415491 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/08/2022 | 250.00 | 00070879098430 | JOEL FERREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/08/2022 | 250.00 | 00007616259413 | JHONATE ROBSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/08/2022 | 250.00 | 00007479243413 | JOSE DIOGENES FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/08/2022 | 250.00 | 00006718349402 | JOSE EVANDRO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/08/2022 | 250.00 | 00071994573406 | JULIO CESAR SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/08/2022 | 250.00 | 00028841194855 | LEOCLECIO WELLINGTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/08/2022 | 250.00 | 00099687119420 | LUCIANO CELINO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/08/2022 | 250.00 | 00071755657471 | MARIA CAMILLY DE BRITO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/08/2022 | 250.00 | 00071755663447 | MARIA CLARA DE BRITO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/08/2022 | 250.00 | 00021925614824 | MARIA ROZIMERE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/08/2022 | 250.00 | 00011270087495 | SANDRO LUCAS DO N PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/08/2022 | 250.00 | 00071962089436 | KAIQUE SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/08/2022 | 250.00 | 00009529517467 | ANNE KAROLINE B DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/08/2022 | 250.00 | 00005581579474 | JOAO GABRIEL LINS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/08/2022 | 250.00 | 00015706506400 | ELTON DANRLEY MENESES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/08/2022 | 250.00 | 00071852723432 | WEVERTON MATHEUS M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/08/2022 | 250.00 | 00012644402433 | HUGO VINICIUS FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/08/2022 | 250.00 | 00012330071493 | JOAO VITOR ALVES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/08/2022 | 250.00 | 00006074029466 | CLECIO SATURNO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/08/2022 | 1568.20 | 00040716490463 | JOSE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAES DESTINADO AS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE E CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/08/2022 | 640.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/08/2022 | 1386.00 | 00070878764496 | JACIARA INAMARA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/08/2022 | 400.00 | 00012744149462 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE TRANSPORTE NO VEICULO VAN DE PLACA JEZ 6964 COM O TIME DE FUTEBOL LOCAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR AMISTOSO NA VILA DE CIMBRES PESQUEIRA-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/08/2022 | 670.00 | 00009672340427 | ANDRE MARCOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM EVENTO NAS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/08/2022 | 300.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NA AREA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO SITE CARIRI ESPORTE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/08/2022 | 35883.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO E TE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/08/2022 | 400.00 | 00011698952473 | MARIA JORDANA GERMANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/08/2022 | 90.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/08/2022 | 7371.20 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA OFICINA DE GESTAO ESCOLAR COM 80H INICIADA EM JULHO DE 2022, COM ENCONTRO PRESENCIAL E ATIVIDADE DE EXTENSAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/08/2022 | 10770.00 | 24071405000189 | SERGIO CARVALHO GALVAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA OS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FANFARRA (MACIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/08/2022 | 110.00 | 00008158534406 | CRISTIANO FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/08/2022 | 90.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/08/2022 | 1800.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/08/2022 | 530.00 | 00004456357460 | JOSE ADEILSON DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARNIÇÃO DE UM POÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO SITIO MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/08/2022 | 970.00 | 00069508089415 | GERALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E CONSERTO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/08/2022 | 1065.00 | 00010735360413 | RENILDO APARECIDO FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/08/2022 | 950.00 | 00004126275401 | JOSE AUDICELIO DUARTE CECILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ADUTORA DO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002778 | 11/08/2022 | 46284.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA E PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/08/2022 | 340.00 | 00008158534406 | CRISTIANO FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/08/2022 | 3606.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E LIMPEZA DE IMPRESSORAS, MANUTENÇÃO DE NOTBOOK, NOBREAK E MONITOR E INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/08/2022 | 110.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/08/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/08/2022 | 940.00 | 35570508000100 | MARIA JANAINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LENTES E ARMAÇÃO DESTINADO A MARIA VANDERLANE RODRIGUES DE MELO E WELVERTON MATHEUS MEDEIROS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/08/2022 | 950.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E FUNILARIA NO VEICULO VAN DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/08/2022 | 1450.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS E CARTÕES DE VACINAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/08/2022 | 1055.00 | 00006925627459 | JULIENE ALVES MONTEIRO DE LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DO 2] PEDAL SOLIDARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/08/2022 | 320.00 | 00007020367496 | MARIA CLAUDENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS CICLISTAS DO 2º PEDAL SOLIDARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 12/08/2022 | 1682.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 12/08/2022 | 192.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSON BOLSA ESCROTAL REALIZADO NO(A) PACIENTE JOSE FELIPE DOS SANTOS MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 12/08/2022 | 14166.00 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LUCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRAS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/08/2022 | 300.00 | 00004348016402 | MONICA DO NASCIMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO CANTORIA COM OS POETAS ARLINDO FILHO E ZE DA VIOLA REALIZADO NO SITIO NA CIDADE DE SUME-PB, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/08/2022 | 615.00 | 19082824000186 | ANTONIO MARCOS DE FREITAS VIDRACARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VIDROS E SILICONE DESTINADO A CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/08/2022 | 330.00 | 00002147834483 | EVANDRO FERREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRES DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/08/2022 | 850.00 | 00007611993496 | KAMILLA SPOSITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE APARTAMENTO QUE FICARA A DISPOSIÇÃO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/08/2022 | 604.53 | 24063810000155 | E S ROCHA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 15/08/2022 | 1650.00 | 00009481213439 | FELIPE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E ASPIRAR VEICULOS TIPO PESADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 15/08/2022 | 550.00 | 00004245015462 | GEORGE IDELFONSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA ELETRICA EM PORTÕES E GRADE DA ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 15/08/2022 | 2124.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CHARQUE BOVINA DESTINADO AS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 15/08/2022 | 1062.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CHARQUE BOVINA DESTINADO A CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/08/2022 | 500.00 | 00002166050409 | MARCIA ANDREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 15/08/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 7332121 ENVIADO EM 15/08/2022 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 15/08/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 7332127 ENVIADO EM 15/08/2022 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 15/08/2022 | 400.00 | 45540568000133 | R.B. SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 15/08/2022 | 300.00 | 00002287478132 | SIDCLEY VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 15/08/2022 | 200.00 | 00008864205470 | LUCILENE GOMES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 15/08/2022 | 110.00 | 00069708142468 | AUDILENE ALVES DE FREITAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 15/08/2022 | 500.00 | 00006675090461 | MARCOS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DA CIDADANIA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 15/08/2022 | 450.00 | 00040719910463 | GERALDO JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 15/08/2022 | 300.00 | 00007520951456 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E ASPIRAR VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 15/08/2022 | 400.00 | 00003721522443 | MARCIA MILENA FREITAS DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 15/08/2022 | 650.00 | 00004245015462 | GEORGE IDELFONSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E SOLDA ELETRICA EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 15/08/2022 | 400.00 | 45540568000133 | R.B. SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 15/08/2022 | 1840.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E FILTROS PARA O VEICULO SPRINT DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 15/08/2022 | 540.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SPRINT DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 15/08/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 15/08/2022 | 110.00 | 00008867406493 | RENATA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 15/08/2022 | 110.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 15/08/2022 | 110.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 15/08/2022 | 330.00 | 00005517180485 | SEBASTIAO EDSON ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRES DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/08/2022 | 1100.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, REMENDOS E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 15/08/2022 | 500.00 | 00004245015462 | GEORGE IDELFONSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E SOLDA ELETRICA EM PORTOES DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 15/08/2022 | 700.00 | 00007520951456 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E ASPIRAR VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/08/2022 | 28616.75 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 15/08/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO REALIZADO NO(A) PACIENTE VERA LUCIA GUEDES LINHARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002826 | 15/08/2022 | 192537.82 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT TORO, COR BRANCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 0KM, MODELO 2022, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 15/08/2022 | 315.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE LOCUÇÃO NO EVENTO DENOMINADO 2º PEDAL SOLIDARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 15/08/2022 | 185.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 15/08/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES E EDITAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 15/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES E EDITAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 15/08/2022 | 350.00 | 45540568000133 | R.B. SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARES DE NOTA FISCAL AVULSA E IPTU DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/08/2022 | 215.00 | 00011818246481 | ALVARO ROGERIO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL COM A BANDA DE PIFANO EM PONTO DE APOIO NO EVENTO DENOMINADO 2º PEDAL SOLIDARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 16/08/2022 | 7500.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM A BANDA FORRO GENTE BOA REALIZADO NO EVENTO DENOMINADO 2º PEDAL SOLIDARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 16/08/2022 | 564.40 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/08/2022 | 792.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONS E ULTRASSON VENOSA DE MMII (BILATERAL) REALIZADO NO(A) PACIENTES JULIANA DE SOUZA BARBOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/08/2022 | 9489.50 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/08/2022 | 3730.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 16/08/2022 | 922.09 | 00004316869477 | INACIO DE LOYOLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA DESTINADO AO PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 16/08/2022 | 740.00 | 00011023232413 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MARCENARIA NOS CONSERTOS DE PORTAS NAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 16/08/2022 | 3614.14 | 00004316869477 | INACIO DE LOYOLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 17/08/2022 | 2400.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 CAIXAS DE PAPEL A4 DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 17/08/2022 | 10983.00 | 00008315819488 | EMANOEL FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, RECIFE-PE E PATOS-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/08/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 17/08/2022 | 20.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 17/08/2022 | 220.00 | 00037005035801 | MICAEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/08/2022 | 220.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 17/08/2022 | 180.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/08/2022 | 1020.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO(A) PACIENTE SEBASTIAO BEZERRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/08/2022 | 6404.90 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/08/2022 | 2114.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 17/08/2022 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE RX PANORAMICO DE MEMBROS INFERIORES (COXAS, PERNAS E JOELHOS REALIZADO NO(A) PACIENTE GUILHERME FERREIRA DE BRITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 17/08/2022 | 312.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COLUNA LOMBAR REALIZADO NO(A) PACIENTE ARIVALDO DE LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 18/08/2022 | 200.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 18/08/2022 | 220.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 18/08/2022 | 110.00 | 00003342463422 | HERICA MARIA TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 18/08/2022 | 2375.00 | 00009721996408 | HELYANNA DE SIQUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM BANDA SAMBA HOUSE REALIZADO NOS QUIOSQUE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 18/08/2022 | 200.00 | 60746948744308 | BRADESCO AG MONTEIRO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 18/08/2022 | 200.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 18/08/2022 | 110.00 | 00013351929480 | ALICE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 18/08/2022 | 110.00 | 00010437226450 | LUCAS TADEU FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002858 | 18/08/2022 | 5540.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 18/08/2022 | 270.00 | 00004055342489 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRÊS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/08/2022 | 220.00 | 00008612449405 | JOSE WANDERLEY PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 19/08/2022 | 105.00 | 11122142000148 | GLEYCON G. ROCHA DE ANDRADE CHAVEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADO A VEICULOS ONIBUS DA SECRETARUA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 19/08/2022 | 4140.00 | 00003161771486 | JOSE WELLITON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE SOLO E CARGA DE CAMINHOES NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/08/2022 | 347.00 | 69915536000133 | JUAREZ DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO EM MOTOR DE 1CV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 19/08/2022 | 756.40 | 69915536000133 | JUAREZ DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTIANDO A BOMBA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 19/08/2022 | 200.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 19/08/2022 | 70.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/08/2022 | 90.00 | 00049703269400 | SANDRA GEANE LOPES VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/08/2022 | 110.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PE INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/08/2022 | 15300.00 | 40005409000115 | CEPP IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 180 PLACAS INDICATIVAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 22/08/2022 | 3200.00 | 06010492000182 | GERMANO & BARROS PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS FUNERARIO AO FALECIDO SEBASTIAO BEZERRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 22/08/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO BLOG DO BRUNO LIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 22/08/2022 | 40.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/08/2022 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/08/2022 | 110.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 22/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFV 0G32 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 22/08/2022 | 348.43 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIMANTO 2022 DO VEICULO DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 22/08/2022 | 416.81 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIMANTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/08/2022 | 4000.00 | 35454935000122 | WM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR NO(A) PACIENTE SEBASTIAO TENORIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 22/08/2022 | 1350.00 | 40951634000144 | POLICLINICA MEDICA SANTA SOPHIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 22/08/2022 | 9738.70 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 22/08/2022 | 900.00 | 44346867000179 | PAULO RICARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 23/08/2022 | 180.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 23/08/2022 | 220.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 23/08/2022 | 3600.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A UM EXAME DE CISTOSCOPIA COM BIOPSIA REALIZADO NO(A) PACIENTE CREUZA ARRUDA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 23/08/2022 | 210.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 23/08/2022 | 4320.00 | 41375229000198 | MARIA EMILIA DUQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO EVENTO DENOMINADO DIA DOS PAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 23/08/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 23/08/2022 | 2309.20 | 00088625087434 | ADRIANO JERONIMO WOLFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QYR 7G04 LOCADO AO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 23/08/2022 | 1692.24 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QYR 7G04 LOCADO AO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 23/08/2022 | 400.00 | 00012744149462 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE TRANSPORTE NO VEICULO VAN DE PLACA JEZ 6964 COM O TIME DE FUTEBOL LOCAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR AMISTOSO CACIMBA NOVA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 23/08/2022 | 840.00 | 00004779157447 | BRIGIDA FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 26 BECAS DESTINADO A FORMATURA DO ABC NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 23/08/2022 | 800.00 | 00004779157447 | BRIGIDA FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONFECÇÃO DAS FARDAS DESTINADO A BANDA FILARMONICA 08 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 23/08/2022 | 250.00 | 00011270499416 | VALQUIRIA JULIANA PEREIRA PAIZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 23/08/2022 | 300.00 | 00004316869477 | INACIO DE LOYOLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 23/08/2022 | 300.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A EVENTO DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS COM O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 23/08/2022 | 1920.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULT EPSON L3250 ECOTANK DESTINADO A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 23/08/2022 | 1030.00 | 00025082752472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES PARA OS QUIOSQUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 23/08/2022 | 10005.21 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E BOMBA SUBMERSA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 23/08/2022 | 1110.00 | 00025082752472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA EM MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 24/08/2022 | 1667.90 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LUCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRAS E TELHAS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 24/08/2022 | 5000.00 | 25902565000195 | MARIA JOSE DE MEDEIROS DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVEIROS PERSONALIZADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA O EVENTO DO DIA DOS PAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 24/08/2022 | 390.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRÊS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 24/08/2022 | 50.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 24/08/2022 | 1800.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA AORTA TORACICA, AORTA ABDOMINAL E ARTERIA ILIACA REALIZADO NO(A) PACIENTE SEBASTIAO DEOCLECIANO CAZE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 24/08/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA DOLORES DE BRITO OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 24/08/2022 | 360.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE RX SIMPLES DE ABDOME E DO ESOFAGO ESTOMAGO E DUODENO REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA FERNANDA VASCONCELOS SATURNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 24/08/2022 | 1680.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CHAVE DE SETA PARA O VEICULO SPRINT DE PLACA OFA 7389 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 24/08/2022 | 480.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS REALIZADO NA PACIENTE DENISE DE FREITAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 24/08/2022 | 474.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA E PEÇA PARA O VEICULO SPRINT DE PLACA OFA 7389 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/08/2022 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/08/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/08/2022 | 420.00 | 00095396608404 | AUDENICE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19 REALIZADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/08/2022 | 500.00 | 30330905000190 | MACARIO EMPREENDIMENTO EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/08/2022 | 160.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA TACIANA DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/08/2022 | 3000.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO HERNIORRAFIA REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA NATALICIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/08/2022 | 312.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADO NO(A) PACIENTE GENILSON DA SILVA CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/08/2022 | 312.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADO NO(A) PACIENTE AUDA LANJA DE SOUZA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/08/2022 | 156.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM OBSTETRICA REALIZADO NO(A) PACIENTE RITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/08/2022 | 420.00 | 00008857893421 | ROSALVA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19 REALIZADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/08/2022 | 700.00 | 00010311809405 | LUCIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO 4º LAÇO DE BODE QUE SERA REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022 NO SITIO MAO BEIJADA NESTE MUNICIPIO, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 25/08/2022 | 740.00 | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/08/2022 | 220.00 | 00006925632452 | MISSIAS ALVES MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/08/2022 | 530.00 | 00009702628415 | JOSE EDINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCUÇÃO DURANTE FESTIVIDADES REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/08/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/08/2022 | 370.00 | 00008857840492 | ANGELICA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNJ 4763 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/08/2022 | 330.00 | 00001510203451 | EDICLAUDIO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRÊS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/08/2022 | 316.00 | 00003338997418 | ADEMAR ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TIJOLOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/08/2022 | 1600.00 | 43523465000130 | CLINICA AUDIOFONO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 10 SESSÕES FONOAUDIOLOGICAS REALIZADO NO(A) PACIENTE JOAO MIGUEL FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/08/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/08/2022 | 150.00 | 36007924000167 | A J PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/08/2022 | 411.74 | 36007924000167 | A J PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QFT 9710 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/08/2022 | 375.00 | 36007924000167 | A J PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/08/2022 | 1364.18 | 36007924000167 | A J PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QFT 9710 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/08/2022 | 160.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO(A) PACIENTE CRSTIANE TOME DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/08/2022 | 9800.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/08/2022 | 570.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/08/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/08/2022 | 110.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PE INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/08/2022 | 90.00 | 00021951683404 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/08/2022 | 350.00 | 00009465349429 | WINNIE MILENA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/08/2022 | 180.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM MORFOLOGICA REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA GISELDA DE OLVEIRA ARAUJO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/08/2022 | 420.00 | 04418913000183 | PATRICIA MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LENTES DE GRAU E ARMAÇÃO DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/08/2022 | 312.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADO NO(A) PACIENTE LUIZA PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/08/2022 | 312.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADO NO(A) PACIENTE JOSE JEILSON FEITOSA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/08/2022 | 492.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBO-SACRA COM CONTRASTE REALIZADO NO(A) PACIENTE MANOEL ROSIVAN MELO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/08/2022 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/08/2022 | 90.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/08/2022 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/08/2022 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/08/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/08/2022 | 500.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/08/2022 | 840.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 70 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/08/2022 | 2465.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 17 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/08/2022 | 90.00 | 00004055342489 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/08/2022 | 8814.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO, DETETIZAÇÃO, DESRATIFICAÇÃO NOS PREDIOS PUBICOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, SEGUNDO SEMESTRE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/08/2022 | 1440.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 120 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/08/2022 | 3250.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 05 BOTIJOES DE GAS DE 45 KG DESTINADO A ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR E CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/08/2022 | 1885.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 13 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/08/2022 | 70.00 | 00003163755437 | CICERO ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/08/2022 | 900.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/08/2022 | 110.00 | 00010777934485 | JOSE DIEGO DE SOUZA ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/08/2022 | 2755.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 19 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/08/2022 | 1043.00 | 31332601000125 | MARIA JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNB 3408 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/08/2022 | 550.00 | 00009678771489 | LUCICLEIDE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO SAMSUNG SCX-4521F, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO OA MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/08/2022 | 810.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 68 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/08/2022 | 7050.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO SPRINT DE PLACA OFA 7389 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/08/2022 | 1750.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PARAMETRIZAÇÃO/CONFIGURAÇÃO/MODULO, TROCA MODULO/CENTRAL, SCANNER DIAGNOSTICO REALIZADO NO VEICULO SPRINT DE PLACA OFA 7389 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/08/2022 | 1570.00 | 35570508000100 | MARIA JANAINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LENTES E ARMAÇÃO DESTINADO A ALESSANDRA TORRES DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA E EDVALDO ALEIXO FERNANDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/08/2022 | 90.00 | 00095396608404 | AUDENICE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/08/2022 | 66.49 | 26984413000141 | LIDER LINK ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO PSF DO DISTRITO DE MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/08/2022 | 1540.00 | 70237227000130 | HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM DESPESA HOSPITALARES (PROCEDIMENTO CIRURGICO) REALIZADO NO(A) PACIENTE AIRON DALBERTO IBIAPINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/08/2022 | 9728.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, DETETIZAÇÃO E DESRATIFICAÇÃO NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SEGUNDO SEMESTRE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/08/2022 | 8000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/08/2022 | 3900.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/08/2022 | 3912.00 | 36007924000167 | A J PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA (INTERCOOLER) DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002976 | 31/08/2022 | 2914.42 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFA 7389 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002977 | 31/08/2022 | 1882.77 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8356 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002978 | 31/08/2022 | 8770.36 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002979 | 31/08/2022 | 5237.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E ETANOL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002980 | 31/08/2022 | 6679.10 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002981 | 31/08/2022 | 687.84 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO BROZ DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002982 | 31/08/2022 | 6908.62 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002983 | 31/08/2022 | 8079.84 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QFT 9710 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002984 | 31/08/2022 | 6848.80 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002985 | 31/08/2022 | 3217.02 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002986 | 31/08/2022 | 559.50 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/08/2022 | 2600.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/08/2022 | 400.00 | 35570508000100 | MARIA JANAINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LENTES E ARMAÇÃO DESTINADO A JOSE NIVALDO TORRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003009 | 31/08/2022 | 421.68 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3C26 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003010 | 31/08/2022 | 465.06 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNB 3742 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003011 | 31/08/2022 | 1490.26 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NMB 3408 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003012 | 31/08/2022 | 2684.37 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA PGG 9080 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/08/2022 | 600.00 | 06010492000182 | GERMANO & BARROS PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS FUNERARIO (QUIMICA DE CONSERVAÇÃO DE CORPO) REALIZADO NO FALECIDO ANTONIO HERCULANO NETO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002997 | 31/08/2022 | 7216.18 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002998 | 31/08/2022 | 4535.85 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002999 | 31/08/2022 | 7788.75 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA 0001 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003000 | 31/08/2022 | 10673.45 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA 0002 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003001 | 31/08/2022 | 2266.41 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO F4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003002 | 31/08/2022 | 735.16 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003003 | 31/08/2022 | 1358.38 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003004 | 31/08/2022 | 873.49 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQG 0611 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003005 | 31/08/2022 | 3237.10 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA NHJ 9024 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003006 | 31/08/2022 | 6984.12 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003007 | 31/08/2022 | 8434.55 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003008 | 31/08/2022 | 970.28 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS 8576 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/08/2022 | 1950.00 | 35551201000161 | G C DO AMARAL PEDREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BRITA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002987 | 31/08/2022 | 4703.90 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8E46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002988 | 31/08/2022 | 3763.19 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5C60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002989 | 31/08/2022 | 2482.47 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ 9716 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002990 | 31/08/2022 | 7185.56 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002991 | 31/08/2022 | 6751.37 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ 4I57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002992 | 31/08/2022 | 848.25 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MOW 9268 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002993 | 31/08/2022 | 2806.70 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002994 | 31/08/2022 | 8387.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QFH 6C01 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002995 | 31/08/2022 | 1858.19 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOR 7143 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002996 | 31/08/2022 | 4509.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A24 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/08/2022 | 530.00 | 00010232174490 | CLEISON LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CORTE DE CABELO MASCULINO NA 2ª JORNADA DA JUVENTUDE 2022 REALIZADO0 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/08/2022 | 950.00 | 00009494773462 | DANIEL DOUGLAS ALVES DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE OFICINA DE INFORMATICA BASICA NA 2ª JORNADA DA JUVENTUDE 2022 REALIZADO0 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/08/2022 | 580.00 | 00071774014408 | CLARA JUCIELY DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE OFICINA DE AUTO-MAQUIAGEM NA 2ª JORNADA DA JUVENTUDE 2022 REALIZADO0 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/08/2022 | 5000.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E ADVOCACIA EM GERAL DESTINADOS A PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/08/2022 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003013 | 31/08/2022 | 5161.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO TIGUAN DE PLACA QYR 7G04 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/09/2022 | 7450.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/09/2022 | 475.00 | 00004745653433 | ELAYNE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E PIZZA'S A FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/09/2022 | 200.00 | 44508769000190 | PORTAL CARIRI PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/09/2022 | 5000.00 | 44102237000159 | IP INSTITUTO DE PESQUISAS E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PESQUISA IN LOCO REALIZADO NO DIA 05/08/2022 NESTE MUNICIPIO, DIVIDIDOS ENTRE A SEDE DO MUNICIPIO E AS COMUNIDADES RURAIS, COM O OBJETIVO DE AVALIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E COLHER OS ANSEIOS DA POPULAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/09/2022 | 1450.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 50 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 20212, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003027 | 01/09/2022 | 1510.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL, COM HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO, QUE ATENDA AOS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB NAS REDES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/09/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/09/2022 | 1644.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 55 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/09/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/09/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/09/2022 | 110.00 | 00008574407488 | ERIKA MICHELE FEITOSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/09/2022 | 250.00 | 00006072995411 | WELLINGTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/09/2022 | 420.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A EVENTOS DE ENCERRAMENTO DA SEGUNDA JORNADA DA JUVENTUDE REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/09/2022 | 450.00 | 00007067449421 | DEBORA CAMILE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/09/2022 | 3314.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/09/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/09/2022 | 897.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 30 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM PREDIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/09/2022 | 7454.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E UM VEICULO TIPO MULTIVAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMBATE A COVID) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/09/2022 | 11255.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRÊS VEICULO TIPO PASSEIO E DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/09/2022 | 110.00 | 00003214021540 | LEANDRO AUGUSTO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/09/2022 | 2510.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO DIA DOS PAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/09/2022 | 250.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/09/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO DIREITO REALIZADO NO(A) PACIENTE LUIZ CORDEIRO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/09/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NO(A) PACIENTE CARLA TAMIRES CABRAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/09/2022 | 360.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CHAPA PLANA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/09/2022 | 2000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/09/2022 | 180.00 | 00027996544875 | RUBENALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/09/2022 | 930.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/09/2022 | 260.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 05/09/2022 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE OBRAS E AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 NA RADIO PARAIBA DA GENTE E ERTV, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/09/2022 | 300.00 | 37412241000158 | HIVE SOLUCOES DIGITAIS & COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/09/2022 | 700.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003053 | 05/09/2022 | 27660.38 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TRAJETO ESPECIFICO CONSTANTE NO TERMO DE REFERENCIA, DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003055 | 05/09/2022 | 3787.70 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003056 | 05/09/2022 | 2779.80 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/09/2022 | 90.00 | 00003205917430 | ANGELA MONICA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 05/09/2022 | 220.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 05/09/2022 | 300.00 | 00010189579447 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/09/2022 | 250.00 | 00004423247402 | CLARICE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 05/09/2022 | 240.00 | 00033655702841 | DANILO FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 05/09/2022 | 240.00 | 00010571430490 | KALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 05/09/2022 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 05/09/2022 | 1000.00 | 42616704000133 | HOSPEDARIA E RESTAURANTE DOM BOSCO - THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, COM SERVIÇO DE CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/09/2022 | 156.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM TRANSVAGINAL REALIZADO NO(A) PACIENTE GIRLANA ALVES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/09/2022 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE REALIZADO NO(A) PACIENTE FERNANDO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 05/09/2022 | 6170.50 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PPR (GRADE) DESTINADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 05/09/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 05/09/2022 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 05/09/2022 | 130.00 | 00006305252424 | ROSINALDA REMIGIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 05/09/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES E EDITAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 05/09/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES E EDITAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 05/09/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES E EDITAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 06/09/2022 | 1690.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/09/2022 | 312.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COLUNA LOMBO SACRA S/C REALIZADO NO(A) PACIENTE JOSE AILTON DE LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 06/09/2022 | 624.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE PELVE (ABDOMEM INFERIOR) + BACIA REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA CICERA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 06/09/2022 | 5430.15 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/09/2022 | 110.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PE INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 06/09/2022 | 260.00 | 00070005547466 | ELLEN DAIANY MENESES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 06/09/2022 | 220.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003076 | 06/09/2022 | 1304.00 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 06/09/2022 | 2200.05 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 06/09/2022 | 800.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO CO A REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE PROGRAMAS E SERVIÇOS SOSCIAIS, PARA OS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003079 | 06/09/2022 | 35291.25 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA E PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 06/09/2022 | 2708.65 | 15415154000111 | MARIA DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENINE DESTINADOS A CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 06/09/2022 | 4760.15 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 06/09/2022 | 420.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA O ENCERRAMENTO DA SEGUNDA JORNADA DA JUVENTUDE REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 06/09/2022 | 475.00 | 00013203612429 | JOAO ARTUR NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE OFICINA DE AMPLIAÇÃO DE DESENHOS ARTISTICOS PARA A SEGUNDA JORNADA DA JUVENTUDE REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 06/09/2022 | 3785.40 | 15415154000111 | MARIA DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 06/09/2022 | 500.00 | 21648351000183 | PAUTAPB PORTAIS, AGENCIA DE NOTICIAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 06/09/2022 | 3300.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 08/09/2022 | 260.00 | 00008612449405 | JOSE WANDERLEY PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 08/09/2022 | 710.00 | 00004745653433 | ELAYNE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E PIZZA'S A FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 08/09/2022 | 250.00 | 00009672340427 | ANDRE MARCOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM EVENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 08/09/2022 | 980.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NO SOM NO VEICULO GOL PARA A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 08/09/2022 | 4380.00 | 41375229000198 | MARIA EMILIA DUQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A EVENTOS DA PREFEITURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 08/09/2022 | 475.00 | 00008158612490 | BRUNA RAQUEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE OFICINA DE MANICURE NA SEGUNDA JORNADA DA JUVENTUDE REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003115 | 08/09/2022 | 11020.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS: DE PEDREIROS E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003113 | 08/09/2022 | 26180.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS: GARIS, AUXILIAR DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E PEDREIROS PRESTADOS A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 08/09/2022 | 39320.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ENCANADOR, JARDINEIRO, PEDREIROS, PRESTADOS A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, NO PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 08/09/2022 | 14500.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E DOS SERVICOS URBANOS DESTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, ONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 08/09/2022 | 235.00 | 00095008527487 | MARICLECIO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO COM VD-08 EM PNEUS DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/09/2022 | 120.00 | 00010703127462 | MARIA ISABELA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB INDO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 08/09/2022 | 120.00 | 00007916234408 | AGENOR BISPO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB INDO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/09/2022 | 120.00 | 00009678288486 | JOSE DINILSON FRAZÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB INDO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 08/09/2022 | 120.00 | 00007952360426 | LUCIVANDO DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB INDO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 08/09/2022 | 330.00 | 00008574407488 | ERIKA MICHELE FEITOSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRES DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 08/09/2022 | 370.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NO SOM NO VEICULO GOL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 08/09/2022 | 110.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 08/09/2022 | 90.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 08/09/2022 | 336.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NO(A) PACIENTE CLAUDIA APARECIDA ALVES LEONARDO PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 08/09/2022 | 156.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM TRANSVAGINAL REALIZADO NO(A) PACIENTES CLAUDIA APARECIDA ALVES LEONARDO PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 08/09/2022 | 792.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM DOPPLER ARTERIAL DE MID E ESQ REALIZADO NO(A) PACIENTES GERALDO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 08/09/2022 | 348.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM MORFOLOGICA REALIZADO NO(A) PACIENTES MARIA AUGUSTA BARBOSA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 08/09/2022 | 630.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NO SOM NO VEICULO GOL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003112 | 08/09/2022 | 11120.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ENCANADOR, PEDREIOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 08/09/2022 | 330.00 | 00006305252424 | ROSINALDA REMIGIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRES DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 08/09/2022 | 330.00 | 00079884954453 | JOSE MILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRES DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 09/09/2022 | 2654.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES E EDITAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 09/09/2022 | 350.00 | 45540568000133 | R.B. SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARES DE NOTA FISCAL AVULSA E IPTU DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/09/2022 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/09/2022 | 2370.00 | 21962044000172 | CLODOALDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GESSO (FORRO E ARMARIOS) NO PREDIO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/09/2022 | 2045.00 | 00031908616415 | JOSE JUAREZ ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SUME-PB, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 09/09/2022 | 630.00 | 00069883904487 | JOSE ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA KKU 9181 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 09/09/2022 | 4564.50 | 40944552000172 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/09/2022 | 2760.00 | 00082116016568 | VITOR MATEUS ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA CIDADE DE MONTEIRO-PB A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 09/09/2022 | 740.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/09/2022 | 522.50 | 11842184000153 | ALCANTARA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/09/2022 | 1050.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA, RETIFICA E ELETRICO NO VEICULO DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/09/2022 | 937.50 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA, RETIFICA, SOLDA E ELETRICO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 09/09/2022 | 825.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA, RETIFICA, SOLDA E ELETRICO NO VEICULO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 09/09/2022 | 350.00 | 11329305000168 | JOSE APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO CABEÇOTE NO VEICULO MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/09/2022 | 2680.52 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/09/2022 | 750.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA, RETIFICA E ELETRICO NO VEICULO DE PLACA NMB 3408 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 09/09/2022 | 425.00 | 00088358160410 | EDNA FERNANDA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/09/2022 | 260.00 | 00010777934485 | JOSE DIEGO DE SOUZA ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/09/2022 | 500.00 | 00005447710448 | FATIMA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/09/2022 | 1275.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA, RETIFICA, SOLDA E ELETRICO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003184 | 09/09/2022 | 1500.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA, RETIFICA, SOLDA NO VEICULO DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 09/09/2022 | 400.00 | 45540568000133 | R.B. SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 09/09/2022 | 610.00 | 21962044000172 | CLODOALDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PAREDE DE GESSO NO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 09/09/2022 | 1940.00 | 00020483376434 | JUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS, SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA DE NAVALHA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/09/2022 | 712.50 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA, RETIFICA E ELETRICO NO VEICULO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/09/2022 | 250.00 | 00011379961459 | ALLAN PHIERRE LIMA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/09/2022 | 250.00 | 00007468955425 | AYANNE SABRINE DA S BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/09/2022 | 250.00 | 00009494773462 | DANIEL DOUGLAS ALVES DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/09/2022 | 250.00 | 00006017804421 | DEIVSON ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/09/2022 | 250.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/09/2022 | 250.00 | 00085849529420 | EUCLIDES CELESTINO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/09/2022 | 250.00 | 00006393906413 | FABIO JUNIOR DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/09/2022 | 250.00 | 00008913742489 | GUSTAVO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/09/2022 | 250.00 | 00001796675482 | IGOR COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 09/09/2022 | 250.00 | 00013203612429 | JOAO ARTUR NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 09/09/2022 | 250.00 | 00076846415491 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 09/09/2022 | 250.00 | 00070879098430 | JOEL FERREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 09/09/2022 | 250.00 | 00007616259413 | JHONATE ROBSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/09/2022 | 250.00 | 00007479243413 | JOSE DIOGENES FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/09/2022 | 250.00 | 00006718349402 | JOSE EVANDRO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/09/2022 | 250.00 | 00071994573406 | JULIO CESAR SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/09/2022 | 250.00 | 00028841194855 | LEOCLECIO WELLINGTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/09/2022 | 250.00 | 00099687119420 | LUCIANO CELINO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/09/2022 | 250.00 | 00071755657471 | MARIA CAMILLY DE BRITO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/09/2022 | 250.00 | 00071755663447 | MARIA CLARA DE BRITO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/09/2022 | 250.00 | 00021925614824 | MARIA ROZIMERE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/09/2022 | 250.00 | 00011270087495 | SANDRO LUCAS DO N PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/09/2022 | 250.00 | 00071962089436 | KAIQUE SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/09/2022 | 250.00 | 00009529517467 | ANNE KAROLINE B DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/09/2022 | 250.00 | 00005581579474 | JOAO GABRIEL LINS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/09/2022 | 250.00 | 00015706506400 | ELTON DANRLEY MENESES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/09/2022 | 250.00 | 00071852723432 | WEVERTON MATHEUS M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/09/2022 | 250.00 | 00012644402433 | HUGO VINICIUS FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/09/2022 | 250.00 | 00012330071493 | JOAO VITOR ALVES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/09/2022 | 250.00 | 00006074029466 | CLECIO SATURNO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/09/2022 | 695.00 | 21962044000172 | CLODOALDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PAREDE DE GESSO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/09/2022 | 400.00 | 00012744149462 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE TRANSPORTE NO VEICULO VAN DE PLACA JEZ 6964 COM O TIME DE FUTEBOL LOCAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR AMISTOSO NO SITIO RIACHO DO MEIO DISTRITO DE MONTEIRO-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 09/09/2022 | 2131.00 | 00040716490463 | JOSE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAES DESTINADO AS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE E CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/09/2022 | 1218.00 | 00070878764496 | JACIARA INAMARA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 09/09/2022 | 2589.63 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS E PASTIHAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH 6C01 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/09/2022 | 907.50 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFH 6C01 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QFW 6J32 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QFW 6I32 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QFW 6I02 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/09/2022 | 3195.23 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/09/2022 | 2260.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/09/2022 | 2850.00 | 00010857280481 | IGOR JANDSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS EM DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 09/09/2022 | 7250.00 | 40944552000172 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/09/2022 | 1300.00 | 00003437908405 | LUCICLEIDE ALVES DE MELO CIRNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM APARTAMENTO QUE FICARA A DISPOSIÇÃO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 08 A 10 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 09/09/2022 | 460.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 09/09/2022 | 400.00 | 45540568000133 | R.B. SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/09/2022 | 300.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIBOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/09/2022 | 500.00 | 00010775523437 | RAIMUNDO FERNANDES V. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/09/2022 | 2109.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SSD E REFIL DE TINTA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/09/2022 | 4270.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE IMPRESSORAS E LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK, COMPUTADORES E CFTV DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003202 | 12/09/2022 | 2835.75 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO TOYOTA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE MONTEIRO-PB E ARCOVERDE-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 12/09/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/09/2022 | 90.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/09/2022 | 110.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 12/09/2022 | 110.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PE INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/09/2022 | 110.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/09/2022 | 110.00 | 00037005035801 | MICAEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/09/2022 | 360.00 | 04418913000183 | PATRICIA MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LENTES DE GRAU DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/09/2022 | 350.00 | 11842184000153 | ALCANTARA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/09/2022 | 1450.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS E CARTÕES DE VACINAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003201 | 12/09/2022 | 4067.23 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/09/2022 | 29622.51 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/09/2022 | 220.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/09/2022 | 689.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA, FILTROS E OLEO DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/09/2022 | 420.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRICA E REBOQUE DO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/09/2022 | 160.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO(A) PACIENTE JOAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/09/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME RESSONANCIA DO OMBRO DIREITO REALIZADO NO(A) PACIENTE CIRILO FELIX DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/09/2022 | 630.00 | 00031850813825 | JULIO ISRAEL FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRAÇA DE EVENTOS REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/09/2022 | 13800.00 | 06020256000147 | A. I. SERVIÇOS E ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTUTA FISICA A SER USADA NOS SEGUINTES EVENTOS: DIA DOS PAIS, II JORNADA DA JUVENTUDE E DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/09/2022 | 200.00 | 00071755583419 | MARIA CECILIA RODRIGUES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/09/2022 | 250.00 | 00010703138405 | AURELIA SILDELENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/09/2022 | 130.00 | 00009998912431 | EDNA MERCIA BEZERRA PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/09/2022 | 180.00 | 00011755002408 | HUGO LEONARDO TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/09/2022 | 282.15 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OVOS CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/09/2022 | 750.00 | 00045130655400 | EVANGELISTA LUIZ FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/09/2022 | 330.00 | 00001510203451 | EDICLAUDIO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRÊS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/09/2022 | 790.00 | 00070394698479 | WESLEY INACIO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE POÇO ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/09/2022 | 500.00 | 00007635866419 | GENIVALDO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA REGIONAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022 NO SITIO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/09/2022 | 1250.00 | 00074684523420 | SIDNEY RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE TRANSPORTE NO VEICULO PLACA OUK 2H48 COM O TIME DE FUTEBOL LOCAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR AMISTOSO NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB, ZABELE-PB E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/09/2022 | 850.00 | 00007611993496 | KAMILLA SPOSITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE APARTAMENTO QUE FICARA A DISPOSIÇÃO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/09/2022 | 630.00 | 00010703104411 | DEBORA RAQUEL FEITOSA DE OLIVEIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE OFICINA DE RESINA NA SEGUNDA JORNADA DA JUVENTUDE REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/09/2022 | 300.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NA AREA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO SITE CARIRI ESPORTE, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/09/2022 | 230.85 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OVOS CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/09/2022 | 1308.15 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OVOS CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 14/09/2022 | 180.00 | 00002718827432 | WALTECIO MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 14/09/2022 | 2585.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS ESCOLARES, BANDEIRAS E FAIXAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 14/09/2022 | 220.00 | 00011598011421 | ALDAIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 14/09/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 14/09/2022 | 440.00 | 00008864226478 | THAIS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA AMBULANCIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 14/09/2022 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 14/09/2022 | 2200.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA PLOTTAGEM, VERNIZ AUTOMOTIVO E INSULFILME NO VEICULO FIAT TORO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 15/09/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 15/09/2022 | 110.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PE INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 15/09/2022 | 600.00 | 00007564008482 | VALDECI TOMÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUANIÇÃO NOTURNA NO PREDIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 15/09/2022 | 6600.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PADRONIZAÇÃO DE TRÊS VEICULOS KWID, VERNIZ AUTOMOTIVO E INSULFILME DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 15/09/2022 | 2072.28 | 24063810000155 | E S ROCHA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DA EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 15/09/2022 | 2807.80 | 24063810000155 | E S ROCHA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FIGURINO DO GRUPO DE DANÇA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 15/09/2022 | 369.75 | 02483466000110 | FABIO ROGERIO FREIRE LIMA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FIGURINO DO GRUPO DE DANÇA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 15/09/2022 | 315.00 | 00080537847472 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO COM PISCINA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 15/09/2022 | 730.00 | 08599402000166 | LW ESPORTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 15/09/2022 | 1680.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO EM LONA, BANNERS E ADESIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 15/09/2022 | 1000.00 | 00088625087434 | ADRIANO JERONIMO WOLFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUATRO DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 15/09/2022 | 495.00 | 04738865000100 | ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA DOS SERVOS DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FLORES E ROSAS DESTINADO A IGREJA CATOLICA PARA O EVENTO DO TERÇO DOS HOMENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 16/09/2022 | 500.00 | 00002166050409 | MARCIA ANDREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 16/09/2022 | 400.00 | 00011698952473 | MARIA JORDANA GERMANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 16/09/2022 | 220.00 | 00006925632452 | MISSIAS ALVES MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/09/2022 | 380.00 | 00006925627459 | JULIENE ALVES MONTEIRO DE LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 16/09/2022 | 60.00 | 00010777934485 | JOSE DIEGO DE SOUZA ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 16/09/2022 | 530.00 | 00004456357460 | JOSE ADEILSON DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARNIÇÃO DE UM POÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO SITIO MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003259 | 16/09/2022 | 4612.47 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 16/09/2022 | 860.10 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 16/09/2022 | 5464.53 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 16/09/2022 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 16/09/2022 | 50.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 16/09/2022 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 16/09/2022 | 700.00 | 36370731000176 | E A DA SILVA TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO SANDERO DE PLACA QFT 8710 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003260 | 16/09/2022 | 3187.23 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003261 | 16/09/2022 | 2963.50 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 19/09/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 19/09/2022 | 100.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 19/09/2022 | 110.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PE INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 19/09/2022 | 250.00 | 00013526484406 | MARIA ISABEL DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 19/09/2022 | 240.00 | 00008864223452 | JOCIENE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 19/09/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/09/2022 | 360.00 | 00004055342489 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRÊS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/09/2022 | 4209.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/09/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO BLOG DO BRUNO LIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/09/2022 | 1226.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/09/2022 | 525.00 | 00009176904431 | JOELSON ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CORTE DE CABELO MASCULINO NA SEGUNDA JORNADA DA JUVENTUDE REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/09/2022 | 215.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/09/2022 | 500.00 | 00039958939886 | VANESSA SERAFIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/09/2022 | 190.00 | 00010014262401 | JULIO CESAR TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/09/2022 | 200.00 | 00005493563479 | JANDINEY TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/09/2022 | 632.50 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/09/2022 | 700.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LICO PARA GRUPO DE MULHERES GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/09/2022 | 240.00 | 00001454144424 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/09/2022 | 300.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA INFANTIL DESTINADO AO FALECIDO RECEM NASCIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/09/2022 | 750.00 | 00005990941412 | LUIZ CIPRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REFORMAS DE CASA DE MORADOR DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/09/2022 | 520.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/09/2022 | 6000.00 | 00005824431485 | GABRIEL DE SOUSA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO E REFORMA DE ESTRADA COM MAQUINA TRATOR D4E, NO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA E SITIO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/09/2022 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/09/2022 | 65.00 | 26984413000141 | LIDER LINK ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO PSF DO DISTRITO DE MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/09/2022 | 280.00 | 40811977000103 | MEDCENTER ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA NO(A) PACIENTE PAMELA EMANUELY FAGUNDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/09/2022 | 270.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/09/2022 | 636.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA E EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/09/2022 | 3650.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TORTAS SALGADAS DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO DIA DOS PAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/09/2022 | 535.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 21/09/2022 | 100.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/09/2022 | 225.11 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/09/2022 | 230.00 | 00008864198407 | ANA LUCIA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 22/09/2022 | 200.00 | 00010433654430 | JOSELIO DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003298 | 22/09/2022 | 1985.89 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NMB 3408 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003297 | 22/09/2022 | 3244.91 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 22/09/2022 | 1680.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO BANNER, FOLDERS, ETIQUETAS, CHEQUE SIMBOLICO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 22/09/2022 | 500.00 | 04418913000183 | PATRICIA MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OCULOS COMPLETO (LENTES E ARMAÇÃO) DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 22/09/2022 | 240.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA LUZINALDA DO NASCIMENTO SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 22/09/2022 | 312.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM DOPPLER TVP VENOSO MID REALIZADO NO(A) PACIENTES VILMA LUCIA PATU DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/09/2022 | 180.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME LABORATORIOS (D-DIREMO) REALIZADO NO(A) PACIENTE VILMA LUCIA PATU DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 22/09/2022 | 1650.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DE TURISMO RURAL-RURALTUR 2022, NO PERIODO DE 08 A 10 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 23/09/2022 | 110.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 23/09/2022 | 110.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PE INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 23/09/2022 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 23/09/2022 | 300.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 23/09/2022 | 200.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 23/09/2022 | 390.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRÊS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 23/09/2022 | 400.00 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO 7ª GRANDE PEGA DE BOI NA FAZENDA NOVE ESPERANÇA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 23/09/2022 | 440.00 | 00003797799438 | IANA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE OFICINA DE AUTO-MAQUIAGEM NA SEGUNDA JORNADA DA JUVENTUDE REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 23/09/2022 | 320.00 | 00013203612429 | JOAO ARTUR NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS GRADES DOS QUIOSQUE DA PRAÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 23/09/2022 | 600.00 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LUCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA SERRADA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 23/09/2022 | 735.00 | 00010857282425 | MAKSON MANUEL FREITAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA AS CIDADES DE ARCOVERDE-PE E MONTEIRO-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 23/09/2022 | 2000.00 | 06010492000182 | GERMANO & BARROS PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS FUNERARIO REALIZADO NO FALECIDO GERALDO GOMES CORREIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/09/2022 | 250.00 | 00049703633404 | PEDRO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/09/2022 | 200.00 | 00004055923457 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/09/2022 | 150.00 | 00008867388495 | HELIA WANDELERNY FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/09/2022 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 26/09/2022 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/09/2022 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 9117568 ENVIADO EM 22/09/2022 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/09/2022 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 9117552 ENVIADO EM 22/09/2022 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/09/2022 | 156.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM PARTES MOLES REALIZADO NO(A) PACIENTES LUIZ MIGUEL FEITOSA DE OLIVEIRA SOUSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/09/2022 | 312.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COLUNA CERVICAL REALIZADO NO(A) PACIENTE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/09/2022 | 216.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM PROSTATA (VIA TRANSRETAL) REALIZADO NO(A) PACIENTE JOSE LUIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/09/2022 | 1020.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO(A) PACIENTE CLENILDA BATISTA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/09/2022 | 360.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM DR PAULO REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA NAZARETH DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/09/2022 | 360.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM DR PAULO REALIZADO NO(A) PACIENTE RAYANE DA SILVA SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/09/2022 | 644.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE LABORATORIOS E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO(A) PACIENTE RONALDO TOBIAS JUNIOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 26/09/2022 | 220.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/09/2022 | 180.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/09/2022 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM DESPESAS HOSPITALARES (CISTO DE MAMA) REALIZADO NO(A) PACIENTE ROSA TAYANNE FEITOSA CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/09/2022 | 2000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA REALIZADO NO(A) PACIENTE ROSA TAYANNE FEITOSA CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/09/2022 | 1540.00 | 17932909000180 | CAROLINE A. ARCANJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VS CRISTAL INCOLOR E INJETADO FEMININO VISTA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/09/2022 | 50.00 | 11122142000148 | GLEYCON G. ROCHA DE ANDRADE CHAVEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABERTURA DO VEICULOS GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARUA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/09/2022 | 700.00 | 02823909000175 | IRINEU FERREIRA DE OLIVEIRA NETO TRANSPORTE E TURISMO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFA 7389 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/09/2022 | 1150.00 | 00007520951456 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E ASPIRAR VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/09/2022 | 10508.00 | 00008315819488 | EMANOEL FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE RECIFE-PE E PATOS-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/09/2022 | 290.00 | 00010363616403 | MARCELO DE MENDONÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/09/2022 | 350.00 | 00007520951456 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E ASPIRAR VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/09/2022 | 330.00 | 00069708690406 | PAULO FERNANDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/09/2022 | 330.00 | 00008131979458 | JOSE DE ARIMATEA FABRICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRÊS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/09/2022 | 1070.00 | 00010735360413 | RENILDO APARECIDO FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/09/2022 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/09/2022 | 900.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura de Qualidade | Obras de Construção e Restauração de Calçamento e Meio - Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003374 | 28/09/2022 | 91378.54 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE - 1052767-52/2018 CONVENIO - 866816 - PROGRAMA - PLANEJAMENTO URBANO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 0003/2019. | 00382020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/09/2022 | 400.00 | 00003721522443 | MARCIA MILENA FREITAS DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/09/2022 | 110.00 | 00010777934485 | JOSE DIEGO DE SOUZA ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/09/2022 | 500.00 | 00006675090461 | MARCOS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DA CIDADANIA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/09/2022 | 450.00 | 00040719910463 | GERALDO JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/09/2022 | 450.00 | 00007067449421 | DEBORA CAMILE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/09/2022 | 200.00 | 00045639413875 | ALINE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/09/2022 | 300.00 | 00010258492481 | FERNANDA MARIA PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/09/2022 | 200.00 | 00009669836450 | RIQUE RENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/09/2022 | 250.00 | 00011724184466 | JEFERSON MOISES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/09/2022 | 360.00 | 00008857840492 | ANGELICA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNJ 4763 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/09/2022 | 1320.00 | 06010492000182 | GERMANO & BARROS PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS FUNERARIO (TRANSLADO E QUIMICA DE CONSERVAÇÃO DO CORPO) REALIZADO NO FALECIDO ONOFRE DE SOUZA NETO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/09/2022 | 112.00 | 09303686000164 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/09/2022 | 120.00 | 00009465349429 | WINNIE MILENA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/09/2022 | 500.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/09/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/09/2022 | 150.00 | 00003636932462 | JOSE EDSON SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/09/2022 | 180.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/09/2022 | 500.00 | 00070394837428 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NA PRAÇA DE EVENTOS DURANTE A SEGUNDA JORNADA DA JUVENTUDE REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/09/2022 | 1820.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TONER TK-1175 PARA IMPRESSORAS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/09/2022 | 100.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/09/2022 | 200.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/09/2022 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/09/2022 | 250.00 | 00008158534406 | CRISTIANO FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/09/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO REALIZADO NO(A) PACIENTE GILMAR DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/09/2022 | 12257.97 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/09/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME RESSONANCIA DO JOELHO DIREITO REALIZADO NO(A) PACIENTE CLARICE EMANUELLY PEREIRA AGRIPINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/09/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA JOSE VITAL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/09/2022 | 500.00 | 00003915552860 | FLORISVAL FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA 5ª AMOSTRA CULTURAL DO SCFV REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/09/2022 | 500.00 | 00070394837428 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRAÇA DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/09/2022 | 200.00 | 60746948744308 | BRADESCO AG MONTEIRO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatórial, Emergencial e Hospitar | Construção de Academia de Saúde Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003375 | 29/09/2022 | 52869.23 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 0005/2022 E CONTRATO 00055/2022. | 00045202 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/09/2022 | 110.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PE INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/09/2022 | 19146.90 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/09/2022 | 13296.50 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/09/2022 | 370.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS E OLEO DESTINADO AO VEICULO DE FIAT TORO DE PLACA QFV 0G32 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/09/2022 | 60.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E OLEO NO VEICULO DE FIAT TORO DE PLACA QFV 0G32 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/09/2022 | 7454.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E UM VEICULO TIPO MULTIVAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMBATE A COVID) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/09/2022 | 11255.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRÊS VEICULO TIPO PASSEIO E DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/09/2022 | 1320.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA E TRES BIOPSIA E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/09/2022 | 300.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/09/2022 | 2500.00 | 47918549000123 | EVOLUÇÃO CONSULTORIA & ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA EDUCAÇÃO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA OS CONSELHOS ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DO MUNICIPIO NO VAAR (NOVOS RECURSOS) NOVO FUNDEB PARA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/09/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/09/2022 | 900.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/09/2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/09/2022 | 7450.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/09/2022 | 1050.00 | 00075389037472 | OSMANO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB NO VEICULO DE PLACA QSF 3474, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/09/2022 | 1060.00 | 00054545102468 | AUDO JOSE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO COM PISCINA PARA EVENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/09/2022 | 3314.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/09/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/09/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/09/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003435 | 30/09/2022 | 3225.58 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA NHJ 9024 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003436 | 30/09/2022 | 5104.35 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003437 | 30/09/2022 | 6607.44 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003438 | 30/09/2022 | 893.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS 8576 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/09/2022 | 130000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003427 | 30/09/2022 | 8748.77 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003428 | 30/09/2022 | 3994.07 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003429 | 30/09/2022 | 8285.97 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA 0001 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003430 | 30/09/2022 | 7669.78 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA 0002 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003431 | 30/09/2022 | 3380.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003432 | 30/09/2022 | 4833.09 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003433 | 30/09/2022 | 12761.87 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO F4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003434 | 30/09/2022 | 855.13 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQG 0611 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003439 | 30/09/2022 | 145.36 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3C26 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003440 | 30/09/2022 | 791.53 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNB 3742 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003441 | 30/09/2022 | 781.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NMB 3408 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003442 | 30/09/2022 | 1919.78 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA PGG 9080 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003443 | 30/09/2022 | 4368.28 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO TIGUAN DE PLACA QYR 7G04 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/09/2022 | 269.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/09/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003417 | 30/09/2022 | 4720.77 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8E46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003418 | 30/09/2022 | 2258.53 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5C60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003419 | 30/09/2022 | 819.48 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ 9716 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003420 | 30/09/2022 | 4487.30 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003421 | 30/09/2022 | 7473.71 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ 4I57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003422 | 30/09/2022 | 822.45 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MOW 9268 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003423 | 30/09/2022 | 4123.65 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003424 | 30/09/2022 | 5556.10 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A24 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003425 | 30/09/2022 | 10377.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QFH 6C01 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003426 | 30/09/2022 | 3509.54 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOR 7134 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / FUNDEB - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/09/2022 | 1000000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/09/2022 | 110000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/09/2022 | 50000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/09/2022 | 260.00 | 00070005547466 | ELLEN DAIANY MENESES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/09/2022 | 539.97 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/09/2022 | 3900.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003406 | 30/09/2022 | 1659.80 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003407 | 30/09/2022 | 3243.80 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFV 0G32 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003408 | 30/09/2022 | 7156.09 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003409 | 30/09/2022 | 1866.30 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KUID DE PLACA 6J32 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003410 | 30/09/2022 | 2822.56 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFW 6I32 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003411 | 30/09/2022 | 2734.47 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFW 6I02 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003412 | 30/09/2022 | 5420.62 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E ETANOL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003413 | 30/09/2022 | 6431.28 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003414 | 30/09/2022 | 658.63 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO BROZ DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003415 | 30/09/2022 | 3540.38 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003416 | 30/09/2022 | 4109.07 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QFT 9710 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/09/2022 | 110.00 | 00003214021540 | LEANDRO AUGUSTO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/09/2022 | 8000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/09/2022 | 3000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/10/2022 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/10/2022 | 200.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/10/2022 | 100.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/10/2022 | 1500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003451 | 03/10/2022 | 1510.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL, COM HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO, QUE ATENDA AOS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB NAS REDES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/10/2022 | 90.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 04/10/2022 | 5000.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E ADVOCACIA EM GERAL DESTINADOS A PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 04/10/2022 | 300.00 | 37412241000158 | HIVE SOLUCOES DIGITAIS & COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 04/10/2022 | 200.00 | 44508769000190 | PORTAL CARIRI PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/10/2022 | 830.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 04/10/2022 | 400.00 | 00009746040464 | JULIO CESAR LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO TORNEIO DE SINUCA QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 NESTA CIDADE, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003456 | 04/10/2022 | 10800.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS: DE PEDREIROS E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 04/10/2022 | 220.00 | 00006925632452 | MISSIAS ALVES MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 04/10/2022 | 3260.00 | 00004779157447 | BRIGIDA FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONFECÇÃO E REPAROS EM ROUPAS PARA O TRADICIONAL DESFILE CIVICO EM ALUSAO AO DIA DA IDEPENDENCIA DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/10/2022 | 1176.00 | 00070878764496 | JACIARA INAMARA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 04/10/2022 | 200.00 | 00003154326405 | MARIA EDIVANEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 04/10/2022 | 740.00 | 00074684523420 | SIDNEY RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA OUK 2H48 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 04/10/2022 | 7056.00 | 00008315819488 | EMANOEL FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE RECIFE-PE E PATOS-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/10/2022 | 700.00 | 00003797799438 | IANA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINA DE AUTO-MAQUIAGEM PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/10/2022 | 472.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/10/2022 | 315.00 | 00080537847472 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO COM PISCINA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 04/10/2022 | 330.00 | 00001510203451 | EDICLAUDIO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRÊS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 04/10/2022 | 100.00 | 00095008527487 | MARICLECIO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO COM VD-08 EM PNEUS DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003454 | 04/10/2022 | 26820.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS: GARIS, AUXILIAR DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E PEDREIROS PRESTADOS A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003455 | 04/10/2022 | 39890.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ENCANADOR, JARDINEIRO, PEDREIROS, PRESTADOS A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, NO PERIODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 04/10/2022 | 210.00 | 00070808511491 | PAULO GILMAR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE MOTOR BOMBA E REPAROS DE INSTALAÇÃO ELETRICA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003453 | 04/10/2022 | 11320.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ENCANADOR, PEDREIOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/10/2022 | 650.00 | 39440900000195 | EXPEDITO FIALHO DE BRITO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LENTES PARA OCULO DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/10/2022 | 500.00 | 39440900000195 | EXPEDITO FIALHO DE BRITO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LENTES PARA OCULO DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 04/10/2022 | 500.00 | 39440900000195 | EXPEDITO FIALHO DE BRITO NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LENTES PARA OCULO DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/10/2022 | 260.00 | 00009008417456 | ALINE NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 04/10/2022 | 330.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRÊS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 04/10/2022 | 100.01 | 00003214021540 | LEANDRO AUGUSTO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/10/2022 | 453.12 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS, OLEO, AGUA DESTILADA ETC DESTINADO AO VEICULO KWID DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 04/10/2022 | 313.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NA REVISAO NO VEICULO KWID DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/10/2022 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 04/10/2022 | 1800.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DOS TORNOZELOS E PES REALIZADO NO(A) PACIENTE FLAVIO RENAN DOS SANTOS SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 04/10/2022 | 930.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO - EXAMES DE POLISSONOGRAFIA MAIS RINOFIBROSCOPIA REALIZADO NO(A) PACIENTE EDVALDO ALEIXO FERNANDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003481 | 04/10/2022 | 16442.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003482 | 04/10/2022 | 19661.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 04/10/2022 | 1260.00 | 00006471362447 | FLAVIO WAGNER CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRAÇA DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 05/10/2022 | 50.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 05/10/2022 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 05/10/2022 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 05/10/2022 | 910.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO UMA BIOPSIA DE PROSTATA COM ANESTESIA REALIZADO NO(A) PACIENTE JOSE BATISTA LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 05/10/2022 | 5752.50 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 05/10/2022 | 5985.50 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 05/10/2022 | 4015.50 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 05/10/2022 | 220.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 05/10/2022 | 450.00 | 00012744149462 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE TRANSPORTE NO VEICULO VAN DE PLACA JEZ 6964 COM O TIME DE FUTEBOL LOCAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR AMISTOSO NA CIDADE DE ARCOVERDE-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 05/10/2022 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 05/10/2022 | 930.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 06/10/2022 | 1450.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 50 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 20212, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 06/10/2022 | 700.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 06/10/2022 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE OBRAS E AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 NA RADIO PARAIBA DA GENTE E ERTV, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 06/10/2022 | 60.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A SUME-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 06/10/2022 | 1644.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 55 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003505 | 06/10/2022 | 2738.70 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003506 | 06/10/2022 | 2228.30 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURA DESTINADO A MERENDA DA CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 06/10/2022 | 60.00 | 00003163755437 | CICERO ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 06/10/2022 | 60.00 | 00010777934485 | JOSE DIEGO DE SOUZA ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 06/10/2022 | 60.00 | 00027608295880 | ALEXANDRE DOMINGOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 06/10/2022 | 897.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 30 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM PREDIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 06/10/2022 | 9320.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE KITS BEBE DESTINADOS AS GESTANTES CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 06/10/2022 | 60.00 | 00008574407488 | ERIKA MICHELE FEITOSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 06/10/2022 | 4000.00 | 27070425000123 | ASSOCIAÇÃO MULHERES DE PEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA PALESTRA SOBRE CANCER DE MAMA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 06/10/2022 | 200.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 06/10/2022 | 6000.00 | 35570508000100 | MARIA JANAINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LENTES E ARMAÇÃO DESTINADO A SEBASTIAO VINO, FABIO LORENZO CANDICO LIRA, JOSE FELIPE DOS SANTOS MONTEIRO, MARIA JUCIELE DA COSTA SILVA, CICERA MARIA TRAJANO DOS SANTOS E JOSETE BEZERRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 06/10/2022 | 4500.00 | 42723166000186 | ALLAN MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PAVILHAO PLANEJADO DE ACORDO AS NECESSIDADES DO EVENTO, DEPENDENDO DO NIVEL DO LOCAL, ESTRUTURA MONTADA EM TORRE DE BOX TRUSS DE ALUMINIO FIXADA AO SOLO POR MEIO DE SAPATAS, FIXADOS COM PARAFUSOS, COBERTURA NO FORMATO DE DUAS AGUAS, ANTI-CHAMA, PISO TODO PINTADO, COM CHAPA DE COMPENSADO ETC REALIZADO NO EVENTO DENOMINADO 2º PEDAL SOLIDARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 06/10/2022 | 60.00 | 00079884954453 | JOSE MILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRES DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 06/10/2022 | 60.00 | 00006305252424 | ROSINALDA REMIGIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRES DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 06/10/2022 | 60.00 | 00069708975400 | MARCOS JOSE PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 06/10/2022 | 60.00 | 00003214021540 | LEANDRO AUGUSTO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 07/10/2022 | 2580.50 | 15415154000111 | MARIA DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003529 | 07/10/2022 | 2300.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 07/10/2022 | 600.00 | 02761029000111 | EDINALDO & MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 07/10/2022 | 1400.00 | 02823909000175 | IRINEU FERREIRA DE OLIVEIRA NETO TRANSPORTE E TURISMO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA QFW 6I32 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 07/10/2022 | 139.21 | 00071315537435 | MARCIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA DESTINADO AO PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 07/10/2022 | 360.00 | 00010591454483 | MARIA JUCIELY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KIC 7E92 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE PESQUEIRA-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003524 | 07/10/2022 | 4916.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003526 | 07/10/2022 | 5664.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003528 | 07/10/2022 | 11080.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 07/10/2022 | 1893.30 | 03205589000152 | ACQUAPURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS PARA DESSALINIZADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 07/10/2022 | 2474.00 | 15415154000111 | MARIA DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENINE DESTINADOS A CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 07/10/2022 | 2243.38 | 00071315537435 | MARCIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 07/10/2022 | 2819.12 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOLO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003525 | 07/10/2022 | 5032.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ 9716 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003527 | 07/10/2022 | 4982.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PROTETOR E CAMARA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003530 | 07/10/2022 | 4982.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PROTETOR E CAMARA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 0533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003531 | 07/10/2022 | 5032.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 5C60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 07/10/2022 | 2038.50 | 08599402000166 | LW ESPORTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA MATERIAL ESPORTIVO APITOS, BOLAS, CARTAO, REDE DESTINADO AO ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003543 | 10/10/2022 | 32249.40 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TRAJETO ESPECIFICO CONSTANTE NO TERMO DE REFERENCIA, DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/10/2022 | 250.00 | 00011379961459 | ALLAN PHIERRE LIMA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/10/2022 | 250.00 | 00007468955425 | AYANNE SABRINE DA S BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/10/2022 | 250.00 | 00009494773462 | DANIEL DOUGLAS ALVES DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/10/2022 | 250.00 | 00006017804421 | DEIVSON ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/10/2022 | 250.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/10/2022 | 250.00 | 00085849529420 | EUCLIDES CELESTINO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/10/2022 | 250.00 | 00006393906413 | FABIO JUNIOR DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/10/2022 | 250.00 | 00008913742489 | GUSTAVO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/10/2022 | 250.00 | 00001796675482 | IGOR COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/10/2022 | 250.00 | 00013203612429 | JOAO ARTUR NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/10/2022 | 250.00 | 00076846415491 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/10/2022 | 250.00 | 00070879098430 | JOEL FERREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/10/2022 | 250.00 | 00007616259413 | JHONATE ROBSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/10/2022 | 250.00 | 00007479243413 | JOSE DIOGENES FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/10/2022 | 250.00 | 00006718349402 | JOSE EVANDRO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/10/2022 | 250.00 | 00071994573406 | JULIO CESAR SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/10/2022 | 250.00 | 00028841194855 | LEOCLECIO WELLINGTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/10/2022 | 250.00 | 00099687119420 | LUCIANO CELINO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/10/2022 | 250.00 | 00071755657471 | MARIA CAMILLY DE BRITO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/10/2022 | 250.00 | 00071755663447 | MARIA CLARA DE BRITO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/10/2022 | 250.00 | 00021925614824 | MARIA ROZIMERE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/10/2022 | 250.00 | 00011270087495 | SANDRO LUCAS DO N PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/10/2022 | 250.00 | 00071962089436 | KAIQUE SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/10/2022 | 250.00 | 00009529517467 | ANNE KAROLINE B DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/10/2022 | 250.00 | 00005581579474 | JOAO GABRIEL LINS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/10/2022 | 250.00 | 00015706506400 | ELTON DANRLEY MENESES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/10/2022 | 250.00 | 00071852723432 | WEVERTON MATHEUS M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/10/2022 | 250.00 | 00012644402433 | HUGO VINICIUS FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/10/2022 | 250.00 | 00012330071493 | JOAO VITOR ALVES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/10/2022 | 250.00 | 00006074029466 | CLECIO SATURNO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003578 | 10/10/2022 | 8809.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003579 | 10/10/2022 | 6830.89 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003581 | 10/10/2022 | 6146.05 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/10/2022 | 923.40 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OVOS CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/10/2022 | 300.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NA AREA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO SITE CARIRI ESPORTE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/10/2022 | 12080.00 | 47389975000117 | YANNYNE JENNIFER DE FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/10/2022 | 300.00 | 00009672340427 | ANDRE MARCOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/10/2022 | 300.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/10/2022 | 2418.20 | 00040716490463 | JOSE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAES DESTINADO AS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE E CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/10/2022 | 1319.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/10/2022 | 685.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO AO EVENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/10/2022 | 350.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/10/2022 | 2016.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/10/2022 | 5246.00 | 40944552000172 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/10/2022 | 425.00 | 00088358160410 | EDNA FERNANDA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/10/2022 | 500.00 | 00005447710448 | FATIMA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/10/2022 | 53976.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/10/2022 | 330.00 | 00068079974420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/10/2022 | 200.00 | 00009061719461 | KARLA RANIELE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003580 | 10/10/2022 | 4625.38 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/10/2022 | 4040.00 | 47389975000117 | YANNYNE JENNIFER DE FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/10/2022 | 140.00 | 00067491758487 | INACIA LUCIA DE ALMEIDA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAQUIAGENS E CORTE DE CABELO DAS GESTANTES CADASTRADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/10/2022 | 110.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/10/2022 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/10/2022 | 200.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/10/2022 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/10/2022 | 1860.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA HOSPITALAR REFERENTE A CIRURGIA CESARIANA REALIZADO NO(A) PACIENTE RAYANE DA SILVA RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/10/2022 | 4200.00 | 41334733000140 | MARIA APARECIDA BARBOSA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CISTLITOTOMIA REALIZADO NO(A) PACIENTE DEIVSON ARRUDA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/10/2022 | 3312.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/10/2022 | 1188.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/10/2022 | 3150.00 | 00082116016568 | VITOR MATEUS ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA CIDADE DE MONTEIRO-PB A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/10/2022 | 927.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/10/2022 | 1020.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/10/2022 | 4850.00 | 40944552000172 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/10/2022 | 495.00 | 00031908616415 | JOSE JUAREZ ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SUME-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 11/10/2022 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 11/10/2022 | 110.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PE INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 11/10/2022 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/10/2022 | 453.12 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS, OLEO, AGUA DESTILADA ETC DESTINADO AO VEICULO KWID DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 11/10/2022 | 313.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NA REVISAO NO VEICULO KWID DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 11/10/2022 | 110.00 | 00049703269400 | SANDRA GEANE LOPES VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE AUXILIAR DE ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA AMBULANCIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/10/2022 | 800.00 | 00005315804402 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/10/2022 | 2542.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 11/10/2022 | 440.00 | 00010382892461 | SILVIO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM COM PESSOAS CARENTES DO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 11/10/2022 | 2888.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E LIMPEZA DE IMPRESSORAS, MANUTENÇÃO DE NOTBOOK E CFTV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/10/2022 | 1384.27 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOLO DESTINADO AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/10/2022 | 750.00 | 00045130655400 | EVANGELISTA LUIZ FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 11/10/2022 | 840.00 | 00003214021540 | LEANDRO AUGUSTO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 11/10/2022 | 220.00 | 00011598011421 | ALDAIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 11/10/2022 | 344.00 | 00049703382487 | SEBASTIAO ZACARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CALÇO DE PICARETAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 11/10/2022 | 3230.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 11/10/2022 | 500.00 | 21648351000183 | PAUTAPB PORTAIS, AGENCIA DE NOTICIAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 11/10/2022 | 485.76 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOLO DESTINADO A MERENDA DA CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 11/10/2022 | 4280.00 | 47389975000117 | YANNYNE JENNIFER DE FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Educação Infantil | Fortalecimento da Educação Infantil | Const. e Reforma de Escolas de Educ. Infantil - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003623 | 13/10/2022 | 25658.11 | 39330633000101 | GL ENGENHARIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DE REFORMA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA NEVES , NESTE MUNIIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022 E LICITAÇÃO 0004/2022. | 00046202 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 13/10/2022 | 1650.00 | 00009481213439 | FELIPE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E ASPIRAR VEICULOS TIPO PESADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 13/10/2022 | 260.00 | 00008612449405 | JOSE WANDERLEY PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 13/10/2022 | 7677.78 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVENIO Nº 228/2021, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 13/10/2022 | 1110.00 | 00010735360413 | RENILDO APARECIDO FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 13/10/2022 | 950.00 | 00004126275401 | JOSE AUDICELIO DUARTE CECILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ADUTORA DO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 13/10/2022 | 845.00 | 00091056829400 | SEBASTIÃO VINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 13/10/2022 | 530.00 | 00004456357460 | JOSE ADEILSON DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARNIÇÃO DE UM POÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO SITIO MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 13/10/2022 | 200.00 | 00010703137425 | ELIANE CHIRLE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 13/10/2022 | 200.00 | 00009998966442 | ERIKA JACIRA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 13/10/2022 | 890.00 | 00010377312479 | ERIVANIA QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE 110 FOTOS E 11 QUADROS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 13/10/2022 | 790.00 | 00005136694424 | VAUDELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE AJUDANTE DE PINTOR EM CASA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 13/10/2022 | 680.00 | 12553512000164 | ARCOVERDE CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR NO(A) PACIENTE FRANCISCO AURELIANO DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 13/10/2022 | 2250.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA HOSPITALAR REFERENTE A CIRURGIA DE PERINEOPLASTIA/CISTOPEXIA/SLING REALIZADO NO(A) PACIENTE AUDILENE INES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 13/10/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME RESSONANCIA DO JOELHO DIREITO REALIZADO NO(A) PACIENTE HUGO LEONARDO RUFINO JATOBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 13/10/2022 | 1018.00 | 00069883904487 | JOSE ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA KKU 9181 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 13/10/2022 | 2756.00 | 00005019880680 | CICERO MONTEIRO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNJ 3636 NO TRANSPORTE DE PESSOAS COM DESTINOS AS CIDADES DE ARCOVERDE-PE E S.S. DO UMBUZEIRO-PB PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 13/10/2022 | 1700.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 14/10/2022 | 300.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 14/10/2022 | 250.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 14/10/2022 | 110.00 | 00037005035801 | MICAEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 14/10/2022 | 120.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 14/10/2022 | 110.00 | 00011598011421 | ALDAIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 14/10/2022 | 220.00 | 00008131979458 | JOSE DE ARIMATEA FABRICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRÊS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 14/10/2022 | 4550.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORMAÇÃO DA LEI LUCAS Nº 13722/18 PARA OS EDUCADORES DA REDE DE ENSINO, COM 25 H CONCLUIDA EM SETEMBRO DE 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 14/10/2022 | 3650.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 14/10/2022 | 110.00 | 00006925632452 | MISSIAS ALVES MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 14/10/2022 | 400.00 | 00011698952473 | MARIA JORDANA GERMANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao da Festa do Dia das Crianças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 17/10/2022 | 6000.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BALOES, ESCORREGO, CAMAS ELASTICAS, CARRINHO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE, PICOLE E SORVETE PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 17/10/2022 | 850.00 | 00007611993496 | KAMILLA SPOSITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE APARTAMENTO QUE FICARA A DISPOSIÇÃO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 17/10/2022 | 1100.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NO SOM NO VEICULO GOL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 17/10/2022 | 300.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO AO EVENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 17/10/2022 | 425.00 | 00004588111493 | QUITERIA FAGUNDES DE AMURIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 17/10/2022 | 7016.81 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 17/10/2022 | 5000.00 | 06010492000182 | GERMANO & BARROS PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS FUNERARIO (URNA GORDA MAIS ACESSORIOS, QUIMICA DE CONSERVAÇÃO) REALIZADO NO(A) FALECIDO(A) VILMA LUCIA PATU DE GOIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 17/10/2022 | 520.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NO SOM NO VEICULO GOL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 17/10/2022 | 470.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO AO EVENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 17/10/2022 | 1950.00 | 40951634000144 | POLICLINICA MEDICA SANTA SOPHIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 17/10/2022 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO UM ECOCARDIOGRAMA INFANTIL REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA ALICE CAVALCANTI PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 17/10/2022 | 312.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COLUNA LOMBO-SACRA REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 17/10/2022 | 600.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA DE LOURDES LIMA GOMES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 17/10/2022 | 78.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE LABORATORIOS REALIZADO NO(A) PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 17/10/2022 | 750.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UROTOMOGRAFIA COM CONTRASTE REALIZADO NO(A) PACIENTE REGINALDO LIMA GONÇALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 17/10/2022 | 70.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 17/10/2022 | 200.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 17/10/2022 | 110.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PE INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 17/10/2022 | 110.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 17/10/2022 | 410.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NO SOM NO VEICULO GOL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 17/10/2022 | 1177.00 | 00010399071482 | BENICIO GABRIEL DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/UNO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 18/10/2022 | 50.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 18/10/2022 | 760.00 | 29388156000173 | CLINICA THIAGO CHARAMBA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE USG DOPPLER VENOSO COLORIDO DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 18/10/2022 | 2119.62 | 34287606000171 | CONFIANÇA AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, ADITIVO E OLEO DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QFT 9710 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 18/10/2022 | 1450.00 | 34287606000171 | CONFIANÇA AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SANDERO DE PLACA QFT 9710 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 18/10/2022 | 792.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM DOPPLER VENOSO MID E ESQ REALIZADO NO(A) PACIENTE VALDENICE SILVA MOREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 18/10/2022 | 936.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS (COLUNA CERVICAL,DORSAL E LOMBO-SACRA) REALIZADO NO(A) PACIENTE JOSE GENECILDO FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 18/10/2022 | 156.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM MAMARIA REALIZADO NO(A) PACIENTE ANA MARISA DA SILVA MENDONÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 18/10/2022 | 336.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NO(A) PACIENTE PEDRO PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/10/2022 | 900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR E TORÁCICA REALIZADO NO(A) PACIENTE RAYANE DA SILVA SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 18/10/2022 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO UM DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NO(A) PACIENTE EUNICE BEZERRA NEVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 18/10/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO UM TC DE ORBITA COM CONTRASTE REALIZADO NO(A) PACIENTE GENILSON DA SILVA CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 18/10/2022 | 110.00 | 00003214021540 | LEANDRO AUGUSTO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 18/10/2022 | 2100.00 | 00070879188421 | MARCELA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS (LANCHES) DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS FANFARRAS EM EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 18/10/2022 | 200.00 | 00070394895460 | MARIA ISABEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 18/10/2022 | 450.00 | 00040719910463 | GERALDO JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 18/10/2022 | 500.00 | 00006675090461 | MARCOS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DA CIDADANIA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 18/10/2022 | 450.00 | 00007067449421 | DEBORA CAMILE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 18/10/2022 | 480.00 | 00052066746487 | FRANCISCO ANTONIO COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 18/10/2022 | 850.00 | 00003338997418 | ADEMAR ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TIJOLOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 18/10/2022 | 1500.00 | 00034181407420 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO F 4000 PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/10/2022 | 1180.00 | 00069508089415 | GERALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E CONSERTO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 18/10/2022 | 400.00 | 00003721522443 | MARCIA MILENA FREITAS DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 18/10/2022 | 360.00 | 00004055342489 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRÊS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 18/10/2022 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 9166577 ENVIADO EM 17/10/2022 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 18/10/2022 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 9166539 ENVIADO EM 17/10/2022 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 18/10/2022 | 500.00 | 00002166050409 | MARCIA ANDREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 18/10/2022 | 3126.00 | 41375229000198 | MARIA EMILIA DUQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A EVENTOS DA PREFEITURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 18/10/2022 | 1685.82 | 00088625087434 | ADRIANO JERONIMO WOLFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QYR 7G04 LOCADO AO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 19/10/2022 | 1320.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA NO AR CONDIOCIONADO, CARGA DE GAS E INSTALAÇÃO DE MOTOR COMPRESSOR PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 19/10/2022 | 1900.00 | 36442967000170 | JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CARGA DE GAS DE UM COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO E HIGIENIZAÇÃO EM TODOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 19/10/2022 | 1500.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS E PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH 6C01 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 19/10/2022 | 670.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFH 6C01 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 19/10/2022 | 380.00 | 00012744149462 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE TRANSPORTE NO VEICULO VAN DE PLACA JEZ 6964 COM O TIME DE FUTEBOL LOCAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR AMISTOSO NO SITIO ANGIQUINHO EM MONTEIRO-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 19/10/2022 | 740.00 | 00000384971822 | JOAO BATISTA GASPAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TIJOLOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 19/10/2022 | 804.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA DE TORAX MAIS ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 19/10/2022 | 800.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA MAIS ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NO(A) PACIENTE FELIPE DOMINGOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatórial, Emergencial e Hospitar | Construção de Academia de Saúde Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003714 | 20/10/2022 | 39194.10 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 0005/2022 E CONTRATO 00055/2022. | 00045202 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/10/2022 | 110.00 | 00001604683457 | RANIERE JATOBA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/10/2022 | 300.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/10/2022 | 200.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/10/2022 | 60.00 | 00079884954453 | JOSE MILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRES DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/10/2022 | 60.00 | 00006305252424 | ROSINALDA REMIGIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRES DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/10/2022 | 350.00 | 45540568000133 | R.B. SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARES DE NOTA FISCAL AVULSA E IPTU DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/10/2022 | 60.00 | 00003214021540 | LEANDRO AUGUSTO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/10/2022 | 60.00 | 00069708975400 | MARCOS JOSE PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/10/2022 | 400.00 | 45540568000133 | R.B. SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/10/2022 | 1298.00 | 03245874000105 | CATRAL CARUARU TRATORES PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 20/10/2022 | 60.00 | 00010777934485 | JOSE DIEGO DE SOUZA ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/10/2022 | 60.00 | 00008574407488 | ERIKA MICHELE FEITOSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/10/2022 | 550.00 | 00009678771489 | LUCICLEIDE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO SAMSUNG SCX-4521F, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO OA MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/10/2022 | 60.00 | 00003163755437 | CICERO ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/10/2022 | 400.00 | 45540568000133 | R.B. SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/10/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO BLOG DO BRUNO LIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/10/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/10/2022 | 643.91 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QYR 7G04 LOCADO AO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 21/10/2022 | 950.00 | 00005493563479 | JANDINEY TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE VIGILANCIA EM PREDIOS DA PREFEITURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 21/10/2022 | 325.01 | 00036166332491 | SEBASTIAO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003737 | 21/10/2022 | 2124.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CHARQUE BOVINA DESTINADO AS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003738 | 21/10/2022 | 1062.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CHARQUE BOVINA DESTINADO A CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 21/10/2022 | 200.00 | 00008574406406 | DANIELMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 21/10/2022 | 3420.00 | 00003161771486 | JOSE WELLITON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE SOLO E CARGA DE CAMINHOES NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 21/10/2022 | 14500.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E DOS SERVICOS URBANOS DESTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, ONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 21/10/2022 | 220.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 21/10/2022 | 100.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 21/10/2022 | 66.32 | 26984413000141 | LIDER LINK ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO PSF DO DISTRITO DE MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 21/10/2022 | 700.00 | 00089336429434 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 21/10/2022 | 558.00 | 40844656000105 | LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS WALDEMAR ARCOVERDE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAMES LABORATORIAIS E ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA MARGARIDA BARBOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 24/10/2022 | 800.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA ESPAÇO TERAPEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (ESTIMULAÇÃO VISUAL) REALIZADO NO(A) PACIENTE JOSE ALONSO BARBOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 24/10/2022 | 340.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UM DENSITOMETRIA OSSEA E US DOS OMBROS REALIZADO NO(A) PACIENTE QUITERIA RAMOS DE FREITAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 24/10/2022 | 228.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM ABDOME TOTAL REALIZADO NO(A) PACIENTE FLAVIA RAQUEL BATISTA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 24/10/2022 | 300.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO(A) PACIENTE RONILSON VENANCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 24/10/2022 | 336.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NO(A) PACIENTE FLAVIA RAQUEL BATISTA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 24/10/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME RESSONANCIA DO OMBRO ESQUERDO REALIZADO NO(A) PACIENTE SANDRA GEANE LOPES VENTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 24/10/2022 | 100.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 24/10/2022 | 110.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 24/10/2022 | 220.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 24/10/2022 | 220.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 24/10/2022 | 312.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX REALIZADO NO(A) PACIENTE JOSE CAZUZA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura de Qualidade | Obras de Construção e Restauração de Calçamento e Meio - Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003753 | 24/10/2022 | 85191.14 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE - 1052767-52/2018 CONVENIO - 866816 - PROGRAMA - PLANEJAMENTO URBANO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 0003/2019. | 00382020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 24/10/2022 | 330.00 | 00001510203451 | EDICLAUDIO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRÊS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 24/10/2022 | 200.00 | 00006619155499 | MARIA EDVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 24/10/2022 | 200.00 | 00010703115456 | EMANUELA ALVES DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 25/10/2022 | 250.00 | 00008857921492 | RAFAELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 25/10/2022 | 300.00 | 00008574407488 | ERIKA MICHELE FEITOSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 25/10/2022 | 1580.00 | 00004779157447 | BRIGIDA FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DEDANÇA NOVA GERAÇÃO DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 25/10/2022 | 360.00 | 00008857840492 | ANGELICA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNJ 4763 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 25/10/2022 | 8528.00 | 00008315819488 | EMANOEL FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 25/10/2022 | 1880.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 25/10/2022 | 1040.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 25/10/2022 | 2570.00 | 00025082752472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA EM MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 25/10/2022 | 4380.00 | 00011207529494 | CARLOS DANIEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 25/10/2022 | 220.00 | 00069708690406 | PAULO FERNANDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 25/10/2022 | 330.00 | 00004518363400 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRES DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 25/10/2022 | 845.00 | 09189577000168 | R P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE REFORMA DE LONAS 5X5 PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 25/10/2022 | 1700.00 | 00020483376434 | JUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS, SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA DE NAVALHA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 25/10/2022 | 180.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 25/10/2022 | 1402.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 25/10/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 9182719 ENVIADO EM 24/10/2022 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 25/10/2022 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 9182700 ENVIADO EM 24/10/2022 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 25/10/2022 | 1650.00 | 00007113361480 | SEBASTIAO RAMOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE GUARNIÇÃO NOTURNA EM PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 25/10/2022 | 1500.00 | 41585489000198 | A TRIBUNA SERVIÇO DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 25/10/2022 | 6350.00 | 04482140000102 | CLINICA DE OLHOS CARUARU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS CIRURGIA DE PACECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE INFRA OCULAR PREMIUM EM OLHO DIREITO REALIZADO NO(A) PACIENTE JOSEFA BEZERRA DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 25/10/2022 | 261.93 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 25/10/2022 | 180.00 | 00003342463422 | HERICA MARIA TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 25/10/2022 | 762.50 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS E ETC DESTINADO AO VEICULO DE FIAT TORO DE PLACA QFV 0G32 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 25/10/2022 | 337.50 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NA REVISAO NO VEICULO DE FIAT TORO DE PLACA QFV 0G32 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 25/10/2022 | 800.00 | 00005315804402 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 25/10/2022 | 1420.00 | 00008158615406 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, REMENDOS E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 25/10/2022 | 324.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME MORFOLOGICA REALIZADO NO(A) PACIENTE LISANIA MIRANDA LOURENÇO DE LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 25/10/2022 | 1232.00 | 31332601000125 | MARIA JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 25/10/2022 | 270.00 | 00002943153494 | FRANCISMAR FREITAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRES DIARIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 25/10/2022 | 200.00 | 60746948744308 | BRADESCO AG MONTEIRO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 26/10/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES E EDITAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 26/10/2022 | 200.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 26/10/2022 | 180.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 26/10/2022 | 180.00 | 00008139135437 | EBANO HENRIQUE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 26/10/2022 | 1595.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ONZE BOTIJOES DE GAS DE 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 26/10/2022 | 1540.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADO NO(A) PACIENTE ELISANDRA PATRICIA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO.) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/10/2022 | 4400.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (MICROCIRURGIA DE LARINGE) REALIZADO NO(A) PACIENTE ELISANDRA PATRICIA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 26/10/2022 | 120.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 26/10/2022 | 3045.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 21 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 26/10/2022 | 1885.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 13 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 26/10/2022 | 3900.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 06 BOTIJOES DE GAS DE 45 KG DESTINADO A ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR E CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 26/10/2022 | 1305.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE NOVE BOTIJOES DE GAS DE 13 KG PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 27/10/2022 | 3314.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 27/10/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 27/10/2022 | 2149.75 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 27/10/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 27/10/2022 | 900.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 27/10/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 27/10/2022 | 400.00 | 19082824000186 | ANTONIO MARCOS DE FREITAS VIDRACARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VIDROS E SILICONE DESTINADO A ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 27/10/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao da Festa do Dia das Crianças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 27/10/2022 | 749.00 | 04647887001307 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA BICICLETA PARA O SORTEIO NO EVENTO DO DIA DA CRIANÇA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/10/2022 | 6749.80 | 25902565000195 | MARIA JOSE DE MEDEIROS DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE KITS PERSONALIZADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. FUDAM/FUNDEB 30% - Pessoal e Enc Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 27/10/2022 | 50000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 27/10/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 27/10/2022 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 27/10/2022 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 27/10/2022 | 3790.05 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 27/10/2022 | 2840.25 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 27/10/2022 | 500.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 27/10/2022 | 390.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRÊS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 27/10/2022 | 500.00 | 00029892035836 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO IMPERIO BEBIDAS QUE SERA REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2022, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 27/10/2022 | 7450.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 27/10/2022 | 7454.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E UM VEICULO TIPO MULTIVAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMBATE A COVID) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 27/10/2022 | 11255.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRÊS VEICULO TIPO PASSEIO E DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 27/10/2022 | 3935.05 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 27/10/2022 | 2420.15 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/10/2022 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NO(A) PACIENTE CYBELE ARAUJO DE FREITAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/10/2022 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/10/2022 | 3900.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003832 | 28/10/2022 | 3982.17 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003833 | 28/10/2022 | 2660.50 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003834 | 28/10/2022 | 6405.13 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFV 0G32 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003835 | 28/10/2022 | 5140.95 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, ETANOL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO KUID DE PLACA 6J32 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003836 | 28/10/2022 | 1207.23 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFW 6I32 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003837 | 28/10/2022 | 3912.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFW 6I02 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003838 | 28/10/2022 | 5082.47 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E ETANOL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003839 | 28/10/2022 | 5247.70 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003840 | 28/10/2022 | 512.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO BROZ DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003841 | 28/10/2022 | 7794.26 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003842 | 28/10/2022 | 255.89 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QFT 9710 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003868 | 28/10/2022 | 4958.74 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO TIGUAN DE PLACA QYR 7G04 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/10/2022 | 269.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/10/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/10/2022 | 5000.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E ADVOCACIA EM GERAL DESTINADOS A PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/10/2022 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/10/2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/10/2022 | 1990.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM NOBREAK DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/10/2022 | 436.05 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OVOS CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003843 | 28/10/2022 | 5853.51 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, ETANOL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8E46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003844 | 28/10/2022 | 3182.18 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5C60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003845 | 28/10/2022 | 1726.77 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ 9716 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003846 | 28/10/2022 | 4676.73 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003847 | 28/10/2022 | 4255.94 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ 4I57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003848 | 28/10/2022 | 460.13 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MOW 9268 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003849 | 28/10/2022 | 3433.85 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003850 | 28/10/2022 | 4851.12 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A24 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003851 | 28/10/2022 | 9664.26 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QFH 6C01 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003852 | 28/10/2022 | 2139.56 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOR 7134 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003853 | 28/10/2022 | 7153.46 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003854 | 28/10/2022 | 6368.84 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003855 | 28/10/2022 | 7334.59 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA 0001 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003856 | 28/10/2022 | 8015.95 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA 0002 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003857 | 28/10/2022 | 248.54 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003858 | 28/10/2022 | 5329.62 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO F4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003859 | 28/10/2022 | 429.35 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQG 0611 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003860 | 28/10/2022 | 2668.29 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA NHJ 9024 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003861 | 28/10/2022 | 2708.07 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003862 | 28/10/2022 | 5997.95 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003863 | 28/10/2022 | 338.63 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS 8572 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/10/2022 | 850.00 | 00075389037472 | OSMANO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB NO VEICULO DE PLACA QSF 3474, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/10/2022 | 1260.00 | 00054545102468 | AUDO JOSE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO COM PISCINA PARA EVENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/10/2022 | 359.10 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OVOS CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003864 | 28/10/2022 | 838.90 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3C26 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003865 | 28/10/2022 | 513.01 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNB 3742 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003866 | 28/10/2022 | 708.44 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NMB 3408 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003867 | 28/10/2022 | 992.61 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA PGG 9080 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/10/2022 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 31/10/2022 | 200.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 31/10/2022 | 170.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 31/10/2022 | 8000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/11/2022 | 260.00 | 00070005547466 | ELLEN DAIANY MENESES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/11/2022 | 220.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003881 | 01/11/2022 | 11110.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ENCANADOR, PEDREIOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/11/2022 | 500.00 | 00009999687423 | ALICE VANESSA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO 3ª GRANDE PEGA DE BOI NO SITIO ROÇA VELHA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2022, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/11/2022 | 790.00 | 00004745653433 | ELAYNE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E PIZZA'S A FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/11/2022 | 685.00 | 00003797799438 | IANA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MAQUIAGEM PARA OS INTEGRANTES DA BANDA BMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003879 | 01/11/2022 | 1510.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL, COM HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO, QUE ATENDA AOS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB NAS REDES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003884 | 01/11/2022 | 11200.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS: DE PEDREIROS E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/11/2022 | 200.00 | 00004100800479 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/11/2022 | 550.00 | 00009678771489 | LUCICLEIDE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO SAMSUNG SCX-4521F, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO OA MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003882 | 01/11/2022 | 26790.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS: GARIS, AUXILIAR DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E PEDREIROS PRESTADOS A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003883 | 01/11/2022 | 39910.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ENCANADOR, JARDINEIRO, PEDREIROS, PRESTADOS A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, NO PERIODO DE 01 A 20 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 03/11/2022 | 7440.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OFICINA MINISTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS USUARIOS CADASTRADOS NO SERVIÇO, CONTENDO UMA OFICINA DE TECNICAS EM PEDAGOGIA COM 60 H CONCLUIDA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 03/11/2022 | 1860.00 | 00010857282425 | MAKSON MANUEL FREITAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE POÇÃO-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 03/11/2022 | 600.00 | 00071774014408 | CLARA JUCIELY DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAQUIAGEM DOS ALUNOS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 03/11/2022 | 635.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NO SOM NO VEICULO GOL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 03/11/2022 | 1050.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM NO VEICULO TOYOTA COM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 03/11/2022 | 200.00 | 44508769000190 | PORTAL CARIRI PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 03/11/2022 | 385.00 | 00009465349429 | WINNIE MILENA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 03/11/2022 | 1132.00 | 00070879188421 | MARCELA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS (LANCHES) DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 03/11/2022 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 03/11/2022 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 03/11/2022 | 220.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 03/11/2022 | 180.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 03/11/2022 | 110.00 | 00012318657416 | JULIANA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 03/11/2022 | 636.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA E EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NO(A) PACIENTE MARCIA SIQUEIRA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 03/11/2022 | 260.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA PARA O VEICULO DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/11/2022 | 260.00 | 00069708975400 | MARCOS JOSE PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 04/11/2022 | 220.00 | 00006305252424 | ROSINALDA REMIGIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 04/11/2022 | 12400.00 | 00003231281490 | FABRICIO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE PLANTOES MEDICO REALIZADO NO FSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 04/11/2022 | 200.06 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 04/11/2022 | 110.00 | 00006329107475 | RAQUEL SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 04/11/2022 | 110.00 | 00015872886489 | LAVINIA KALYANNE FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 04/11/2022 | 1450.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 50 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 20212, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 04/11/2022 | 700.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003906 | 04/11/2022 | 625.60 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS NA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 04/11/2022 | 1644.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 55 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003907 | 04/11/2022 | 3178.50 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003908 | 04/11/2022 | 2132.30 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURA DESTINADO A MERENDA DA CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 04/11/2022 | 897.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 30 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM PREDIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 04/11/2022 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção das Atividades de Lavanderia Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 04/11/2022 | 110.00 | 00007523402470 | WELLINGTON JOSIMAR DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MAQUINAS DE LAVAR NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 04/11/2022 | 220.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 07/11/2022 | 220.00 | 00006925632452 | MISSIAS ALVES MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 07/11/2022 | 353.00 | 30378719000121 | PAULA FABIANA DE ALMEIDA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 62 PORTA RETRATOS EM MDF DESTINADOS AOS ALUNOS CONCLUINTES DA ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 07/11/2022 | 250.00 | 00070395044480 | MIROSMAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR DO CAMPEONATO UMBUZEIRENSE DE FUTSAL 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 07/11/2022 | 930.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 07/11/2022 | 90.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 07/11/2022 | 1224.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA PARA O VEICULO DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 07/11/2022 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 07/11/2022 | 200.04 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 07/11/2022 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 07/11/2022 | 60.00 | 00006305252424 | ROSINALDA REMIGIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRES DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CONGO-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 07/11/2022 | 110.00 | 00079884954453 | JOSE MILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 07/11/2022 | 60.00 | 00079884954453 | JOSE MILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRES DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CONGO-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 08/11/2022 | 315.00 | 00009056853422 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DE MEDIO-PEQUENO PORTE PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO PROJETO SOM NA PRAÇA REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 08/11/2022 | 250.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 08/11/2022 | 110.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 08/11/2022 | 220.00 | 00009490931497 | ITALO COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 08/11/2022 | 220.00 | 00008857893421 | ROSALVA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 08/11/2022 | 220.00 | 36007924000167 | A J PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CORREIA DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 08/11/2022 | 700.73 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS, OLEO ETC DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFW 6J32 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 08/11/2022 | 700.73 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS, OLEO ETC DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFW 6I02 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 08/11/2022 | 195.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NA REVISAO NO VEICULO KWID DE PLACA QFW 6J32 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 08/11/2022 | 195.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NA REVISAO NO VEICULO KWID DE PLACA QFW 6I02 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003944 | 08/11/2022 | 221900.00 | 35307250000234 | CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PECAS SERV E LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AMBULANCIA JUMPY PEUGEOT, COR BRANCA, DISEL, 0KM, MODELO 2022, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 08/11/2022 | 680.00 | 12553512000164 | ARCOVERDE CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE NO(A) PACIENTE EDINEIDE BELARMINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 08/11/2022 | 6000.00 | 35570508000100 | MARIA JANAINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12 LENTES E 12 ARMAÇÃO DESTINADO A JUCIELY DA COSTA SILVA, EULINA MARIA DE JESUS, SANDRA LUIZA VIEIRA, GEBERTON RAFAEL VIEIRA CANDIDO, RAIANI STEFANI DA CONCEIÇÃO, DAVI FERREIRA DE BRITO, RAISSA VALERI BERNADINO DOS SANTOS, FRANCISCA GABRIELY DA SILVA, DANIEL FERREIRA DE BRITO, MARIA NAELY ALVES ARAUJO DE SANTANA, MARIA DA PAZ SILVA FAGUNDES E MARIA VIVIA DA SILVA FAGUNDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 08/11/2022 | 1000.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E FUNILARIA EM VEICULOS ANBULANCIA, GOL E MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 08/11/2022 | 420.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 08/11/2022 | 3593.00 | 00005019880680 | CICERO MONTEIRO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNJ 3636 NO TRANSPORTE DE PESSOAS COM DESTINOS AS CIDADES DE ARCOVERDE-PE E S.S. DO UMBUZEIRO-PB PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 08/11/2022 | 1176.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 98 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 08/11/2022 | 300.00 | 37412241000158 | HIVE SOLUCOES DIGITAIS & COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 08/11/2022 | 696.00 | 00070878764496 | JACIARA INAMARA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 08/11/2022 | 590.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A EVENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 08/11/2022 | 500.00 | 00006704413413 | PETRUCIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO CAMPEONATO UMBUZEIRENSE DE FUTSAL VETERANOS 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 08/11/2022 | 1500.00 | 00012592227482 | ROBERTO CARLOS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO CAMPEONATO UMBUZEIRENSE DE FUTSAL 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 08/11/2022 | 500.00 | 00012369062410 | WALISSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO CAMPEONATO UMBUZEIRENSE DE FUTSAL 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 08/11/2022 | 400.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE OBRAS E AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 NA RADIO PARAIBA DA GENTE E ERTV, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003941 | 08/11/2022 | 18977.94 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TRAJETO ESPECIFICO CONSTANTE NO TERMO DE REFERENCIA, DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 08/11/2022 | 840.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 70 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 08/11/2022 | 750.00 | 00012744149462 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE TRANSPORTE NO VEICULO VAN DE PLACA JEZ 6964 COM O TIME DE FUTEBOL LOCAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR AMISTOSO NNA CIDADE IGUARACI-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 08/11/2022 | 1320.00 | 00070878764496 | JACIARA INAMARA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 08/11/2022 | 2140.00 | 00070878764496 | JACIARA INAMARA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFESSORES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 08/11/2022 | 2192.50 | 00040716490463 | JOSE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAES DESTINADO AS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE E CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 08/11/2022 | 500.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E FUNILARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 08/11/2022 | 850.00 | 00070878959408 | CAIQUE SOARES MONTEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS MUROS DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 08/11/2022 | 110.00 | 00010437226450 | LUCAS TADEU FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 08/11/2022 | 500.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA NA JORNADA DE ACELERAÇÃO DE NEGOCIOS, NO PERIODO DE 18 JULHO A 19 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 08/11/2022 | 315.00 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 08/11/2022 | 1773.00 | 00010382892461 | SILVIO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM COM PESSOAS CARENTES DO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO-PB E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/11/2022 | 60.00 | 00008574407488 | ERIKA MICHELE FEITOSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 09/11/2022 | 60.00 | 00010777934485 | JOSE DIEGO DE SOUZA ELESBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 09/11/2022 | 60.00 | 00003163755437 | CICERO ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/11/2022 | 1600.00 | 41793531000166 | LUIS ANDRE DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPE, REFERENTE AO 1º, 2º, 3º E º BIMESTRES DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003977 | 09/11/2022 | 14757.35 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOR 7134 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003978 | 09/11/2022 | 10655.43 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMZ 9716 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003979 | 09/11/2022 | 13246.07 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE 5C60 E QFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003980 | 09/11/2022 | 11616.21 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICILOS ONIBUS DE PLACA OFA 9299 E OFZ 9127 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/11/2022 | 250.00 | 00001604683457 | RANIERE JATOBA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR DO CAMPEONATO UMBUZEIRENSE DE FUTSAL VETERANOS 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 09/11/2022 | 200.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/11/2022 | 330.00 | 00008864226478 | THAIS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA AMBULANCIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 09/11/2022 | 60.00 | 00079884954453 | JOSE MILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRES DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 09/11/2022 | 60.00 | 00006305252424 | ROSINALDA REMIGIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRES DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Serviço da Dívida Interna | Operação Especial | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/11/2022 | 25000.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 09/11/2022 | 60.00 | 00069708975400 | MARCOS JOSE PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 09/11/2022 | 60.00 | 00003214021540 | LEANDRO AUGUSTO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/11/2022 | 130000.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE SOBRE DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/11/2022 | 110.00 | 00006925627459 | JULIENE ALVES MONTEIRO DE LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/11/2022 | 1800.00 | 21962044000172 | CLODOALDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PAREDE DE GESSO NO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/11/2022 | 450.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/11/2022 | 110.00 | 00011111802459 | JOAO PIRES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/11/2022 | 220.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/11/2022 | 253.30 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/11/2022 | 3150.00 | 00082116016568 | VITOR MATEUS ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA CIDADE DE MONTEIRO-PB A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/11/2022 | 2033.00 | 00010399071482 | BENICIO GABRIEL DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/UNO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/11/2022 | 1340.00 | 00031908616415 | JOSE JUAREZ ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA A OUTROS MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/11/2022 | 1068.90 | 00069883904487 | JOSE ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA KKU 9181 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/11/2022 | 1200.00 | 21962044000172 | CLODOALDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GESSO NO PREDIO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/11/2022 | 348.00 | 09612683000102 | CIRCUITO DO FRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS PARA O VEICULO DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/11/2022 | 300.00 | 00000870019422 | DANYELLA NUNES ROCHA GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PEDIATRA REALIZADO NO(A) PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00009646397425 | ARNON DIEGO CORREIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO CAMPEONATO UMBUZEIRENSE DE FUTSAL VETERANOS 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/11/2022 | 350.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/11/2022 | 3726.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/11/2022 | 500.00 | 21648351000183 | PAUTAPB PORTAIS, AGENCIA DE NOTICIAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/11/2022 | 250.00 | 00011379961459 | ALLAN PHIERRE LIMA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/11/2022 | 250.00 | 00007468955425 | AYANNE SABRINE DA S BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/11/2022 | 250.00 | 00009494773462 | DANIEL DOUGLAS ALVES DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/11/2022 | 250.00 | 00006017804421 | DEIVSON ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/11/2022 | 250.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/11/2022 | 250.00 | 00085849529420 | EUCLIDES CELESTINO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/11/2022 | 250.00 | 00006393906413 | FABIO JUNIOR DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/11/2022 | 250.00 | 00008913742489 | GUSTAVO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/11/2022 | 250.00 | 00001796675482 | IGOR COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/11/2022 | 250.00 | 00013203612429 | JOAO ARTUR NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/11/2022 | 250.00 | 00076846415491 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/11/2022 | 250.00 | 00070879098430 | JOEL FERREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/11/2022 | 250.00 | 00007616259413 | JHONATE ROBSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/11/2022 | 250.00 | 00007479243413 | JOSE DIOGENES FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/11/2022 | 250.00 | 00006718349402 | JOSE EVANDRO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/11/2022 | 250.00 | 00071994573406 | JULIO CESAR SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/11/2022 | 250.00 | 00028841194855 | LEOCLECIO WELLINGTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/11/2022 | 250.00 | 00099687119420 | LUCIANO CELINO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/11/2022 | 250.00 | 00071755657471 | MARIA CAMILLY DE BRITO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/11/2022 | 250.00 | 00071755663447 | MARIA CLARA DE BRITO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/11/2022 | 250.00 | 00021925614824 | MARIA ROZIMERE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/11/2022 | 250.00 | 00011270087495 | SANDRO LUCAS DO N PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/11/2022 | 250.00 | 00071962089436 | KAIQUE SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/11/2022 | 250.00 | 00009529517467 | ANNE KAROLINE B DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/11/2022 | 250.00 | 00005581579474 | JOAO GABRIEL LINS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/11/2022 | 250.00 | 00015706506400 | ELTON DANRLEY MENESES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/11/2022 | 250.00 | 00071852723432 | WEVERTON MATHEUS M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/11/2022 | 250.00 | 00012644402433 | HUGO VINICIUS FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/11/2022 | 250.00 | 00012330071493 | JOAO VITOR ALVES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/11/2022 | 250.00 | 00006074029466 | CLECIO SATURNO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/11/2022 | 850.00 | 00007611993496 | KAMILLA SPOSITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE APARTAMENTO QUE FICARA A DISPOSIÇÃO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/11/2022 | 300.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NA AREA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO SITE CARIRI ESPORTE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/11/2022 | 12672.00 | 40327932000168 | AGIL CONSULTORIA E TREINAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM NA MODALIDADE PRESENCIAL INCLUSO MATERIAL DIDATICO, DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/11/2022 | 5310.00 | 40856999000351 | LW COM ATAC E VAREJ DE MOV E ELETROD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TRES TABLETS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/11/2022 | 2282.00 | 69915536000133 | JUAREZ DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE DOIS MOTORES DE 10 CV DE ABASTECIMENTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/11/2022 | 5300.00 | 00009813894490 | ADRIANO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE POÇOS REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004028 | 10/11/2022 | 7859.51 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004029 | 10/11/2022 | 12551.01 | 20042445000141 | CASA DO CAMINHONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/11/2022 | 585.00 | 21962044000172 | CLODOALDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GESSO NO PREDIO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 11/11/2022 | 110.00 | 00008574407488 | ERIKA MICHELE FEITOSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 11/11/2022 | 750.00 | 00045130655400 | EVANGELISTA LUIZ FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARNIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 11/11/2022 | 530.00 | 00004456357460 | JOSE ADEILSON DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARNIÇÃO DE UM POÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO SITIO MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 11/11/2022 | 220.00 | 00008131979458 | JOSE DE ARIMATEA FABRICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 11/11/2022 | 330.00 | 00069708690406 | PAULO FERNANDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 11/11/2022 | 380.00 | 00007020367496 | MARIA CLAUDENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA DOS PROFESSOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 11/11/2022 | 972.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 11/11/2022 | 630.00 | 00009672340427 | ANDRE MARCOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Educação Infantil | Fortalecimento da Educação Infantil | Const. e Reforma de Escolas de Educ. Infantil - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004063 | 11/11/2022 | 19206.78 | 39330633000101 | GL ENGENHARIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURO SEVERIANO LEITE , NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00053/2022 E LICITAÇÃO 0003/2022. | 00472022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 11/11/2022 | 1165.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 11/11/2022 | 6200.00 | 40944552000172 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 11/11/2022 | 440.00 | 00010857280481 | IGOR JANDSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS EM DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 11/11/2022 | 1430.00 | 00011023232413 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MARCENARIA EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 11/11/2022 | 220.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 11/11/2022 | 2000.00 | 00014808354470 | HELIO JOSE TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO 1ª GRANDE PEGA DE BOI NA FAZENDA SERRINHA QUE SERA REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2022, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 11/11/2022 | 300.00 | 00010981478476 | MARCOS ANTONIO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO QUE SERA REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2022 NO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 11/11/2022 | 99.99 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 11/11/2022 | 300.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 11/11/2022 | 110.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PE INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 11/11/2022 | 3380.00 | 40944552000172 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 11/11/2022 | 1541.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 11/11/2022 | 210.00 | 36007924000167 | A J PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CORREIA DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 11/11/2022 | 460.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 11/11/2022 | 6980.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatórial, Emergencial e Hospitar | Construção de Academia de Saúde Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004059 | 11/11/2022 | 31085.62 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 0005/2022 E CONTRATO 00055/2022. | 00452022 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 11/11/2022 | 1400.00 | 00005315804402 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 11/11/2022 | 800.00 | 29607795000182 | FERNANDA SAYLLA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SAYLLA & MARCIEL, ALUSIVA AO MUSICA NA PRAÇA REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004064 | 14/11/2022 | 2640.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA, RETIFICA, SOLDA E ELETRICO NO VEICULO DE PLACA QSA 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004065 | 14/11/2022 | 2760.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA, RETIFICA, SOLDA E ELETRICO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004067 | 14/11/2022 | 2400.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA E ELETRICO NO VEICULO DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 14/11/2022 | 940.00 | 00007520951456 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E ASPIRAR VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 14/11/2022 | 2037.04 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 14/11/2022 | 714.96 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 14/11/2022 | 3065.46 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VIDRO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH 6C01 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 14/11/2022 | 258.75 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO VIDRO DO VEICULO DE PLACA QFH 6C01 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 14/11/2022 | 950.00 | 00004126275401 | JOSE AUDICELIO DUARTE CECILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ADUTORA DO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 14/11/2022 | 2520.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA, RETIFICA, SOLDA E ELETRICO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 14/11/2022 | 500.00 | 00005447710448 | FATIMA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 16/11/2022 | 425.00 | 00088358160410 | EDNA FERNANDA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 16/11/2022 | 230.00 | 00087365057300 | DEIJANIRA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00005990941412 | LUIZ CIPRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REFORMAS DE CASA DE MORADOR DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 16/11/2022 | 400.00 | 00011698952473 | MARIA JORDANA GERMANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 16/11/2022 | 5000.00 | 42233503000157 | LUIZ CLAUDSON SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE FORMATURA DOS CONCLUINTES 2022 DA ESCOLA MUNICIPAL MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 16/11/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 16/11/2022 | 840.00 | 00071614982449 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PASTEIS E SALGADINHOS DESTINADO A EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 16/11/2022 | 350.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 16/11/2022 | 55.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 16/11/2022 | 322.52 | 00008158534406 | CRISTIANO FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 16/11/2022 | 220.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 16/11/2022 | 110.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004087 | 16/11/2022 | 3122.22 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004088 | 16/11/2022 | 4657.91 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 17/11/2022 | 250.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 17/11/2022 | 90.00 | 00021951683404 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 17/11/2022 | 4500.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E FLUIDOS DESTINADO AO VEICULO KWID DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 17/11/2022 | 2000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO KWID DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004104 | 17/11/2022 | 5338.25 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 17/11/2022 | 530.00 | 00007113361480 | SEBASTIAO RAMOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE GUARNIÇÃO NOTURNA EM PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00009494773462 | DANIEL DOUGLAS ALVES DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO UMBUZEIRENSE DE FUTSAL 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 17/11/2022 | 180.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 17/11/2022 | 260.00 | 00003163755437 | CICERO ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 17/11/2022 | 260.00 | 00073427861449 | MARTA VERONICA VENTURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 17/11/2022 | 180.00 | 00003205917430 | ANGELA MONICA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 17/11/2022 | 1100.00 | 36487959000140 | SPS ENTRETENIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PARQUE SUNDOWN PARK PARA OS ALUNOS DOS CONCLUINTES 2022 DA ESCOLA MUNICIPAL MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 17/11/2022 | 4680.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 17/11/2022 | 1000.00 | 40851652000154 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS FUNERARIO (SOMATOCONSERVAÇÃO) REALIZADO NO(A) FALECIDO(A) MARIA FEITOSA CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 17/11/2022 | 220.00 | 00001510203451 | EDICLAUDIO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004105 | 17/11/2022 | 2495.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 17/11/2022 | 350.00 | 00028153283804 | FRANCISCO DOMINGOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TIJOLOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 18/11/2022 | 110.00 | 00007856412461 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 18/11/2022 | 2993.71 | 10105955000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE-PE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB AO LONGO DO PERIODO DE 04 (QUATRO) ANOS, EM CONFORMIDADE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 18/11/2022 | 3033.77 | 10105955000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE-PE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB AO LONGO DO PERIODO DE 04 (QUATRO) ANOS, EM CONFORMIDADE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 18/11/2022 | 400.00 | 00003721522443 | MARCIA MILENA FREITAS DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 18/11/2022 | 845.00 | 00006161918471 | POSSIDONIO MAVIEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO CAMINHAO COM DESTINO A CIDADE DE SUME-PB PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004130 | 18/11/2022 | 5416.88 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 18/11/2022 | 110.00 | 00010437226450 | LUCAS TADEU FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 18/11/2022 | 110.00 | 00013351929480 | ALICE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 18/11/2022 | 500.00 | 00006675090461 | MARCOS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DA CIDADANIA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 18/11/2022 | 450.00 | 00040719910463 | GERALDO JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 18/11/2022 | 450.00 | 00007067449421 | DEBORA CAMILE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 18/11/2022 | 3920.00 | 47389975000117 | YANNYNE JENNIFER DE FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / FUNDEB - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 18/11/2022 | 170000.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 18/11/2022 | 180.00 | 00006017804421 | DEIVSON ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 18/11/2022 | 553.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA OGE 5C60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 18/11/2022 | 740.00 | 10746994000143 | NEIVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM BEBEDOURO DESTINADO A ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 18/11/2022 | 11760.00 | 47389975000117 | YANNYNE JENNIFER DE FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 18/11/2022 | 4080.00 | 47389975000117 | YANNYNE JENNIFER DE FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 18/11/2022 | 1046.58 | 00088625087434 | ADRIANO JERONIMO WOLFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QYR 7G04 LOCADO AO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 18/11/2022 | 838.86 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QYR 7G04 LOCADO AO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 18/11/2022 | 1000.00 | 00005969485497 | DJACY DOMINGOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO UMBUZEIRENSE DE FUTSAL VETERANOS 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004131 | 18/11/2022 | 3220.06 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QYR 7G04 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 18/11/2022 | 3059.97 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA DA CIDADE DO RECIFE A BRASILIA DE IDA E VOLTA NO DIA 11 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022 E COM HOSPEDAGEM, BEM COMO PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSSUNTOS E ENCAMINHAMENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 18/11/2022 | 500.00 | 00002166050409 | MARCIA ANDREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 18/11/2022 | 280.00 | 22326579000209 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BRASILIO SERRANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 18/11/2022 | 100.00 | 00021951683404 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 18/11/2022 | 200.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 18/11/2022 | 350.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 18/11/2022 | 330.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRÊS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PE INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 18/11/2022 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 18/11/2022 | 350.00 | 00089336429434 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 18/11/2022 | 6500.00 | 12947979000199 | W M LOPES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PROTESES SOB ENCOMENDA, TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 21/11/2022 | 200.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 21/11/2022 | 350.09 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 21/11/2022 | 90.00 | 00021951683404 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 21/11/2022 | 180.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 21/11/2022 | 380.00 | 00008925231824 | LUCIANO DE FARIA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO A CONSULTA MEDICA REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA CREUZA MONTEIRO DE LIRA DE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 21/11/2022 | 65.00 | 26984413000141 | LIDER LINK ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO PSF DO DISTRITO DE MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 21/11/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 21/11/2022 | 640.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO AO EVENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 21/11/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO BLOG DO BRUNO LIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 21/11/2022 | 800.00 | 00089335660400 | JOSE ATAIDE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO 1º LAÇO DE BODE NO PALCO RAIMUNDO MATIAS, REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 21/11/2022 | 1500.00 | 00009477737461 | AMANDA PRISCILA PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DO TIME LOCAL AJAX NA 2ª COPA PAJEU NOG SPORTS DE CLUBES - 2022 QUE SERA REALIZADO NO MUNICIPIO DE SERTANIA-PE, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 21/11/2022 | 425.00 | 00013387015410 | SILVIO THYAGO SIQUEIRA BEZERRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 21/11/2022 | 790.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CURSO DE CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 22/11/2022 | 815.80 | 00003214021540 | LEANDRO AUGUSTO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO F 4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 22/11/2022 | 400.00 | 45540568000133 | R.B. SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 22/11/2022 | 3450.00 | 00034181407420 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO F 4000 PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 22/11/2022 | 14500.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E DOS SERVICOS URBANOS DESTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, ONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 22/11/2022 | 143.49 | 60746948744308 | BRADESCO AG MONTEIRO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Constribuições do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/11/2022 | 1359.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A 1% DA RECEITA ARRECADADA PELO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 22/11/2022 | 400.00 | 45540568000133 | R.B. SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Contribuição para o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. Instit. Multig. §§ 1º e 2º Art. 24 LC 141 | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 22/11/2022 | 13370.44 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, RELATICVO A 18/11/2022, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 22/11/2022 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 22/11/2022 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 22/11/2022 | 69.60 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO OTSPAINEL DE INSTRUMENTOS DE PROGRAMA NO VEICULO KWID DE PLACA QFW 6J32 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 22/11/2022 | 498.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA E LIQUIDO ARREFECIMENTO PARA O VEICULO DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/11/2022 | 300.00 | 40811977000103 | MEDCENTER ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO NO(A) PACIENTE ISLANIA SALVADOR VENTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 22/11/2022 | 180.00 | 00002943153494 | FRANCISMAR FREITAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Ações Trabalhistas Julgadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 22/11/2022 | 90000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS JULGADAS CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 22/11/2022 | 350.00 | 45540568000133 | R.B. SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARES DE NOTA FISCAL AVULSA E IPTU DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 23/11/2022 | 200.06 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 23/11/2022 | 100.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 23/11/2022 | 220.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 23/11/2022 | 600.00 | 00007564008482 | VALDECI TOMÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUANIÇÃO NOTURNA NO PREDIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 23/11/2022 | 750.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 23/11/2022 | 399.90 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO E OLEO DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFV 0G32 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 23/11/2022 | 60.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NA SUBSTITUIÇÃO DE OLEO E FILTRO EM VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFV 0G32 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 23/11/2022 | 1830.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE 14 CURATIVOS EM PERNA DIREITA MAIS DESBRIDAMENTO INSTRUMENTAL SELETIVO, AVALIAÇÃO E APLICAÇÃO DE LASERTERAPIA, MAIS COBERTURA COM PLACA DE ESPUMA ANTIMICROBIANA REALIZADO NO(A) PACIENTE JURACI FEITOSA MOREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 23/11/2022 | 360.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE 03 CURATIVOS EM PE DIREITO MAIS DESBRIDAMENTO INSTRUMENTAL SELETIVO, AVALIAÇÃO E APLICAÇÃO DE LASERTERAPIA, MAIS COBERTURA COM PLACA DE ESPUMA ANTIMICROBIANA REALIZADO NO(A) PACIENTE SEBASTIAO TENORIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 23/11/2022 | 380.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE 02 CURATIVO EM REGIAO SACRAL MAIS DESBRIDAMENTO INSTRUMENTAL SELETIVO MAIS AVALIAÇÃO E APLICAÇÃO DE LASERTERAPIA, MAIS COBERTURA COM PLACA DE ESPUMA ANTIMICROBIANA NO(A) PACIENTE CELINA FELIX DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 23/11/2022 | 3581.53 | 00071315537435 | MARCIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 23/11/2022 | 15738.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DO SISTEMA ELETRICO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO BOLETO COM VENCIMENTO NO DIA 23/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 23/11/2022 | 5905.24 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E BOMBA SUBMERSA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 23/11/2022 | 530.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS EM MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 23/11/2022 | 221.98 | 00071315537435 | MARCIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA DESTINADO AO PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 24/11/2022 | 400.00 | 00008574407488 | ERIKA MICHELE FEITOSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 24/11/2022 | 640.00 | 00067491758487 | INACIA LUCIA DE ALMEIDA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAQUIAGENS E CORTE DE CABELO DAS GESTANTES CADASTRADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 24/11/2022 | 305.00 | 00067491758487 | INACIA LUCIA DE ALMEIDA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAQUIAGENS E CORTE DE CABELO DAS GESTANTES CADASTRADA NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 24/11/2022 | 1004.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSULTORIA PRESTADA JUNTO AO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CARIRI PARAIBANO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 24/11/2022 | 517.55 | 07554790000104 | S.S DA SILVA - ME - PARAISO DAS BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VASSOURAS GRAN PRIME E SACOLAS RECICLADAS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 24/11/2022 | 269.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 24/11/2022 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 24/11/2022 | 500.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO UROTOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADO NO(A) PACIENTE REGINALDO LIMA GOMES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004188 | 24/11/2022 | 314.20 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 24/11/2022 | 1260.00 | 00070394837428 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NA PRAÇA DE EVENTOS NO PROJETO MUSICA NA PRAÇA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 25/11/2022 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 25/11/2022 | 220.00 | 00037005035801 | MICAEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 25/11/2022 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 25/11/2022 | 250.00 | 00037005035801 | MICAEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 25/11/2022 | 1530.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE UMA AMBULANCIA COM VERNIZ AUTOMOTIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 25/11/2022 | 250.00 | 31601355000160 | KJETT SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM ESPECIAL COM MOTOR, VERNIZ DE MOTOR E HIGIENIZAÇÃO INTERNA NO VEICULO KWID DE PLACA QFW 6I02 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 25/11/2022 | 3475.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01 ANALISADOR DE BIOQUIMICA COM TROCA DA LIMPEZA DE CUBETAS, MANGUEIRA DO ESGOTO, TROCA DA LAMPADA, TROCA DO FILTRO E REPARO NA PLACA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 25/11/2022 | 3292.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO BANNER, ADESIVOS, LONA E PANFLETOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 25/11/2022 | 390.00 | 00011604546476 | JOSE GERALDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRÊS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 25/11/2022 | 1500.00 | 00009477737461 | AMANDA PRISCILA PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DO TIME LOCAL AJAX NA 2ª COPA PAJEU NOG SPORTS DE CLUBES - 2022 QUE SERA REALIZADO NO MUNICIPIO DE SERTANIA-PE, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 25/11/2022 | 110.00 | 00003163755437 | CICERO ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 25/11/2022 | 110.00 | 00007856412461 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 25/11/2022 | 390.00 | 00009527734495 | PEDRO RENATO NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRES DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 25/11/2022 | 1180.00 | 00070808511491 | PAULO GILMAR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS DE MOTOR BOMBA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 25/11/2022 | 100.00 | 00007856412461 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 25/11/2022 | 360.00 | 00008857840492 | ANGELICA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNJ 4763 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 25/11/2022 | 367.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA LONA E UM PAINEL EM PAPEL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/11/2022 | 3314.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/11/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/11/2022 | 300.00 | 00070364649410 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/11/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/11/2022 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/11/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/11/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA SKY 9B30 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/11/2022 | 7450.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/11/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/11/2022 | 220.00 | 00008507453490 | MARIANA CRISTEANE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/11/2022 | 200.00 | 44508769000190 | PORTAL CARIRI PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/11/2022 | 7454.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E UM VEICULO TIPO MULTIVAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMBATE A COVID) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/11/2022 | 11255.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRÊS VEICULO TIPO PASSEIO E DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/11/2022 | 300.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/11/2022 | 200.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/11/2022 | 3000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA HOSPITALAR REFERENTE A CIRURGIA DE OFORECTOMIA REALIZADO NO(A) PACIENTE BRUNA MAYARA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/11/2022 | 754.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DA TAXA HOSPITALAR REFERENTE A CIRURGIA DE HISTERECTOMIA REALIZADO NO(A) PACIENTE CLARICE MOREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/11/2022 | 450.00 | 41526936000138 | MARIANA GOMES DE LIMA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS PFF2 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/11/2022 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/11/2022 | 44.70 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/11/2022 | 724.48 | 34287606000171 | CONFIANÇA AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QFT 9710 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/11/2022 | 160.00 | 34287606000171 | CONFIANÇA AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SANDERO DE PLACA QFT 9710 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/11/2022 | 600.00 | 04418913000183 | PATRICIA MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OCULOS COMPLETO (LENTES E ARMAÇÃO) DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/11/2022 | 2000.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DAS AÇÕES DAS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL PROMOVIDAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/11/2022 | 420.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE O 5º ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO NO DIA 26/11/2022 NESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/11/2022 | 200.00 | 60746948744308 | BRADESCO AG MONTEIRO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/11/2022 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/11/2022 | 110.00 | 00002147834483 | EVANDRO FERREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/11/2022 | 1000.00 | 00026789214844 | MANUEL MISSIAS BEZERRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTSAL 2022 REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/11/2022 | 4019.64 | 00012019776499 | ALVARO TARCIZYO TIBURCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/11/2022 | 159.23 | 00012019776499 | ALVARO TARCIZYO TIBURCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE DE GALINHA CAIPIRA DESTINADO AO PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/11/2022 | 6441.80 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004279 | 30/11/2022 | 142.64 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3C26 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004280 | 30/11/2022 | 562.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNB 3742 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004281 | 30/11/2022 | 841.28 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NMB 3408 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004282 | 30/11/2022 | 1556.19 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA PGG 9080 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/11/2022 | 21708.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004274 | 30/11/2022 | 3221.37 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA NHJ 9024 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004275 | 30/11/2022 | 3204.15 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004276 | 30/11/2022 | 5193.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004277 | 30/11/2022 | 603.06 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS 8576 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004267 | 30/11/2022 | 4895.06 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004268 | 30/11/2022 | 2317.27 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004269 | 30/11/2022 | 3191.43 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA 0001 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004270 | 30/11/2022 | 5697.90 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA 0002 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004271 | 30/11/2022 | 3191.14 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004272 | 30/11/2022 | 6118.84 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO F4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004273 | 30/11/2022 | 339.89 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQG 0611 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/MDE Pessoal e Enc. Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/11/2022 | 40110.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004257 | 30/11/2022 | 4535.07 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8E46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004258 | 30/11/2022 | 3183.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5C60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004259 | 30/11/2022 | 1093.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ 9716 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004260 | 30/11/2022 | 3639.85 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004261 | 30/11/2022 | 4615.48 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ 4I57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004262 | 30/11/2022 | 510.46 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MOW 9268 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004263 | 30/11/2022 | 2289.55 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004264 | 30/11/2022 | 4433.13 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A24 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004265 | 30/11/2022 | 7982.43 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QFH 6C01 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004266 | 30/11/2022 | 1571.79 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOR 7134 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/11/2022 | 150.00 | 00003636932462 | JOSE EDSON SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004295 | 30/11/2022 | 3084.51 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MAURO SEVERIANO LEITE E PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/11/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/11/2022 | 5000.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E ADVOCACIA EM GERAL DESTINADOS A PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/11/2022 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/11/2022 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/11/2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/11/2022 | 500.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/11/2022 | 390.00 | 00008612449405 | JOSE WANDERLEY PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRÊS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004278 | 30/11/2022 | 3325.11 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E ETANOL DESTINADO AO VEICULO TIGUAN DE PLACA QYR 7G04 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/11/2022 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/11/2022 | 8000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/11/2022 | 1300.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/11/2022 | 1500.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÕES DE TROFEUS EM ACRELICO PARA O EVENTO NO ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Pessoal e Encargos S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/11/2022 | 43854.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004245 | 30/11/2022 | 913.97 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004246 | 30/11/2022 | 7853.97 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004247 | 30/11/2022 | 9724.76 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFV 0G32 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004248 | 30/11/2022 | 6992.74 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004249 | 30/11/2022 | 3686.85 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E ETANOL DESTINADO AO VEICULO KUID DE PLACA 6J32 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004250 | 30/11/2022 | 2136.68 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFW 6I32 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004251 | 30/11/2022 | 3737.21 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, ETANOL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFW 6I02 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004252 | 30/11/2022 | 2762.15 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E ETANOL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004253 | 30/11/2022 | 5489.77 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004254 | 30/11/2022 | 317.67 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO BROZ DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004255 | 30/11/2022 | 2786.80 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004256 | 30/11/2022 | 6529.79 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/11/2022 | 3900.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/11/2022 | 100.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/11/2022 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/11/2022 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/11/2022 | 110.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Contribuição para o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. Instit. Multig. §§ 1º e 2º Art. 24 LC 141 | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/11/2022 | 70000.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, RELATICVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/11/2022 | 2500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/12/2022 | 250.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE UROTOMOGRAFIA COM CONTRASTE REALIZADO NO(A) PACIENTE REGINALDO LIMA GOMES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/12/2022 | 200.03 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/12/2022 | 90.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/12/2022 | 200.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE cERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAL DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004304 | 01/12/2022 | 1510.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL, COM HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO, QUE ATENDA AOS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB NAS REDES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/12/2022 | 425.00 | 00005322830405 | JOSE AUGUSTO DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA NA RECUPERAÇÃO DE QUATRO TERMINAIS DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/12/2022 | 540.00 | 19082824000186 | ANTONIO MARCOS DE FREITAS VIDRACARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VIDROS FUME DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMZ 9716 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/12/2022 | 1375.00 | 00010735360413 | RENILDO APARECIDO FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/12/2022 | 2700.00 | 00004779157447 | BRIGIDA FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS FILARMONICA E MARCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/12/2022 | 550.00 | 00009678771489 | LUCICLEIDE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO SAMSUNG SCX-4521F, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO OA MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 02/12/2022 | 400.00 | 00008574407488 | ERIKA MICHELE FEITOSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 02/12/2022 | 1290.00 | 00029218908871 | JOSENILDO LUIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA 430 MELANCIAS DESTINADO A DITRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS PESSOAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 02/12/2022 | 14500.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E DOS SERVICOS URBANOS DESTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, ONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004317 | 02/12/2022 | 26520.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS: GARIS, AUXILIAR DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E PEDREIROS PRESTADOS A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004318 | 02/12/2022 | 39990.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ENCANADOR, JARDINEIRO, PEDREIROS, PRESTADOS A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, NO PERIODO DE 01 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004319 | 02/12/2022 | 11480.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS: DE PEDREIROS E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 02/12/2022 | 100.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 02/12/2022 | 110.00 | 00049703269400 | SANDRA GEANE LOPES VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE AUXILIAR DE ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA AMBULANCIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004316 | 02/12/2022 | 10900.00 | 38162543000188 | SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ENCANADOR, PEDREIOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2021 E LICITAÇÃO 0006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 05/12/2022 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 05/12/2022 | 168.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL 70 DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 05/12/2022 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 05/12/2022 | 180.00 | 00003342463422 | HERICA MARIA TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 05/12/2022 | 250.00 | 31601355000160 | KJETT SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM ESPECIAL COM MOTOR, VERNIZ DE MOTOR E HIGIENIZAÇÃO INTERNA NO VEICULO KWID DE PLACA QFW 6J32 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 05/12/2022 | 18474.37 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 05/12/2022 | 3906.00 | 15415154000111 | MARIA DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENINE DESTINADOS A CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 05/12/2022 | 930.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 05/12/2022 | 2015.00 | 15415154000111 | MARIA DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 06/12/2022 | 90.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 06/12/2022 | 1650.00 | 00009481213439 | FELIPE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E ASPIRAR VEICULOS TIPO PESADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004344 | 06/12/2022 | 3327.20 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004345 | 06/12/2022 | 2475.60 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURA DESTINADO A MERENDA DA CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 06/12/2022 | 800.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BARRED 3/8 E METALON DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00029433889800 | MAURICIO GONZAGA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE CILINDRO, RETENTOR, CABO DO ACELERADOR, CONVERSOR E MOTOR DE PARTIDA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 06/12/2022 | 1900.00 | 00000992724821 | DJACI DE SOUZA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE NO VEICULO DUCATO DE PLACA EFV 3369 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE CARUARU-PE, RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004343 | 06/12/2022 | 858.30 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 06/12/2022 | 170.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 06/12/2022 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 06/12/2022 | 100.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 06/12/2022 | 200.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 06/12/2022 | 200.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 06/12/2022 | 90.00 | 00021951683404 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 06/12/2022 | 110.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 06/12/2022 | 12400.00 | 00003231281490 | FABRICIO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE PLANTOES MEDICO REALIZADO NO FSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 06/12/2022 | 1400.00 | 02823909000175 | IRINEU FERREIRA DE OLIVEIRA NETO TRANSPORTE E TURISMO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA QFW 6J32 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 06/12/2022 | 600.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COM CONTRASTE REALIZADO NO(A) PACIENTE ARISTOTE JOSE FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 06/12/2022 | 420.00 | 00009056853422 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DE MEDIO-PEQUENO PORTE PARA APRESENTAÇÃO NO 5º ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 07/12/2022 | 200.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 07/12/2022 | 200.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 07/12/2022 | 930.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO - EXAMES DE POLISSONOGRAFIA MAIS RINOFIBROSCOPIA REALIZADO NO(A) PACIENTE EDVALDO ALEIXO FERNANDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 07/12/2022 | 6000.00 | 35570508000100 | MARIA JANAINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12 LENTES E 12 ARMAÇÃO DESTINADO A JULIO CESAR TOME, IZABEL CRISTINA TOME, LUANA ANUNCIADA B DA SILVA, PAULO ANTONIO DA SILVA, CLAUDETE BEZERRA DA SILVA, JOAO PEREIRA DA SILVA, QUITERIA ROSA MONTEIRO, STEFANY ALANE DA SILVA, MARIA JOSE DA SILVA, MARIA JOSE BENTO DA SILVA, JOSE EDMILSON P DA SILVA, LUIZA PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 07/12/2022 | 897.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 30 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM PREDIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Prog. Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 07/12/2022 | 1644.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 55 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 07/12/2022 | 180.00 | 00002718827432 | WALTECIO MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 07/12/2022 | 300.00 | 00008151266465 | TAIS MONIK DE LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 07/12/2022 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 9271573 ENVIADO EM 07/12/2022 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 07/12/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 9271593 ENVIADO EM 07/12/2022 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 07/12/2022 | 1450.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 50 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 20212, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 07/12/2022 | 700.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 08/12/2022 | 400.00 | 00009465349429 | WINNIE MILENA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 08/12/2022 | 5000.00 | 00080534201415 | JOSE JOSEVA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 08/12/2022 | 1800.00 | 07554790000104 | S.S DA SILVA - ME - PARAISO DAS BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SACOS PARA LIXO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 08/12/2022 | 320.00 | 36007924000167 | A J PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CILINDRO IGINIÇÃO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE 5C60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 08/12/2022 | 230.00 | 00003668766436 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 08/12/2022 | 300.00 | 35030430000130 | DEMIDRUS LEITE DE SA 08850521456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO RADIADOR DO VEICULO F 4000 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 08/12/2022 | 312.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADO NO(A) PACIENTE HELOISA ANTUNES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 08/12/2022 | 312.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX REALIZADO NO(A) PACIENTE JOSE ANTONIO DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 08/12/2022 | 336.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NO(A) PACIENTE JACQUELINE MELO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 08/12/2022 | 1020.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA DAS DORES ALVES DE LYRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 09/12/2022 | 300.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 09/12/2022 | 220.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 09/12/2022 | 5720.00 | 40944552000172 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 09/12/2022 | 2475.00 | 00031908616415 | JOSE JUAREZ ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE SUME-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 09/12/2022 | 3551.00 | 00005019880680 | CICERO MONTEIRO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNJ 3636 NO TRANSPORTE DE PESSOAS COM DESTINOS AS CIDADES DE ARCOVERDE-PE E S.S. DO UMBUZEIRO-PB PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 09/12/2022 | 3450.00 | 00082116016568 | VITOR MATEUS ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA CIDADE DE MONTEIRO-PB A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 09/12/2022 | 5000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (TIREOIDECTOMIA TOTAL) REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE JESSICA BARBOSA FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatórial, Emergencial e Hospitar | Construção de Academia de Saúde Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004425 | 09/12/2022 | 20043.80 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 0005/2022 E CONTRATO 00055/2022. | 00452022 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 09/12/2022 | 480.00 | 00004245015462 | GEORGE IDELFONSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 09/12/2022 | 2725.80 | 10105955000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE-PE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB AO LONGO DO PERIODO DE 04 (QUATRO) ANOS, EM CONFORMIDADE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 09/12/2022 | 3209.87 | 10105955000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE - PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE-PE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB AO LONGO DO PERIODO DE 04 (QUATRO) ANOS, EM CONFORMIDADE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 09/12/2022 | 1350.00 | 00016788974420 | JAILTON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMBORES DE AÇO (LIXEIROS) DESTINADOS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 09/12/2022 | 1940.00 | 00020483376434 | JUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS, SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA DE NAVALHA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/12/2022 | 680.00 | 00074684523420 | SIDNEY RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE PESQUEIRA-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 09/12/2022 | 250.00 | 00011379961459 | ALLAN PHIERRE LIMA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 09/12/2022 | 250.00 | 00007468955425 | AYANNE SABRINE DA S BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 09/12/2022 | 250.00 | 00009494773462 | DANIEL DOUGLAS ALVES DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 09/12/2022 | 250.00 | 00006017804421 | DEIVSON ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/12/2022 | 250.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 09/12/2022 | 250.00 | 00085849529420 | EUCLIDES CELESTINO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 09/12/2022 | 250.00 | 00006393906413 | FABIO JUNIOR DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 09/12/2022 | 250.00 | 00008913742489 | GUSTAVO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 09/12/2022 | 250.00 | 00001796675482 | IGOR COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 09/12/2022 | 250.00 | 00013203612429 | JOAO ARTUR NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 09/12/2022 | 250.00 | 00076846415491 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 09/12/2022 | 250.00 | 00070879098430 | JOEL FERREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 09/12/2022 | 250.00 | 00007616259413 | JHONATE ROBSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 09/12/2022 | 250.00 | 00007479243413 | JOSE DIOGENES FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 09/12/2022 | 250.00 | 00006718349402 | JOSE EVANDRO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 09/12/2022 | 250.00 | 00071994573406 | JULIO CESAR SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 09/12/2022 | 250.00 | 00028841194855 | LEOCLECIO WELLINGTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 09/12/2022 | 250.00 | 00099687119420 | LUCIANO CELINO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 09/12/2022 | 250.00 | 00071755657471 | MARIA CAMILLY DE BRITO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 09/12/2022 | 250.00 | 00071755663447 | MARIA CLARA DE BRITO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 09/12/2022 | 250.00 | 00021925614824 | MARIA ROZIMERE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 09/12/2022 | 250.00 | 00011270087495 | SANDRO LUCAS DO N PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 09/12/2022 | 250.00 | 00071962089436 | KAIQUE SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 09/12/2022 | 250.00 | 00009529517467 | ANNE KAROLINE B DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 09/12/2022 | 250.00 | 00005581579474 | JOAO GABRIEL LINS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 09/12/2022 | 250.00 | 00015706506400 | ELTON DANRLEY MENESES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 09/12/2022 | 250.00 | 00071852723432 | WEVERTON MATHEUS M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 09/12/2022 | 250.00 | 00012644402433 | HUGO VINICIUS FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 09/12/2022 | 250.00 | 00012330071493 | JOAO VITOR ALVES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Bolsa Músico | Manutenção das Atividades da Banda Filarmônica 08 de Junho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 09/12/2022 | 250.00 | 00006074029466 | CLECIO SATURNO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, PARA VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA BANDA FILARMONICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 405/2017,CONFORME LISTA DE MUSICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTSAL 2022 REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00001217735402 | JOSE FERNANDO TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTSAL 2022 REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00009269518400 | RONALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTSAL 2022 REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 09/12/2022 | 800.00 | 00008731355471 | WANDERLEY DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MESARIO NO CAMPEONATO DE FUTSAL 2022 REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 09/12/2022 | 2624.20 | 00040716490463 | JOSE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAES DESTINADO AS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR, MAURO SEVERIANO LEITE E CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 09/12/2022 | 370.00 | 00004245015462 | GEORGE IDELFONSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 09/12/2022 | 5157.00 | 00070878764496 | JACIARA INAMARA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 09/12/2022 | 7074.00 | 40944552000172 | SUELY ARAUJO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 09/12/2022 | 1260.00 | 00010857280481 | IGOR JANDSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS EM DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA REALIZADO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 09/12/2022 | 500.00 | 21648351000183 | PAUTAPB PORTAIS, AGENCIA DE NOTICIAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 09/12/2022 | 700.00 | 00007540281863 | JOSE MOASSI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO LAÇO DE BODE REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022 NA FAZENDA NOVA ESPERANÇA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/12/2022 | 17469.19 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 12/12/2022 | 4236.05 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 12/12/2022 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 12/12/2022 | 200.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 12/12/2022 | 110.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PE INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 12/12/2022 | 110.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 12/12/2022 | 110.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 12/12/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO NO(A) PACIENTE ENZO NATHAN RODRIGUES AVELINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 12/12/2022 | 1700.00 | 08846255000181 | CLÍNICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADO NO(A) PACIENTE JESSICA BARBOSA FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 12/12/2022 | 500.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE OBRAS E AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 NA RADIO PARAIBA DA GENTE E ERTV, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 12/12/2022 | 4032.15 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 12/12/2022 | 90.00 | 00007616259413 | JHONATE ROBSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 12/12/2022 | 350.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E NOTICIA EM SITE DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 12/12/2022 | 4580.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00006653744450 | EVANDO ALVES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTSAL 2022 REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 12/12/2022 | 800.00 | 00011619334410 | YANNICK FRANCISCO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MESARIO NO CAMPEONATO DE FUTSAL 2022 REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 12/12/2022 | 3810.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 12/12/2022 | 859.33 | 42864049000132 | BOM DEMAIS ATACADO E VAREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 12/12/2022 | 3300.00 | 06010492000182 | GERMANO & BARROS PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS FUNERARIO (QUIMICA DE CONSERVAÇÃO) REALIZADO NO(A) FALECIDO(A) ARISTOTES JOSE FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 12/12/2022 | 500.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DAS OFICINAS EM COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR VOLTADAS AO EMPREENDEDORISMO FEMININO REALIZADO EM NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 12/12/2022 | 425.00 | 00088358160410 | EDNA FERNANDA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 12/12/2022 | 500.00 | 00003161771486 | JOSE WELLITON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NO ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 13/12/2022 | 530.00 | 00004456357460 | JOSE ADEILSON DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARNIÇÃO DE UM POÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO SITIO MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 13/12/2022 | 6954.00 | 34922560000115 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA SUBMERSA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ADULTORA DO SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 13/12/2022 | 1860.00 | 34922560000115 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DOS MANCAIS, DESMONTAR REVISAR REGULAR E BOMBEADOR, EIXO BOMBEADOR DA BOMBA SUBMERSA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 13/12/2022 | 1160.00 | 00069508089415 | GERALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E CONSERTO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 13/12/2022 | 950.00 | 00004126275401 | JOSE AUDICELIO DUARTE CECILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ADUTORA DO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 13/12/2022 | 110.00 | 35191687000174 | POUSADA PATOS PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DUPLA PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 13/12/2022 | 130.00 | 00009481211495 | JEFERSON ROBERTO VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 13/12/2022 | 110.00 | 00009481211495 | JEFERSON ROBERTO VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 13/12/2022 | 120.00 | 00087350505434 | SEBASTIAO LUCIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 13/12/2022 | 90.00 | 00087350505434 | SEBASTIAO LUCIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 13/12/2022 | 110.00 | 00009998912431 | EDNA MERCIA BEZERRA PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 13/12/2022 | 840.00 | 00054545102468 | AUDO JOSE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO COM PISCINA PARA EVENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00005990941412 | LUIZ CIPRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REFORMAS DE CASA DE MORADOR DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 13/12/2022 | 850.00 | 00007611993496 | KAMILLA SPOSITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE APARTAMENTO QUE FICARA A DISPOSIÇÃO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 13/12/2022 | 300.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NA AREA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO SITE CARIRI ESPORTE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 13/12/2022 | 530.00 | 00007113361480 | SEBASTIAO RAMOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE GUARNIÇÃO NOTURNA EM PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 13/12/2022 | 2400.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 8840702019 DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 13/12/2022 | 3000.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 8840702019 DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 13/12/2022 | 1212.02 | 00088625087434 | ADRIANO JERONIMO WOLFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA QYR 7G04 LOCADO AO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 13/12/2022 | 110.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 13/12/2022 | 211.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 13/12/2022 | 12870.36 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 13/12/2022 | 1500.00 | 22721288000126 | HOSPITAL MEMORIAL SAO GABRIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES REALIZADO NO(A) PACIENTE BERNADETE RODRIGUES SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 13/12/2022 | 1440.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OITO EXAMES DE ULTRASSONS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00007520951456 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E ASPIRAR VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 14/12/2022 | 370.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE OCT REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA CELIA S. VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 14/12/2022 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NO(A) PACIENTE ANTONIA MARIA BERNARDO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 14/12/2022 | 624.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR MAIS CERVICAL REALIZADO NO(A) PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 14/12/2022 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME RESSONANCIA DE MASTOIDES REALIZADO NO(A) PACIENTE SAMYRA MIRELLE DE OLIVEIRA JATOBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 14/12/2022 | 330.00 | 00010233983465 | JONATTAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRÊS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 14/12/2022 | 220.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004494 | 14/12/2022 | 13519.22 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 14/12/2022 | 350.00 | 45540568000133 | R.B. SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARES DE NOTA FISCAL AVULSA E IPTU DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 14/12/2022 | 3600.25 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 14/12/2022 | 400.00 | 45540568000133 | R.B. SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 14/12/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 14/12/2022 | 300.00 | 37412241000158 | HIVE SOLUCOES DIGITAIS & COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 14/12/2022 | 5200.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 14/12/2022 | 3800.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 14/12/2022 | 4380.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE IMPRESSORAS E LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK, COMPUTADORES, NOBREAK E MONITOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 14/12/2022 | 2535.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E FILTROS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH 6C01 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 14/12/2022 | 1455.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFH 6C01 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 14/12/2022 | 200.00 | 00009157771421 | JOSE RAFAEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 14/12/2022 | 1421.95 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LUCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA SERRADA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 14/12/2022 | 4500.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REPARADORA E PREVENTIVA COM TROCA DE CABOS E CONEXÕES DE CFTV DE CAMERAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 14/12/2022 | 400.00 | 45540568000133 | R.B. SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 15/12/2022 | 400.00 | 00003721522443 | MARCIA MILENA FREITAS DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 15/12/2022 | 1600.00 | 00025082752472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA E TROCA DE BICO EM MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 15/12/2022 | 166.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DO SISTEMA ELETRICO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO BOLETO COM VENCIMENTO NO DIA 22/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 15/12/2022 | 350.00 | 00022354428898 | MARIA TACIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 15/12/2022 | 200.00 | 00071851657410 | STEFANY ALANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 15/12/2022 | 200.00 | 00013101496403 | PEDRO JULIO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 15/12/2022 | 500.00 | 00006675090461 | MARCOS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DA CIDADANIA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 15/12/2022 | 450.00 | 00007067449421 | DEBORA CAMILE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 15/12/2022 | 450.00 | 00040719910463 | GERALDO JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 15/12/2022 | 646.51 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOLO DESTINADO AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 15/12/2022 | 1883.00 | 00010382892461 | SILVIO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM COM PESSOAS CARENTES DO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO-PB E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 15/12/2022 | 180.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 15/12/2022 | 180.00 | 00002718827432 | WALTECIO MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 15/12/2022 | 180.00 | 00002446991432 | MAURA TEOFANIA CORDEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004518 | 15/12/2022 | 3115.20 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TRAJETO ESPECIFICO CONSTANTE NO TERMO DE REFERENCIA, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004519 | 15/12/2022 | 13754.08 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TRAJETO ESPECIFICO CONSTANTE NO TERMO DE REFERENCIA, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 15/12/2022 | 2653.09 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOLO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 15/12/2022 | 1430.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NO SOM NO VEICULO GOL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 15/12/2022 | 180.00 | 00007616259413 | JHONATE ROBSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 15/12/2022 | 500.00 | 00002166050409 | MARCIA ANDREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 15/12/2022 | 1325.00 | 32856458000133 | SALGADOS DA SANDRA - SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 15/12/2022 | 200.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 15/12/2022 | 65.00 | 26984413000141 | LIDER LINK ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO PSF DO DISTRITO DE MAO BEIJADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 15/12/2022 | 350.00 | 00089336429434 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 15/12/2022 | 220.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PE INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 15/12/2022 | 220.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 15/12/2022 | 220.00 | 00037005035801 | MICAEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 15/12/2022 | 220.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 15/12/2022 | 110.00 | 00086230832453 | JOSE EDVAN BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 15/12/2022 | 220.00 | 00009490931497 | ITALO COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 15/12/2022 | 220.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 15/12/2022 | 1486.00 | 27262276000102 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 15/12/2022 | 2461.00 | 00010399071482 | BENICIO GABRIEL DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/UNO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 15/12/2022 | 1800.00 | 00005315804402 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 15/12/2022 | 2494.10 | 00069883904487 | JOSE ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA KKU 9181 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Pessoal e Encargos S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 16/12/2022 | 18934.95 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Pessoal e Encargos S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 16/12/2022 | 31688.25 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Pessoal e Encargos S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 16/12/2022 | 5947.67 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 16/12/2022 | 17894.35 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 16/12/2022 | 12246.30 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 16/12/2022 | 7406.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS - AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 16/12/2022 | 5115.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 16/12/2022 | 6247.08 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 16/12/2022 | 9243.45 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Ações de Enfrentamento ao Covid 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 16/12/2022 | 1999.99 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 16/12/2022 | 150.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 16/12/2022 | 90.00 | 00021951683404 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 16/12/2022 | 477.22 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS, OLEO ETC DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFW 6I32 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 16/12/2022 | 195.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NA REVISAO NO VEICULO KWID DE PLACA QFW 6I32 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 16/12/2022 | 140.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE KERLIX EM ROLO DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 16/12/2022 | 10528.74 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 16/12/2022 | 11800.27 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 16/12/2022 | 2908.80 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 16/12/2022 | 4675.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 16/12/2022 | 3311.73 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 16/12/2022 | 11888.63 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 16/12/2022 | 12152.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 16/12/2022 | 1060.00 | 00070879188421 | MARCELA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS (LANCHES) DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 16/12/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 16/12/2022 | 4218.33 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 16/12/2022 | 2000.00 | 00009477737461 | AMANDA PRISCILA PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DO TIME LOCAL AJAX NA 2ª COPA PAJEU NOG SPORTS DE CLUBES - 2022 QUE SERA REALIZADO NO MUNICIPIO DE SERTANIA-PE, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/MDE Pessoal e Enc. Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 16/12/2022 | 14826.80 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/MDE Pessoal e Enc. Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 16/12/2022 | 28902.22 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/MDE Pessoal e Enc. Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 16/12/2022 | 3459.78 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. FUDAM/FUNDEB 30% - Pessoal e Enc Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 16/12/2022 | 196.95 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / FUNDEB - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 16/12/2022 | 48909.32 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PROFESSORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / FUNDEB - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 16/12/2022 | 112048.40 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / FUNDEB - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 16/12/2022 | 17738.75 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. FUDAM/FUNDEB 30% - Pessoal e Enc Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 16/12/2022 | 7282.07 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / FUNDEB - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 16/12/2022 | 42842.52 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 16/12/2022 | 485.76 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 16/12/2022 | 5600.95 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 16/12/2022 | 6837.70 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 16/12/2022 | 6686.17 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 16/12/2022 | 4935.50 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 16/12/2022 | 2979.50 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 16/12/2022 | 4171.24 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 16/12/2022 | 17265.82 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 16/12/2022 | 17207.16 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 16/12/2022 | 475.00 | 00036855081487 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO RADIADOR DO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 16/12/2022 | 3662.92 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 16/12/2022 | 17915.66 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 16/12/2022 | 750.00 | 00045130655400 | EVANGELISTA LUIZ FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARNIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 19/12/2022 | 270.00 | 00003205917430 | ANGELA MONICA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRÊS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 19/12/2022 | 180.00 | 00006017804421 | DEIVSON ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 19/12/2022 | 100.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 19/12/2022 | 3500.00 | 00012413341455 | MATHEUS FELIPE MOURA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADO NA FESTA DE CONCLUSÃO DO 9º ANO DA ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 19/12/2022 | 490.00 | 00026849716840 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 19/12/2022 | 3190.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA EPSON ECOTANK DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 19/12/2022 | 500.00 | 60746948744308 | BRADESCO AG MONTEIRO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 19/12/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES E EDITAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 19/12/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES E EDITAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 19/12/2022 | 2850.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 19/12/2022 | 200.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 19/12/2022 | 141.00 | 23256231000166 | W F SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SANDERO DE PLACA QFT 9710 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 19/12/2022 | 2655.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, FILTRO E OLEO DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFV 0G32 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 19/12/2022 | 1545.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFV 0G32 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 20/12/2022 | 3000.00 | 40951634000144 | POLICLINICA MEDICA SANTA SOPHIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/12/2022 | 6980.50 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/12/2022 | 3000.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO LAPAROTOMIA REALIZADO NO(A) PACIENTE CARMELINA DOS SANTOS DE MORAES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004604 | 20/12/2022 | 2150.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004605 | 20/12/2022 | 2300.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFV 0G32 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 20/12/2022 | 18600.00 | 42262447000189 | P&F - ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS E EMPENHOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022, CONVERTENDO-OS EM PORTABLE DOCUMENT FORMAT - PDF E ARQUIVANDO-OS EM USB FLASH DRIVE E HDs EXTERNOS, COM FULCRO NO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/12/2022 | 300.00 | 37412241000158 | HIVE SOLUCOES DIGITAIS & COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/12/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO BLOG DO BRUNO LIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 20/12/2022 | 110.00 | 00002287478132 | SIDCLEY VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE GARÇOM NA FESTA DE CONCLUSÃO DO 9º ANO DA ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/12/2022 | 2300.00 | 00010377312479 | ERIVANIA QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CONVITES, CERTIFICADOS E PLACAS DESTINADOS AOS CONCLUINTES DO 9º ANO DA ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004603 | 20/12/2022 | 2300.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH 6C01 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/12/2022 | 850.00 | 00000793843405 | BERNARDES SANTOS PAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO CELTA DE PLACA PFX 2C12 DA SEDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS COMUNIDADES RURAIS (RIO DO CIPO, MAO BEIJADA, JUAZEIRO, BOA SORTE, MARIA BONITA, RAMADA, ESTRALA DALVA E SANTO ANTONIO) A SERVIÇO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 20/12/2022 | 2650.00 | 46770096000178 | AMIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FIT LED E FONTE CHAVEADA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 20/12/2022 | 370.00 | 09189577000168 | R P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE REFORMA DE LONAS 5X5 PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 21/12/2022 | 9676.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DO SISTEMA ELETRICO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO BOLETO COM VENCIMENTO NO DIA 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 21/12/2022 | 15482.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DO SISTEMA ELETRICO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO BOLETO COM VENCIMENTO NO DIA 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 21/12/2022 | 400.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E FUNILARIA NO VEICULO F 4000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 21/12/2022 | 3000.00 | 00033835446487 | MARIA JOSE LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADA EM MARIA JOSE LEITE NEVES, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 21/12/2022 | 355.00 | 00008857840492 | ANGELICA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNJ 4763 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 21/12/2022 | 630.00 | 00080537847472 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO COM PISCINA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004617 | 21/12/2022 | 2422.90 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR, MAURO SEVERIANO LEITE E CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 21/12/2022 | 1100.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E FUNILARIA EM VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 21/12/2022 | 110.00 | 00009695830447 | RENATO MICHEL SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE GARÇOM NA FESTA DE CONCLUSÃO DO 9º ANO DA ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 21/12/2022 | 215.00 | 00071774014408 | CLARA JUCIELY DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ASSISTENTE NAS FORMATURA DO ABC E DE CONCLUSÃO DO 9º ANO DA ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 21/12/2022 | 685.00 | 00031850813825 | JULIO ISRAEL FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADO NA FESTA DE CONCLUSÃO DO 9º ANO DA ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 21/12/2022 | 255.00 | 00008864383492 | SIMONE GOMES DE BRITO IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADO A EVENTOS DA CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 21/12/2022 | 5000.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E ADVOCACIA EM GERAL DESTINADOS A PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 21/12/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 21/12/2022 | 500.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 21/12/2022 | 130.00 | 00008443540400 | MARCIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004616 | 21/12/2022 | 751.00 | 59547554000156 | SEBASTIAO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS NA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 21/12/2022 | 420.00 | 00071614982449 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PASTEIS E SALGADINHOS DESTINADO A EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 21/12/2022 | 800.00 | 00011005384452 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO 2ª GRANDE PEGA DE BOI NO ASSENTAMENTO BOA SORTE REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2022, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 21/12/2022 | 2109.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO SISTEMA ELETRICO DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 21/12/2022 | 1500.00 | 42616704000133 | HOSPEDARIA E RESTAURANTE DOM BOSCO - THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, COM SERVIÇO DE CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR E DORMIDA NA CASA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 21/12/2022 | 400.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E FUNILARIA NO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 21/12/2022 | 1110.00 | 00011770351469 | RAFAEL SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 21/12/2022 | 270.00 | 00002943153494 | FRANCISMAR FREITAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRES DIARIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004633 | 22/12/2022 | 2300.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004634 | 22/12/2022 | 5669.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 4021 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004635 | 22/12/2022 | 4682.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004636 | 22/12/2022 | 4585.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004637 | 22/12/2022 | 6004.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 22/12/2022 | 7921.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 22/12/2022 | 350.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 22/12/2022 | 300.00 | 00069708975400 | MARCOS JOSE PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 22/12/2022 | 200.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 22/12/2022 | 200.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 22/12/2022 | 180.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 22/12/2022 | 270.00 | 00099687119420 | LUCIANO CELINO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRÊS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004631 | 22/12/2022 | 3774.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 5C60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 22/12/2022 | 700.00 | 00009465349429 | WINNIE MILENA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 22/12/2022 | 270.00 | 00005320921470 | JOSENILDA DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 22/12/2022 | 1450.00 | 00001925831400 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NUO 3569 COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004630 | 22/12/2022 | 5540.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004632 | 22/12/2022 | 4916.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 22/12/2022 | 1400.00 | 00034181407420 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO F 4000 PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 22/12/2022 | 8514.96 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E BOMBA SUBMERSA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 23/12/2022 | 1200.00 | 48680770000159 | BRUNO RAFAEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 23/12/2022 | 100.00 | 00007856412461 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Realizacao da Festa da Padroeira do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 23/12/2022 | 1060.00 | 00013075889482 | SHIRLEY JOSEANY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE INFLUENCER DIGITAL JOSY FEITOSA PELA CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL PARA DULCIFICADO DA FESTA DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 23/12/2022 | 1694.50 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004662 | 23/12/2022 | 1510.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL, COM HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO, QUE ATENDA AOS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB NAS REDES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 23/12/2022 | 1500.00 | 41585489000198 | A TRIBUNA SERVIÇO DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PATROCINIO DE PUBLICIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 23/12/2022 | 750.00 | 00045130655400 | EVANGELISTA LUIZ FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA EM VEICULO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 23/12/2022 | 1400.00 | 00088625087434 | ADRIANO JERONIMO WOLFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUATRO DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 23/12/2022 | 800.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO FESTA VESPERA DE FERIANO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 23/12/2022 | 300.00 | 00004085443410 | ALIOMAR AUGUSTO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO REALIZADO NO DISTRITO DE MAO BEIJADA NESTE MUNICIPIO, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 23/12/2022 | 240.00 | 00070394780485 | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 23/12/2022 | 637.14 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS, OLEO ETC DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFW 6I02 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 23/12/2022 | 195.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NA REVISAO NO VEICULO KWID DE PLACA QFW 6I02 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 23/12/2022 | 390.00 | 00069708975400 | MARCOS JOSE PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRÊS DIARIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 26/12/2022 | 150.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 26/12/2022 | 7454.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E UM VEICULO TIPO MULTIVAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMBATE A COVID) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 26/12/2022 | 11255.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRÊS VEICULO TIPO PASSEIO E DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 26/12/2022 | 90.00 | 00021951683404 | ADALCINDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 26/12/2022 | 150.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 26/12/2022 | 260.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 26/12/2022 | 200.00 | 00069708975400 | MARCOS JOSE PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 26/12/2022 | 90.00 | 00049703269400 | SANDRA GEANE LOPES VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 26/12/2022 | 1500.00 | 27612741000180 | MATERNIDADE CONSULTORIOS E ASSOCIADOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS UM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO(A) PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 26/12/2022 | 550.00 | 00008864226478 | THAIS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA AMBULANCIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 26/12/2022 | 70.00 | 12947979000199 | W M LOPES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE RAIO-X PANORAMICO REALIZADO NO(A) PACIENTE ROGERIO LOURENÇO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 26/12/2022 | 7450.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 26/12/2022 | 1500.00 | 00007351096481 | ANANIAS CELESTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO PREMIO MELHORES VAQUEIROS DO ANO REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO-PB, DOADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 26/12/2022 | 420.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO AO EVENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 26/12/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 26/12/2022 | 90.00 | 00027996544875 | RUBENALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 26/12/2022 | 705.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 26/12/2022 | 700.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CADEIRA GIRATORIA COM PLATAFORMA 360 GRAUS PARA A FESTA DE CONCLUSAO DA ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 26/12/2022 | 3314.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 26/12/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 26/12/2022 | 300.00 | 00006471788851 | EDVALDO ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 26/12/2022 | 300.00 | 00004258145483 | EVERALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, DOADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 26/12/2022 | 350.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO AO EVENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 26/12/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 26/12/2022 | 320.00 | 00071580662404 | ABELARDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 26/12/2022 | 1313.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 27/12/2022 | 2700.00 | 00010932853463 | MILENE FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SEM FIO TIPO BROTHER MFC - L 6902 DW, DESTINADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 27/12/2022 | 2700.00 | 00010932853463 | MILENE FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SEM FIO TIPO BROTHER MFC - L 6902 DW, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 27/12/2022 | 450.00 | 00007067449421 | DEBORA CAMILE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 27/12/2022 | 2700.00 | 00010932853463 | MILENE FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SEM FIO TIPO BROTHER MFC - L 6902 DW, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 27/12/2022 | 1650.00 | 00009481213439 | FELIPE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E ASPIRAR VEICULOS TIPO PESADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 27/12/2022 | 500.00 | 00070879188421 | MARCELA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (JANTAR) DESTINADOS A INTEGRANTES DAS BANDAS DA FESTA DE CONCLUSAO DA ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 27/12/2022 | 3700.35 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 27/12/2022 | 1436.40 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OVOS CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS PEDRO PEDROSA AMADOR E MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 27/12/2022 | 808.32 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OVOS CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DA CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 27/12/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 9317154 ENVIADO EM 26/12/2022 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 27/12/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 9317119 ENVIADO EM 26/12/2022 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 27/12/2022 | 269.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 27/12/2022 | 1055.00 | 00009021781484 | ALANE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS/PRODUTOS OU OUTROS, POR MEIO DE VEICULO TIPO BAU, TRAJETOS ESPECIFICOS DESTINADOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 27/12/2022 | 2320.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 27/12/2022 | 2915.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 27/12/2022 | 200.00 | 44508769000190 | PORTAL CARIRI PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/12/2022 | 770.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 64 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 27/12/2022 | 3245.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 27/12/2022 | 1307.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 27/12/2022 | 735.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 61 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 27/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES E EDITAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 27/12/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES E EDITAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Serviço da Dívida Interna | Operação Especial | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 27/12/2022 | 9055.18 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 27/12/2022 | 2700.00 | 00010932853463 | MILENE FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SEM FIO TIPO BROTHER MFC - L 6902 DW, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 28/12/2022 | 3900.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/12/2022 | 3081.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE 13 HOLTER E 03 ECOCARDIOGRAMAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 28/12/2022 | 870.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAMES DE 02 RX DO TORAX, 01 RX RX DO CAVUM, 01 RX DA FACE, 01 ULTRASSOGRAFIA TRANSVAGINAL E 02 ULTRASSOGRAFIA ABDOMINAL REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 28/12/2022 | 200.00 | 00010230275427 | TIAGO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 28/12/2022 | 3045.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 21 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 28/12/2022 | 1450.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 50 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 20212, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/12/2022 | 2600.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 BOTIJOES DE GAS DE 45 KG DESTINADO A ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR E CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 28/12/2022 | 1740.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADO A ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 28/12/2022 | 1644.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 55 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/12/2022 | 485.76 | 00003809124494 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOLO DESTINADO A MERENDA DA CRECHE QUITERIA LAURINETE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 28/12/2022 | 9600.00 | 06020256000147 | A. I. SERVIÇOS E ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DOS SEGUINTES EVENTOS: FESTA DO ABC E FESTA DOS CONCLUINTES DO ANO DE 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 28/12/2022 | 1450.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 28/12/2022 | 897.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 30 MBPS FULL PARA USO NOS PONTOS EM PREDIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004728 | 28/12/2022 | 5128.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004729 | 28/12/2022 | 5581.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 28/12/2022 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004735 | 29/12/2022 | 3714.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/12/2022 | 2150.00 | 00034181407420 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO F 4000 PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/12/2022 | 150.00 | 00067491758487 | INACIA LUCIA DE ALMEIDA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAQUIAGENS E CORTE DE CABELO DAS GESTANTES CADASTRADA NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/12/2022 | 550.00 | 00009678771489 | LUCICLEIDE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO SAMSUNG SCX-4521F, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO OA MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/12/2022 | 945.00 | 00009672340427 | ANDRE MARCOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA FORMATURA DO ABC 2022, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/12/2022 | 420.00 | 00009056853422 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DE MEDIO-PEQUENO PORTE PARA A DORMATURA DO ABC 2022, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/12/2022 | 420.00 | 00009056853422 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE EM MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/12/2022 | 700.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/12/2022 | 1210.00 | 00069708576468 | JOSE BERNADINO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE FREEZER E GELADEIRA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/12/2022 | 2000.00 | 36007924000167 | A J PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004736 | 29/12/2022 | 5765.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PCT 3741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/12/2022 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/12/2022 | 240.00 | 00009672340427 | ANDRE MARCOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/12/2022 | 8000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/12/2022 | 8000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO ELABORAÇÃO DA PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DO EXERCICIO 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/12/2022 | 3373.40 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/12/2022 | 3300.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/12/2022 | 110544.80 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE SOBRE DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004745 | 30/12/2022 | 9490.58 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 4A21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004746 | 30/12/2022 | 877.42 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1732 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004747 | 30/12/2022 | 8661.92 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFV 0G32 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004748 | 30/12/2022 | 2413.13 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 4108 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004749 | 30/12/2022 | 684.71 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KUID DE PLACA 6J32 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004750 | 30/12/2022 | 3677.38 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E ETANOL DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFW 6I32 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004751 | 30/12/2022 | 3738.09 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, ETANOL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QFW 6I02 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004752 | 30/12/2022 | 492.18 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSA 8386 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004753 | 30/12/2022 | 4692.29 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, ETANOL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004754 | 30/12/2022 | 407.63 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO BROZ DE PLACA OGB 5593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004755 | 30/12/2022 | 6850.34 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLQ 2H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004756 | 30/12/2022 | 6068.13 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSB 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004757 | 30/12/2022 | 4932.98 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, ETANOL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QFT 9710 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/12/2022 | 400.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NPS 3990 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Pessoal e Encargos S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/12/2022 | 21104.50 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Pessoal e Encargos S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/12/2022 | 7666.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Pessoal e Encargos S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/12/2022 | 1212.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Pessoal e Encargos S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/12/2022 | 2207.80 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/12/2022 | 21331.20 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/12/2022 | 17191.40 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/12/2022 | 4848.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/12/2022 | 7098.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Saude/Fus - Pessoal e Encargos S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/12/2022 | 83615.50 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE SOBRE DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/12/2022 | 13265.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/12/2022 | 1726.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004785 | 30/12/2022 | 1773.11 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO TIGUAN DE PLACA QYR 7G04 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/12/2022 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/12/2022 | 21000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004774 | 30/12/2022 | 3652.15 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E ETANOL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSA 8E46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004775 | 30/12/2022 | 2005.07 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5C60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004776 | 30/12/2022 | 365.50 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ 9716 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004777 | 30/12/2022 | 3520.88 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 1073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004778 | 30/12/2022 | 3632.99 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ 4I57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004779 | 30/12/2022 | 383.59 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MOW 9268 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004780 | 30/12/2022 | 1935.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004781 | 30/12/2022 | 3205.02 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A24 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004782 | 30/12/2022 | 432.46 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKY 9B30 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004783 | 30/12/2022 | 5659.68 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QFH 6C01 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004784 | 30/12/2022 | 3159.11 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOR 7134 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004788 | 30/12/2022 | 22574.58 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TRAJETO ESPECIFICO CONSTANTE NO TERMO DE REFERENCIA, DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/MDE Pessoal e Enc. Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/12/2022 | 16139.40 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/MDE Pessoal e Enc. Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/12/2022 | 5055.60 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / FUNDEB - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/12/2022 | 54194.32 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / FUNDEB - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/12/2022 | 134210.95 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / FUNDEB - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/12/2022 | 13113.61 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. FUDAM/FUNDEB 30% - Pessoal e Enc Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/12/2022 | 4477.20 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / FUNDEB - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/12/2022 | 48069.43 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/MDE Pessoal e Enc. Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/12/2022 | 37710.52 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO EXERICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / FUNDEB - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/12/2022 | 124014.76 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. FUDAM/FUNDEB 30% - Pessoal e Enc Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/12/2022 | 16202.70 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004758 | 30/12/2022 | 1103.52 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA RLU 3C26 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004759 | 30/12/2022 | 311.43 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNB 3742 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004760 | 30/12/2022 | 538.33 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NMB 3408 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004761 | 30/12/2022 | 1737.44 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, ETANOL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA PGG 9080 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/12/2022 | 7771.70 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/12/2022 | 6441.80 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/12/2022 | 770.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/12/2022 | 1212.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/12/2022 | 1212.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/12/2022 | 92.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (RECURSOS FNAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004766 | 30/12/2022 | 4868.77 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3985 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004767 | 30/12/2022 | 3212.57 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OEV 6752 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004768 | 30/12/2022 | 2689.06 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA 0001 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004769 | 30/12/2022 | 4266.89 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA 0002 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004770 | 30/12/2022 | 9579.16 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004771 | 30/12/2022 | 4261.47 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO F4000 DE PLACA OEU 6966 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004772 | 30/12/2022 | 237.07 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQG 0611 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004773 | 30/12/2022 | 5246.05 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrario | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/12/2022 | 4120.80 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004762 | 30/12/2022 | 3149.75 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA NHJ 9024 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004763 | 30/12/2022 | 2239.87 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, ETANOL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9962 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004764 | 30/12/2022 | 5452.12 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JLU 6363 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004765 | 30/12/2022 | 378.15 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNS 8576 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/12/2022 | 18394.86 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Obras e dos Serviços Urba | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manut. das Atividadades da Secretaria Municipal das Obras e dos Serviç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/12/2022 | 606.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 4821
Última atualização: 11/06/2024