| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 173.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de agua do predio onde funciona o almoxarifado do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 31.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia do predio onde funciona o almoxarifado do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia do predio onde funciona o almoxarifado do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia do predio onde funciona o almoxarifado do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 255.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Mangote 2 destinado a manutencao do Veiculo Caminhao PIPA de placa NQH 3452 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 31.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica pertencente ao PSF I do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 564.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia do predio onde funciona a secretaria de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de agua do predio onde funciona a secretara de saude so municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato meio magnetico debitado na conta do FPM nesta data confomre comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 1100.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos funebres prestados do Sr. Severino Jose da Silva atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 212.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia do predio onde funciona a secretaria de assistência social do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 31.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de agricultura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de agua do predio onde funciona a secretaria de agricultura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de agricultura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de agua do predio onde funciona a secretaria de agricultura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado debitado na conta de n 1340-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000021 | 04/01/2022 | 2300.00 | 25199983000168 | Ademir da Conceição | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software de Agua Potavel e Corte de Terra destinados as necessidades da populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2022 | 580.00 | 43505142000113 | ISIS ARGENTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 29 vinte e nove almocos destinados aos profissionais do PSF localizado no Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de dezembro2021 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2022 | 650.00 | 30291168000164 | JOÃO BATISTA SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um bolo e 350 trezentos e cinquenta salgados destinados ao lanche durante a reuniao com as vacinadoras do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2022 | 575.00 | 18818957000105 | HELLEN LIDHYA CARDOSO DE SOUZA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software de Agua Potavel e Corte de Terra destinados as necessidades da populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2022 | 2761.89 | 00064626954472 | ANA MARIA DANTAS DA SILVA | Valor se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em 69 sessenta e nove abastecimento de agua potavel na pipa do Municipio destinadas as cisternas das Comunidades de Lagoa de Pedra Patu Ipueira Genipapo Escuta e Cipual pertencentes a Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2022 | 2210.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMAO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hidraulicos tubo esg 150 mm luva solda 20 mm joelho soldavel 20 mm te sold 20 mm e mangueira destinados ao esgoto da Avenida Pio Goncalves Chaves do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2022 | 800.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e pintura de 08 oito tambores de lixo destinados a coleta do lixo nas principais Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2022 | 6.02 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2022 | 9.03 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2022 | 200.00 | 00095235442415 | JOÃO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2022 | 200.00 | 00009487318429 | ANA PAULA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2022 | 400.00 | 00010422956465 | EDENILSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2022 | 500.00 | 00005527553462 | MACIEL COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2022 | 200.00 | 00012849119423 | ROBSON DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2022 | 1500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativo referente a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB em veiculo de comunicacao Radio parcela 09 de 12 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2022 | 2500.00 | 00013280340462 | CLEITON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio nas atividades realizadas de forma remota e na criacao de artes para divulgacao dos informes de todas as Secretariais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2022 | 220.00 | 00008987525406 | JORLANIO PEDRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB no dia 07012022 para resolver assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2022 | 2380.00 | 41401436000170 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos e lixo das Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2022 | 31.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 03 três tarifas bancarias debitadas na conta de CUSTEIO nesta data confomre comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2022 | 12.17 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2022 | 3106.70 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras como alface Tomate Cebola Batatinha Cenoura Pimentao Tempero e Etc. destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos profissionais da Unidade Mista do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2022 | 250.00 | 00012245517458 | ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2022 | 315.11 | 37930861000189 | FUNDO NACIONAL DA CULTURA | Valor que se empenha para fazer face a devolucao do saldo da conta mais aplicacao da Lei Aldir Blanc do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2022 | 19.74 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta do FPM nesta data confomre comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2022 | 0.65 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de n16814-9 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2022 | 21.48 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do CIDE de n 8607-X nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2022 | 23655.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil - RFB-PREV-PARC60 conforme debito em conta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2022 | 5795.24 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM - Confederacao Nacional de Municipio conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2022 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2022 | 702.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2022 | 1242.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2022 | 12.04 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias debitadas na conta de TRIBUTOS nesta data confomre comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2022 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias debitadas na conta de TRIBUTOS nesta data confomre comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2022 | 302.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2022 | 1090.80 | 00008027266408 | IZAQUE ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 03 três diarias para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa para participar do XV seminario anual para prefeitos e secretarios Municipais de Educacao que ocorrera no periodo de 12 a 14 de janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2022 | 120.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 11 onze fitas adesivas crepe destinadas as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2022 | 18.06 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2022 | 6.58 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2022 | 727.20 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao Escritorio de Iramilton Satiro para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 12012022 conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2022 | 300.00 | 00005402157405 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2022 | 300.00 | 00096430516415 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2022 | 220.00 | 00001153149460 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2022 | 400.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2022 | 150.00 | 00082612951415 | JOSEFA DE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2022 | 181.80 | 00011171178476 | MARIA AMÉLIA DE FREITAS FONSECA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria a coordenadora do centro de Referência da Assistência Social do CRAS do Municipio junto a cidade do Conde-PB acompanhando familiares do Sr Jose Weber em visita na Base Missionaria Transforma Vidas no dia 12012022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2022 | 6.13 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2022 | 1500.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 25 vinte e cinco consultas ginecologicas a populacao atraves da alta e media complexidade no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2022 | 1570.62 | 08830370000168 | MILANEA GRACIELY SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamento como Ursacol 300MG BL 30 Comprimidos destinado a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para distribuicao a populacao para tratamento de saude conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2022 | 484.80 | 00005347711493 | Angela Anizio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto a empresa Prestcontas para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 12012022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2022 | 2240.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de carro de som quando em 32 trinta e duas horas divulgando informes desta prefeitura conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2022 | 1904.75 | 00008426267432 | MACIEL ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na remocao do lixo e pintura do meio fio das Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2022 | 41.80 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 04 quatro tarifas bancarias debitadas na conta de CUSTEIO nesta data confomre comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2022 | 2083.32 | 00010197654452 | GLEYCE RAUENIA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como bioquimica no municipio de Sao Jose dos ramos substituindo a profissional que entrou de ferias no mês de dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2022 | 250.00 | 00008576741458 | JOSEQUELE WELMA FEITOSA SERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2022 | 250.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2022 | 500.00 | 00015711131770 | ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2022 | 500.00 | 00002182204482 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2022 | 350.00 | 00068656262491 | JOSE SEVERINO DA ISLVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2022 | 150.00 | 00007797717451 | ANA CELIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2022 | 150.00 | 00007085365498 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2022 | 150.00 | 00082665451468 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2022 | 500.00 | 00071261122461 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2022 | 130.00 | 00070303688432 | THIAGO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2022 | 300.00 | 00046692673453 | JOSÉ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2022 | 250.00 | 00015942747466 | ANA PAULA DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2022 | 150.00 | 00002697060464 | SEVERINO ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2022 | 120.00 | 00011722087781 | JEFFERSON WAGNER SILVA MUNIZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2022 | 500.00 | 00060125004400 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2022 | 150.00 | 00008712284408 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2022 | 300.00 | 00071867109484 | JOSE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas e pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2022 | 120.00 | 00005348476412 | ROSINETE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2022 | 100.00 | 00012403979414 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2022 | 150.00 | 00008686228771 | Maria Jaira Viana da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2022 | 150.00 | 00004447863413 | MAX ANDRÉ DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2022 | 500.00 | 00003031524438 | LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2022 | 170.00 | 00012174663473 | CHARLENE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2022 | 200.00 | 00015588452402 | MARIA APARECIDA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2022 | 130.00 | 00014524859411 | RITA AMÉLIA VIEIRA COSME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2022 | 120.00 | 00013014339423 | JOSIVANIA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2022 | 300.00 | 00006359451425 | MARIA JOSÉ FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2022 | 140.00 | 00011392773407 | ALICIA QUECIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2022 | 350.00 | 00001227079400 | GENOVEVA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2022 | 130.00 | 00011087626463 | JOÃO VICTOR VENANCIO ARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2022 | 200.00 | 00008574216461 | JOSIEL DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2022 | 150.00 | 00012169884475 | ANDRESA ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2022 | 120.00 | 00001220218430 | MARIA DAS DORES BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2022 | 230.00 | 00012086696485 | MAIEMILLY CAROLAYNE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2022 | 300.00 | 00010462146405 | ANTÔNIO ALVES PINHEIRO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2022 | 1190.47 | 00013196973484 | SEVERINO VENANCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante diurno dos enfeites e decoracao natalina do centro do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2022 | 3750.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de 25 tendas 5x5 para atender as realizacoes de pequenos eventos no municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com primeiro emplacamento bombeiro prevencao e um par de placas mercosul para o veiculo de placa RLX5D66 pertencente a secretaria de educacao do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2022 | 30.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de GUIA CBARRAS denitada na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2022 | 6.02 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias debitadas na conta de TRIBUTOS nesta data confomre comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2022 | 400.00 | 00010347345476 | GILMARA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2022 | 300.00 | 00012413195700 | ALDENICE DE CARVALHO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2022 | 619.75 | 00001065224427 | JOSENILTON GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2022 | 200.00 | 00005826966408 | JOSE ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2022 | 2860.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 11 onze oxigênios sendo 06 seis Oxigênios Medicinal 2M 02 dois Oxigênios Medicinal 7MTS 02 dois Oxigênios Medicinal TIPO PP e 01 um Oxigênio Medicinal Tipo G destinados as Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2022 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas septicas com caminhao de succao a vacuo para 8.000 litros no Mercado Publico Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2022 | 5600.00 | 15709168000148 | IMPACTO GEOTECNIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da sondagem SPT e teste de absorcao do solo referente a construcao de uma Creche no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2022 | 1570.00 | 15732854000130 | REFLORA COMECIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 um BOMBA SUB.TSM-1012 10CV MONOF 230V destinada a comunidade de Nova Conquista localizado na zona rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2022 | 25270.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2022 | 7292.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE TERRENO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2022 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com desapropriacao por utilidade publica DL 3.3651941 de um imovel urbano cujo objetivo e adesao ao programa paraiba primeira infancia para construcao de uma creche muicipal conforme processo n 0800138-92.2022.8.15.0381 e decreto de utilidade publica - terreno - SJRDO 141.2021-170122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2022 | 1225.00 | 07030427000181 | CONEXÃO PB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 um Monitor 19.5P AOC destinado as atividades da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2022 | 594.00 | 07030427000181 | CONEXÃO PB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 um Kit Fotocondutor 01 um Fonte ATX e 01 um Teclado USB destinados as atividades da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAÇÕESDE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes para a federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba-PB conforme comprovante. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2022 | 1110.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2022 | 300.00 | 00002089845422 | ELIZABETE TITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2022 | 400.00 | 00009072126467 | KALINE FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2022 | 300.00 | 00002959218469 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um Kit Gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2022 | 221.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2022 | 6.93 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2022 | 215.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica da Escola Municipal Simpliano Jose de Mendonca da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2022 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias debitadas na conta de TRIBUTOS nesta data confomre comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2022 | 187.63 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 5078-4 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2022 | 500.00 | 00004546280483 | ANA CRISTINA EMETERIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2022 | 250.00 | 00016338012414 | NAEDSON ALVES DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2022 | 250.00 | 00008750984446 | MARIA JOSE MAURICIO DA SILVA NETA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2022 | 500.00 | 00001258821494 | HERBETH DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2022 | 350.00 | 00070068122403 | MARLEIDE LINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2022 | 8348.85 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02 dois Ar Condicionado Split sendo 01 um Split 18K 220 e 01 um Split 36K 220 destinados a Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2022 | 1650.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 um Ar Condicionado Split 12K 220 destinado a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2022 | 4950.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 03 três Ar Condicionado Split 12K 220 sendo 01 um Ar Split 12K 220 para Secretaria de Financas 01 um Ar Split 12K 220 para o Setor de Contabilidade e 01 um Ar Split 12K 220 para o Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000152 | 20/01/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Janeiro de 2022 da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2022 | 1462.78 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2022 | 0.28 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de n 16814-9 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2022 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2022 | 3083.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2022 | 4352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 08 10 11 15 17 21 23 24 E 28122021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2022 | 209.22 | 06048853000180 | CARTÓRIO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE IMOVEIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de um registro de pessoas juridicas so Estatuto do municipio de Sao jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2022 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2022 | 6.02 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2022 | 2.47 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2022 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta debitado na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2022 | 83.30 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2022 | 48.65 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2022 | 1.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2022 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2022 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa MSG debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta debitado na conta de n 208-3 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2022 | 31.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2022 | 6423.49 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao servicos prestados na confeccao de 47 quarenta e sete proteses dentarias destinadas a populacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2022 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde fuciona a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0000178 | 25/01/2022 | 2990.00 | 30740424000153 | GEAN DE FARIAS MERREIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na instalacao manutencao corretiva e preventiva dos Ar Condicionados Split de 7.000 e 12.000 pertencentes aos PSFs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2022 | 8260.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados no fornecimento de materiais graficos como Ficha de Requerimento de Mamografia Requerimento de Medicamento Receituario Ficha de Requerimento de Exame e Etc. destinados as atividades dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0000180 | 26/01/2022 | 2860.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2022 | 300.00 | 00001161567402 | VERA LÚCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2022 | 300.00 | 00005117693345 | GILIANE MARIA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2022 | 300.00 | 00006126245440 | JOCILENE MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e agua de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2022 | 200.00 | 00013384604474 | FÁBIO RANIERY DA SILVA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneroa alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2022 | 120.00 | 00004493756411 | MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2022 | 150.00 | 00013785043481 | ERIVAN ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2022 | 130.00 | 00098317377415 | MARIA DAS GRAÇAS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2022 | 120.00 | 00011837468494 | GABRIELLY SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2022 | 100.00 | 00005942420106 | REGINALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2022 | 130.00 | 00005197043474 | TEREZA BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2022 | 500.00 | 00012211475442 | LUCELMA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2022 | 150.00 | 00015574472414 | MARIA ANDRESSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2022 | 120.00 | 00003660991406 | DAMIANA ANGELICA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2022 | 130.00 | 00007562647402 | MARIA JOSE BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2022 | 150.00 | 00010221575405 | VALDINES ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2022 | 200.00 | 00098024078449 | ROSILENE BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2022 | 250.00 | 00003326234406 | GENEIDE JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2022 | 250.00 | 00008088075440 | ROSINALVA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica e agua de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2022 | 400.00 | 00001300333405 | MARIA LUCIA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01 um kit gas destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2022 | 500.00 | 00007408956484 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01 um kit gas destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2022 | 200.00 | 00016916952709 | LAIZA SOUZA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2022 | 200.00 | 00013923966466 | EWERTON DE MELO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de agua de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2022 | 200.00 | 00080646514415 | JOSÉ CARLOS ALVES CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2022 | 150.00 | 00006181050426 | CLAUDIA NAZARÉ NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2022 | 130.00 | 00000849190436 | ANTÔNIO TAVARES CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas estinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2022 | 250.00 | 00008332204461 | CARLOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2022 | 250.00 | 00011441254480 | JACKSON DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2022 | 150.00 | 00016042115472 | ANTONIO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica e agua de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2022 | 150.00 | 00009111124482 | RAMILSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2022 | 250.00 | 00071369552467 | JULIANO DE MELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2022 | 250.00 | 00005385487465 | JOSEF LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2022 | 300.15 | 41197781000133 | PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Iogurte 480G Bolo Baieta Bolo Fofo Pao e Etc. destinados ao lanche dos Eventos e Reunioes realizadas pela Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2022 | 50.42 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 5078-4 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2022 | 700.50 | 41197781000133 | PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Iogurte 480G Bolo Baieta Bolo Fofo Broinha Rocambole Pao e Etc. destinados ao lanche dos Eventos e Reunioes realizadas pela Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2022 | 1100.80 | 41197781000133 | PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Iogurte 480G Bolo Baieta Bolo Fofo Broinha Torta Rocambole Pao e Etc. destinados ao lanche dos Eventos e Reunioes realizadas pela Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2022 | 8430.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000231 | 28/01/2022 | 3206.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 relativo ao mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000232 | 28/01/2022 | 2921.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSE-2637 relativo ao mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000233 | 28/01/2022 | 2952.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFA8B71 relativo ao mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000234 | 28/01/2022 | 3143.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSD-5053 relativo ao mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000235 | 28/01/2022 | 2667.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QSE-8355 relativo ao mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000237 | 28/01/2022 | 3873.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QFJ-6818 relativo ao mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000239 | 28/01/2022 | 4381.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QSF-1579 relativo ao mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000241 | 28/01/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLY6H59 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000242 | 28/01/2022 | 3238.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa RLY6H59 relativo ao mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000243 | 28/01/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000246 | 28/01/2022 | 3339.34 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLS8J43 relativo ao mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000247 | 28/01/2022 | 3048.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa QSE-2747 relativo ao periodo de 16 a 30 de NOVEMBRO2021 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000249 | 28/01/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa QFA8B71 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2022 | 2592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 12 e 15012022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2022 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 25012022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0000255 | 28/01/2022 | 8300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparência Portal do Servidor arrecadacao portal de arrecadacao estoque portal do gestor patrimonio gestao de frota acao social e portal de frota destinados as atividades administrativas das secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000256 | 28/01/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e consultoria juridica relativo ao mês de Janeiro de 2022 conforme contrato administrativo n 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2022 | 1857.13 | 00001605541443 | GILSON ESTOLANO ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de conserto e manutencao corretiva do veiculo Caminhao Pipa de Placa NQH-3452 pertencente a Secretaria Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000224 | 28/01/2022 | 2782.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa MMV-1E39 relativo ao mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000226 | 28/01/2022 | 6347.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Patrol 120K TRT002 relativo ao mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000228 | 28/01/2022 | 2959.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator Valtra 750A TRT004 relativo ao mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000229 | 28/01/2022 | 2421.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator 85CV TRT005 relativo ao mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000230 | 28/01/2022 | 3233.38 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator 99CV TRT006 relativo ao mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000240 | 28/01/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLS8J43 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000244 | 28/01/2022 | 2800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa QYX2E90 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000253 | 28/01/2022 | 3320.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao 34 F4000 Carroceria Aberta de Placa MMS-5J91 a disposicao das atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Referente ao mês de dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000254 | 28/01/2022 | 8500.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao Carroceria Pipa a disposicao durante o atendimento da demanda quanto a distribuicao de agua potavel a populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Referente ao mês de janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000227 | 28/01/2022 | 2140.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MYT-9048 pertencente a Sec.de Educacao do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000248 | 28/01/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLQ1I74 destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000250 | 28/01/2022 | 2140.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel B Comum destinado ao abastecimento do Onibus de placa MQB-7632 relativo ao mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000251 | 28/01/2022 | 2247.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel B Comum destinado ao abastecimento do Onibus de placa MOI-0755 relativo ao mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000252 | 28/01/2022 | 2250.69 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel B Comum destinado ao abastecimento do Onibus de placa QFD7F22 relativo ao mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2022 | 4046.56 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2022 | 7850.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a parcelamento do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2022 | 0.13 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de n 16814-9 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2022 | 1.27 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 283144-9 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000238 | 28/01/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo nissan kicksde Placa RLR2I36 destinado as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000245 | 28/01/2022 | 2800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa QYX2E90 destinado as atividades da Secretaria da Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000225 | 28/01/2022 | 2728.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa QFM0D22 relativo ao mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000236 | 28/01/2022 | 5564.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa QFM0D22 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2022 | 19500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito - Eletivo relativo ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2022 | 7961.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2022 | 1212.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Contratados relativo ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2022 | 7537.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Controladoria Municipal - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2022 conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2022 | 3600.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2022 | 10848.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Turismo e Meio Ambiente - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2022 | 2666.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Efetivos relativo ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2022 | 10723.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Agricultura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2022 | 2424.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Contratados relativo ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2022 | 83.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde fuciona a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2022 | 11050.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Cultura e Esporte - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2022 | 9272.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz - Contratados relativo ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2022 | 2524.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Bolsa Familia IGD Contratados relativo ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2022 | 2039.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa Crianca Feliz da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2022 | 1696.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-SCFV da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2022 | 555.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesa com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa IGD da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2022 | 1103.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-CRAS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2022 | 4323.81 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Humano - Efetivos relativo ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2022 | 7272.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar relativo ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2022 | 12160.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2022 | 4848.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Humano - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2022 | 2512.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS - Comissionados relativo ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2022 | 2503.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social - CRAS relativo ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2022 | 7710.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Servicos de Convivência e Fortalencimento de Vinculos relativo ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2022 | 250.00 | 00012262945454 | LUIZ FELIPE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2022 | 8589.02 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Efetivos relativo ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2022 | 12337.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2022 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2022 | 234.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2022 | 1604.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2022 | 289.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2022 | 620.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2022 | 162727.95 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Efetivos FUNDEB 70 relativo ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2022 | 63092.96 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil- Efetivos FUNDEB 70 relativo ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2022 | 5961.15 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil-contratados FUNDEB 70 relativo ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2022 | 97852.32 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Efetivos FUNDEB 70 relativo ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2022 | 18094.10 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - contratados FUNDEB 70 relativo ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2022 | 47154.86 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - comissionados FUNDEB 70 relativo ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2022 | 4848.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Secretaria de Educacao - Infantil PROGRAMAS NOVAS TURMAS relativo ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2022 | 1066.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-PROGRAMA NOVAS TURMAS DA ED.INFANTIL da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2022 | 1311.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao infantil-FUNDEB 70 contratados da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2022 | 14350.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 70 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2022 | 44984.05 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 70 do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2022 conforme resumo previdenciario. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2022 | 52637.79 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos relativo ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2022 | 16765.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2022 | 14544.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2022 | 1600.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE PEÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referentes a 02 dois Teste de Vazao e Limpeza em 02 dois Pocos Artesianos pertencentes as Comunidades de PATU e ESCUTA localizados na Zona Rural do Municipio Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000329 | 31/01/2022 | 2750.00 | 42415993000102 | AC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia acompanhamento e fiscalizacao medicoes e emissao de relatorios e pareceres tecnicos de obras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2022 | 15030.95 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Efetivos relativo ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2022 | 12878.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2022 | 34245.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2022 | 11216.41 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao Geral do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2022 conforme resumo previdenciario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2022 | 3407.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - COVID - Contratados relativo ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2022 | 3708.99 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro de 20221 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2022 | 3797.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente de Combate a Endemias - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2022 | 80396.20 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2022 | 19208.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2022 | 29611.65 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - PSF - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2022 | 25077.32 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente Comunitario de Saude - Efetivos relativo ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2022 | 17112.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB - CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2022 | 1512.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Saude - Posto Ancora - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2022 | 1156.18 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Posto Ancora - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2022 | 3162.87 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2022 | 35396.27 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2022 | 13732.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2022 | 19641.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2022 | 3220.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude MAC - contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2022 | 749.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de saude-SUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2022 conforme documento em nosso poder | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2022 | 16982.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Saude-FUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2022 | 7448.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de saude-SUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2022 | 10807.22 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - FUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2022 conforme resumo previdenciario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2022 | 9445.71 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - SUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2022 conforme resumo previdenciario. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000328 | 31/01/2022 | 2300.00 | 25199983000168 | Ademir da Conceição | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 21 que foi anulado por equivoco no historico referente a manutencao preventiva e corretiva dos gabinetes odontologicos e medicos com reposicao de pecas pertencentes as Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2022 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2022 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de atividades de Assessoria e Consultoria em Saude Publica Acompanhamento na Gestao Elaboracao e Implementacao de Estrategia de Saude e Instrumentos de Gestao no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000338 | 01/02/2022 | 2300.00 | 25199983000168 | Ademir da Conceição | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva dos gabinetes odontologicos e medicos com reposicao de pecas pertencentes as Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2022 | 1453.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnico de Informatica na Elaboracao da Folha de Pagamento SEFIP SAGRES Captura de Pessoal e Qualificacao Cadastral dos Servidores no E-social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2022 | 1540.00 | 28480174000118 | GESSO 2 DE FEVEREIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de gesso no Predio da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2022 | 1936.00 | 28480174000118 | GESSO 2 DE FEVEREIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de gesso no Predio da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a extrato meio magnetico debitado na conta do FPM nesta data confomre comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2022 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2022 | 17249.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de Dezembro de 2021 conforme DARF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2022 | 58.28 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16198-5 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 15687-6 nesta data confomre comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Agua do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Agua do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2022 | 56.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Energia Eletrica do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2022 | 63.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Energia Eletrica do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde fuciona a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2022 | 130.00 | 00003659317489 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2022 | 500.00 | 00010135076498 | ERIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2022 | 150.00 | 00001138089419 | JOSEILDA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2022 | 120.00 | 00001465213406 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de KIT GAS destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2022 | 100.00 | 00010701031441 | MARIA FABIANA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2022 | 200.00 | 00080643833404 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2022 | 9000.00 | 16991965000123 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo M.BENZ L 1113 de placa MM00155 Carro Pipa para transporte de agua potavel para consumo humano e para abastecimento da populacao da Zona Urbano e Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB atingidos pela estiagem que assola a regiao conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000364 | 02/02/2022 | 9000.00 | 16991965000123 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo M.BENZ L 1113 de placa MM00155 Carro Pipa para transporte de agua potavel para consumo humano e para abastecimento da populacao da Zona Urbano e Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB atingidos pela estiagem que assola a regiao referente ao mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2022 | 3.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2022 | 4.95 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2022 | 123.14 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria denitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas relativo ao projeto basico com reforma e ampliacao da Escola Maria Caxias relativo ao 13 aditivo de prazo conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas relativo a realizacao de testes de absorcao do solo para execucao de sistema individualizado de tratamento de esgosto da futura escola municipal Noemia Rodrigues conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000354 | 02/02/2022 | 4000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 012022 E CONTRATO DE N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000343 | 02/02/2022 | 2940.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 60 sessenta exames de Ultrassonografia no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2022 | 6396.00 | 41061427000187 | JOSE VANDERLEI MORENO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo Van com capacidade de 15 passageiro de placa KJN-7681 quando em 26 vinte e seis viagens a cidade de Joao Pessoa-PB transportando pessoas enfermas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB junto aos Hospitais e Clinicas para tratamento de saude conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0000379 | 03/02/2022 | 7300.75 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V DE MED. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de forma eventual de medicamentos de A a Z da linha farma atraves da oferta de maior porcentagem de desconto destinado a distribuicao a populacao para tratamento de saude no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES.EMPRESARIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas prestacoes de contas dos Convênio Federais e Estaduais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Janeiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292021 | 0000374 | 03/02/2022 | 4700.00 | 41690805000191 | LEANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo cacamba em perfeito estado de uso com condutor destinada aos servicos de coleta de lixo e entulhos na zona urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0000376 | 03/02/2022 | 3607.75 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao como Arame Zincado Argamassa Enxada Pa Quadrada e Etc. destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/02/2022 | 135.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 13 treze tarifas bancarias debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2022 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0000377 | 03/02/2022 | 7448.96 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Lixa 3M Thinner Tinta 18L Ceramica Rolo Espuma Selador LuxLuxcril e Etc. destinados a manutencao das pinturas das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2022 | 250.00 | 00070303695480 | SEBASTIÃO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/02/2022 | 100.00 | 00009973386442 | ERIVALDO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fatura de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2022 | 150.00 | 00098013394468 | ANTONIO JUVENAL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fatura de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2022 | 300.00 | 00042189829453 | SANDOVAL JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2022 | 300.00 | 00009973385470 | ADAN GLEYSON BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2022 | 300.00 | 00009261632483 | WANDEILSON CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2022 | 300.00 | 00071042203482 | LETICIA FIGUEREDO SALES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2022 | 2559.51 | 00067408800425 | NORMANDO BANDEIRA CALVACANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT 9048 quando em 05 cinco viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo os trabalhadores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB que prestam servicos na Capital nas segundas e sextas feiras conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2022 | 2559.51 | 00067408800425 | NORMANDO BANDEIRA CALVACANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT 9048 quando em 04 quatro viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo os trabalhadores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB que prestam servicos na Capital nas segundas e sextas feiras conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/02/2022 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/02/2022 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Centro de Referência de Assistência Social CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/02/2022 | 451.00 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA | Servicos prestados de confeccao de um kit de madeira para impressao digital destinado as atividades da secretaria de desenv.social do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/02/2022 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/02/2022 | 200.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000419 | 04/02/2022 | 2728.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado Onibus de placa MYT-9048 destinado as atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000428 | 04/02/2022 | 762.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo SIENA de placa RLU 2D66 relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000422 | 04/02/2022 | 2698.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado Saveiro de placa RLX1H98 relativo ao mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/02/2022 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de cultura e esportes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000420 | 04/02/2022 | 3317.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa QFM0D22 relativo ao mês de janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000389 | 04/02/2022 | 1968.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLQ1I74 relativo ao mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000406 | 04/02/2022 | 2782.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MOI-0755 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000407 | 04/02/2022 | 2782.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel B Comum destinado ao abastecimento do Onibus de placa QFD7F22 relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000409 | 04/02/2022 | 2675.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel B Comum destinado ao abastecimento do Onibus de placa MQB-7632 relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/02/2022 | 2.98 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/02/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/02/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000427 | 04/02/2022 | 1905.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo nissan kicks de Placa RLR2I36 relativo ao mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/02/2022 | 1000.00 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infra Estrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000405 | 04/02/2022 | 3233.38 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator 99CV TRT006 relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000416 | 04/02/2022 | 3228.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator 85CV TRT005 relativo ao mês de janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000417 | 04/02/2022 | 3574.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator Valtra 750A TRT004 relativo ao mês de janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000418 | 04/02/2022 | 9146.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Patrol 120K TRT002 relativo ao mês de janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000421 | 04/02/2022 | 2502.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa MMV-1E39 relativo ao mês de janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000423 | 04/02/2022 | 2857.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado Saveiro 1.6 de placa QYX2E90 relativo ao mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000425 | 04/02/2022 | 4922.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo PIPA de placa NQH-3452 relativo ao mês de janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000426 | 04/02/2022 | 5243.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa OGE-5435 relativo ao mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000429 | 04/02/2022 | 3932.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa MMO-8A52 relativo ao mês de janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/02/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 26012022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/02/2022 | 199.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complemento de GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de administracao geral da prefeitura de Sao Jose dos Ramos conforme guia em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/02/2022 | 943.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complemento de GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de administracao geral da prefeitura de Sao Jose dos Ramos conforme guia em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/02/2022 | 69.20 | 06048853000180 | CARTÓRIO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE IMOVEIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a uma certidao de registroonus de documentos da prefeitura de Sao jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000424 | 04/02/2022 | 2413.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa QFA8C11 relativo ao mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/02/2022 | 800.00 | 00005347937467 | Sheila Monteiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PSF 1 - Centro de Saude Pedro Ramos Coutinho do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/02/2022 | 700.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000390 | 04/02/2022 | 2571.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000391 | 04/02/2022 | 4318.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QFJ-6818 relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000392 | 04/02/2022 | 4849.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QSF-1579 relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000393 | 04/02/2022 | 2603.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLS8J43 relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000394 | 04/02/2022 | 2222.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QSE-8355 relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000395 | 04/02/2022 | 2317.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSD-5053 relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000396 | 04/02/2022 | 2286.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa QSE-2747 relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000397 | 04/02/2022 | 2667.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSE-2637 relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000398 | 04/02/2022 | 2984.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa RLY6H59 relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/02/2022 | 31.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000402 | 04/02/2022 | 2857.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Fiorino Ambulancia de placa RLY3B47 relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000415 | 04/02/2022 | 1936.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFA8B71 relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/02/2022 | 750.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/02/2022 | 1050.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude relativo ao mês de janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000443 | 07/02/2022 | 620.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio UBS Maria Dolores e UBS C. de Lima relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000445 | 07/02/2022 | 510.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Administracao Setor de Contabilidade Licitacao e Secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2022 | 575.00 | 18818957000105 | HELLEN LIDHYA CARDOSO DE SOUZA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software de Agua Potavel e Corte de Terra destinados as necessidades da populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2022 | 1190.47 | 00013890894445 | WELLINGTON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos matos e das galerias das Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/02/2022 | 1904.75 | 00009599507452 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos matos e abertura de estradas nas Ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/02/2022 | 1200.00 | 00004465691432 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de podagem das arvores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2022 | 1390.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/02/2022 | 2246.00 | 42583366000180 | JULIANO DA SILVA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de eletricista no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/02/2022 | 1390.00 | 41386298000105 | JOSEILSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de coleta de residuos das principais Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos finais de semana e feriados relativo ao mês de janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/02/2022 | 1390.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/02/2022 | 3571.42 | 00064626954472 | ANA MARIA DANTAS DA SILVA | Valor se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em 90 noventa abastecimento de agua potavel na pipa do Municipio destinadas as cisternas das Comunidades de Lagoa de Pedra Patu Ipueira Genipapo Escuta e Cipual pertencentes a Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000441 | 07/02/2022 | 1030.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da secretaria de educacao E.M.Prof.Maria Caxias de Lima E.M.Anisio Pereira E.M.Jose Paraiso do Saber E.M.Joao Benjamim E.M.Jose Francisco da Costa e E.M.Jose Batista de Carvalho relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/02/2022 | 1309.51 | 00010918192463 | JOBSON MORAIS DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face as despesas como palestrante para gestores supervisores e coordenadores da rede municipal de ensino da cidade de Sao jose dos Ramos no dia 03022022 conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000442 | 07/02/2022 | 480.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio conselho tutelar e CRAS relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2022 | 300.00 | 00096440236415 | SEVERINO RAMOS ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2022 | 150.00 | 00013152420447 | ARTHUR JOSE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2022 | 300.00 | 00009186385429 | JOSE PEDRO GERMANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/02/2022 | 500.00 | 00001178115488 | ZELINHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/02/2022 | 250.00 | 00007975618462 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/02/2022 | 250.00 | 00007975614475 | ANIELE KARLA PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/02/2022 | 200.00 | 00001246381478 | ANTONIO DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de agua e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/02/2022 | 595.23 | 00076023060404 | EDVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na retirada da decoracao natalina do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/02/2022 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/02/2022 | 154.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto taxi quando em 20 vinte viagens conduzindo documentos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/02/2022 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2022 | 481.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/02/2022 | 4620.00 | 42969023000159 | DJALMA TARGINO BARBOSA FILHO 03621302484 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua potavel quando em 132 cento e trinta e dois viagens na pipa do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB destinados as cisternas das Comunidades de Lagoa de Pedra Patu Ipueira Genipapo Escuta e Cipual pertencentes a Zona Rural do Municipio conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/02/2022 | 1184.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 01 e 02022022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/02/2022 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a publicacao de materias na data 13012022 - Avisos atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/02/2022 | 260.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/02/2022 | 600.00 | 41503290000173 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados de moto taxi de placa QFX 4230PB a disposicao das Secretarias Municipais quando na entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades desta edilidade junto a cidade de Itabaiana durante o mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/02/2022 | 1309.51 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa FHY-4462 quando em 11 onze viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo documentos de diversas das Secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB junto as Empresas de Assessoria e Consultoria bem como junto aos Orgaos dos Estados da Paraiba-PB durante o mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/02/2022 | 280.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 30 trinta viagens conduzindo documentos da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/02/2022 | 1500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativo referente a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB em veiculo de comunicacao Radio parcela 11 de 12 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2022 | 1000.00 | 43251345000120 | ANDRÉIA PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento e tombamento do patrimonio publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo aos mes Janeiro 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/02/2022 | 1449.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2022 | 510.00 | 00006955273477 | JOÃO DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de Placa MNU6A46 quando em 05 cinco viagens transportando pacientes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude sendo 03 viagens a cidade de Joao Pessoa-PB junto aos hospitais locais e 02 duas viagens a cidade de Itabaiana-PB junto ao Hospital Regional conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2022 | 1230.00 | 00070890400466 | GEYSON GONÇALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OFY-6947 quando em 16 dezesseis viagens transportando pacientes do Municipio sendo 02 duas viagens da Zona Rural Sitio Escuta para Unidade de Saude de Sao Jose dos Ramos-PB 08 oito viagens junto ao Hospital Regional da cidade de Itabaiana-PB e 06 seis viagens aos Hospitais da cidade de Joao Pessoa-PB durante o mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/02/2022 | 1760.00 | 43505142000113 | ISIS ARGENTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 88 oitenta e oito almocos destinados aos profissionais do PSF localizado no Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de Janeiro2021 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/02/2022 | 1720.00 | 42367492000106 | EMILIANA FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas aos servicos prestados no fornecimento de 86 oitenta e seis almocos destinados aos profissionais de saude do PSF II do sitio de Patu relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/02/2022 | 1420.00 | 42984961000128 | MARCELA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 71 setenta e um almocos destinados aos profissionais do PSF localizado no Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de Janeiro2021 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/02/2022 | 1200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo quando em 06 seis viagens transportando pacientes da Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Sitio Cipoal para hospitais da cidade de Joao Pessoa-PB durante o mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/02/2022 | 210.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto taxi quando em 30 trinta viagens conduzindo documentos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/02/2022 | 1190.47 | 00002542845409 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa NPY 9351 quando em 16 dezesseis viagens transportando pacientes da zona Rural do Municipio de Sao Jose doa Ramos-PB Sitio Jenipapo para os hospitais das cidades de Joao Pessoa-PB Itabaiana-PB e Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000479 | 08/02/2022 | 4404.60 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina com osso carne bovina sem osso e frango inteiro abatido destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos profissionais da unidade de pronto atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000480 | 08/02/2022 | 4579.50 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina com osso carne bovina sem osso e frango inteiro abatido destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos profissionais da unidade de pronto atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/02/2022 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/02/2022 | 200.00 | 00096430206491 | JOSÉ NOEDES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2022 | 350.00 | 00001383776423 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2022 | 200.00 | 00002737654424 | MARIA HELENA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2022 | 250.00 | 00001284662438 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel e aquisicao de gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2022 | 150.00 | 00013698849402 | NATHAN ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2022 | 300.00 | 00007129313412 | MARIA GERLANE TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2022 | 300.00 | 00098109782434 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gas de cozinha e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2022 | 170.00 | 00011875471405 | MERCIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um kit gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2022 | 150.00 | 00003669741496 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um kit gas de cozinha e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2022 | 120.00 | 00007422258446 | VANISE SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2022 | 150.00 | 00005617599445 | CICERA ZACARIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2022 | 100.00 | 00008194529476 | LUIZA LOURENÇO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2022 | 110.00 | 00004493754478 | CLAUDINEIA BENJAMIM DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2022 | 500.00 | 00014507817480 | ROBERTA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um kit gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2022 | 500.00 | 00008594941447 | EVA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um kit gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2022 | 250.00 | 00000946157308 | MARIA CLAUDIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2022 | 500.00 | 00009619998456 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOUVEIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e agua e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2022 | 120.00 | 00070898990475 | MARILIA EDUARDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2022 | 200.00 | 00030275040453 | JOSE GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2022 | 200.00 | 00008710253459 | OTONIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2022 | 130.00 | 00004486280407 | MARIA DE FATIMA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2022 | 150.00 | 00007012538430 | SEVERINA ROSENO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2022 | 120.00 | 00009103286410 | EVALDO FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2022 | 200.00 | 00009125052497 | RAIFFE RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2022 | 130.00 | 00071019187433 | JOSE FERNANDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de agua de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2022 | 120.00 | 00004393484479 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2022 | 200.00 | 00001029676445 | ELENILDO NICASSIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2022 | 200.00 | 00013409723447 | FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de agua de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2022 | 100.00 | 00010092909400 | TAIS KELLY DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2022 | 120.00 | 00001219805459 | CLEONICE FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2022 | 150.00 | 00010462146405 | ANTÔNIO ALVES PINHEIRO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica e agua de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2022 | 130.00 | 00012686321474 | VANESSA FERRAZ RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2022 | 130.00 | 00009306582480 | MANOEL PEREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2022 | 150.00 | 00012262945454 | LUIZ FELIPE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica e agua de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2022 | 120.00 | 00003529700495 | MARIA HELENA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2022 | 250.00 | 00002819288430 | NORMANDO RAMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica e agua de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2022 | 250.00 | 00007807440473 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2022 | 200.00 | 00017021015410 | GLEISON JOSÉ SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de aluguel social destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2022 | 350.00 | 00068656262491 | JOSE SEVERINO DA ISLVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica e aquisicao de generos alimenticios de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2022 | 200.00 | 00000005602432 | JOSIANE DE BRITO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2022 | 250.00 | 00004731426430 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2022 | 120.00 | 00071720840474 | LARISSA NICOLLY NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2022 | 100.00 | 00010768659418 | LUIZ FERNANDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2022 | 130.00 | 00095317244404 | JOSE CARLOS BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2022 | 100.00 | 00013538492441 | MARIA GIRLENE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2022 | 150.00 | 00004432803479 | MARIA DAS VITÓRIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2022 | 150.00 | 00005172104445 | MARIA PATRICIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2022 | 150.00 | 00008135112408 | LIDIANY CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2022 | 200.00 | 00009750882466 | ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2022 | 130.00 | 00098024612453 | MARIA DAS DORES BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2022 | 100.00 | 00073807893415 | ALBERTINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2022 | 150.00 | 00047395526805 | JESSICA MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2022 | 11789.64 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2022 | 23773.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil - RFB-PREV-PARC60 conforme debito em conta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2022 | 3500.12 | 27310066000134 | ARAÚJO E MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como Acucar Arroz Branco Cafe Carne de Charque Feijao Macarrao Leite em Po Sal Salsicha e Etc. destinados ao preparo das refeicoes cafe almoco e janta dos Profissionais das Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2022 | 3500.12 | 27310066000134 | ARAÚJO E MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como Acucar Arroz Branco Cafe Carne de Charque Feijao Macarrao Leite em Po Sal Salsicha e Etc. destinados ao preparo das refeicoes cafe almoco e janta dos Profissionais das Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2022 | 3500.12 | 27310066000134 | ARAÚJO E MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como Acucar Arroz Branco Cafe Carne de Charque Feijao Macarrao Leite em Po Sal Salsicha e Etc. destinados ao preparo das refeicoes cafe almoco e janta dos Profissionais das Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2022 | 3500.12 | 27310066000134 | ARAÚJO E MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como Acucar Arroz Branco Cafe Carne de Charque Feijao Macarrao Leite em Po Sal Salsicha e Etc. destinados ao preparo das refeicoes cafe almoco e janta dos Profissionais das Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2022 | 70.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de RFB-PREV-OB DEV debitado na conta do FPM nesta data conforme DAF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2022 | 883.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de RFB-PREV-OB COR debitado na conta do FPM nesta data conforme DAF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para fuuncionar o almoxarifado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM - Confederacao Nacional de Municipio conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2022 | 500.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de propaganda midias sociais e divulgacoes dos informes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/02/2022 | 833.32 | 00012695136480 | LARISSA SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo motocicleta de placa QSC5J94 quando a disposicao das atividades dos Correios durante o periodo de segunda a sexta-feira em tempo integral no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/02/2022 | 484.80 | 00005347711493 | Angela Anizio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao SEBRAE Empreender e a Empresa de Iramilton Satiro para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 14122021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/02/2022 | 4851.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos prestadores de servicos-Pessoa Fisica da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/02/2022 | 3242.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos prestadores de servicos-Pessoa Fisica da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/02/2022 | 350.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB na Radio Rainha FM relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/02/2022 | 2800.00 | 41367918000150 | GILSON DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em pequenos reparos realizados nos estabelecimentos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/02/2022 | 1180.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/02/2022 | 1904.75 | 00008426267432 | MACIEL ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na remocao do lixo e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/02/2022 | 2380.00 | 41401436000170 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos e lixo das Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas do Projeto da Escola Municipal Noemia Rodrigues de Amorim localizada no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas do Projeto referente ao orcamento da barraca em alvenaria as margens da PB-054 que sera desapropriada no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/02/2022 | 238.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 20 vinte fita adesiva crepe destinadas as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/02/2022 | 250.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/02/2022 | 1547.61 | 00007583599423 | ROBSON MACIEL GONÇALVES DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Biomedico durante as ferias do Servidor Efetivo no periodo de 20122021 a 19012022 atraves da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/02/2022 | 1190.47 | 00002434519466 | LUIS JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo quando em 09 nove viagens transportando pacientes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para hospitais da cidade de Joao Pessoa-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/02/2022 | 2860.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 126 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de 11 onze oxigênios sendo 06 seis Oxigênios Medicinal 2M 02 dois Oxigênios Medicinal 7MTS 02 dois Oxigênios Medicinal TIPO PP e 01 um Oxigênio Medicinal Tipo G destinados as Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/02/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/02/2022 | 1190.47 | 00002684738467 | EDVALDO OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como cuidador de 07 sete caes com diagnostico de calazar aguardando confirmacao do Lacem Laboratorio de Analise – Joao Pessoa-PB no periodo de Novembro e Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/02/2022 | 62.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06 seis tarifas bancarias de DOCTED debitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/02/2022 | 26.13 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de PIX debitado na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/02/2022 | 23043.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento de negociacao de debitos previdenciarios do municipio de Sao Jose dos Ramos ref.a parcela 06x60 conforme recibo n 211637081945. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/02/2022 | 7037.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de debitos previdenciarios junto a receita federal relativo a parcela 10 x 60 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/02/2022 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/02/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de GUIA CBARRAS denitada na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/02/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/02/2022 | 53.14 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/02/2022 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/02/2022 | 19.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ISS de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/02/2022 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ISS de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/02/2022 | 6.93 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/02/2022 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06seis tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/02/2022 | 484.80 | 00009688493422 | AMANDA CAROLINA DA SILVA MELCHIADES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao SEBRAE Empreender e a Empresa de Iramilton Satiro para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 14122021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/02/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FUNDO ESPECIAL de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/02/2022 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancarias de DOCTED denitada na conta do FUNDO ESPECIAL de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/02/2022 | 1936.00 | 28480174000118 | GESSO 2 DE FEVEREIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 340 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao servicos prestados na colocacao de gesso no Predio da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/02/2022 | 1845.23 | 00009124530441 | IVAMBERG FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados dos equipamentos como Frizes e Bebedouros pertencentes as Escolas Municipais Maria Caxias de Lima e Paraiso do Saber da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/02/2022 | 798.00 | 03604410000130 | UNDIME - União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagamento da Anuidade de 2022 firmado por meio do Termo de Filiacao com o Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/02/2022 | 14350.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 70 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/02/2022 | 1190.47 | 00013196973484 | SEVERINO VENANCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto das bancas e carteiras pertencentes as Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/02/2022 | 279.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/02/2022 | 500.00 | 00002264634430 | FERNANDO VICENTE DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01um kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/02/2022 | 200.00 | 00001354786424 | ANA PAULA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/02/2022 | 500.00 | 00001187103462 | TANIA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01um kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/02/2022 | 500.00 | 00012981669427 | MARIA CAROLINA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios pagamento de faturas de energia eletrica e agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/02/2022 | 200.00 | 00012849119423 | ROBSON DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/02/2022 | 300.00 | 00002819288430 | NORMANDO RAMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/02/2022 | 200.00 | 00008765655427 | VALDEZ PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/02/2022 | 500.00 | 00010657388467 | LAECIO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e agua de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/02/2022 | 829.85 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo F4000 de placa KFI-1271 quando em 03 três viagens sendo 01 uma viagem a cidade de Gurinhem-PB 01 uma viagem a cidade de Sobrado-PB e 01 uma viagem a cidade Pedras de Fogos-PB conduzindo mudanca de pessoas carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/02/2022 | 181.80 | 00006949532458 | EDGLES GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria destinada a cobertura de despesas com viagens a cidade de Joao Pessoa-PB para participar do treinamento na expedicao de RG atraves do Sistema Biometrico no dia 14022022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000580 | 14/02/2022 | 3000.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao do Evento de Abertura do Ano Letivo de 2022 da Educacao Infantil Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e Medio do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB realizado no dia 08022022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000581 | 14/02/2022 | 4100.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de BUFFET destinado ao Evento de Abertura do Ano Letivo de 2022 da Educacao Infantil Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e Medio do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB realizado no dia 08022022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | ASSISTENCIA PARA PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000587 | 14/02/2022 | 53112.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de 400 quatrocentas horasmaquinas de trator para cortes de terras dos pequenos agricultores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme especificado no pregao presencial de n 00012022 e contrato de n 142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/02/2022 | 1190.47 | 00067455727453 | JOSINALDO DE BRITO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio no corte de terra dos agricultores da Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/02/2022 | 1190.47 | 00008438022430 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento do predio onde ira funcionar a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/02/2022 | 484.80 | 00008770434425 | MARIA KAROLYNE DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao SEBRAE Empreender e a Empresa de Iramilton Satiro para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 14122021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/02/2022 | 181.80 | 00011171178476 | MARIA AMÉLIA DE FREITAS FONSECA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria a coordenadora do centro de Referência da Assistência Social do CRAS do Municipio junto a cidade de Pombal-PB para participar de uma capacitacao sobre o prognostico do plano municipal de saneamento basico que ocorreu no dia 04022022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/02/2022 | 250.00 | 00070110334400 | DAMIANA MARINHO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/02/2022 | 500.00 | 00004473560465 | MARIA DE SOUZA TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas faturas de energia eletricas e agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/02/2022 | 150.00 | 00014815382417 | EDNALDO PESSOA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/02/2022 | 235.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/02/2022 | 490.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 20 vinte caixas de papel A4 C500 FLS destinadas as atividades educacionais nas Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/02/2022 | 1334.90 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes como Caderno 80 fls Canetas Esferografica e Pasta c Aba destinados as atividades do Professores da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/02/2022 | 4556.00 | 38830333000110 | SEBASTIÃO JEFFERSON DE FARIAS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material hidraulico como Tubo 150 T 150 Joelho 150 Reducao 150 e Etc. destinados a manutencao da parte hidraulica das Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/02/2022 | 44984.05 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 70 do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2022 conforme resumo previdenciario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/02/2022 | 211.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica da Escola Municipal Simpliano Jose de Mendonca da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/02/2022 | 3.58 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de PIX debitado na conta do ISS de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do ISS de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/02/2022 | 9.74 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/02/2022 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/02/2022 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/02/2022 | 62.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06seis tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/02/2022 | 1570.62 | 08830370000168 | MILANEA GRACIELY SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 67 que foi anulado por equivoco na origem do recurso referente ao fornecimento de medicamento como Ursacol 300MG BL 30 Comprimidos destinado a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para distribuicao a populacao para tratamento de saude conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/02/2022 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancarias de DOCTED debitado na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000614 | 15/02/2022 | 3320.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao 34 F4000 Carroceria Aberta de Placa MMS-5J91 a disposicao das atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Referente ao mês de janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/02/2022 | 25147.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/02/2022 | 5302.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAÇÕESDE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes para a Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba-PB conforme comprovante. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/02/2022 | 181.80 | 00070100622429 | JONH LENO DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria a cidade de Pombal-PB para participar de uma capacitacao sobre o prognostico do plano municipal de saneamento basico que ocorreu no dia 04022022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/02/2022 | 2467.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/02/2022 | 350.00 | 00011759749435 | PATRIK D. G. AMORIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 16122022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/02/2022 | 416.67 | 00009437375402 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de solda dos Bancos e Carros de Feira atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/02/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/02/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/02/2022 | 10.65 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/02/2022 | 727.20 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao SEBRAE Empreender e a Empresa de Iramilton Satiro para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 14122022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/02/2022 | 300.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para alojar a Sede da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/02/2022 | 150.00 | 00009234311442 | ALEXADRE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/02/2022 | 120.00 | 00008686228771 | Maria Jaira Viana da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/02/2022 | 130.00 | 00071019158417 | HELENA SABRINA SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/02/2022 | 150.00 | 00079774512472 | JOSÉ EMILIANO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/02/2022 | 150.00 | 00015828637410 | ANA ANGÉLICA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/02/2022 | 130.00 | 00071019058463 | EVERTON ALEXANDRE SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/02/2022 | 150.00 | 00073819166491 | BENICIO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/02/2022 | 150.00 | 00013386560407 | JANAINA DAYNNE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/02/2022 | 120.00 | 00070118935470 | LUIS FERNANDO DOS SANTOS GONÇALO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/02/2022 | 130.00 | 00070890409412 | JANIELE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/02/2022 | 120.00 | 00003659721425 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/02/2022 | 200.00 | 00004486283414 | MARIA DE FATIMA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/02/2022 | 500.00 | 00009437373469 | CINDELÂNEO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/02/2022 | 130.00 | 00082665451468 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/02/2022 | 120.00 | 00009029116439 | ROBERTA CRISTINA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/02/2022 | 265.00 | 00001168404479 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/02/2022 | 150.00 | 00005402157405 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/02/2022 | 100.00 | 00003031524438 | LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/02/2022 | 170.00 | 00001510117458 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/02/2022 | 150.00 | 00015588452402 | MARIA APARECIDA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/02/2022 | 150.00 | 00070890496471 | LUIZ ALVES DE ARAÚJO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/02/2022 | 100.00 | 00009593066411 | ANDREZA KARLA SALES CHACON | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/02/2022 | 150.00 | 00004517062422 | MARIA CRISTINA OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/02/2022 | 150.00 | 00071091419426 | VANUBIA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/02/2022 | 130.00 | 00004751836498 | ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/02/2022 | 120.00 | 00012043042467 | ANDRIELLY EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/02/2022 | 200.00 | 00011572842482 | IGOR DE SOUZA MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/02/2022 | 120.00 | 00005348476412 | ROSINETE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/02/2022 | 120.00 | 00010514807440 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/02/2022 | 200.00 | 00004874115446 | EDNALDO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/02/2022 | 300.00 | 00006033447476 | SILVANA MARIA ARAUJO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/02/2022 | 200.00 | 00008576741458 | JOSEQUELE WELMA FEITOSA SERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/02/2022 | 200.00 | 00016612437464 | JOSÉ AGAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/02/2022 | 350.00 | 00008352667459 | ALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/02/2022 | 300.00 | 00002089845422 | ELIZABETE TITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/02/2022 | 500.00 | 00009111121467 | JOSE ORLANDO DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/02/2022 | 500.00 | 00007858511432 | JAELSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de agua e aquisicao de generos alimenticios de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/02/2022 | 500.00 | 00001250951470 | MARCELO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de agua e aquisicao de generos alimenticios de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/02/2022 | 500.00 | 00013452756416 | JOSE MILTON PEREIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/02/2022 | 150.00 | 00002929495456 | EDVALDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/02/2022 | 4499.99 | 07030427000181 | CONEXÃO PB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 um Notebook LN I5 8GB destinado as atividades da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/02/2022 | 504.00 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de doces e guloseimas como Pipoca Doce Biscoito Recheado e Bolinho Vitarella destinados ao lanche das Criancas que participam das atividades do SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/02/2022 | 181.80 | 00001270258478 | Elisangela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria a Coordenadora do SCFV do Municipio junto a Cidade de Joao Pessoa-PB para participar da Cerimonia de Encerramento e Entrega de Certificado do Projeto Escola de Conselhos da Paraiba ocorrera no dia 18022022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/02/2022 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/02/2022 | 11.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/02/2022 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000694 | 17/02/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Fevereiro de 2022 da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/02/2022 | 2103.35 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos psicotropicos como Alprazolam Bromazepam Clonazepam Levozine e Etc. destinados a distribuicao a populacao para tratamento de saude atraves do Programa de Atencao Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/02/2022 | 928.20 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Ultra Base p Quentinha Ultra Tampa p Quentinha Copo PP 180ml e Etc. destinados a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/02/2022 | 1163.65 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de doces e guloseimas como Bombom Sonho de Varsa Pipoca Bala de Cafe Jujuba e Etc. destinadas as Criancas durante a Campanha de Vacinacao realizada no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/02/2022 | 785.31 | 08830370000168 | MILANEA GRACIELY SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamento como Ursacol 300MG BL 30 Comprimidos destinado a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para distribuicao a populacao para tratamento de saude conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/02/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/02/2022 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/02/2022 | 1090.80 | 00015840373770 | JOHN KENNEDY DE ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03 três diarias destinadas a cidade de Fortaleza junto a SARAH para tratar de assunto de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000693 | 17/02/2022 | 10925.00 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas na execucao dos servicos prestados de mao de obra como Pedreiro e Servente durante realizacao de pequenas tarefas reparos e consertos no Predio da Escola Municipal Maria Caxias Lima de Sao Jose dos Ramos-PB conforme contrato n 202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/02/2022 | 990.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de 04 quatro Impressoras sendo 01 Impressora HP Laser 01 Impressora Epson 205 01 Impressora Epson L396 e 01 Impressora L3110 pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/02/2022 | 3499.00 | 07030427000181 | CONEXÃO PB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 um Notebook LN N4020 4GB destinado as atividades da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/02/2022 | 3499.00 | 07030427000181 | CONEXÃO PB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 um Notebook LN N4020 4GB destinado as atividades do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/02/2022 | 5894.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos prestadores de servicos-Pessoa Fisica da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2021 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/02/2022 | 1620.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas recargas de 21 vinte e um Toner sendo 18 dezoito recargas de Toner HP e 03 três recargas de Toner Brother destinados as atividades das Impressoras pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/02/2022 | 1450.00 | 00013059811466 | KARLA MANUELE DA SILVA | que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos fisicos pertencentes a Secretaria de Administracao e Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/02/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 04 e 05022022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/02/2022 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 08 e 09022022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/02/2022 | 1535.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos prestadores de servicos-Pessoa Fisica da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/02/2022 | 1216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos 10 e 12022022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/02/2022 | 22.87 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/02/2022 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/02/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/02/2022 | 1172.38 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/02/2022 | 1821.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/02/2022 | 1103.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 314 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e ora esta sendo reempenhado referente a GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-CRAS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/02/2022 | 1696.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 308 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e ora esta sendo reempenhado referente a GPS - Guia de Previdência Social parte patronal dos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-SCFV da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/02/2022 | 500.00 | 00004546280483 | ANA CRISTINA EMETERIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/02/2022 | 200.00 | 00006311956454 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/02/2022 | 300.00 | 00009716926456 | DAYANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/02/2022 | 200.00 | 00013919111486 | JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/02/2022 | 400.00 | 00011060682460 | GENILSON DIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e agua de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/02/2022 | 600.00 | 00005688506458 | VALDEZ DE OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica e agua aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/02/2022 | 120.00 | 00011722087781 | JEFFERSON WAGNER SILVA MUNIZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/02/2022 | 200.00 | 00010422956465 | EDENILSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/02/2022 | 400.00 | 00009072126467 | KALINE FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/02/2022 | 200.00 | 00005826966408 | JOSÉ ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/02/2022 | 504.00 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 642 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente fornecimento de doces e guloseimas como Pipoca Doce Biscoito Recheado e Bolinho Vitarella destinados ao lanche das Criancas que participam das atividades do SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/02/2022 | 3.96 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/02/2022 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria DOCTED debitada na conta do ISS de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/02/2022 | 4.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/02/2022 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/02/2022 | 700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas septicas com caminhao de succao a vacuo para 8.000 litros no Mercado Publico Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/02/2022 | 600.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao das letras confeccionadas para identificacao do Predio da Prefeitura Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/02/2022 | 4350.00 | 15732854000130 | REFLORA COMECIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 três BOMBAS SUB.TSM destinadas aos Sitios Jenipapo Patu e Cipuau localizados na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/02/2022 | 1620.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 642 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e no historico referente servicos prestados nas recargas de 21 vinte e um Toner sendo 18 dezoito recargas de Toner HP e 03 três recargas de Toner Brother destinados as atividades das Impressoras pertencentes as unidades de Saude e da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/02/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/02/2022 | 3517.88 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras e frutas como Tomate Cebola Batatinha Cenoura Pimentao Abacaxi Goiaba Maca Laranja e Etc. destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos Profissionais da Unidade Mista do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0000733 | 22/02/2022 | 2860.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/02/2022 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/02/2022 | 175.53 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 5078-4 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/02/2022 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000742 | 23/02/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo nissan kicksde Placa RLR2I36 destinado as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000739 | 23/02/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLQ1I74 destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/02/2022 | 1309.51 | 00013616376416 | CARLOS DANIEL FONSECA DOO NASCIMENTO | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com servicos prestados como Palestrante durante Abertura do Ano Letivo de 2022 com os Professores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 09022022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/02/2022 | 500.00 | 00006703877467 | ERONILDO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000744 | 23/02/2022 | 2800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa RLX1H98 destinado as atividades da Secretaria da Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000735 | 23/02/2022 | 5564.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa QFM0D22 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000737 | 23/02/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLS8J43 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000743 | 23/02/2022 | 2800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa QYX2E90 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000738 | 23/02/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLY6H59 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000740 | 23/02/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa QFA8B71 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000741 | 23/02/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0000757 | 24/02/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos de arquiteturas urbanismo e emgenharia referente ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/02/2022 | 484.80 | 00005347711493 | Angela Anizio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Mamanguape-PB junto ao Escritorio de Contabilidade ASTEC para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 24022022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/02/2022 | 484.80 | 00011769529438 | LARISSA HELLEN MORAIS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Mamanguape-PB junto ao Escritorio de Contabilidade ASTEC para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 24022022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/02/2022 | 484.80 | 00011759749435 | PATRIK D. G. AMORIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 24022022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0000755 | 24/02/2022 | 8300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparência Portal do Servidor arrecadacao portal de arrecadacao estoque portal do gestor patrimonio gestao de frota acao social e portal de frota destinados as atividades administrativas das secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/02/2022 | 300.00 | 00057639701449 | PEDRO BENTO CORREIA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/02/2022 | 205.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de materiais eletricos lampada e tomada destinados a reposicao na escola municipal Jose Francisco da Costa conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/02/2022 | 168.50 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de materiais eletricos lampada e tomada destinados a reposicao na escola municipal Anisio Pereira Borges conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/02/2022 | 186.75 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de materiais eletricos lampada tomada de embutir destinados a reposicao na escola municipal Joao Benjamin de Araujo conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/02/2022 | 168.50 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de materiais eletricos lampada e tomada destinados a reposicao na escola municipal Simplicio Jose de Mendonca conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/02/2022 | 186.75 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de materiais eletricos lampada e tomada de embutir destinados a reposicao na escola municipal Jose Batista de Carvalho conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/02/2022 | 227.20 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de materiais eletricos lampada e tomada destinados a reposicao na escola municipal Paraiso do Saber conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/02/2022 | 201.50 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de materiais eletricos lampada tomada de embutir destinados a reposicao na escola municipal Maria Caxias de Lima conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/02/2022 | 50.52 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 5078-4 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/02/2022 | 19.16 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/02/2022 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/02/2022 | 484.80 | 00009688493422 | AMANDA CAROLINA DA SILVA MELCHIADES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Mamanguape-PB junto ao Escritorio de Contabilidade ASTEC para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 24022022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/02/2022 | 7850.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a parcelamento do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/02/2022 | 1.27 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 283144-9 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/02/2022 | 8987.28 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Efetivos relativo ao mês de fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/02/2022 | 12349.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/02/2022 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa MSG debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/02/2022 | 1.48 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/02/2022 | 10965.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de Janeiro de 2022 conforme DARF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/02/2022 | 235.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/02/2022 | 1615.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/02/2022 | 624.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/02/2022 | 291.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta debitado na conta de n 208-3 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/02/2022 | 161083.70 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Efetivos FUNDEB 70 relativo ao mês de fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/02/2022 | 3548.30 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - contratados FUNDEB 70 relativo ao mês de fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/02/2022 | 65392.27 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil- Efetivos FUNDEB 70 relativo ao mês de fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/02/2022 | 1212.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil-contratados FUNDEB 70 relativo ao mês de fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/02/2022 | 98881.25 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Efetivos FUNDEB 70 relativo ao mês de fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/02/2022 | 93066.90 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - contratados FUNDEB 70 relativo ao mês de fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/02/2022 | 46586.89 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - comissionados FUNDEB 70 relativo ao mês de fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/02/2022 | 2424.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Secretaria de Educacao - Infantil PROGRAMAS NOVAS TURMAS relativo ao mês de fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/02/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - PROGRAMA NOVAS TURMAS DA ED.INFANTIL da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/02/2022 | 31766.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 70 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/02/2022 | 40811.25 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 70 do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2022 conforme resumo previdenciario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/02/2022 | 150.00 | 00009487318429 | ANA PAULA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/02/2022 | 45.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/02/2022 | 300.00 | 00012413195700 | ALDENICE DE CARVALHO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/02/2022 | 4335.81 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Humano - Efetivos relativo ao mês de fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/02/2022 | 7272.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/02/2022 | 12160.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/02/2022 | 3636.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Humano - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/02/2022 | 2512.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS - Comissionados relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/02/2022 | 2424.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social - CRAS relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/02/2022 | 7710.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Servicos de Convivência e Fortalencimento de Vinculos relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/02/2022 | 150.00 | 00008566807456 | WEDNA PAULA DE LIMA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/02/2022 | 7272.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz - Contratados relativo ao mês de fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/02/2022 | 2000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz - Comissionado relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/02/2022 | 2524.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Bolsa Familia IGD Comissionados relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16198-5 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/02/2022 | 2039.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa Crianca Feliz da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/02/2022 | 555.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesa com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa IGD da prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/02/2022 | 1696.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-SCFV da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/02/2022 | 1085.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-CRAS da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/02/2022 | 19500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito - Eletivo relativo ao mês de fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/02/2022 | 10685.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/02/2022 | 1212.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Contratados relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/02/2022 | 10907.42 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Turismo e Meio Ambiente - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/02/2022 | 4950.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/02/2022 | 8172.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Controladoria Municipal - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/02/2022 | 9000.00 | 16991965000123 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo M.BENZ L 1113 de placa MM00155 Carro Pipa para transporte de agua potavel para consumo humano e para abastecimento da populacao da Zona Urbano e Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB atingidos pela estiagem que assola a regiao conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a Secretaria Municipal de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/02/2022 | 35.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a Secretaria Municipal de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/02/2022 | 2666.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Efetivos relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/02/2022 | 11935.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Agricultura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/02/2022 | 2424.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Contratados relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/02/2022 | 9838.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Cultura e Esporte - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/02/2022 | 16675.90 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Efetivos relativo ao mês de fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/02/2022 | 11816.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/02/2022 | 1600.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de digitalizacao de arquivos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos relativo aos meses de novembro e dezembro2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/02/2022 | 1600.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de digitalizacao de arquivos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos relativo aos meses de setembro e outubro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/02/2022 | 1600.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de digitalizacao de arquivos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos relativo aos meses de julho e agosto de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/02/2022 | 1600.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de digitalizacao de arquivos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos relativo aos meses de maio e junho de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/02/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 17022022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/02/2022 | 896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 18 19 e 23022022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/02/2022 | 36396.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/02/2022 | 10245.35 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao Geral do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2022 conforme resumo previdenciario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/02/2022 | 51525.46 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos relativo ao mês de fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/02/2022 | 17977.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/02/2022 | 20604.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/02/2022 | 1500.00 | 15709168000148 | IMPACTO GEOTECNIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da sondagem SPT realizado em terreno localizado no municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE TERRENO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/02/2022 | 25000.00 | 00002683529414 | ANDERSON DE VASCONCELOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com indenizacao expropriatoria da integralidade do imovel denominado Bar e Lanchonete Labaredas localizado em area publica na entrada da Cidade de Sao Jose dos Ramos conforme termo de acordo administrativo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/02/2022 | 4619.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - COVID - Contratados relativo ao mês de de fevereiro22 conf.comprovantes. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/02/2022 | 14584.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiiro de 2022 conf.comprovantes | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/02/2022 | 9658.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro de 2021 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/02/2022 | 3162.87 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/02/2022 | 39472.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB - CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/02/2022 | 25051.49 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente Comunitario de Saude - Efetivos relativo ao mês de fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/02/2022 | 36918.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/02/2022 | 77280.02 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/02/2022 | 3797.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente de Combate a Endemias - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/02/2022 | 19079.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/02/2022 | 3209.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Fevereiro de 20221 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/02/2022 | 1500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Academia de Saude - Contratado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/02/2022 | 27486.33 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB - EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/02/2022 | 1212.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Peva Contratado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/02/2022 | 5803.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude-PSF efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiiro de 2022 conf.comprovantes | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/02/2022 | 5200.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Fevereiro de 20221 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0000837 | 25/02/2022 | 5470.71 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V DE MED. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de forma eventual de medicamentos de A a Z da linha farma atraves da oferta de maior porcentagem de desconto destinado a distribuicao a populacao para tratamento de saude no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/02/2022 | 8001.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/02/2022 | 2103.60 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC.DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face a devolucao do saldo creditado de forma indevida pelo Ministerio da Saude na conta de CUSTEIO do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme GRU anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/02/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico medico hospitalar referente a complementacao de cateterismo da paciente Maria Jose Alves dos Santos realizado em pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/02/2022 | 13632.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de saude-SUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/02/2022 | 14444.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Saude-FUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/02/2022 | 1016.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Saude - COVID da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Fevereiro2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/02/2022 | 8065.66 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - SUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2022 conforme resumo previdenciario. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/02/2022 | 9071.75 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - FUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2022 conforme resumo previdenciario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000867 | 02/03/2022 | 2750.00 | 42415993000102 | AC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia acompanhamento e fiscalizacao medicoes e emissao de relatorios e pareceres tecnicos de obras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB mês de fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/03/2022 | 214.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de plotagem colorida Projeto da escola pre moldada atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/03/2022 | 600.00 | 26988250000175 | SAMUEL JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de carro de som quando na divulgacao de informes da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/03/2022 | 975.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao a locacao de software de gestao eficiente e para portal governamental incluindo os seguintes sistemas aSiteGov E-Sic Ouvidoria Licitacao transparencia convênios transparentes obras transparente e protocolo conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/03/2022 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/03/2022 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/03/2022 | 3.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000903 | 03/03/2022 | 2667.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo nissan kicks de Placa RLR2I36 relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000871 | 03/03/2022 | 2487.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa OGE-5240 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000872 | 03/03/2022 | 1873.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLQ1I74 relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000874 | 03/03/2022 | 2482.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa QSA-0127 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000875 | 03/03/2022 | 2407.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MOI-0755 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000876 | 03/03/2022 | 2140.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa OEY-4943 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000877 | 03/03/2022 | 2086.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MQB-7632 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000879 | 03/03/2022 | 2193.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa QFD7F22 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/03/2022 | 3300.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de 22 tendas 5x5 para atender as realizacoes de pequenos eventos no municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de janeiro e fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de cultura e esportes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000902 | 03/03/2022 | 2413.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado Saveiro de placa RLX1H98 relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000907 | 03/03/2022 | 3852.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado tipo caminhonete modelo Fiat Touro de Placa QFM0D22 relativo ao mês de Fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/03/2022 | 350.00 | 04130531006000 | ROSA MASTER LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos funebres prestados do Sr.Jose Heitor de Alves Carvalho atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/03/2022 | 1000.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos funebres prestados do Sr.Yan Domingos da Conceicao atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/03/2022 | 1100.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos funebres prestados do Sr.Welton da Cruz M.Junior atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/03/2022 | 400.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000906 | 03/03/2022 | 1143.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo SIENA de placa RLU 2D66 relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000920 | 03/03/2022 | 1698.46 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado Onibus de placa MYT-9048 destinado as atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/03/2022 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/03/2022 | 1050.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de carro de som quando em 15 quinze horas divulgando informes desta prefeitura conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/03/2022 | 1453.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnico de Informatica na Elaboracao da Folha de Pagamento SEFIP SAGRES Captura de Pessoal e Qualificacao Cadastral dos Servidores no E-social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000904 | 03/03/2022 | 1905.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Gol de placa QFA8C11 relativo ao mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000883 | 03/03/2022 | 4700.00 | 41690805000191 | LEANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo cacamba em perfeito estado de uso com condutor destinada aos servicos de coleta de lixo e entulhos na zona urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/03/2022 | 1547.61 | 00007213071408 | ANA ALEXANDRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza de 02 dois pocos artesianos sendo 01 um no sitio Genipapo zona rural e 01 um localizado no centro da cidade de Sao jose conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000905 | 03/03/2022 | 2222.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado Saveiro 1.6 de placa QYX2E90 relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000908 | 03/03/2022 | 5243.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa OGE-5435 relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000909 | 03/03/2022 | 5111.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Patrol 120K TRT002 relativo ao mês de Fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000910 | 03/03/2022 | 4922.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Pipa de placa NQH-3452 relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000911 | 03/03/2022 | 2447.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator Valtra 750A TRT004 relativo ao mês de Fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000913 | 03/03/2022 | 2502.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa MMV-1E39 relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000914 | 03/03/2022 | 1940.24 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator 85CV TRT005 relativo ao mês de Fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000915 | 03/03/2022 | 4467.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa MMO-8A52 relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000916 | 03/03/2022 | 1721.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator 99CV TRT006 relativo ao mês de Fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infra Estrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000884 | 03/03/2022 | 2667.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSE-2637 relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000885 | 03/03/2022 | 2984.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa QSE-2747 relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000887 | 03/03/2022 | 2635.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QSE-8355 relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/03/2022 | 3003.55 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras e frutas como melancia melao abacaxi tomate cebola batata cenoura e Etc. destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos Profissionais da Unidade Mista do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000889 | 03/03/2022 | 2857.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa RLY6H59 relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000890 | 03/03/2022 | 5207.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QSF-1579 relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000892 | 03/03/2022 | 4572.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QFJ-6818 relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/03/2022 | 6396.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo PAS MICROONIBUS DUCATO de placa LKM 4359-PB objetivando o transporte de pessoas enfermas da cidade de Sao Jose dos Ramos com destino aos hospitais e clinicas da cidade de joao pessoa para realizacao de exames e consultas referente ao mês de fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000896 | 03/03/2022 | 2024.19 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFA8B71 relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000897 | 03/03/2022 | 2730.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSD-5053 relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000898 | 03/03/2022 | 2984.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000899 | 03/03/2022 | 2794.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Fiorino Ambulancia de placa RLY3B47 relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000900 | 03/03/2022 | 2857.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLS8J43 relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/03/2022 | 800.00 | 00005347937467 | Sheila Monteiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PSF 1 - Centro de Saude Pedro Ramos Coutinho do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/03/2022 | 700.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000937 | 04/03/2022 | 2400.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao para a vacinacao nos Postos de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000938 | 04/03/2022 | 4000.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao destinada a inauguracao do PSF I do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/03/2022 | 70.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados durante 01 uma hospedagem com entrada 03032022 e saida 04032022 de um Profissional em Mamografia de interesse da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/03/2022 | 2083.32 | 00010197654452 | GLEYCE RAUENIA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar e Tecnica de Laboratorio no Setor de Laboratorio do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante substituicao de servidores efetivos no gozo de suas ferias relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/03/2022 | 6599.90 | 37639703000174 | CASA CENTER COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de utensilios plasticos e aluminio lixeira potes garrafa termica cacarolas pote para cafe pratos copos conjunto de condimentos e outros destinados a todas as unidades de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/03/2022 | 519.00 | 37639703000174 | CASA CENTER COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de porta retratos pacote de presente lacos lapis de cor e giz de cera destinados ao evento de vacinacao das criancas do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/03/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico medico hospitalar referente a complementacao para realizacao de cirurgia de angioplastia da paciente Maria Jose Alves dos Santos realizado em pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0000946 | 04/03/2022 | 1950.00 | 30740424000153 | GEAN DE FARIAS MERREIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na desinstalizacao de Ar-Condicionado Split Instalacao de Ar-Condicionado Split e Manutencao de Ar-Condicionado Split pertencentes a Unidade Mista de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/03/2022 | 1200.00 | 27949092000107 | Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de rebubinamento em 02 dois bombas submersas de Poco sendo 01 uma bomba submersa no poco do Centro do Municipio e 01 uma bomba submersa do poco localizado no Sitio Genipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/03/2022 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para fuuncionar o almoxarifado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 25022022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000932 | 04/03/2022 | 4000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 012022 E CONTRATO DE N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000935 | 04/03/2022 | 995.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 50 cinquenta cafes da manha durante Evento realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB da Prefeitura Municipal com Banco do Nordeste para tratar de assuntos de interesses dos mesmos ocorreu no de 23 de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000936 | 04/03/2022 | 1200.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Decoracao do Evento realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB da Prefeitura Municipal com Banco do Nordeste para tratar de assuntos de interesses dos mesmos ocorreu no de 23 de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/03/2022 | 220.00 | 37639703000174 | CASA CENTER COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de copos descartavel destinados ao consumo no predio da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0000947 | 04/03/2022 | 4170.00 | 30740424000153 | GEAN DE FARIAS MERREIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na instalacao manutencao corretiva e preventiva dos Ar Condicionados Split de 7.000 e 12.000 pertencentes as Secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/03/2022 | 250.00 | 00009261632483 | WANDEILSON CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/03/2022 | 250.00 | 00014612036433 | RANNIELY DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/03/2022 | 1190.47 | 00001146342462 | ROSILDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar no Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante substituicao de servidora efetiva no gozo das suas ferias relativo ao mês de Fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/03/2022 | 150.00 | 00009280361465 | RANIERY DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/03/2022 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/03/2022 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Centro de Referência de Assistência Social CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/03/2022 | 300.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para alojar a Sede da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/03/2022 | 860.00 | 37639703000174 | CASA CENTER COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fita adesiva destinadas as atividades da Sec.de Educacao e das Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/03/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/03/2022 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/03/2022 | 2.82 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/03/2022 | 280.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto taxi quando em 30 trinta viagens conduzindo documentos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/03/2022 | 2152.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes como Papel a4 destinados as atividades da Sec.de Educacao e das escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000953 | 07/03/2022 | 9000.00 | 16991965000123 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo M.BENZ L 1113 de placa MM00155 Carro Pipa para transporte de agua potavel para consumo humano e para abastecimento da populacao da Zona Urbano e Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB atingidos pela estiagem que assola a regiao referente ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/03/2022 | 2380.94 | 00067408800425 | NORMANDO BANDEIRA CALVACANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT 9048 quando em 04 quatro viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo os trabalhadores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB que prestam servicos na Capital nas segundas e sextas feiras nos dias 04 07 11 e 14 de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/03/2022 | 2380.94 | 00067408800425 | NORMANDO BANDEIRA CALVACANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT 9048 quando em 04 quatro viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo os trabalhadores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB que prestam servicos na Capital nas segundas e sextas feiras nos dias 18 21 25 e 28 de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/03/2022 | 760.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com hospedagem do Supervisor do Programa Crianca Feliz do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB junto a cidade de Joao Pessoa-PB para participar da Capacitacao p Coordenadores e Supervisores do Programa Infancia no SUASCrianca Feliz na Metodologia Cuidados para o Desenvolvimento da Crianca CDC durante os dias 07 a 11 de marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/03/2022 | 4.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde fuciona a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/03/2022 | 476.18 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo F4000 de placa KFI-1271 quando em 01 uma viagens a cidade de Aracagi-PB conduzindo mudanca de pessoas carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 27022022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/03/2022 | 200.00 | 00006512876423 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/03/2022 | 1450.00 | 00013059811466 | KARLA MANUELE DA SILVA | que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos fisicos pertencentes a Secretaria de Administracao e Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/03/2022 | 1370.00 | 00013280340462 | CLEITON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio nas atividades realizadas de forma remota e na criacao de artes para divulgacao dos informes de todas as Secretariais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/03/2022 | 1309.51 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa FHY-4462 quando em 11 onze viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo documentos de diversas das Secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB junto as Empresas de Assessoria e Consultoria bem como junto aos Orgaos dos Estados da Paraiba-PB durante o mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/03/2022 | 833.32 | 00012695136480 | LARISSA SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo motocicleta de placa QSC5J94 quando a disposicao das atividades dos Correios durante o periodo de segunda a sexta-feira em tempo integral no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de Fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/03/2022 | 600.00 | 41503290000173 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados de moto taxi de placa QFX 4230PB a disposicao das Secretarias Municipais quando na entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades desta edilidade junto a cidade de Itabaiana durante o mês de Fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/03/2022 | 210.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 30 trinta viagens conduzindo documentos da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/03/2022 | 500.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de propaganda midias sociais e divulgacoes dos informes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/03/2022 | 1345.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes como Papel a4 destinados as atividades das Sec.de Administracao e Financas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/03/2022 | 1904.75 | 00008426267432 | MACIEL ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na remocao do lixo e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/03/2022 | 1390.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/03/2022 | 1904.75 | 00009599507452 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos matos e abertura de estradas nas Ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/03/2022 | 1200.00 | 00004465691432 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de podagem das arvores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/03/2022 | 1190.47 | 00013890894445 | WELLINGTON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos matos e das galerias das Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/03/2022 | 2246.00 | 42583366000180 | JULIANO DA SILVA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de eletricista no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/03/2022 | 1390.00 | 41386298000105 | JOSEILSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de coleta de residuos das principais Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos finais de semana e feriados relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/03/2022 | 1390.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/03/2022 | 2380.00 | 41401436000170 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos e lixo das Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/03/2022 | 285.00 | 14943501000116 | MARIA JOSE FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados aos servidores da Secretaria de Infraestrutura do Municipio durante a manutencao do predio da Escola Municipal localizada no Sitio PATU e na Escola Municipal Maria Caixas localizada na sede do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/03/2022 | 139.00 | 14943501000116 | MARIA JOSE FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados aos servidores da Secretaria de Infraestrutura do Municipio durante a manutencao do predio da Escola Municipal localizada no Sitio PATU conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/03/2022 | 980.00 | 42367492000106 | EMILIANA FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas aos servicos prestados no fornecimento de 49 quarenta e nove almocos destinados aos profissionais de saude do PSF II do sitio de Patu relativo ao mês de Fevereiro2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/03/2022 | 2240.00 | 42984961000128 | MARCELA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 112 cento e doze almocos destinados aos profissionais do PSF localizado no Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de Fevereiro2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/03/2022 | 3700.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMABEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face se despesas com servico referente a 74 setenta e quatro exames de mamografia bilateral para rastreamento atraves de Unidade Movel terrestre realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/03/2022 | 2480.00 | 43505142000113 | ISIS ARGENTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 124 cento e vinte e quatro almocos destinados aos profissionais do PSF localizado no Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de Fevereiro2021 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/03/2022 | 1200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo quando em 06 seis viagens transportando pacientes da Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Sitio Cipoal para hospitais da cidade de Joao Pessoa-PB durante o mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/03/2022 | 2800.00 | 41367918000150 | GILSON DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em pequenos reparos realizados no predio onde funciona o PSF I Pedro Ramos Coutinho pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/03/2022 | 1190.47 | 00008438022430 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento do predio onde ira funcionar a PSF I Pedro Ramos Coutinho pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/03/2022 | 1190.47 | 00002542845409 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa NPY 9351 quando em 16 dezesseis viagens transportando pacientes da zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Sitio Jenipapo para os hospitais das cidades de Joao Pessoa-PB Itabaiana-PB e Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/03/2022 | 1190.47 | 00002434519466 | LUIS JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo quando em 09 noventa viagens transportando pacientes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para os hospitais da cidade de Joao Pessoa-PB durante o mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/03/2022 | 154.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto taxi quando em 30 trinta viagens conduzindo documentos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/03/2022 | 510.00 | 00006955273477 | JOÃO DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de Placa MNU6A46 quando em 05 cinco viagens transportando pacientes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude sendo 03 viagens a cidade de Joao Pessoa-PB junto aos hospitais locais e 02 duas viagens a cidade de Itabaiana-PB junto ao Hospital Regional durante o mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/03/2022 | 1230.00 | 00070890400466 | GEYSON GONÇALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OFY-6947 quando em 16 dezesseis viagens transportando pacientes do Municipio sendo 02 duas viagens da Zona Rural Sitio Escuta para Unidade de Saude de Sao Jose dos Ramos-PB 08 oito viagens junto ao Hospital Regional da cidade de Itabaiana-PB e 06 seis viagens aos Hospitais da cidade de Joao Pessoa-PB durante o mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000986 | 07/03/2022 | 2985.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao cafes da manha durante o Evento de inauguracao do PSF I do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/03/2022 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de atividades de Assessoria e Consultoria em Saude Publica Acompanhamento na Gestao Elaboracao e Implementacao de Estrategia de Saude e Instrumentos de Gestao no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/03/2022 | 1345.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes como Papel a4 destinados as atividades dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/03/2022 | 165.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 15 quinze tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0001004 | 08/03/2022 | 5470.71 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V DE MED. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 837 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente a aquisicao de forma eventual de medicamentos de A a Z da linha farma atraves da oferta de maior porcentagem de desconto destinado a distribuicao a populacao para tratamento de saude no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/03/2022 | 1435.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001012 | 08/03/2022 | 3038.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 62 sessenta e dois exames de Ultrassonografia no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001015 | 08/03/2022 | 620.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio UBS Maria Dolores e UBS C. de Lima relativo ao mês de Fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/03/2022 | 4164.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Sec.de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/03/2022 | 880.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/03/2022 | 3700.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma cobertura medindo 6 metros destinados ao ponto dos Moto-Taxistas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/03/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES.EMPRESARIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas prestacoes de contas dos Convênio Federais e Estaduais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Fevereiro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/03/2022 | 1500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativo referente a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB em veiculo de comunicacao Radio parcela 12 de 12 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/03/2022 | 267.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/03/2022 | 859.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a publicacao de materias nas datas 07022022 14022022 14022022 18022022 e 25022022 - Avisos atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001016 | 08/03/2022 | 510.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Administracao Setor de Contabilidade Licitacao e Secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de Fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/03/2022 | 1000.00 | 43251345000120 | ANDRÉIA PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento e tombamento do patrimonio publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/03/2022 | 300.00 | 00013712058411 | DAMIÃO DA CONCEIÇÃO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/03/2022 | 150.00 | 00010197660428 | ANTANIELI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/03/2022 | 250.00 | 00004731426430 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001014 | 08/03/2022 | 480.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio conselho tutelar e CRAS relativo ao mês de Fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/03/2022 | 400.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 dois suportes de ferro medindo 3 metros destinados as oficinas de ballet infantil do Programa SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/03/2022 | 2520.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lubrificante Lubrax destinados a lubrificacao da transmissao do tratores pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovante. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/03/2022 | 6455.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lubrificantes destinados a lubrificacao das maquinas tratores veiculo PIPA e Cacamba pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovante. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/03/2022 | 280.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 976 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente aos servicos prestados na locacao de moto taxi quando em 30 trinta viagens conduzindo documentos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/03/2022 | 223.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001013 | 08/03/2022 | 1030.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da secretaria de educacao E.M.Prof.Maria Caxias de Lima E.M.Anisio Pereira E.M.Jose Paraiso do Saber E.M.Joao Benjamim E.M.Jose Francisco da Costa e E.M.Jose Batista de Carvalho relativo ao mês de Fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/03/2022 | 1500.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na revisao com troca de material nas instalacoes hidraulicas das Escolas Municipais Maria Caxias de Lima e Jose Francisco da Costa da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/03/2022 | 16.93 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/03/2022 | 121.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 11 onze tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/03/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/03/2022 | 66.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06 seis tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta de ARRECADACAO de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/03/2022 | 1.98 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/03/2022 | 22.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/03/2022 | 66.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06 seis tarifas bancaria debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/03/2022 | 9.03 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/03/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/03/2022 | 4613.70 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Frango Inteiro Abatido Carne Bovina c Osso e Carne Bovina s Osso destinados a merenda dos Alunos das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/03/2022 | 600.00 | 41124439000103 | AYANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 10 Dez colchoes destinados a Escola Municipal Paraiso da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/03/2022 | 1309.51 | 00013616376416 | CARLOS DANIEL FONSECA DOO NASCIMENTO | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com servicos prestados como Palestrante durante Abertura do Ano Letivo de 2022 com os Professores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 09022022 conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/03/2022 | 200.16 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de guardanapo de papel guardanapo malu esponja e etc. destinados ao curso de qualificacao de Doces e Conservas vinculado ao Paraibatec do Governo do Estado da Paraiba-PB junto com a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no periodo de 09 e 1103202 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/03/2022 | 727.20 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto a Empresa Prestcontas para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 09122022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/03/2022 | 7710.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho de n 808 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e que ora esta sendo reempenhado relativo a folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/03/2022 | 2424.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho de n 806 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e que ora esta sendo reempenhado relativo a folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS CTR relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/03/2022 | 2512.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho de n 805 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e que ora esta sendo reempenhado relativo a folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS Comissionados relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/03/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 dois tarifas bancarias de DOCTED debitada na conta do PSB FNAS de n 15704-X nesta data conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/03/2022 | 1800.00 | 41124439000103 | AYANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 30 trinta colchonete camping destinados as atividades do Baile das Criancas do Programa SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/03/2022 | 363.60 | 00006949532458 | EDGLES GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 02 duas diarias destinadas a cobertura de despesas com viagens a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao Nucleo de Identificacao Civil e Criminal para participar de uma reciclagem de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 24 e 25022022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/03/2022 | 2524.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho de n 812 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e que ora esta sendo reempenhado relativo a folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Bolsa Familia IGD Comissionados relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/03/2022 | 300.00 | 00014723791442 | ERICA DE MOURA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/03/2022 | 300.00 | 00008710347437 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/03/2022 | 200.00 | 00079741592434 | MARIANA CAETANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/03/2022 | 300.00 | 00071042203482 | LETICIA FIGUEREDO SALES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de aluguel destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/03/2022 | 300.00 | 00009186385429 | JOSE PEDRO GERMANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/03/2022 | 316.06 | 00046694277415 | MARIA DE LOURDES DE BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/03/2022 | 300.00 | 00010240131460 | VANESSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/03/2022 | 500.00 | 00004810257401 | MARCIA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001024 | 09/03/2022 | 4369.50 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina com osso carne bovina sem osso e frango inteiro abatido destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos profissionais da unidade de pronto atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fvereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/03/2022 | 77.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 07 sete tarifas bancarias de DOCTED debitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/03/2022 | 2.95 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/03/2022 | 5392.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como Acido urico Ureia UV 200ML Teste Rapido PSA e Etc. destinados as atividades do Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/03/2022 | 120.05 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Queijo Mussarela Bolo de Chocolate Salgados e Etc. destinados a comemoracao ao Dia da Mulher no PSF Ancora do Sitio Patu Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/03/2022 | 179.69 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Lanche Chester Bolo de Chocolate Salgados Refrigerantes e Etc. destinados a comemoracao ao Dia da Mulher nos PSFs da Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/03/2022 | 181.80 | 00087258854487 | SEVERINO HENRIQUE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Campina Grande-PB para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 10032022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM - Confederacao Nacional de Municipio conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 01032022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/03/2022 | 1504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 05032022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/03/2022 | 500.00 | 00037579231468 | JOSEFA MARIA RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/03/2022 | 500.00 | 00096430206491 | JOSÉ NOEDES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica e agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/03/2022 | 500.00 | 00001178115488 | ZELINHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde fuciona a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde fuciona a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/03/2022 | 104.00 | 26842158000100 | BELA E FINA - ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados as atividades realizadas em comemoracao ao dia internacional da mulher realizado no dia 11 de marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/03/2022 | 40.00 | 33468189000109 | ADELLMA MACYONILLA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados as atividades realizadas em comemoracao ao dia internacional da mulher realizado no dia 11 de marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/03/2022 | 5.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/03/2022 | 23896.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil - RFB-PREV-PARC60 conforme debito em conta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/03/2022 | 7850.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a parcelamento do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/03/2022 | 235.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/03/2022 | 1615.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/03/2022 | 624.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/03/2022 | 291.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/03/2022 | 9.03 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/03/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/03/2022 | 1800.00 | 41124439000103 | AYANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho de n 1043 que foi anulado por equivoco no projetoatividade e no historico e que ora esta sendo reempenhado relativo ao fornecimento de 30 trinta colchonete camping destinados as atividades dos alunos da rede municipal de ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0001078 | 11/03/2022 | 13075.00 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas na execucao dos servicos prestados de mao de obra como Pedreiro e Servente durante realizacao de pequenas tarefas reparos e consertos no Predio das Escolas Municipais Anisio Pereira Borges e Joao Benjamim de Araujo conforme contrato n 202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/03/2022 | 200.00 | 33812593000140 | JOÃO ANDERSON FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de marmore e granito na Escola Municipal Anisio Pereira Borges conforme comprovantes | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0001080 | 11/03/2022 | 10925.00 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 693 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente as despesas na execucao dos servicos prestados de mao de obra como Pedreiro e Servente durante realizacao de pequenas tarefas reparos e consertos no Predio da Escola Municipal Maria Caxias Lima de Sao Jose dos Ramos-PB conforme contrato n 202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas do Projeto da Creche Pro-Infancia Tipo A Municipal localizada no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0001089 | 14/03/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Projetos de Arquiteturas Urbanismo e Engenharia no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/03/2022 | 975.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da Rede Publica Municipal de Saude de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/03/2022 | 3180.00 | 09144050000117 | NENEM GAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 12 doze GLP Envasado em Botijao de 13 KG Completo destinados ao preparo da merenda das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/03/2022 | 1190.47 | 00013196973484 | SEVERINO VENANCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto das bancas e carteiras pertencentes as Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/03/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/03/2022 | 476.18 | 00076023060404 | EDVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante o evento em alusao ao Dia Internacional da Mulher realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 11 de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/03/2022 | 833.32 | 00009726761476 | FELIPE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema de sonorizacao no evento em alusao ao Dia Internacional da Mulher realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 11 de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/03/2022 | 200.00 | 00060125888449 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/03/2022 | 600.00 | 00076809692487 | MARIA LUCIA DA SILVA MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica e agua de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/03/2022 | 300.00 | 00070110334400 | DAMIANA MARINHO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/03/2022 | 295.00 | 00071019380438 | ALEXA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua em atraso destinados a pessoa em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/03/2022 | 300.00 | 00014777516458 | FLAVIA ARAÚJO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/03/2022 | 400.00 | 00005895426484 | ANDRÉA MARIA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/03/2022 | 150.00 | 00010192211439 | TAMIRES DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/03/2022 | 181.80 | 00011757203486 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria a cidade de Pilar para participar de um encontro de conselheiros tutelares que ocorreu no dia 11032022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/03/2022 | 181.80 | 00005459816467 | JOSEANE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria a cidade de Pilar para participar de um encontro de conselheiros tutelares que ocorreu no dia 11032022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/03/2022 | 181.80 | 00004411344408 | LUCIANA BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria a cidade de Pilar para participar de um encontro de conselheiros tutelares que ocorreu no dia 11032022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/03/2022 | 952.37 | 00009726761476 | FELIPE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema de sonorizacao destinado a abertura do Evento Religioso Novena de Sao Jose realizada no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 10 de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/03/2022 | 148.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a Secretaria Municipal de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/03/2022 | 727.20 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto a FAMUP para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 15032022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/03/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/03/2022 | 6.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancarias de GUIA CBARRAS denitada na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/03/2022 | 66.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/03/2022 | 11.97 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/03/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/03/2022 | 14.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de PIX debitado na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/03/2022 | 14.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/03/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/03/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/03/2022 | 3435.00 | 30974186000493 | ONCOLOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI DELIVERY ES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de medicamentos como Mofetila Micofenolato GEN 500 MG C50 destinado ao tratamento de saude em pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/03/2022 | 952.37 | 00028505913434 | ROSALY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio junto aos pacientes do Municipio de Sao Jose dos ramos-PB quando sao conduzidos para tratamento de saude nos hospitais da cidade de Joao Pessoa-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/03/2022 | 13632.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de saude-SUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/03/2022 | 467.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica pertencente ao PSF I do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/03/2022 | 637.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia do predio onde funciona a secretaria de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/03/2022 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde fuciona a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/03/2022 | 573.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia do predio onde funciona a secretaria de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/03/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica pertencente ao PSF I do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0001114 | 15/03/2022 | 2612.40 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Arame Zincado Enxada Ferro 516 Pa Quadrada e Etc. destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conformem comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/03/2022 | 242.40 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto a empresa Publicsoft para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 15032022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/03/2022 | 242.40 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto a empresa Publicsoft para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 15032022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/03/2022 | 1140.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas recargas de 19 dezenove Toner HP destinados as atividades das impressoras pertencentes a todas as secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/03/2022 | 3200.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 20 vinte unidades de toner compativel brother 1060 destinados as impressoras pertencentes a todas as secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/03/2022 | 2067.25 | 37639703000174 | CASA CENTER COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados no fornecimento de materiais graficos como confeccao de adesivos com impressao blocos de receituarios confeccao de carimbo e Etc. destinados as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/03/2022 | 4325.58 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como adesivos em impressao digital em verniz e etc. destinados a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/03/2022 | 6000.00 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas na execucao dos servicos prestados de mao de obra como Pedreiro e Servente durante realizacao de pequenas tarefas reparos e consertos no Predio das Escolas Municipais Anisio Pereira Borges e Joao Benjamim de Araujo conforme contrato n 392022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/03/2022 | 177.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica da Escola Municipal Simpliano Jose de Mendonca da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/03/2022 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/03/2022 | 4.79 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/03/2022 | 484.80 | 00009688493422 | AMANDA CAROLINA DA SILVA MELCHIADES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto a FAMUP para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 15032022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/03/2022 | 161.40 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de papel foto nexel destinado ao evento em alusao ao Dia Internacional da Mulher realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 11 de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/03/2022 | 341.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia do predio onde funciona a secretaria de assistência social do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/03/2022 | 200.00 | 00001168404479 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/03/2022 | 200.00 | 00047525444404 | IVONETE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/03/2022 | 130.00 | 00005942420106 | REGINALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/03/2022 | 200.00 | 00011803911441 | SILVANO JOSE ARAUJO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/03/2022 | 120.00 | 00071261122461 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/03/2022 | 130.00 | 00007881137479 | FERNANDA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/03/2022 | 120.00 | 00015933567493 | NATALY SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/03/2022 | 200.00 | 00001325131458 | VALDINEI BRITO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/03/2022 | 200.00 | 00015588452402 | MARIA APARECIDA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/03/2022 | 120.00 | 00001199267414 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/03/2022 | 200.00 | 00001152279467 | JOSEFA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/03/2022 | 120.00 | 00009437373469 | CINDELÂNEO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/03/2022 | 100.00 | 00009421042425 | IRANISE DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/03/2022 | 150.00 | 00011441254480 | JACKSON DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/03/2022 | 150.00 | 00009111124482 | RAMILSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/03/2022 | 120.00 | 00001246381478 | ANTONIO DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/03/2022 | 250.00 | 00008332204461 | CARLOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/03/2022 | 120.00 | 00006181050426 | CLAUDIA NAZARÉ NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/03/2022 | 500.00 | 00014219841482 | MARIA EDUARDA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de kit gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/03/2022 | 200.00 | 00008841374497 | MANOEL PAULO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de agua em atraso destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/03/2022 | 100.00 | 00011087626463 | JOÃO VICTOR VENANCIO ARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/03/2022 | 250.00 | 00042189829453 | SANDOVAL JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/03/2022 | 250.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/03/2022 | 145.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/03/2022 | 250.00 | 00000946157308 | MARIA CLAUDIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/03/2022 | 1.79 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/03/2022 | 181.80 | 00087258854487 | SEVERINO HENRIQUE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Campina Grande-PB junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 17032022 conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/03/2022 | 110.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de emborrachado cartolina dupla cola quente e alfinete destinados a comemoracao ao Dia da Mulher na Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/03/2022 | 2562.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/03/2022 | 4531.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/03/2022 | 23037.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/03/2022 | 109.50 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento fita adesiva crepe destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/03/2022 | 250.00 | 00013747802435 | JOSIELE MARIA DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha para pessoa em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/03/2022 | 500.00 | 00007858511432 | JAELSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/03/2022 | 150.00 | 00012174663473 | CHARLENE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/03/2022 | 120.00 | 00070100143458 | ANTONIEL DE ANDRADE RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/03/2022 | 120.00 | 00005197043474 | TEREZA BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua em atraso de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/03/2022 | 150.00 | 00010701031441 | MARIA FABIANA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/03/2022 | 150.00 | 00015711131770 | ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/03/2022 | 130.00 | 00015942747466 | ANA PAULA DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 17/03/2022 | 100.00 | 00009029116439 | ROBERTA CRISTINA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e de um kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/03/2022 | 300.00 | 00002089845422 | ELIZABETE TITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/03/2022 | 400.00 | 00002290957470 | MANOEL CELESTINO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fatura de agua de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/03/2022 | 500.00 | 00060124253415 | SEBASTIÃO DE PAIVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de kit gas e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/03/2022 | 1400.00 | 41466748000161 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mato das ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/03/2022 | 1400.00 | 41466748000161 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mato das ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001182 | 18/03/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de marco de 2022 da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancarias de DOCTED debitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/03/2022 | 983.02 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/03/2022 | 4.95 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/03/2022 | 1929.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/03/2022 | 90.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de fevereiro e marco de 2022 conforme comprovantes | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0001198 | 21/03/2022 | 14986.51 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo Lixa 3M Dagua Lixa 3M Ferro Rolo Espuma Tinta Luxcril Selador e Etc. destinados a manutencao da pintura das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/03/2022 | 220.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 5078-4 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/03/2022 | 0.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de bacen debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/03/2022 | 229.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a complementacao do PASEP relativo ao mês de Dezembro de 2021 conforme DARF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/03/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta debitado na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/03/2022 | 7500.00 | 00001295287498 | ANGELA MONTEIRO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um sistema de sonorizacao para as festividades do padroeiro da cidade de Sao Jose dos Ramos realizado nos dias 10 a 19 de marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/03/2022 | 1230.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de infraestrutura agricultura e financas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de fevereiro e marco de 2022 conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001190 | 21/03/2022 | 2300.00 | 25199983000168 | Ademir da Conceição | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva dos gabinetes odontologicos e medicos com reposicao de pecas pertencentes as Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/03/2022 | 250.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de fevereiro e marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/03/2022 | 2067.25 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados no fornecimento de materiais graficos como confeccao de adesivos com impressao blocos de receituarios confeccao de carimbo e Etc. destinados as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/03/2022 | 199.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de muleta axilar D7 G destinado UPA Unidade de Pronto Atendimento do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001201 | 21/03/2022 | 2800.00 | 25199983000168 | Ademir da Conceição | Valor que se empenha para fazer face as despesas com manutencao em 02 dois Autoclaves com troca de pecas pertencentes a Unidade Mista de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001202 | 21/03/2022 | 1700.00 | 25199983000168 | Ademir da Conceição | Valor que se empenha para fazer face as despesas com manutencao em 01 um Autoclave com troca de pecas pertencente ao PSF I do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0001204 | 21/03/2022 | 5670.77 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V DE MED. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com aquisicao de forma eventual de medicamentos de A a Z da linha farma atraves da oferta de maior porcentagem de desconto destinado a distribuicao a populacao para tratamento de saude no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/03/2022 | 1190.47 | 00004838383142 | MANOEL EDUARDO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa NPU6DO9-PB quando em 16 dezesseis viagens transportando pacientes da Zona Rural do Municipio de Sao Jose doa Ramos-PB Sitio Jenipapo para os hospitais das cidades de Joao Pessoa-PB Itabaiana-PB e Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAÇÕESDE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes para a Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba-PB conforme comprovante. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/03/2022 | 612.10 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de plotagem colorida Projeto de Construcao de Creche atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/03/2022 | 727.20 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto as Empesas RWR Consultoria e a Empresa EIXO para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/03/2022 | 7.19 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/03/2022 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/03/2022 | 9.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de PIX debitado na conta do ISS de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001224 | 23/03/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo nissan kicksde Placa RLR2I36 destinado as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001220 | 23/03/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLQ1I74 destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001228 | 23/03/2022 | 33825.00 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Acucar Arroz Branco Leite em Po Flocos de Milho Macarrao e Oleo de Soja para composicao de cestas basicas destinadas aos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de Dezembro de 20221 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001215 | 23/03/2022 | 5564.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa QFM0D22 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/03/2022 | 800.00 | 26678092000157 | MEGA DIGITAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 um Microfone destinado as atividade da Secretaria de Cultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/03/2022 | 135.00 | 26678092000157 | MEGA DIGITAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 um Adaptador destinado as atividade da Secretaria de Cultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001223 | 23/03/2022 | 2800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa RLX1H98 destinado as atividades da Secretaria da Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001218 | 23/03/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLS8J43 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001222 | 23/03/2022 | 2800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa QYX2E90 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/03/2022 | 350.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB na Radio Rainha FM relativo ao mês de Marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001217 | 23/03/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLY6H59 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001219 | 23/03/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa QFA8B71 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001221 | 23/03/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/03/2022 | 200.00 | 00013919111486 | JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/03/2022 | 500.00 | 00016424122443 | LAERCIO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01um kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/03/2022 | 120.00 | 00011539049426 | MARIA JANIELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/03/2022 | 250.00 | 00016612437464 | JOSÉ AGAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/03/2022 | 344.00 | 00007695618454 | LUZIA LINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/03/2022 | 150.00 | 00003789666424 | ELIS CRISTINA PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/03/2022 | 250.00 | 00096440236415 | SEVERINO RAMOS ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/03/2022 | 250.00 | 00008352667459 | ALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/03/2022 | 400.00 | 00001284662438 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/03/2022 | 500.00 | 00003673179403 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/03/2022 | 500.00 | 00096430702472 | JOSEFA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/03/2022 | 500.00 | 00071482601400 | CICERA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/03/2022 | 500.00 | 00001179831446 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/03/2022 | 200.00 | 00000849190436 | ANTÔNIO TAVARES CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/03/2022 | 200.00 | 00016338012414 | NAEDSON ALVES DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fatura de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/03/2022 | 350.00 | 00001181822424 | RITA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/03/2022 | 200.00 | 00002483259308 | RIBAMAR PAULO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/03/2022 | 120.00 | 00095235442415 | JOÃO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/03/2022 | 250.00 | 00014559575428 | ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/03/2022 | 150.00 | 00051946653420 | MIGUEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/03/2022 | 120.00 | 00008160116489 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/03/2022 | 200.00 | 00005197720409 | CARLOS ANTONIO GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/03/2022 | 300.00 | 00098109782434 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/03/2022 | 150.00 | 00013152420447 | ARTHUR JOSE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/03/2022 | 250.00 | 00010915336448 | SEVERINO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/03/2022 | 300.00 | 00012262945454 | LUIZ FELIPE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios e faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/03/2022 | 200.00 | 00005826966408 | JOSÉ ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/03/2022 | 150.00 | 00080646514415 | JOSÉ CARLOS ALVES CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/03/2022 | 200.00 | 00013384604474 | FÁBIO RANIERY DA SILVA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneroa alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/03/2022 | 300.00 | 00079773729400 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/03/2022 | 150.00 | 00001138089419 | JOSEILDA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/03/2022 | 120.00 | 00011722087781 | JEFFERSON WAGNER SILVA MUNIZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/03/2022 | 150.00 | 00003635366471 | CLEONICE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 24/03/2022 | 130.00 | 00005172104445 | MARIA PATRICIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/03/2022 | 200.00 | 00005385487465 | JOSEF LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/03/2022 | 200.00 | 00046692673453 | JOSÉ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/03/2022 | 120.00 | 00003429538424 | MONICA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/03/2022 | 150.00 | 00047395526805 | JESSICA MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/03/2022 | 120.00 | 00070303688432 | THIAGO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/03/2022 | 150.00 | 00005402157405 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 24/03/2022 | 120.00 | 00095317244404 | JOSE CARLOS BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/03/2022 | 130.00 | 00004447863413 | MAX ANDRÉ DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/03/2022 | 200.00 | 00070696568403 | VALDINEIDE DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/03/2022 | 150.00 | 00011667892410 | SIRIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/03/2022 | 150.00 | 00011160532419 | ITAMARA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008392860403 | MARIA DE FÁTIMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/03/2022 | 130.00 | 00005574522446 | HILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/03/2022 | 100.00 | 00037872923300 | REGINA CELIA DE SOUZA SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/03/2022 | 150.00 | 00070118340441 | CARLA SANDRELE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/03/2022 | 120.00 | 00070538108444 | JEFERSON RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/03/2022 | 500.00 | 00009593066411 | ANDREZA KARLA SALES CHACON | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/03/2022 | 150.00 | 00001305265416 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/03/2022 | 130.00 | 00008088075440 | ROSINALVA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/03/2022 | 120.00 | 00001219805459 | CLEONICE FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/03/2022 | 120.00 | 00003661519409 | EDITE FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/03/2022 | 150.00 | 00080643833404 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/03/2022 | 200.00 | 00007975614475 | ANIELE KARLA PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/03/2022 | 300.00 | 00006703877467 | ERONILDO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/03/2022 | 200.00 | 00001301052442 | NIVALDO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/03/2022 | 200.00 | 00010422956465 | EDENILSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/03/2022 | 200.00 | 00011881147436 | SABRINA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/03/2022 | 200.00 | 00006378695407 | CRISTINA LÚCIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/03/2022 | 130.00 | 00012686321474 | VANESSA FERRAZ RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/03/2022 | 200.00 | 00070303695480 | SEBASTIÃO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/03/2022 | 130.00 | 00008492830433 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/03/2022 | 120.00 | 00006698627461 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/03/2022 | 120.00 | 00001303496402 | EDILSA GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/03/2022 | 280.00 | 00008686228771 | Maria Jaira Viana da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/03/2022 | 400.00 | 00011060682460 | GENILSON DIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/03/2022 | 785.31 | 08830370000168 | MILANEA GRACIELY SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamento como Ursacol 300MG BL 30 Comprimidos destinado a tratamento de saude especializado em pacientes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/03/2022 | 5680.00 | 29902920000187 | MATEUS DE PONTES ROQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva com reparo e substituicao de pecas no equipamento Bioplus 200 lotado no Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/03/2022 | 2517.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames como Ecocardiograma exame de sangue e etc. quando no tratamento de saude de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia do predio onde funciona o almoxarifado do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/03/2022 | 35.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia do predio onde funciona o almoxarifado do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/03/2022 | 326.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de agua do predio onde funciona o almoxarifado do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/03/2022 | 114.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de agua do predio onde funciona o almoxarifado do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001260 | 24/03/2022 | 2860.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas do Projeto de Orcamento das Manutencoes nos Predios Publicos de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/03/2022 | 9519.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de fevereiro de 2022 conforme DARF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/03/2022 | 5.24 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/03/2022 | 44.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta debitado na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/03/2022 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta debitado na conta de n 208-3 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/03/2022 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa MSG debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001321 | 25/03/2022 | 1100.29 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que sze empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lixa thinner e rolo de espuma destinados a pintura do predio da escola municipal Anisio pereira Borges situada no sitio Patu de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001322 | 25/03/2022 | 694.90 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de ferro 516 destinado a manutencao da escola municipal Anisio pereira Borges situada no sitio Patu de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001323 | 25/03/2022 | 727.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de arame zincado e pa quadrada destinados a manutencao das atiividades da Escola Municipal Simplicio Jose de Mendonca conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001324 | 25/03/2022 | 6433.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que sze empenha para fazer face as despesas com fornecimento de tinta lux e luxcril destinados a pintura do predio da escola municipal Maria Caxias de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/03/2022 | 90.00 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA DA SILVA COMERCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de placas de gêsso destinados a reposicao na escola do municipio Maria caxias conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/03/2022 | 71.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Energia Eletrica do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Agua do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/03/2022 | 90.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Agua do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/03/2022 | 2369.04 | 00009205371467 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAÚJO | Valor que se empenha para faer face as despesas com servicos prestados de lavagem de carro tipo lava jato dos veiculos e maquinas diversas pertencentes a frota municipal e locados relativo ao mês de janeiro2022 conforme contratoo de n 00122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/03/2022 | 2369.04 | 00009205371467 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAÚJO | Valor que se empenha para faer face as despesas com servicos prestados de lavagem de carro tipo lava jato dos veiculos e maquinas diversas pertencentes a frota municipal e locados relativo ao mês de fevereiro2022 conforme contratoo de n 00122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001320 | 25/03/2022 | 267.84 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que sze empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lixa thinner e rolo de espuma destinados a pintura do predio da prefeitura de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/03/2022 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/03/2022 | 109.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001319 | 25/03/2022 | 105.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que sze empenha para fazer face as despesas com fornecimento de thinner destinado a pintura do predio locado onde esta funcionando a UBS I do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/03/2022 | 130.00 | 00017731373444 | EDILSON DIAS DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/03/2022 | 500.00 | 00003223164480 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/03/2022 | 300.00 | 00012160626414 | LARISSA FERREIRA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/03/2022 | 180.00 | 00003080476484 | MARIA DO SOCORRO ALVES GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/03/2022 | 7272.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar relativo ao mês de marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/03/2022 | 12160.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/03/2022 | 120.00 | 00073820156453 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e agua de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/03/2022 | 3636.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Humano - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/03/2022 | 55.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancarias de DOCTED debitado na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/03/2022 | 4619.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - COVID - Contratados relativo ao mês de de marco22 conf.comprovantes. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/03/2022 | 36950.53 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/03/2022 | 19179.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/03/2022 | 2950.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/03/2022 | 28560.06 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB - CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/03/2022 | 31.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de n 1310 que foi anulado por equivoco no valor referente a fatura de agua do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/03/2022 | 9628.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/03/2022 | 14584.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Marco de 2022 conf.comprovantes | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/03/2022 | 5200.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/03/2022 | 1212.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Peva Contratado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/03/2022 | 1500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Academia de Saude - Contratado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001342 | 28/03/2022 | 3320.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao 34 F4000 Carroceria Aberta de Placa MMS-5J91 a disposicao das atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Referente ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/03/2022 | 17977.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/03/2022 | 20604.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/03/2022 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 09 e 10032022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/03/2022 | 2160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 11121617 e 18032022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/03/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 22 e 23032022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/03/2022 | 100.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao complemento do empenho de 1194 com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de infraestrutura agricultura e financas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de fevereiro e marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/03/2022 | 11816.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/03/2022 | 7272.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz - Contratados relativo ao mês de marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/03/2022 | 7710.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/03/2022 | 1212.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS CTR relativo ao mês de marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/03/2022 | 2512.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS Comissionados relativo ao mês de marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/03/2022 | 2000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz - Comissionado relativo ao mês de Marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/03/2022 | 3636.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Contratados relativo ao mês de marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/03/2022 | 11935.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Agricultura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/03/2022 | 9838.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Cultura e Esporte - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/03/2022 | 19500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito - Eletivo relativo ao mês de marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/03/2022 | 10685.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/03/2022 | 1212.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Contratados relativo ao mês de marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/03/2022 | 7854.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Controladoria Municipal - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco de 2022 conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/03/2022 | 4275.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/03/2022 | 10848.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Turismo e Meio Ambiente - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/03/2022 | 4320.15 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Carne Moida Frango Inteiro Abatido e Etc. destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/03/2022 | 7948.65 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - contratados FUNDEB 70 relativo ao mês de marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/03/2022 | 1212.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil-contratados FUNDEB 70 relativo ao mês de marco 2022 conf.comprovantes. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/03/2022 | 143187.70 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - contratados FUNDEB 70 relativo ao mês de marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/03/2022 | 46500.32 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - comissionados FUNDEB 70 relativo ao mês de marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/03/2022 | 14544.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Secretaria de Educacao - Infantil PROGRAMAS NOVAS TURMAS relativo ao mês de marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/03/2022 | 66.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06 seis tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/03/2022 | 58.26 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 5078-4 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/03/2022 | 12349.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/03/2022 | 8987.28 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Efetivos relativo ao mês de marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/03/2022 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/03/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 dois tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/03/2022 | 7.63 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/03/2022 | 0.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de bacen debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/03/2022 | 159783.22 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Efetivos FUNDEB 70 relativo ao mês de marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/03/2022 | 63092.96 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil- Efetivos FUNDEB 70 relativo ao mês de marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/03/2022 | 102246.01 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Efetivos FUNDEB 70 relativo ao mês de marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/03/2022 | 3070.39 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Efetivos relativo ao mês de marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/03/2022 | 89.01 | 20111458000125 | SUPERMERCADO COMPRE BEM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Leite em Po Acucar e Etc. destinados ao lanches da reuniao do ParaibaTec no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16198-5 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancarias de DOCTED debitada na conta do PSB FNAS de n 15704-X nesta data conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/03/2022 | 249.48 | 20111458000125 | SUPERMERCADO COMPRE BEM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticicos como Biscoito Recheado Chocolate Achocolatado Iogurte Suco e Etc. destinados ao lanches das Criancas do Programa SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/03/2022 | 1642.86 | 20111458000125 | SUPERMERCADO COMPRE BEM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticicos como Pao Hot Gog Refrigerantes e Etc. destinados ao lanches das Criancas do Programa SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/03/2022 | 14637.17 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Efetivos relativo ao mês de marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/03/2022 | 771.00 | 14943501000116 | MARIA JOSE FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de eventuais refeicoes durante o mês de marco de 2022 para a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/03/2022 | 53497.13 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos relativo ao mês de marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001402 | 29/03/2022 | 5720.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Colmeia Radiador Rolamento Traseiro Caixa Diferencial Cambio e Eixo Caixa de Macha destinadas a manutencao do Trator Valtra pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001403 | 29/03/2022 | 2916.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no reparo da caixa de marcha do Trator Valtra pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001404 | 29/03/2022 | 9642.67 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Kit Disco de Freio Kit Embreagem Completo Radiador e Engrenagem Rolamento Completo destinadas a manutencao do Trator New Holland pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001405 | 29/03/2022 | 2484.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no reparo dos freios e embreagem do Trator New Holland pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001407 | 29/03/2022 | 10180.34 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Radiador Lamina Dianteira e Braco Grande Direcao destinadas a manutencao da Patrol pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001410 | 29/03/2022 | 4212.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na lamina suspencao e radiador da Patrol pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/03/2022 | 109.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/03/2022 | 3645.25 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente de Combate a Endemias - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/03/2022 | 77906.28 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/03/2022 | 26325.89 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente Comunitario de Saude - Efetivos relativo ao mês de marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/03/2022 | 3785.13 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/03/2022 | 28398.89 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB - EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/03/2022 | 4545.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude-PSF efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco de 2022 conf.comprovantes | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/03/2022 | 3287.20 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/03/2022 | 9778.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho de n 1361 que foi anulado por equivoco no valor e que ora esta sendo reempenhado relativo a folha de pessoal da Sec.de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/03/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/03/2022 | 36.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/03/2022 | 250.00 | 00009533622482 | UALISSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fatura de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/03/2022 | 400.00 | 00078948860410 | JOÃO LUIS DE BRITO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fatura de energia eletrica e aquisicao de 01um kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/03/2022 | 2524.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Bolsa Familia IGD Comissionados relativo ao mês de Marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/03/2022 | 3888.22 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Humano - Efetivos relativo ao mês de marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/03/2022 | 1016.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Saude - COVID da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/03/2022 | 15482.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Saude-FUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/03/2022 | 11280.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de saude-SUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/03/2022 | 7924.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/03/2022 | 9259.87 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - FUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco2022 conforme resumo previdenciario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/03/2022 | 7908.94 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - SUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco2022 conforme resumo previdenciario. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001440 | 30/03/2022 | 4470.60 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina com osso carne bovina sem osso e frango inteiro abatido destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos profissionais da unidade de pronto atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001441 | 30/03/2022 | 2750.00 | 42415993000102 | AC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia acompanhamento e fiscalizacao medicoes e emissao de relatorios e pareceres tecnicos de obras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB mês de MARCO2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/03/2022 | 975.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparência Portal do Servidor arrecadacao portal de arrecadacao estoque portal do gestor patrimonio gestao de frota acao social e portal de frota destinados as atividades administrativas das secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/03/2022 | 36432.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/03/2022 | 10804.53 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao Geral do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco2022 conforme resumo previdenciario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/03/2022 | 8300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparência Portal do Servidor arrecadacao portal de arrecadacao estoque portal do gestor patrimonio gestao de frota acao social e portal de frota destinados as atividades administrativas das secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/03/2022 | 555.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesa com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa IGD da prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de MARCO2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/03/2022 | 1696.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-SCFV da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de MARCO2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/03/2022 | 819.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-CRAS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/03/2022 | 2039.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa Crianca Feliz da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/03/2022 | 300.00 | 00007129313412 | MARIA GERLANE TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social e aquisicao de gêneros alimenticios para pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/03/2022 | 3199.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - PROGRAMA NOVAS TURMAS DA ED.INFANTIL da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/03/2022 | 44179.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 70 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/03/2022 | 40834.95 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 70 do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco2022 conforme resumo previdenciario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/03/2022 | 3362.93 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/03/2022 | 7850.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a parcelamento do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/03/2022 | 1.27 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 283144-9 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/03/2022 | 237.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/03/2022 | 628.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/03/2022 | 293.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/03/2022 | 1627.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/03/2022 | 4.79 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/03/2022 | 484.80 | 00009688493422 | AMANDA CAROLINA DA SILVA MELCHIADES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto a empresa de Iramilton para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/03/2022 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 24032022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/03/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Consultoria Juridica no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/03/2022 | 120.00 | 00079908349449 | MARIA JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/03/2022 | 120.00 | 00006574226490 | JOSEANE KARLA LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/03/2022 | 130.00 | 00009799565448 | MARIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO NETA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de aluguel de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/03/2022 | 200.00 | 00006149323439 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de faturas de agua de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/03/2022 | 100.00 | 00001135786445 | JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de faturas de agua de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/03/2022 | 200.00 | 00005669912411 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/03/2022 | 250.00 | 00060124717420 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/03/2022 | 150.00 | 00093374950159 | ROGERIO SEBASTIÃO FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/03/2022 | 120.00 | 00001273580486 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/03/2022 | 200.00 | 00009461059442 | JOÃO AUGUSTO RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/03/2022 | 120.00 | 00009799636485 | ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/03/2022 | 120.00 | 00012462972480 | EDILANE RODRIGUES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/03/2022 | 130.00 | 00009716927428 | GAUCIELE GOUVEIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/03/2022 | 130.00 | 00003669865462 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/03/2022 | 120.00 | 00006999513481 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/03/2022 | 130.00 | 00008907577471 | RONALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/03/2022 | 100.00 | 00067521894472 | SEVERINO LOURENÇO FELINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/03/2022 | 150.00 | 00003659721425 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/03/2022 | 120.00 | 00000005845416 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/03/2022 | 150.00 | 00011404169440 | MARIA ROZIMIRA GOMES DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/03/2022 | 120.00 | 00056868707487 | MARIA DA LUZ DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/03/2022 | 120.00 | 00013121098403 | VANESSA RACKEL DOS SANTOS FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/03/2022 | 120.00 | 00006928555483 | MARIA DA PENHA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/03/2022 | 120.00 | 00014324086400 | JOYCE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/03/2022 | 100.00 | 00095235442415 | JOÃO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/03/2022 | 100.00 | 00005617599445 | CICERA ZACARIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/03/2022 | 100.00 | 00011130846423 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/04/2022 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/04/2022 | 250.00 | 00003326234406 | GENEIDE JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/04/2022 | 300.00 | 00057639701449 | PEDRO BENTO CORREIA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/04/2022 | 200.00 | 00008576741458 | JOSEQUELE WELMA FEITOSA SERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/04/2022 | 250.00 | 00004489480440 | GERALDA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/04/2022 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para fuuncionar o almoxarifado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001492 | 01/04/2022 | 4000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 012022 E CONTRATO DE N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001504 | 01/04/2022 | 1990.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de 100 cem cafe da manha destinados ao evento prefeitura itinerante realizado no sitio Lagoa de Pedras pertencente a zona rural do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/04/2022 | 1000.00 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infra Estrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/04/2022 | 575.00 | 18818957000105 | HELLEN LIDHYA CARDOSO DE SOUZA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software de Agua Potavel e Corte de Terra destinados as necessidades da populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/04/2022 | 800.00 | 00005347937467 | Sheila Monteiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PSF 1 - Centro de Saude Pedro Ramos Coutinho do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/04/2022 | 700.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001503 | 01/04/2022 | 1550.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de ornamentacao para comemorar o dia internacional da mulher no PSf do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/04/2022 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/04/2022 | 36.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a extrato meio magnetico debitado na conta do FPM nesta data confomre comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452021 | 0001496 | 01/04/2022 | 3034.00 | 30740424000153 | GEAN DE FARIAS MERREIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na instalacao desinstalacao manutencao corretiva e preventiva dos Ar Condicionados Split de 7.000 12.000 18.000 e 30.000 pertencentes as Escolas Municipais Maria Caxias e Jose Simplicio da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001499 | 01/04/2022 | 775.20 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 30 trinta coffe break destinados aos participantes do treinamento das merendeiras realizado no municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/04/2022 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/04/2022 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Centro de Referência de Assistência Social CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001500 | 01/04/2022 | 1550.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de ornamentacao para comemorar o dia internacional da mulher no municipio de Sao Jose dos Ramos conforme compantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452021 | 0001501 | 01/04/2022 | 2080.00 | 30740424000153 | GEAN DE FARIAS MERREIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na instalacao desinstalacao manutencao corretiva e preventiva dos Ar Condicionados Split de 7.000 12.000 18.000 e 36.000 pertencentes a Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001502 | 01/04/2022 | 1194.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de 60 sessenta cafe da manha destinados ao evento em homenagem ao dia da mulher realizado no municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/04/2022 | 300.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para alojar a Sede da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001497 | 01/04/2022 | 3800.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de ornamentacao da quadra de esportes do municipio de Sao Jose dos Ramos para 60 sessenta pessoas destinados a realizacao da plenaria do colegiado territorial da mata sul paraibana realizado no dia 30032022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001498 | 01/04/2022 | 2449.20 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 60 sessenta cafes da manha e 60sessenta almocos destinados aos participantes da plenaria do colegiado territorial da zona da mata sul paraibana realizada no municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 30032022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/04/2022 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de cultura e esportes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/04/2022 | 3.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/04/2022 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de atividades de Assessoria e Consultoria em Saude Publica Acompanhamento na Gestao Elaboracao e Implementacao de Estrategia de Saude e Instrumentos de Gestao no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/04/2022 | 2.65 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/04/2022 | 268.44 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lanches como Bolo da Mainha Bolo de Chocolate Salgados Diversos Refrigerantes e Etc. destinados ao lanche da Equipe de Vacinacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 02042022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001515 | 04/04/2022 | 3202.83 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras e frutas como melancia melao abacaxi tomate cebola batata cenoura e Etc. destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos Profissionais da Unidade Mista do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/04/2022 | 1011.89 | 00005315947424 | JOSE HUMBERTO S. BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na perfuracao de poco artesiano no Sitio Patu localizado na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/04/2022 | 220.00 | 00008987525406 | JORLANIO PEDRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Sape-PB junto ao Comercio Local para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB 01042022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/04/2022 | 220.00 | 00008987525406 | JORLANIO PEDRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Cruz do Espirito Santos-PB junto ao Comercio Local para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB 04042022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/04/2022 | 1257.00 | 09140351009552 | PAROQUIA JESUS, MARIA E JOSE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao destinada a manutencao da iluminacao interna da Paroquia Jesus Maria e Jose do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/04/2022 | 45.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/04/2022 | 500.00 | 00067520332420 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um Kit gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/04/2022 | 200.00 | 00012849119423 | ROBSON DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua e energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/04/2022 | 200.00 | 00008574216461 | JOSIEL DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/04/2022 | 500.00 | 00004587860476 | HELENA MARCULINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica e agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/04/2022 | 150.00 | 00013946733450 | FILIPE ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/04/2022 | 140.00 | 00010632685409 | PEDRO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/04/2022 | 150.00 | 00082665451468 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/04/2022 | 595.23 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo F4000 de placa KFI-1271 quando em 02 duas viagens sendo 01 uma viagem a cidade de Cajai-PB e 01 uma viagem a cidade de Sobrado-PB conduzindo mudanca de pessoas carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 1303 e 02042022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/04/2022 | 300.00 | 00004489480440 | GERALDA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 1495 que foi anulado por equivoco no valor referente aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/04/2022 | 120.00 | 00011351847473 | VALQUIRIA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/04/2022 | 1190.47 | 00013196973484 | SEVERINO VENANCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio e limpeza de mato e entulhos na area do Evento Prefeitura Itinerante realizado no Sitia Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 31032022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/04/2022 | 1309.51 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa FHY-4462 quando em 11 onze viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo documentos de diversas das Secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB junto as Empresas de Assessoria e Consultoria bem como junto aos Orgaos dos Estados da Paraiba-PB durante o mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/04/2022 | 1370.00 | 00013280340462 | CLEITON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio nas atividades realizadas de forma remota e na criacao de artes para divulgacao dos informes de todas as Secretariais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/04/2022 | 1450.00 | 00013059811466 | KARLA MANUELE DA SILVA | que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos fisicos pertencentes a Secretaria de Administracao e Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/04/2022 | 833.32 | 00012695136480 | LARISSA SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo motocicleta de placa QSC5J94 quando a disposicao das atividades dos Correios durante o periodo de segunda a sexta-feira em tempo integral no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de Marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/04/2022 | 600.00 | 41503290000173 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados de moto taxi de placa QFX 4230PB a disposicao das Secretarias Municipais quando na entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades desta edilidade junto a cidade de Itabaiana-PB durante o mês de Marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/04/2022 | 1400.00 | 42583366000180 | JULIANO DA SILVA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de eletricista durante 40 quarenta horas na execucao e instalacao da parte eletrica dos Eventos promovidos pelo Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/04/2022 | 1904.75 | 00008426267432 | MACIEL ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na remocao do lixo e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Marco de 2022 conforme comprovantes.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/04/2022 | 1200.00 | 00004465691432 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de podagem das arvores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/04/2022 | 1390.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/04/2022 | 1390.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/04/2022 | 1390.00 | 41386298000105 | JOSEILSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de coleta de residuos das principais Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos finais de semana e feriados relativo ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/04/2022 | 1904.75 | 00009599507452 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos matos e abertura de estradas nas Ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/04/2022 | 1190.47 | 00013890894445 | WELLINGTON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos matos e das galerias das Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/04/2022 | 64.83 | 20111458000125 | SUPERMERCADO COMPRE BEM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pelo Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante ao fornecimento de gêneros alimenticios como Refrigerante Presunto e Queijo Mussarela destinados ao lanche dos servidores da Secretaria de Infraestrutura do Municipio durante a colocacao de uma cobertura na Praca Noel Rodrigues de Lima no Centro do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/04/2022 | 5500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 100 cem Andaimes e 40 quarenta escoras destinados a manutencao de Predios Publicos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/04/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/04/2022 | 1200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo quando em 06 seis viagens transportando pacientes da Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Sitio Cipoal para hospitais da cidade de Joao Pessoa-PB durante o mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001550 | 05/04/2022 | 2842.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 53 cinquenta e três exames de Ultrassonografia no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/04/2022 | 1450.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 um equipamento de ponto eletronico Rel Info Primme Ponto SF Bio Verde destinado ao PSF I do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do ISS de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/04/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/04/2022 | 6.02 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/04/2022 | 1.98 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/04/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancarias de DOCTED debitada na conta do PSB FNAS de n 15704-X nesta data conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/04/2022 | 1300.00 | 04130531002527 | ROSA MASTER LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos funebres prestados do Sr.Jonas Correia de Luna atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/04/2022 | 1702.61 | 12386373000121 | LRG COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais esportivos bola rede apito e outros destinados as atividades esportivas do programa SCFV-Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do municipio de Sao Jose dos ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/04/2022 | 1499.80 | 12386373000121 | LRG COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 20 vinte unidades de colchonetes napa grande 4cm destinados as atividades esportivas do programa SCFV-Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do municipio de Sao Jose dos ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUT.ATIVIDADES DO PROGRAMA - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/04/2022 | 1000.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de 20 vinte unidades de flautas doce yamaha soprano germanica destinados as oficinas dos alunos do SCFV - Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/04/2022 | 3959.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de instrumentos musicais triangulo pandeirola ganza atabaque talabarte surdo caixa de tarol e prato destinados as oficinas dos alunos do SCFV - Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/04/2022 | 1211.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo baqueta talabarte pele e esteira destinados aos instrumentos das oficinas dos alunos do SCFV - Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/04/2022 | 100.00 | 00070436098440 | FERNANDA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de Futebol Feminino Damas da Bola do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para custear o deslocamento despesas com transportes para participar de um Torneio de Futsal na Cidade de Salgado de Sao Felix-PB no dia 23012022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/04/2022 | 500.00 | 00070436098440 | FERNANDA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de Futebol Feminino Damas da Bola do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para custear despesas com aquisicao de um padrao conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/04/2022 | 1368.50 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de guardanapo garfo sobremesa prato fundo 18cm e Etc. destinados as atividades dos eventos realizados pela Secretaria de Cultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/04/2022 | 1629.50 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Bombom Sonho de Valsa Jumbitos Pipoca Biscoito e Etc. destinados as atividades dos eventos realizados pela Secretaria de Cultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/04/2022 | 6464.62 | 12934261000168 | TRANS AÉRO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Emissao do Pacote Aereo e Hospedagem na Cidade de Brasilia-DF para participar do Evento XXIII Marcha dos Prefeitos nos dias 25 a 28 de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/04/2022 | 2202.37 | 00009124530441 | IVAMBERG FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na restauracao de 01 um freezer e reposicao de gas em 01 uma geladeira pertencentes a Escola Municipal de Jose Simplicio de Mendonca de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/04/2022 | 2797.61 | 00009124530441 | IVAMBERG FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na restauracao de 01 um freezer e tubulacao interna pertencentes a Escola Municipal de Anisio Pereira Borges de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/04/2022 | 2976.17 | 00009124530441 | IVAMBERG FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na restauracao e tubulacao de 01 um freezer tubulacao de 01 um freezer e reposicao de gas em 01 uma geladeira pertencentes a Escola Municipal de Jose Francisco da Costa de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/04/2022 | 20.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/04/2022 | 1333.00 | 38830333000110 | SEBASTIÃO JEFFERSON DE FARIAS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lona 6x100 Mangueira 3x4 Torneira de Jardim destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 06/04/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES.EMPRESARIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas prestacoes de contas dos Convênio Federais e Estaduais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/04/2022 | 1156.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a publicacao de materias nas datas 02032022 10032022 11032022 23032022 24032022 e 30032022 - Avisos atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/04/2022 | 1000.00 | 43251345000120 | ANDRÉIA PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento e tombamento do patrimonio publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/04/2022 | 730.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 02 duas tendas 05X05 metros modelo chapeu de bruxa e 02 dois sanitarios quimicos destinados a acao Prefeitura Intinerante realizada no dia 31 de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 07/04/2022 | 476.18 | 00011187738450 | ILDEMBERG FERREIRA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de parque infantil Pula-Pula e Burrinhos destinados ao Evento Prefeitura Itinerante realizado no Sitio Lagoa de Pedras pertencente a Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 07/04/2022 | 280.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 30 trinta viagens conduzindo documentos da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001572 | 07/04/2022 | 4700.00 | 41690805000191 | LEANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo cacamba em perfeito estado de uso com condutor destinada aos servicos de coleta de lixo e entulhos na zona urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/04/2022 | 700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas septicas com caminhao de succao a vacuo para 8.000 litros no Mercado Publico Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 07/04/2022 | 1400.00 | 41466748000161 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mato das ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 07/04/2022 | 2800.00 | 41367918000150 | GILSON DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de pintura do predio onde ira funcionar o Almoxarifado Central do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 07/04/2022 | 4125.00 | 00064626954472 | ANA MARIA DANTAS DA SILVA | Valor se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em 91 noventa e um abastecimento de agua potavel na pipa do Municipio destinadas as cisternas das Comunidades de Lagoa de Pedra Patu Ipueira Genipapo Escuta e Cipual pertencentes a Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 07/04/2022 | 4720.00 | 42969023000159 | DJALMA TARGINO BARBOSA FILHO 03621302484 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua potavel quando em 136 cento e trinta e seis viagens na pipa do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB destinados as cisternas das Comunidades de Lagoa de Pedra Patu Ipueira Genipapo Escuta e Cipual pertencentes a Zona Rural do Municipio conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 07/04/2022 | 2380.00 | 41401436000170 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos e lixo das Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 07/04/2022 | 1190.47 | 00001146342462 | ROSILDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar servicos gerais no Predio da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB substituindo uma servidora que tirou ferias durante o mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/04/2022 | 1480.00 | 42984961000128 | MARCELA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 74 setenta e quatro almocos destinados aos profissionais do PSF localizado no Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de Marco2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001583 | 07/04/2022 | 6447.34 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamento como Albendazol Ampicilina 500MG Bromoprida Cetoconzol Complexo B Miconazol e Etc. destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001584 | 07/04/2022 | 16582.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamento como Ambroxol 15mg Amoxicilina 500mg Clopidogrel Compexo B Fluconazol Gliconil 5mg Nasojet e Etc. destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001585 | 07/04/2022 | 10099.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamento como Acido Tranexamico Ceftriaxona Furosemida Glicose 50 e Etc. destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/04/2022 | 6396.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo PAS MICROONIBUS DUCATO de placa LKM 4359-PB objetivando o transporte de pessoas enfermas da cidade de Sao Jose dos Ramos com destino aos hospitais e clinicas da cidade de joao pessoa para realizacao de exames e consultas referente ao mês de marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001587 | 07/04/2022 | 162.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamento como LOngactil 25mg destinado a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 07/04/2022 | 200.00 | 00011807689492 | JOÃO PAULO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/04/2022 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 07/04/2022 | 2500.00 | 32326799000105 | G e C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria administrativa previdenciaria mensal de acordo com o contrato de N 000572022 e inexigibilidade de licitacao de N 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/04/2022 | 2100.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas septicas nas escolas Maria Caxias de Lima e Simpliano Jose de Mendonca com caminhao de succao a vacuo para 8.000 litros. totalizando 03 carrada conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/04/2022 | 1333.20 | 00008027266408 | IZAQUE ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 03 três diarias para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa junto ao Centro de Convencoes para participar do I Congresso de Educacao Undime-PB que ocorrera no periodo de 12 13 e 14 de abrol de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/04/2022 | 8255.15 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras legumes e frutas tomate cenoura cebola batata abacaxi mamao banana e outros destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino durante o mês de marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 07/04/2022 | 735.00 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de batata doce e inhame destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino relativo ao mês de marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/04/2022 | 1800.00 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de polpa de frutas destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino durante o mêes de marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 07/04/2022 | 1987.05 | 00087378426415 | AUDRAY MARIA SILVEIRA NEVES GALDINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como professora em substituicao de outro profissional que encontra-se de atestado medico durante o mês de marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 07/04/2022 | 1987.05 | 00013141068488 | RENAN OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como professor em substituicao de outro profissional que encontra-se de atestado medico durante o mês de marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 07/04/2022 | 529.84 | 00087378426415 | AUDRAY MARIA SILVEIRA NEVES GALDINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como professora em substituicao de outro profissional que encontra-se de atestado medico durante o mês de marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/04/2022 | 1785.70 | 00008380689445 | DENILSON CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como carpinteiro durante 15 quinze diarias na revisao do teto para conserto do forro de pvc das salas de aula da Escola Municipal Jose Francisco da Costa conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 07/04/2022 | 302.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Guia de recolhimento de Custas e Taxas conforme processo n 0800138-92.2022.815.0381. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 07/04/2022 | 1190.47 | 00008438022430 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de reparo e colocacao de lona do telhado da Sala do PPA atraves da Secretaria de Assisntecia Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/04/2022 | 1875.00 | 12235645000192 | LUIZA MELL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como esteticista junto com uma equipe de profissionais na realizacao de atividades de corte de cabelo limpeza de pele e maquiagem destinados ao evento em homenagem ao dia internacional da mulher realizado no municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/04/2022 | 84.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Agua do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2021 e Feverenrio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001630 | 08/04/2022 | 4000.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT 9048 quando em 08 oito viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo os trabalhadores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB que prestam servicos na Capital nas segundas e sextas feiras do mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/04/2022 | 154.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados na locacao de moto taxi quando em 20 vinte viagens conduzindo documentos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001619 | 08/04/2022 | 9092.03 | 20111458000125 | SUPERMERCADO COMPRE BEM | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Acucar Arroz Aveia em Floco Feijao Preto Oleo de Soja e Etc. destinados a merenda dos Alunos das Escolas da Rede Municipio de Ensino de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/04/2022 | 24046.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil - RFB-PREV-PARC60 conforme debito em conta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/04/2022 | 25.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do CIDE de n 8607-X nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/04/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta de ARRECADACAO de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/04/2022 | 44.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta de ARRECADACAO de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do SNA de n 9808-6 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/04/2022 | 66.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06 seis tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/04/2022 | 2640.00 | 43505142000113 | ISIS ARGENTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 132 cento e trinta e quatro almocos destinados aos profissionais do PSF localizado no Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de Marco2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/04/2022 | 210.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto taxi quando em 30 trinta viagens conduzindo documentos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/04/2022 | 1130.00 | 00002434519466 | LUIS JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo quando em 13 treze viagens sendo 08 oito viagens a cidade de Itabaiana-PB e 05 cinco viagens a cidade de Joao Pessoa-PB transportando pacientes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para os hospitais das cidades citadas durante o mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/04/2022 | 1220.00 | 00002542845409 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa NPY 9351 quando em 16 dezesseis viagens transportando pacientes da zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Sitio Jenipapo para os hospitais das cidades de Joao Pessoa-PB 05 viagens Itabaiana 08 viagens e para o posto medico do municipio de Sao Jose dos Ramos 03 viagens durante o mês de marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001614 | 08/04/2022 | 4190.30 | 27310066000134 | ARAÚJO E MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como acucar arroz biscoito cafe farinha feijao inhame e outros destinados ao preparo das refeicoes cafe almoco e janta dos Profissionais das Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001615 | 08/04/2022 | 4369.60 | 27310066000134 | ARAÚJO E MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como macarrao margarina batata doce leite em po flocos de milho e outros destinados ao preparo das refeicoes cafe almoco e janta dos Profissionais da Unidade de pronto atendimento do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001616 | 08/04/2022 | 2000.10 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina com osso carne bovina sem osso e frango inteiro abatido destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos profissionais da unidade de pronto atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/04/2022 | 3150.45 | 12386373000121 | LRG COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais esportivos step corda arcos escada halteres e outros destinados as atividades esportivas da academia de saude do municipio de Sao Jose dos ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/04/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/04/2022 | 1300.00 | 12235645000192 | LUIZA MELL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como cabelereira junto com uma equipe de profissionais na realizacao de atividades de corte de cabelo destinados ao evento prefeitura itinerante realizado no sitio Lagoa de Pedra na zona rural do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM - Confederacao Nacional de Municipio conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/04/2022 | 400.00 | 45800565000191 | RAFAELA ARAÚJO DA SILVA - 12962168450 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 um drone para filmagem aerea do evento Prefeitura Intinerante realizado no Sitio Lagoa de Pedra no dia 31 de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/04/2022 | 500.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de propaganda midias sociais e divulgacoes dos informes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001645 | 11/04/2022 | 510.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Administracao Setor de Contabilidade Licitacao e Secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de Marrco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001648 | 11/04/2022 | 10000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao do Plano de Recuperacao das Aguas Degradadas relativas ao lixao do Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/04/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001644 | 11/04/2022 | 620.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio UBS Maria Dolores e UBS C. de Lima relativo ao mês de Marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/04/2022 | 6195.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao servicos prestados na confeccao de 50 cinquenta proteses dentarias destinadas a populacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/04/2022 | 150.00 | 00009186385429 | JOSE PEDRO GERMANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/04/2022 | 120.00 | 00009487318429 | ANA PAULA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/04/2022 | 150.00 | 00008698464424 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001643 | 11/04/2022 | 480.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio conselho tutelar e CRAS relativo ao mês de Marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/04/2022 | 484.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/04/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta de ARRECADACAO de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/04/2022 | 7.92 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta de arrecadacao de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/04/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/04/2022 | 10593.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento de negociacao de debitos previdenciarios junto a PGFN do municipio de Sao Jose dos Ramos ref.a parcela 01x60 conforme recibo n 220745040939. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001642 | 11/04/2022 | 1030.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da secretaria de educacao E.M.Prof.Maria Caxias de Lima E.M.Anisio Pereira E.M.Jose Paraiso do Saber E.M.Joao Benjamim E.M.Jose Francisco da Costa e E.M.Jose Batista de Carvalho relativo ao mês de Marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | ASSISTENCIA PARA PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001640 | 11/04/2022 | 39834.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de 300 trezentas horasmaquinas de trator para cortes de terras dos pequenos agricultores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme especificado no pregao presencial de n 00012022 e contrato de n 402022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/04/2022 | 4182.44 | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de polpa de frutas destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino conforme comprovantes. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/04/2022 | 14.65 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/04/2022 | 484.80 | 00009688493422 | AMANDA CAROLINA DA SILVA MELCHIADES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto a Undime para participar do I Congresso e Forum Extraordinario da UNDIME-PB no dia 12032022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/04/2022 | 150.00 | 00010462146405 | ANTÔNIO ALVES PINHEIRO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001653 | 12/04/2022 | 2913.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos psicotropicos como Alprazolam Bromazepam Fenitoina Sertralina e Etc. destinados a distribuicao a populacao para tratamento de saude atraves do Programa de Atencao Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001654 | 12/04/2022 | 1396.30 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos como Amiodarona Carvedilol Cetoconazol Pasta Dagua Simples e Etc. destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/04/2022 | 1309.51 | 00012602333409 | ALLAN ANTONIO DO NASCIMENTO MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de residuos e abertura de estradas na zona rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/04/2022 | 484.80 | 00005347711493 | Angela Anizio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao Escritorio da empresa EIXO solucoes em gestao publica para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/04/2022 | 363.60 | 00011759749435 | PATRIK D. G. AMORIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Alagoa Grande-PB junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 12042022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/04/2022 | 750.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das Unidades da Rede Publica Municipal de Saude de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/04/2022 | 785.31 | 08830370000168 | MILANEA GRACIELY SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamento como Ursacol 300MG BL 30 Comprimidos destinado a tratamento de saude especializado em pacientes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/04/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/04/2022 | 500.00 | 00001178115488 | ZELINHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de aluguel de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/04/2022 | 120.00 | 00016338012414 | NAEDSON ALVES DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/04/2022 | 300.00 | 00004302412402 | FELIX FERNANDO DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/04/2022 | 400.00 | 00069193487487 | JOSEFA VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica agua e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | DIST.CESTAS BASICAS INCLUS.CARNES,FRANGOS E PEIXES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001665 | 13/04/2022 | 31150.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 2.500 KG de peixes corvine inteira congelada destinados a distribuicao gratuita na semana santa para a populacao carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/04/2022 | 9.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta de arrecadacao de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/04/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta de ARRECADACAO de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/04/2022 | 24.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FUNDB de n 9615-6 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/04/2022 | 727.20 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para participar do evento da Undime e para receber equipamentos do PAA no dia 12042022 para resolver assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/04/2022 | 117.00 | 20111458000125 | SUPERMERCADO COMPRE BEM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 36 trinta e seis unidades de biscoito destinados ao lanches das Criancas do Programa SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/04/2022 | 250.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de inscricao da representante da secretaria de Assistência Social do municipio de Sao Jose dos Ramo para participar do 22 Encontro Regional CONGEMAS - NORDESTE que acontecera nos dias 04 05 e 06052022 no municipio de Juazeiro-CE conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/04/2022 | 960.00 | 09144050000117 | NENEM GAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 8 oito GLP Envasado em Botijao de 13 KG Completo destinados ao preparo da merenda das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/04/2022 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de GUIA CBARRA INTERNET denitada na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/04/2022 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de GUIA CBARRA GEFIN denitada na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/04/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de GUIA CBARRA GEFIN denitada na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/04/2022 | 2.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de GUIA CBARRA COBAN denitada na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/04/2022 | 1.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de PIX de Arrecadacao de GUIAS denitadas na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/04/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do Fundo Especial de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/04/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta Fundo Especial de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/04/2022 | 450.00 | 00010347345476 | GILMARA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/04/2022 | 300.00 | 00009294833402 | ADRIANO ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/04/2022 | 870.00 | 14943501000116 | MARIA JOSE FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de eventuais refeicoes no mês de abril de 2022 para a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/04/2022 | 507.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/04/2022 | 551.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/04/2022 | 1000.00 | 00080645208434 | SEVERINO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Caminhao Ford F4000 de Placa MMV-2145 quando em 04 quatro viagens para a realizacao de diversos servicos da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Novembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/04/2022 | 1000.00 | 00080645208434 | SEVERINO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Caminhao Ford F4000 de Placa MMV-2145 quando em 04 quatro viagens para a realizacao de diversos servicos da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/04/2022 | 1260.00 | 00070890400466 | GEYSON GONÇALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OFY-6947 quando em 14 quatorze viagens transportando pacientes do Municipio sendo 08 oito viagens junto ao Hospital Regional da cidade de Itabaiana-PB e 06 seis viagens junto aos Hospitais da cidade de Joao Pessoa-PB durante o mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/04/2022 | 952.37 | 00028505913434 | ROSALY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio junto aos pacientes do Municipio de Sao Jose dos ramos-PB quando sao conduzidos para tratamento de saude nos hospitais da cidade de Joao Pessoa-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/04/2022 | 510.00 | 00006955273477 | JOÃO DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de Placa MNU6A46 quando em 05 cinco viagens transportando pacientes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude sendo 03 viagens a cidade de Joao Pessoa-PB junto aos hospitais locais e 02 duas viagens a cidade de Itabaiana-PB junto ao Hospital Regional durante o mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/04/2022 | 1271.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/04/2022 | 785.31 | 08830370000168 | MILANEA GRACIELY SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 1662 do dia 13042022 que foi anulado por equivoco nos dados do projetoatividade e ora esta sendo reempenhado referente ao fornecimento de medicamento como Ursacol 300MG BL 30 Comprimidos destinado a tratamento de saude especializado em pacientes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/04/2022 | 200.00 | 00004470094439 | MARIA LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/04/2022 | 373.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/04/2022 | 4.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de PIX debitado na conta do ISS de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/04/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifa bancaria DOCTED debitada na conta do ISS de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/04/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta de arrecadacao de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/04/2022 | 20.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta de arrecadacao de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/04/2022 | 7.12 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/04/2022 | 55.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/04/2022 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/04/2022 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/04/2022 | 1309.51 | 00047217294720 | SEVERINO CAVALCANTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no controle e acompanhamento do corte de terra dos agricultores do municipio de Sao dos Jose dos Ramos-PB durante o mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/04/2022 | 1309.51 | 00047217294720 | SEVERINO CAVALCANTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no controle e acompanhamento do corte de terra dos agricultores do municipio de Sao dos Jose dos Ramos-PB durante o mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/04/2022 | 300.00 | 00002089845422 | ELIZABETE TITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/04/2022 | 500.00 | 00073820156453 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e agua de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/04/2022 | 150.00 | 00047525444404 | IVONETE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/04/2022 | 120.00 | 00009306582480 | MANOEL PEREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/04/2022 | 120.00 | 00011405100451 | MARIA HOSANA GRIGORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/04/2022 | 200.00 | 00007760889470 | JOSEANE MARTINS FILGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/04/2022 | 130.00 | 00003673179403 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/04/2022 | 500.00 | 00004473560465 | MARIA DE SOUZA TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/04/2022 | 120.00 | 00064628876487 | JOÃO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/04/2022 | 130.00 | 00015933567493 | NATALY SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/04/2022 | 150.00 | 00016916952709 | LAIZA SOUZA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/04/2022 | 130.00 | 00008549633402 | ROSILANEA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/04/2022 | 150.00 | 00009417644432 | ROSIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/04/2022 | 130.00 | 00005942420106 | REGINALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/04/2022 | 300.00 | 00007129313412 | MARIA GERLANE TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e aluguel social destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/04/2022 | 130.00 | 00064144844404 | MARIA ANUCIADA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/04/2022 | 150.00 | 00005574522446 | HILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/04/2022 | 200.00 | 00015588452402 | MARIA APARECIDA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/04/2022 | 500.00 | 00013386156452 | VIVIANE RUFINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01um gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/04/2022 | 250.00 | 00000946157308 | MARIA CLAUDIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/04/2022 | 140.00 | 00034300236453 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e agua de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/04/2022 | 120.00 | 00001220218430 | MARIA DAS DORES BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/04/2022 | 400.00 | 00002162383403 | JOELMA DE ARAÚJO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01 um gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/04/2022 | 500.00 | 00008220227451 | ANDRÉ DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios pagamento de faturas de agua e de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/04/2022 | 1511.90 | 00085469475468 | JOSE VANDERLEI MORENO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como motorista na Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/04/2022 | 1511.90 | 00085469475468 | JOSE VANDERLEI MORENO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como motorista na Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/04/2022 | 1511.90 | 00085469475468 | JOSE VANDERLEI MORENO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como motorista na Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para atender a demanda de Servidores Municipais de ferias e com atestado medico durante o mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001727 | 19/04/2022 | 298.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos psicotropicos como Clonazepam destinado a distribuicao a populacao para tratamento de saude atraves da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/04/2022 | 121.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 11 onze tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/04/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001744 | 19/04/2022 | 4344.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamentos como Dimenidrato Sinvastatina Sulfadiazina e Etc. destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para distribuicao a populacao para tratamento de saude conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001745 | 19/04/2022 | 3820.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamentos como Carbidopa e Tenoxican 40 destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para distribuicao a populacao para tratamento de saude conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001746 | 19/04/2022 | 2570.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos psicotropicos como Levomepropazina Carbonato Carbamazepina Valproato Clonazepam e Etc. destinados a distribuicao a populacao para tratamento de saude atraves da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/04/2022 | 6441.68 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V DE MED. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com aquisicao de forma eventual de medicamentos de A a Z da linha farma atraves da oferta de maior porcentagem de desconto destinado a distribuicao a populacao para tratamento de saude no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/04/2022 | 1500.00 | 27949092000107 | Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de rebubinamento de 02 duas bombas submersas de 1 cv sendo 01 uma bomba submersa do Campo Municipal de Futebol e 01 uma bomba submersa do Mercado Publico do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/04/2022 | 1309.51 | 00071765853427 | MAYLON WESLEY DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio de eletricista no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/04/2022 | 575.00 | 18818957000105 | HELLEN LIDHYA CARDOSO DE SOUZA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software de Agua Potavel e Corte de Terra destinados as necessidades da populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/04/2022 | 2897.92 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placa com estrutura metalica e impressao digital confeccao de adesivos de vinil confeccao de camisas em poliester e confeccao de faixas com acabamento em ilhoes destinados ao Evento Vem Ca Cidadao Prefeitura Itinerante do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAÇÕESDE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes para a Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba-PB conforme comprovante. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001750 | 20/04/2022 | 3320.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao 34 F4000 Carroceria Aberta de Placa MMS-5J91 a disposicao das atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Referente ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/04/2022 | 300.00 | 00009855143450 | ROSEANE ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/04/2022 | 800.00 | 00009072126467 | KALINE FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear passagens areas destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/04/2022 | 500.00 | 00070110334400 | DAMIANA MARINHO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001748 | 20/04/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de abril de 2022 da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do ISS de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/04/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancarias de DOCTED debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/04/2022 | 8.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/04/2022 | 7.92 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/04/2022 | 0.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de n16814-9 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/04/2022 | 3658.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001777 | 22/04/2022 | 6104.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MOI-0755 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001779 | 22/04/2022 | 6371.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa OGE-5240 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001781 | 22/04/2022 | 6377.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa OEY-4943 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001782 | 22/04/2022 | 214.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa QFD7F22 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001783 | 22/04/2022 | 6420.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MQB-7632 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/04/2022 | 3366.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados de confeccao de diarios escolares para o ensino fundamental I e II conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/04/2022 | 1980.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados de confeccao de diarios escolares para o ensino medio e EJA I e II conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/04/2022 | 2178.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados de confeccao de diarios escolares para o ensino maternal e pre I e II conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001763 | 22/04/2022 | 952.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo nissan kicks de Placa RLR2I36 relativo ao mês de marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 22/04/2022 | 199.47 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 5078-4 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001764 | 22/04/2022 | 3492.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo FIATUNO de placa NQH6727 relativo ao mês de marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001787 | 22/04/2022 | 3745.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo pipa de placa CZB 0196 relativo ao mês de marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001788 | 22/04/2022 | 267.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado tipo caminhonete modelo Fiat Touro de Placa QFM0D22 relativo ao mês de Marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/04/2022 | 182.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Guia de recolhimento de Custas e Taxas conforme processo n 08014552820228150381. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 22/04/2022 | 31.20 | 20111458000125 | SUPERMERCADO COMPRE BEM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 12 doze unidades de iogurte destinados ao lanche das Criancas do Programa SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001776 | 22/04/2022 | 4978.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo SIENA de placa RLU 2D66 relativo ao mês de marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001780 | 22/04/2022 | 4943.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado Onibus de placa MYT-9048 destinado as atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001762 | 22/04/2022 | 3175.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFA8B71 relativo ao mês de marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001766 | 22/04/2022 | 8439.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSE-2637 relativo ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001767 | 22/04/2022 | 9207.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa QSE-2747 relativo ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001768 | 22/04/2022 | 6985.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QFJ-6818 relativo ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001770 | 22/04/2022 | 7622.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSD-5053 relativo ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001771 | 22/04/2022 | 4762.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa RLY6H59 relativo ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001772 | 22/04/2022 | 4127.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 relativo ao mês de marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001773 | 22/04/2022 | 1066.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa OFY-6947 relativo ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001774 | 22/04/2022 | 457.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa MNU6A46 relativo ao mês de marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001775 | 22/04/2022 | 1016.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa NPY-9351 relativo ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001778 | 22/04/2022 | 939.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa QSL9A45 relativo ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001792 | 22/04/2022 | 8073.36 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo DUCATO de placa LKM 4359-PB relativo ao mês de marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0001795 | 22/04/2022 | 7122.02 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como Fralda Geriatrica Luva de Procedimento G Tiras de Reagentes e Etc. destinados as atividades hospitalares das Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0001796 | 22/04/2022 | 20313.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como Bobina de Papel Cateter Intravenoso Detergente Enzimatico Mascara Cirurgica e Etc. destinados as atividades hospitalares das Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0001797 | 22/04/2022 | 17722.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como Atadura de Crepon Coletor Universal Especulo Vaginal Fita Crepe Seringa Descartavel e Etc. destinados as atividades hospitalares das Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0001800 | 22/04/2022 | 13512.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como Fralda Geriatrica Luva de Procedimento M Tiras de Reagentes e Etc. destinados as atividades hospitalares das Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0001802 | 22/04/2022 | 10490.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como Alcool Gel Avental Descartavel Scalp 21G Esparadrapo e Etc. destinados as atividades hospitalares das Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001765 | 22/04/2022 | 2667.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado Saveiro 1.6 de placa QYX2E90 relativo ao mês de marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001784 | 22/04/2022 | 6955.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa MMO-8A52 relativo ao mês de marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001785 | 22/04/2022 | 6420.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo F4000 de placa MMS-5J91 relativo ao mês de marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001789 | 22/04/2022 | 4895.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Patrol 120K TRT002 relativo ao mês de Marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001790 | 22/04/2022 | 2636.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator VALTRA 750A TRT004 relativo ao mês de marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001791 | 22/04/2022 | 2044.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator 85CV TRT005 relativo ao mês de marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001793 | 22/04/2022 | 2059.79 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator 99CV TRT006 relativo ao mês de marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001769 | 22/04/2022 | 1397.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado de Placa FHY 4462 relativo ao mês de marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 25/04/2022 | 1453.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnico de Informatica na Elaboracao da Folha de Pagamento SEFIP SAGRES Captura de Pessoal e Qualificacao Cadastral dos Servidores no E-social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/04/2022 | 1453.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnico de Informatica na Elaboracao da Folha de Pagamento SEFIP SAGRES Captura de Pessoal e Qualificacao Cadastral dos Servidores no E-social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 25/04/2022 | 1969.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/04/2022 | 900.00 | 00007369217450 | JOSÉ ALÍPIO GOMES SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais durante 15 quinze diarias substituindo servidores com atestado lotado na Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/04/2022 | 4408.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/04/2022 | 24777.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 25/04/2022 | 2201.56 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no tratamento de glaucoma de pacientes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 25/04/2022 | 145.72 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no tratamento de glaucoma de pacientes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/04/2022 | 243.76 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no tratamento de glaucoma de pacientes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 25/04/2022 | 1823.82 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no tratamento de glaucoma de pacientes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/04/2022 | 185.72 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no tratamento de glaucoma de pacientes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 25/04/2022 | 265.10 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no tratamento de glaucoma de pacientes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 25/04/2022 | 2143.98 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no tratamento de glaucoma de pacientes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/04/2022 | 154.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/04/2022 | 300.00 | 00012262945454 | LUIZ FELIPE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios e faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/04/2022 | 9938.40 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 04 quatro diaria e meia para cobertura de despesas com viagem a cidade de Brasilia-DF para participar XXIII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios durante os dias 25 a 28 de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 25/04/2022 | 484.80 | 00008770434425 | MARIA KAROLYNE DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao Comercio Local para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 25042022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/04/2022 | 12669.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de marco de 2022 conforme DARF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 25/04/2022 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa MSG debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 25/04/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta debitado na conta de n 208-3 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 25/04/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta debitado na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/04/2022 | 484.80 | 00009688493422 | AMANDA CAROLINA DA SILVA MELCHIADES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao Comercio Local para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 25042022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 25/04/2022 | 357.13 | 00011816736406 | TIAGO DE OLIVEIRA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na manutencao dos ventiladores pertencentes a Escola Municipal Joao Benjamin de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/04/2022 | 714.28 | 00076023060404 | EDVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na manutencao dos fogoes pertencentes as Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/04/2022 | 260.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica da Escola Municipal Simpliano Jose de Mendonca da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001815 | 25/04/2022 | 2519.40 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao tubo de esgoto e compensado destinados a manutencao da Escola Municipal Anisio Pereira Borges conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0001816 | 25/04/2022 | 4865.62 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao tijolo ferro 38 cimento linha telha e outros destinados a manutencao da Escola Municipal Anisio Pereira Borges conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001817 | 25/04/2022 | 3046.42 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao ripa compensado destinados a manutencao da Escola Municipal Jose Francisco da Costa conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001818 | 25/04/2022 | 11559.40 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao linha telha prego ceramica argamassa e outros destinados a manutencao da Escola Municipal Anisio Pereira Borges conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/04/2022 | 2560.00 | 00008959915432 | JESSICA THAMIRES S DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Bolos Diversos da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/04/2022 | 2000.00 | 00008959915432 | JESSICA THAMIRES S DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Bolos Diversos da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/04/2022 | 425.00 | 00005197043474 | TEREZA BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua em atraso de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/04/2022 | 150.00 | 00005402157405 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0001833 | 26/04/2022 | 5550.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despeas com servicos prestados de infraestrutura tecnologica alem de servicos de tecnologia da informacao para implantacao e manutencao de prontuario eletronico dos setores da secretaria de saude relativo ao mês de marco2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0001835 | 26/04/2022 | 5550.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despeas com servicos prestados de infraestrutura tecnologica alem de servicos de tecnologia da informacao para implantacao e manutencao de prontuario eletronico dos setores da secretaria de saude relativo ao mês de janeiro2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0001841 | 26/04/2022 | 5550.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despeas com servicos prestados de infraestrutura tecnologica alem de servicos de tecnologia da informacao para implantacao e manutencao de prontuario eletronico dos setores da secretaria de saude relativo ao mês de fevereiro2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0001842 | 26/04/2022 | 5550.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despeas com servicos prestados de infraestrutura tecnologica alem de servicos de tecnologia da informacao para implantacao e manutencao de prontuario eletronico dos setores da secretaria de saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001845 | 26/04/2022 | 326.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de almoco destinados aos participantes da I Conferencia de Saude Mental realizado no dia 25042022 na cidade de Itabaiana-PB com participantes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001839 | 26/04/2022 | 8500.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao Carroceria Pipa a disposicao durante o atendimento da demanda quanto a distribuicao de agua potavel a populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Referente ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001840 | 26/04/2022 | 8500.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao Carroceria Pipa a disposicao durante o atendimento da demanda quanto a distribuicao de agua potavel a populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Referente ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412022 | 0001846 | 26/04/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Projetos de Arquiteturas Urbanismo e Engenharia no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/04/2022 | 1570.00 | 15732854000130 | REFLORA COMECIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 um BOMBA SUB.TSM destinada ao Sitio Assentamento Dom Marcelo Sitio Mendonca localizado na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/04/2022 | 350.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB na Radio Rainha FM relativo ao mês de Abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001838 | 26/04/2022 | 2860.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/04/2022 | 86.95 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Guia de Recolhimentos com custos e taxas do Processo de N 0801455-28.2022.815.0381 de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0001856 | 27/04/2022 | 22350.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de estrutura como pavilhao stand sala de atendimento medico portico de entrada e grade de contencao destinados ao Evento Vem Ca Cidadao Prefeitura Itinerante do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB realizado no dia 31 de marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/04/2022 | 132.00 | 12853830000140 | FRANCIMAR GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de camisas destinadas aos participantes da I Conferencia de Saude Mental realizado no dia 25042022 na cidade de Itabaiana-PB com participantes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/04/2022 | 500.00 | 00060124253415 | SEBASTIÃO DE PAIVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de agua e energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/04/2022 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/04/2022 | 303.00 | 00002742171479 | HUMBERTO MARQUES ALMEIDA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para custeia despesas com viagem a cidade de Esperanca-PB para tratar de assuntos de interesse do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 27042022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/04/2022 | 120.34 | 04865760000112 | FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa para vistoria do Projeto do Corpo de Bombeiro referente ao Projeto Tecnico para Instalacao e Ocupacao Temporaria do Evento Festivo a Emancipacao Politica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 29 e 30 de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0001859 | 28/04/2022 | 30000.00 | 12924119000130 | IDEA PRODUCOES E LOCACAO DE ESTRUTURAS E ILUMINACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a contratacao de um Show Artistico do Cantor Andre Viana durante as Festividades de Emancipacao Politica 2022 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 29 de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0001861 | 28/04/2022 | 30000.00 | 39721242000100 | FARIAS EVENTOS E PRODUCOES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a contratacao de um Show Artistico do Cantor Conde So Brega durante as Festividades de Emancipacao Politica 2022 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 29 de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0001864 | 28/04/2022 | 50000.00 | 34802411000112 | L.A. DE LUCENA EVENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a contratacao de um Show Artistico da Banda Capital do Sol durante as Festividades de Emancipacao Politica 2022 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 29 de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0001867 | 28/04/2022 | 50000.00 | 17711968000129 | WAGNER CAMILO DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a contratacao de um Show Artistico da Banda Viloes do Forro durante as Festividades de Emancipacao Politica 2022 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 30 de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0001873 | 28/04/2022 | 20000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a contratacao de um Show Artistico do Cantor Bob Leo Mercadoria durante as Festividades de Emancipacao Politica 2022 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 30 de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/04/2022 | 8626.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Esporte - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/04/2022 | 1200.00 | 25414909000117 | CELSO RICARDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao de 04 quatro Extintor ABC 08KG destinados as Festividades de Emancipacao Politica 2022 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 29 e 30 de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/04/2022 | 3636.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Contratados relativo ao mês de abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/04/2022 | 2666.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/04/2022 | 11935.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Agricultura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/04/2022 | 1212.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Contratados relativo ao mês de abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/04/2022 | 19500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito - Eletivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/04/2022 | 10685.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/04/2022 | 4275.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/04/2022 | 7854.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Controladoria Municipal - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/04/2022 | 10848.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo e Meio Ambiente - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/04/2022 | 7312.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz - Contratado do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/04/2022 | 2000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/04/2022 | 3255.33 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/04/2022 | 3421.98 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/04/2022 | 7710.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancarias de DOCTED debitada na conta do PSB FNAS de n 15704-X nesta data conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16198-5 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/04/2022 | 55.03 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 5078-4 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001880 | 28/04/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo nissan kicksde Placa RLR2I36 destinado as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/04/2022 | 12349.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/04/2022 | 8987.28 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/04/2022 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/04/2022 | 13808.66 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Secretaria de Educacao - Infantil PROGRAMAS NOVAS TURMAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/04/2022 | 46625.37 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Comissionados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/04/2022 | 166512.35 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/04/2022 | 159416.88 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/04/2022 | 5961.15 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/04/2022 | 60450.06 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil- Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/04/2022 | 1212.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil - Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril 2022 conf.comprovantes. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/04/2022 | 94208.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/04/2022 | 4050.43 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - EfetivosCom FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/04/2022 | 3614.80 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Bolsa Familia IGD Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/04/2022 | 2722.87 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Humano - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/04/2022 | 7272.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/04/2022 | 3636.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Humano - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/04/2022 | 12160.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/04/2022 | 5200.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/04/2022 | 28236.87 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB - EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/04/2022 | 3144.82 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude-PSF efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril de 2022 conf.comprovantes | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/04/2022 | 1212.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Peva Contratado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/04/2022 | 1500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Academia de Saude - Contratado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/04/2022 | 3924.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - COVID - Contratados relativo ao mês de de abril22 conf.comprovantes. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/04/2022 | 2950.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/04/2022 | 25692.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB - CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/04/2022 | 19352.54 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/04/2022 | 3351.20 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/04/2022 | 9748.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a folha de pessoal da Sec.de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/04/2022 | 25407.33 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril de 2022 conf.comprovantes | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/04/2022 | 3242.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/04/2022 | 4118.19 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente de Combate a Endemias - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/04/2022 | 78964.70 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/04/2022 | 39687.08 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/04/2022 | 25423.59 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente Comunitario de Saude - Efetivos relativo ao mês de abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/04/2022 | 1050.00 | 11003856000137 | CETRIM CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames de tomografia do torax com contraste e tomografia de abdome total com contraste em paciente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/04/2022 | 11816.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/04/2022 | 14637.17 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/04/2022 | 975.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparência Portal do Servidor arrecadacao portal de arrecadacao estoque portal do gestor patrimonio gestao de frota acao social e portal de frota destinados as atividades administrativas das secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/04/2022 | 8300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparência Portal do Servidor arrecadacao portal de arrecadacao estoque portal do gestor patrimonio gestao de frota acao social e portal de frota destinados as atividades administrativas das secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001921 | 28/04/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Consultoria Juridica no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/04/2022 | 53318.77 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos relativo ao mês de Abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/04/2022 | 20604.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/04/2022 | 17977.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/04/2022 | 4848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 26 30 e 31032022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 01042022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/04/2022 | 5360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 06 08 09 e 12042022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/04/2022 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 13042022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/04/2022 | 1136.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 20 e 27042022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/04/2022 | 34521.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/04/2022 | 10566.06 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao Geral do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril2022 conforme resumo previdenciario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/04/2022 | 824.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Saude - COVID da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/04/2022 | 13699.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Saude-FUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/04/2022 | 12566.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de saude-SUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/04/2022 | 7676.29 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - SUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril2022 conforme resumo previdenciario. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/04/2022 | 9152.58 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - FUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril2022 conforme resumo previdenciario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/04/2022 | 8140.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001959 | 29/04/2022 | 3528.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames de Ultrassonografia no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/04/2022 | 500.00 | 00001239555482 | ANTONIO TAVARES CHAVES FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/04/2022 | 500.00 | 00004810257401 | MARCIA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/04/2022 | 500.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/04/2022 | 46261.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 70 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/04/2022 | 2899.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - PROGRAMA NOVAS TURMAS DA ED.INFANTIL da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de abril2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/04/2022 | 40717.36 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 70 do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril2022 conforme resumo previdenciario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/04/2022 | 1.27 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 283144-9 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/04/2022 | 239.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/04/2022 | 633.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/04/2022 | 296.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/04/2022 | 1641.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta de ARRECADACAO de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/04/2022 | 9.03 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/04/2022 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/04/2022 | 1955.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa Crianca Feliz da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de abril2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/04/2022 | 1402.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-CRAS da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de abril2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/04/2022 | 1619.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-SCFV da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de abril2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/04/2022 | 759.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesa com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa IGD da prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de abril2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/04/2022 | 100.00 | 14982663000163 | DISK LACRE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de pulseira personalizada destinados a equipe de apoio do Evento de Emancipacao Politica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 29 e 30 de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/05/2022 | 72.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Energia Eletrica do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/05/2022 | 181.80 | 00011171178476 | MARIA AMÉLIA DE FREITAS FONSECA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria a coordenadora do centro de Referência da Assistência Social do CRAS do Municipio junto a cidade do Conde-PB acompanhando familiares do Sr Jose Weber em visita na Base Missionaria Transforma Vidas no dia 13042022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a extrato meio magnetico debitado na conta do FPM nesta data confomre comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/05/2022 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/05/2022 | 250.00 | 00008332204461 | CARLOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/05/2022 | 350.00 | 00096440236415 | SEVERINO RAMOS ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/05/2022 | 44.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/05/2022 | 200.00 | 00005826966408 | JOSÉ ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/05/2022 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de atividades de Assessoria e Consultoria em Saude Publica Acompanhamento na Gestao Elaboracao e Implementacao de Estrategia de Saude e Instrumentos de Gestao no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/05/2022 | 6396.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo PAS MICROONIBUS DUCATO de placa LKM 4359-PB objetivando o transporte de pessoas enfermas da cidade de Sao Jose dos Ramos com destino aos hospitais e clinicas da cidade de joao pessoa para realizacao de exames e consultas referente ao mês de abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001971 | 02/05/2022 | 3146.56 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras e frutas como Tomate Cebola Batata Cenoura Abacaxi Mamao Banana Prata e Etc. destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos Profissionais da Unidade Mista do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/05/2022 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de agua do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/05/2022 | 45.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde fuciona a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001970 | 02/05/2022 | 4700.00 | 41690805000191 | LEANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo cacamba em perfeito estado de uso com condutor destinada aos servicos de coleta de lixo e entulhos na zona urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/05/2022 | 860.00 | 30291168000164 | JOÃO BATISTA SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao de 1000 mil salgados destinados ao lanche dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante a distribuicao de sementes aos agricultores do Municipio conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001980 | 03/05/2022 | 4000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 012022 E CONTRATO DE N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001983 | 03/05/2022 | 2348.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como Saco p Lixo G Detergente Limpador Multiuso Sabao em Po e Etc. destinados as atividades de limpeza da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/05/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES.EMPRESARIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas prestacoes de contas dos Convênio Federais e Estaduais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001986 | 03/05/2022 | 3208.92 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como Alcool 70 Saco de Lixo Detergente Sabao em Po Limpa Vidro e Etc. destinados as atividades de limpeza da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/05/2022 | 150.00 | 00073819166491 | BENICIO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/05/2022 | 3.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/05/2022 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001985 | 03/05/2022 | 3444.40 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como Agua Sanitaria Desinfetante Sabao em Po Papel Higiênico Detergente Pano de Prato Sabao em Barra e Etc. destinados as atividades de limpeza da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/05/2022 | 2181.60 | 00001270258478 | Elisangela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03 três diarias a Coordenadora do SCFV do Municipio junto a Cidade do Juazeiro do Norte-CE para participar do 22 Encontro Regional do Congemas-Nordeste 2022 ocorrera no periodo de 04 a 06 de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001984 | 03/05/2022 | 5005.10 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como Agua Sanitaria Desinfetante Sabao em Po Papel Higiênico Detergente Pano de Prato e Etc. destinados as atividades de limpeza da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/05/2022 | 350.00 | 41792411000144 | JOSÉ LUIZ FRANCA 04762863440 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locucao durante as Festividades de Emancipacao Politica 2022 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 29 e 30 de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/05/2022 | 670.00 | 00013923966466 | EWERTON DE MELO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio na limpeza da Praca Noe Rodrigues de Lima onde foi realizado o Evento Festivo de Emancipacao Politica do Municipio de Sao Jose dos Ramos- PB durante os dias 29 e 30 de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/05/2022 | 670.00 | 00011087626463 | JOÃO VICTOR VENANCIO ARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio na limpeza da Praca Noe Rodrigues de Lima onde foi realizado o Evento Festivo de Emancipacao Politica do Municipio de Sao Jose dos Ramos- PB durante os dias 29 e 30 de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/05/2022 | 670.00 | 00012577629400 | EUGÊNIO SIMPLÍCIO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio na limpeza da Praca Noe Rodrigues de Lima onde foi realizado o Evento Festivo de Emancipacao Politica do Municipio de Sao Jose dos Ramos- PB durante os dias 29 e 30 de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/05/2022 | 670.00 | 00012125190435 | ADRIANO DE BRITO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio na limpeza da Praca Noe Rodrigues de Lima onde foi realizado o Evento Festivo de Emancipacao Politica do Municipio de Sao Jose dos Ramos- PB durante os dias 29 e 30 de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/05/2022 | 4800.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem de 60 sessenta pessoas sendo 20 pessoas da Banda Capital do Sol 12 pessoas da Banda Andre Viana 08 pessoas da Equipe de Apoio no dia 28042022 e 20 pessoas da Banda Viloes do Forro no dia 29042022 durante o Evento Festivo de Emancipacao Politica do Municipio de Sao Jose dos Ramos- PB nos dias 29 e 30 de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002019 | 04/05/2022 | 2584.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de Coffee Break destinado aos Componentes das Bandas que se apresentaram durante as Festividades de Emancipacao Politica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 29 e 30042022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002020 | 04/05/2022 | 2067.20 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de Coffee Break destinado ao pessoal de apoio durante as Festividades de Emancipacao Politica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 29 e 30042022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002021 | 04/05/2022 | 2618.56 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de Coffee Break destinado aos Policias participantes da seguranca durante as Festividades de Emancipacao Politica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 29 e 30042022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 04/05/2022 | 8244.00 | 26899293000184 | RICARDO P GOMES ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lembrancinhas Conjuntos de Colar e Brincos destinados a distribuicao para as maes dos alunos da rede municipal de ensino em virtude da realizacao do evento em comemoracao ao seu dia conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/05/2022 | 909.00 | 00006949532458 | EDGLES GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 04 quatro diarias destinadas a cobertura de despesas com viagens a cidade de Joao Pessoa-PB para participar do Forum Estadual para o Fortalecimento do Ambiente de Negocios nos dias 05 06 e 07 de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/05/2022 | 61.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Agua do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/05/2022 | 1454.40 | 00001270258478 | Elisangela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 1979 que foi anulado por equivoco no valor referente despesas com concessao de 03 três diarias a Coordenadora do SCFV do Municipio junto a Cidade do Juazeiro do Norte-CE para participar do 22 Encontro Regional do Congemas-Nordeste 2022 ocorrera no periodo de 04 a 06 de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002016 | 04/05/2022 | 398.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cafe da manha para os participantes de reuniao do CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB realizada no dia 02052022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002030 | 04/05/2022 | 4000.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao para comemoracao do dia da Pascoa com a Equipe do CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 21042022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/05/2022 | 200.00 | 00000849190436 | ANTÔNIO TAVARES CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/05/2022 | 200.00 | 00046694277415 | MARIA DE LOURDES DE BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/05/2022 | 500.00 | 00009360865486 | ALBINO ANTONIO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01 um kit gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/05/2022 | 200.00 | 00050435850482 | FELINA DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/05/2022 | 500.00 | 00008352667459 | ALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/05/2022 | 500.00 | 00008030698470 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/05/2022 | 250.00 | 00012238025405 | JOÃO PAULO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/05/2022 | 500.00 | 00004587860476 | HELENA MARCULINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/05/2022 | 300.00 | 00012160626414 | LARISSA FERREIRA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/05/2022 | 300.00 | 00013712058411 | DAMIÃO DA CONCEIÇÃO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/05/2022 | 300.00 | 00008408811428 | AILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002015 | 04/05/2022 | 597.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cafe da manha para os funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Humano durante a entrega do Peixe na Semana Santa no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB realizada no dia 14042022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/05/2022 | 250.00 | 00005173360496 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/05/2022 | 120.00 | 00006442311490 | MARIA JOSÉ BENJAMIN DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/05/2022 | 120.00 | 00004432803479 | MARIA DAS VITÓRIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/05/2022 | 100.00 | 00001219805459 | CLEONICE FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/05/2022 | 200.00 | 00006033447476 | SILVANA MARIA ARAUJO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 04/05/2022 | 200.00 | 00010952668459 | FLÁVIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 04/05/2022 | 120.00 | 00012686321474 | VANESSA FERRAZ RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 04/05/2022 | 250.00 | 00012524953408 | JONATAS DANIEL DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 04/05/2022 | 150.00 | 00008392860403 | MARIA DE FÁTIMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0001995 | 04/05/2022 | 5550.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despeas com servicos prestados de infraestrutura tecnologica alem de servicos de tecnologia da informacao para implantacao e manutencao de prontuario eletronico dos setores da secretaria de saude relativo ao mês de abril2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 04/05/2022 | 10000.00 | 43010653000164 | INSTITUTO VIDA LONGA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Medico substituto do PSF III do Municipio por ocasiao de gozo de ferias do Medico Efetivo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002013 | 04/05/2022 | 2067.20 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | VValor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao Coffee Break para os participantes do Dia da Campanha de Vacinacao contra a Influenza e Sarampo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB realizado no dia 30042022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002014 | 04/05/2022 | 597.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cafe da manha para os participantes do Encontro de Gestante do PSF I do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB realizado no dia 03052022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002018 | 04/05/2022 | 2805.60 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao Coffee Break para os Secretarios e Convidados da III Reuniao Ordinaria da CIVERP-PB2022 Comissao de Intergestor Regional dos Municipios das 12 Regiao realizada no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 20042022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002027 | 04/05/2022 | 1550.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao da III Reuniao Ordinaria da CIVERP-PB2022 Comissao de Intergestor Regional dos Municipios das 12 Regiao realizada no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 20042022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/05/2022 | 484.80 | 00011759749435 | PATRIK D. G. AMORIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 04052022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/05/2022 | 484.80 | 00005347711493 | Angela Anizio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto a Empresa RWR para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/05/2022 | 500.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de propaganda midias sociais e divulgacoes dos informes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002033 | 05/05/2022 | 2750.00 | 42415993000102 | AC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia acompanhamento e fiscalizacao medicoes e emissao de relatorios e pareceres tecnicos de obras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB mês de abril 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/05/2022 | 1390.00 | 15732854000130 | REFLORA COMECIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 um BOMBA SUB.TSM 1007D destinada ao Mercado Publico do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/05/2022 | 2500.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA - LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de sacolas mixadas destinadas distribuicao de sementes aos agricultores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002039 | 05/05/2022 | 6657.00 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina com osso carne bovina sem osso e frango inteiro abatido destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos profissionais da unidade de pronto atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 05/05/2022 | 120.00 | 00001138089419 | JOSEILDA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 05/05/2022 | 300.00 | 00008135112408 | LIDIANY CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 05/05/2022 | 100.00 | 00084037946491 | CLAUDIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 05/05/2022 | 120.00 | 00011722087781 | JEFFERSON WAGNER SILVA MUNIZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 05/05/2022 | 150.00 | 00006879954421 | José Rafael da Silva Moreno | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 05/05/2022 | 120.00 | 00014767770475 | JOSÉ ALTINO DIAS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 05/05/2022 | 150.00 | 00010659887452 | TARCIANO FLÔR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/05/2022 | 400.00 | 00006117032463 | JOSICLEIDE VICENTE DOS SANTOS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/05/2022 | 400.00 | 00006066339443 | JOSIVANEA ALMEIDA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01um kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/05/2022 | 500.00 | 00002264634430 | FERNANDO VICENTE DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 05/05/2022 | 3500.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA - LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de sacolas mixadas destinadas a entrega do Peixe na Semana Santa no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB realizada no dia 14042022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/05/2022 | 100.00 | 00009633833450 | DANIEL BEZERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/05/2022 | 120.00 | 00011332135455 | CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/05/2022 | 250.00 | 00009261632483 | WANDEILSON CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 05/05/2022 | 150.00 | 00009280361465 | RANIERY DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 05/05/2022 | 500.00 | 00003241040496 | SUELI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01um kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/05/2022 | 500.00 | 00013452756416 | JOSE MILTON PEREIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/05/2022 | 140.00 | 00002366796439 | MARIA MARTINS DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/05/2022 | 120.00 | 00060125209487 | JOSE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/05/2022 | 120.00 | 00003429538424 | MONICA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/05/2022 | 120.00 | 00010768659418 | LUIZ FERNANDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/05/2022 | 130.00 | 00070118935470 | LUIS FERNANDO DOS SANTOS GONÇALO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/05/2022 | 150.00 | 00009103286410 | EVALDO FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/05/2022 | 120.00 | 00015828637410 | ANA ANGÉLICA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/05/2022 | 200.00 | 00008576741458 | JOSEQUELE WELMA FEITOSA SERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/05/2022 | 150.00 | 00080643833404 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/05/2022 | 250.00 | 00079005985453 | JOSINALDO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/05/2022 | 150.00 | 00009111124482 | RAMILSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/05/2022 | 100.00 | 00003661519409 | EDITE FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/05/2022 | 100.00 | 00085330973449 | LUIZ FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/05/2022 | 200.00 | 00011572842482 | IGOR DE SOUZA MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/05/2022 | 150.00 | 00038895254821 | ERINALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/05/2022 | 120.00 | 00070890496471 | LUIZ ALVES DE ARAÚJO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/05/2022 | 120.00 | 00009029116439 | ROBERTA CRISTINA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/05/2022 | 120.00 | 00003659317489 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/05/2022 | 120.00 | 00002182204482 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/05/2022 | 120.00 | 00008088075440 | ROSINALVA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/05/2022 | 100.00 | 00016019107469 | MARCIEL ISAIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/05/2022 | 120.00 | 00001153149460 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/05/2022 | 150.00 | 00088765741404 | MARIA LUIZA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/05/2022 | 100.00 | 00011539049426 | MARIA JANIELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimeticios destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/05/2022 | 150.00 | 00015711131770 | ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 05/05/2022 | 100.00 | 00011837468494 | GABRIELLY SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 05/05/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/05/2022 | 484.80 | 00009688493422 | AMANDA CAROLINA DA SILVA MELCHIADES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para participar do Forum Estadual para o Fortalecimento do Ambiente de Negocios nos dias 05 06 e 07 de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/05/2022 | 960.00 | 09144050000117 | NENEM GAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 8 oito GLP Envasado em Botijao de 13 KG Completo destinados ao preparo da merenda das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/05/2022 | 1309.51 | 00007664580404 | LUZIA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Sala na Escola Municipal Jose Francisco da Costa de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/05/2022 | 1309.51 | 00007664580404 | LUZIA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Sala na Escola Municipal Jose Francisco da Costa de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/05/2022 | 1987.05 | 00012255418401 | MARIA GABRIELLE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Professor em substituicao na Escola Municipal Joao Benjamin de Araujo de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 06/05/2022 | 363.60 | 00008674297471 | WAGNER R. MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para participar do Forum Estadual para o Fortalecimento do Ambiente de Negocios nos dias 05 06 e 07 de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 06/05/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 dois tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta de ARRECADACAO de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do ISS de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 06/05/2022 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/05/2022 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Centro de Referência de Assistência Social CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/05/2022 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de cultura e esportes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 06/05/2022 | 3200.00 | 46183260000140 | TAFARELL MAYCON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de uma Equipe de apoio e organizacao para seguranca das Festividades de Emancipacao Politica 2022 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 29 de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 06/05/2022 | 3200.00 | 46183260000140 | TAFARELL MAYCON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de uma Equipe de apoio e organizacao para seguranca das Festividades de Emancipacao Politica 2022 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 30 de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/05/2022 | 1800.00 | 46183260000140 | TAFARELL MAYCON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de uma Equipe de Bombeiro Civis durante as Festividades de Emancipacao Politica 2022 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 29 de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 06/05/2022 | 300.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para alojar a Sede da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/05/2022 | 300.00 | 00005837488480 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 06/05/2022 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 06/05/2022 | 300.00 | 00003070164471 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios e faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 06/05/2022 | 130.00 | 00095235442415 | JOÃO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 06/05/2022 | 120.00 | 00001160562407 | MARIA MARTINS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 06/05/2022 | 120.00 | 00006431809408 | MARIA APARECIDA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 06/05/2022 | 120.00 | 00004328979418 | MARIA JOSÉ LINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/05/2022 | 120.00 | 00012462972480 | EDILANE RODRIGUES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/05/2022 | 200.00 | 00001271340429 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/05/2022 | 300.00 | 00003569863492 | MARIA DO AMPARO FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/05/2022 | 120.00 | 00098317377415 | MARIA DAS GRAÇAS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 06/05/2022 | 120.00 | 00004156221407 | JOSELIA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/05/2022 | 100.00 | 00010514807440 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/05/2022 | 400.00 | 00011807689492 | JOÃO PAULO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/05/2022 | 120.00 | 00070010036466 | RAFAELA JAINY RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/05/2022 | 300.00 | 00011684888425 | ELIVÂNIA RODRIGUES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/05/2022 | 150.00 | 00060125888449 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/05/2022 | 130.00 | 00095317244404 | JOSE CARLOS BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/05/2022 | 120.00 | 00002055303465 | PEDRO ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 06/05/2022 | 66.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06 seis tarifas bancarias de DOCTED debitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/05/2022 | 800.00 | 00005347937467 | Sheila Monteiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PSF 1 - Centro de Saude Pedro Ramos Coutinho do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/05/2022 | 700.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002116 | 06/05/2022 | 4678.22 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como arroz biscoito cafe leite macarrao feijao e outros destinados ao preparo das refeicoes cafe almoco e janta dos Profissionais da Unidade de pronto atendimento do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/05/2022 | 1500.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a consultas ginecologicas a populacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/05/2022 | 1000.00 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infra Estrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/05/2022 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para fuuncionar o almoxarifado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/05/2022 | 140.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a secretaria de administracao e financas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/05/2022 | 1370.00 | 00013280340462 | CLEITON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio nas atividades realizadas de forma remota e na criacao de artes para divulgacao dos informes de todas as Secretariais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/05/2022 | 1200.00 | 43251345000120 | ANDRÉIA PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento e tombamento do patrimonio publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/05/2022 | 600.00 | 41503290000173 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados de moto taxi de placa QFX 4230PB a disposicao das Secretarias Municipais quando na entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades desta edilidade junto a cidade de Itabaiana-PB durante o mês de abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/05/2022 | 8000.00 | 17262199000129 | A & V SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria anual ne esfera e informacoes de DCTF GFIP Alteracao e Regularizacao de CNPJ junto aos Orgaos e Plataformas fiscais calculo de valores de processos trabalhistas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/05/2022 | 1370.00 | 00013280340462 | CLEITON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio nas atividades realizadas de forma remota e na criacao de artes para divulgacao dos informes de todas as Secretariais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/05/2022 | 1450.00 | 00013059811466 | KARLA MANUELE DA SILVA | que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos fisicos pertencentes a Secretaria de Administracao e Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/05/2022 | 726.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a publicacao de materias nas datas 01042022 08042022 13042022 e 20042022 - Avisos atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/05/2022 | 1400.00 | 41466748000161 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mato das ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/05/2022 | 1400.00 | 42583366000180 | JULIANO DA SILVA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de eletricista durante 40 quarenta horas na execucao e instalacao da parte eletrica dos Eventos promovidos pelo Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante ao mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/05/2022 | 740.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura e agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de abril de 2022 conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/05/2022 | 1190.47 | 00013890894445 | WELLINGTON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos matos e das galerias das Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/05/2022 | 1390.00 | 41386298000105 | JOSEILSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de coleta de residuos das principais Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos finais de semana e feriados relativo ao mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/05/2022 | 1390.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/05/2022 | 1390.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/05/2022 | 1200.00 | 00004465691432 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de podagem das arvores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/05/2022 | 1904.75 | 00009599507452 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos matos e abertura de estradas nas Ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/05/2022 | 1904.75 | 00008426267432 | MACIEL ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na remocao do lixo e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de abril de 2022 conforme comprovantes.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/05/2022 | 2380.00 | 41401436000170 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos e lixo das Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/05/2022 | 1120.00 | 00002434519466 | LUIS JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos de placa QSLA45 quando em 14 quatorze viagens sendo 10 dez a cidade de Itabaiana e 04 quatro a cidade de Joao Pessoa transportando pacientes da cidade de Sao Jose dos ramos-PB para tratamento de saude junto aos hospitais da capital durante o mês de abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/05/2022 | 1300.00 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos de placa FHY 4462 quando em 10 dez viagens a cidade de Joao pessoa transportando pacientes da cidade de Sao Jose dos ramos-PB para tratamento de saude junto aos hospitais da capital durante o mês de abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/05/2022 | 520.00 | 00006955273477 | JOÃO DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de Placa MNU6A46 quando em 04 quatro viagens transportando pacientes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude junto aos hospitais do municipio de Joao Pessoa durante o mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/05/2022 | 1210.00 | 00002542845409 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa NPY 9351 quando em 18 dezoito viagens sendo 05 cinco da zona rural para zona urbana de Sao jose dos Ramos-PB 09 nove a cidade de itabaiana e 04 quatro a cidade de Joao Pessoa transportando pacientes da zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Sitio Jenipapo para os hospitais das cidades locais durante o mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/05/2022 | 1140.00 | 00070890400466 | GEYSON GONÇALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OFY-6947 quando em 12 doze viagens sendo 06 seis a cidade de Itabaiana e 06 seis a cidade de Joao Pessoa transportando pacientes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB junto aos hospitais locais durante o mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/05/2022 | 160.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/05/2022 | 6195.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao servicos prestados na confeccao de 50 cinquenta proteses dentarias destinadas a populacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002173 | 09/05/2022 | 4678.22 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2116 que foi anulado por equivoco na Licitacao referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como arroz biscoito cafe leite macarrao feijao e outros destinados ao preparo das refeicoes cafe almoco e janta dos Profissionais da Unidade de pronto atendimento do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/05/2022 | 250.00 | 00054646162768 | SEVERINO FELIX CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/05/2022 | 300.00 | 00079773729400 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/05/2022 | 130.00 | 00005348476412 | ROSINETE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de aluguel de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/05/2022 | 120.00 | 00009619998456 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOUVEIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/05/2022 | 120.00 | 00073807893415 | ALBERTINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de faturas de energia eletrica e agua de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/05/2022 | 400.00 | 00001284662438 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/05/2022 | 500.00 | 00009799714460 | TAIRES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/05/2022 | 250.00 | 00009593066411 | ANDREZA KARLA SALES CHACON | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de 01um kit gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/05/2022 | 250.00 | 00009716950403 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/05/2022 | 120.00 | 00009201229496 | CRISTIANE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de aluguel de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/05/2022 | 250.00 | 00042189829453 | SANDOVAL JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de faturas de agua e energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/05/2022 | 250.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/05/2022 | 120.00 | 00071261122461 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/05/2022 | 200.00 | 00016612437464 | JOSÉ AGAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/05/2022 | 120.00 | 00003669741496 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 2083 que foi anulado por equivoco no favorecido ref.ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/05/2022 | 727.20 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria destinada a cobertura de despesas com viagens a cidade de Joao Pessoa-PB para participar do Forum Estadual para o Fortalecimento do Ambiente de Negocios no dia 06 de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUT.ATIVIDADES DO PROGRAMA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/05/2022 | 550.00 | 36977618000153 | IMPACTA TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com inscricao para participacao da gestora do cadastro unico do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no curso de operacao avancado de cadastro unico onde sera abordado o novo decreto 11.01622 e APP cadastro unico que sera realizado nos dias 12 e 13052022 na plataforma do google meet. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/05/2022 | 40.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus do veiculo pertencente ao conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de abril de 2022 conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/05/2022 | 580.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de abril de 2022 conforme comprovantes | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002174 | 10/05/2022 | 21138.96 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de gêneros alimenticios como Extrato de Tomate Macarrao Leite em Vinagre Ovo de Galinha Carne de Charque e Etc. destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002175 | 10/05/2022 | 12904.92 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de gêneros alimenticios como Carne Bovina Frango Inteiro Carne Moida Cebola Branca e Etc. destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002176 | 10/05/2022 | 4779.20 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de gêneros alimenticios como Macaxeira Batat Doce Banana Laranja Melao Pimentao Melancia e Etc. destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/05/2022 | 358.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/05/2022 | 280.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados na locacao de moto taxi quando em 30 trinta viagens conduzindo documentos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/05/2022 | 3571.42 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 1.190 botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo nas Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452021 | 0002208 | 10/05/2022 | 2735.00 | 30740424000153 | GEAN DE FARIAS MERREIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na desinstalacao de Ar-Condicionado Split Instalacao de Ar-Condicionado Split e Manutencao de Ar-Condicionado Split pertencentes as Escolas Municipais Maria Caxias e Jose Simplicio da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/05/2022 | 24180.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil - RFB-PREV-PARC60 conforme debito em conta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/05/2022 | 1.17 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de n16814-9 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/05/2022 | 3.22 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/05/2022 | 990.00 | 20868029000105 | MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios destinados ao evento em comemoracao da emancipacao politica do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 29 e 30042022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/05/2022 | 990.00 | 20868029000105 | MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios como Foguete 12x1 Foguete Explosao de Cores e Girandola 156 Mista destinados ao Evento Festivo de Emancipacao Politica do Municipio de Sao Jose dos Ramos- PB nos dias 29 e 30 de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002184 | 10/05/2022 | 7220.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 38 trinta e oito Sanitarios Quimicos destinados ao Evento Festivo de Emancipacao Politica do Municipio de Sao Jose dos Ramos- PB nos dias 29 e 30 de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/05/2022 | 10032.00 | 08474850000133 | PARAIBANA SPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 11 onze conjunto de camisas calcao e meiao com 16 Unidades cada destinados a doacao aos Clubes de Futebol do municipio para Campeonato de Futebol do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/05/2022 | 450.00 | 00001267049456 | MIRIAM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/05/2022 | 400.00 | 00009052700451 | SANDRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/05/2022 | 217.83 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 72 botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo nas Unidades da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/05/2022 | 150.00 | 00001196993467 | ANA PAULA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/05/2022 | 1256.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/05/2022 | 154.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto taxi quando em 20 vinte viagens conduzindo documentos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/05/2022 | 560.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de carro de som quando em 08 oito horas divulgando Campanha de Vacinacao no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/05/2022 | 1210.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo quando em 12 dozes viagens sendo 06 seis viagens a cidade de Itabaiana-PB e 07 sete viagens a cidade de Joao Pessoa-PB transportando pacientes da Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Sitio Cipoal para hospitais das cidades citadas durante o mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/05/2022 | 542.85 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 180 botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo nas Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0002207 | 10/05/2022 | 3463.00 | 30740424000153 | GEAN DE FARIAS MERREIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na desinstalacao de Ar-Condicionado Split Instalacao de Ar-Condicionado Split e Manutencao de Ar-Condicionado Split pertencentes a Unidade Mista de Saude e Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/05/2022 | 581.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/05/2022 | 2369.04 | 00009205371467 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAÚJO | Valor que se empenha para faer face as despesas com servicos prestados de lavagem de carro tipo lava jato dos veiculos e maquinas diversas pertencentes a frota municipal e locados relativo ao mês de marco2022 conforme contratoo de n 00122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/05/2022 | 2369.04 | 00009205371467 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAÚJO | Valor que se empenha para faer face as despesas com servicos prestados de lavagem de carro tipo lava jato dos veiculos e maquinas diversas pertencentes a frota municipal e locados relativo ao mês de marco2022 conforme contratoo de n 00122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/05/2022 | 1309.51 | 00071765853427 | MAYLON WESLEY DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio de eletricista no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/05/2022 | 1400.00 | 41367918000150 | GILSON DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do meio fio dos postes e das palmeiras das Ruas da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB servicos na limpeza na remocao de entulhos metralhas e lixo das mesmas durante 14 quatorze dias conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00008438022430 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do meio fio dos postes e das palmeiras das Ruas da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB servicos na limpeza na remocao de entulhos metralhas e lixo das mesmas durante 12 doze dias conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00013196973484 | SEVERINO VENANCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do meio fio dos postes e das palmeiras das Ruas da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB servicos na limpeza na remocao de entulhos metralhas e lixo das mesmas durante 12 doze dias conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002209 | 10/05/2022 | 10151.55 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que sze empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos conector lampada reator cabo multiplex e outros destinados a manutencao das atividades da secretaria de infraestrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM - Confederacao Nacional de Municipio conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/05/2022 | 312.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/05/2022 | 280.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 30 trinta viagens conduzindo documentos da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/05/2022 | 490.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de carro de som quando em 07 sete horas divulgando informes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/05/2022 | 210.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2189 que foi anulado por equivoco no valor referente servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 30 trinta viagens conduzindo documentos da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/05/2022 | 3325.00 | 42969023000159 | DJALMA TARGINO BARBOSA FILHO 03621302484 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua potavel quando em 95 noventa e cinco viagens na pipa do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB destinados as cisternas das Comunidades de Lagoa de Pedra Patu Ipueira Genipapo Escuta e Cipual pertencentes a Zona Rural do Municipio conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/05/2022 | 132.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 12 doze tarifas bancarias de DOCTED debitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/05/2022 | 2020.00 | 43505142000113 | ISIS ARGENTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 101 cento e um almocos destinados aos profissionais do PSF localizado no Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de Abril2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/05/2022 | 1760.00 | 42984961000128 | MARCELA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 88 oitenta e oito almocos destinados aos profissionais do PSF localizado no Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de Abril2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/05/2022 | 900.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das Unidades da Rede Publica Municipal de Saude de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/05/2022 | 500.00 | 00010891852433 | JOSÉ CARLOS DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e 01 um gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/05/2022 | 900.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de Tendas 5x5 destinadas ao Dia Internacional da Mulher realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 11 de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/05/2022 | 18105.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao seguro SAFRA do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo a 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002224 | 11/05/2022 | 9000.00 | 16991965000123 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo M.BENZ L 1113 de placa MM00155 Carro Pipa para transporte de agua potavel para consumo humano e para abastecimento da populacao da Zona Urbano e Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB atingidos pela estiagem que assola a regiao conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/05/2022 | 143.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 13 treze tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/05/2022 | 66.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06 seis tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/05/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do Fundo Especial de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/05/2022 | 3.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/05/2022 | 580.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2153 que foi anulado por equivoco na origem do recurso referente aos servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de abril de 2022 conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/05/2022 | 1987.05 | 00013141068488 | RENAN OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como professor em substituicao de outro profissional que encontra-se de atestado medico durante o mês de abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/05/2022 | 1785.70 | 00008380689445 | DENILSON CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de solda recuperacao e pintura dos portoes das Escolas Municipais Simplicio Jose de Mendonca Joao Benjamim e Maria Caxias de Lima conforme comprovantes. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002249 | 12/05/2022 | 45460.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de estrutura como Palco Iluminacao Painel de Led Sistema de Sonorizacao Gerador Tendas Camarins Grid e Portico destinados as Festividades de Emancipacao Politica 2022 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 29 e 30 de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002252 | 12/05/2022 | 4500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT 9048 quando em 09 nove viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo os trabalhadores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB que prestam servicos na Capital nas segundas e sextas feiras do mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/05/2022 | 120.00 | 00011130846423 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/05/2022 | 150.00 | 00016916952709 | LAIZA SOUZA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/05/2022 | 150.00 | 00005509590416 | SEVERINO OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/05/2022 | 120.00 | 00079897347453 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/05/2022 | 120.00 | 00011875471405 | MERCIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/05/2022 | 100.00 | 00004393484479 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/05/2022 | 80.00 | 00007422258446 | VANISE SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/05/2022 | 120.00 | 00001244824496 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/05/2022 | 100.00 | 00015942747466 | ANA PAULA DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/05/2022 | 100.00 | 00001382936435 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/05/2022 | 120.00 | 00047525444404 | IVONETE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/05/2022 | 100.00 | 00007858511432 | JAELSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/05/2022 | 100.00 | 00081940190444 | SEVERINO SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/05/2022 | 120.00 | 00009799565448 | MARIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO NETA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/05/2022 | 150.00 | 00010462146405 | ANTÔNIO ALVES PINHEIRO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/05/2022 | 100.00 | 00037872923300 | REGINA CELIA DE SOUZA SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/05/2022 | 150.00 | 00001181822424 | RITA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/05/2022 | 120.00 | 00009716927428 | GAUCIELE GOUVEIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/05/2022 | 500.00 | 00007881137479 | FERNANDA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/05/2022 | 500.00 | 00008594941447 | EVA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/05/2022 | 500.00 | 00012981669427 | MARIA CAROLINA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/05/2022 | 500.00 | 00014507817480 | ROBERTA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/05/2022 | 500.00 | 00010701031441 | MARIA FABIANA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/05/2022 | 500.00 | 00004393483405 | LUIZA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/05/2022 | 500.00 | 00017505543482 | JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/05/2022 | 400.00 | 00002089845422 | ELIZABETE TITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/05/2022 | 300.00 | 00009294833402 | ADRIANO ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/05/2022 | 250.00 | 00011139316478 | JOSEFA ROBERTA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/05/2022 | 300.00 | 00003669816410 | MARIA JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/05/2022 | 130.00 | 00010017007402 | RICARDO CELESTINO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/05/2022 | 120.00 | 00001199267414 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/05/2022 | 68.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/05/2022 | 150.00 | 00004828619402 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/05/2022 | 45.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/05/2022 | 100.00 | 00009291315419 | SIRLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/05/2022 | 130.00 | 00008710253459 | OTONIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/05/2022 | 120.00 | 00011351734431 | ANTONIEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/05/2022 | 250.00 | 00079897606491 | SEVERINO SEBASTIÃO DE BARROS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/05/2022 | 120.00 | 00006928555483 | MARIA DA PENHA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/05/2022 | 100.00 | 00025168827420 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/05/2022 | 500.00 | 00067520332420 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/05/2022 | 1190.47 | 00001146342462 | ROSILDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio nos eventos realizados pelo municipio entrega de peixes na semana santa pascoa e entrega de sementes pela secretaria de agricultura durante o mês de abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/05/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/05/2022 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/05/2022 | 1547.61 | 00002562494407 | JOSE RIBEIRO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/05/2022 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/05/2022 | 150.00 | 00001555789447 | ALINE GONÇALVES BERNADINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 13/05/2022 | 300.00 | 00010804045461 | MARIA ANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/05/2022 | 300.00 | 00001504625498 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/05/2022 | 1785.70 | 00008380689445 | DENILSON CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2271 que foi anulado por equivoco na origem do recurso referente servicos prestados de solda recuperacao e pintura dos portoes das Escolas Municipais Simplicio Jose de Mendonca Joao Benjamim e Maria Caxias de Lima conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/05/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/05/2022 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de Guia cBar Internet denitada na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/05/2022 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de GUIA CBARRA GEFIN denitada na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/05/2022 | 2.23 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de GUIA CBARRA GEFIN denitada na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/05/2022 | 1.67 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de Guias Arrecadacao Pix denitada na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/05/2022 | 99.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 09 nove tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/05/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/05/2022 | 2447.50 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas fornecimento de gêneros alimenticios como Bebida Lactea Biscoito Wafer Bolinho e Etc. destinados ao lanches da criancas que participam das Atividades do Programa SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 16/05/2022 | 1099.00 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas fornecimento de caixas de chocolate. destinadas as Criancas que participam das Atividades do Programa SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002298 | 16/05/2022 | 2000.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao do Dia das Maes na Escola Municipal Professora Maria Caxias de Lima realizada no mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002299 | 16/05/2022 | 4000.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao do Dia das Maes nas Escolas Municipais Simplicio Jose Mendonca e Joao Bejamim de Araujo realizadas no dia 10 e 11 de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002300 | 16/05/2022 | 4000.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao do Dia das Maes nas Escolas Municipais Jose Batista de Carvalho e Anisio Pereira Borges realizada no dia 13 de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002301 | 16/05/2022 | 4000.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao do Dia das Maes nas Escolas Municipais Jose Francisco da Costa e Paraiso do Saber realizada no dia 17 e 18 de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 16/05/2022 | 6000.00 | 00020393890406 | IZAIAS ALVES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a primeira parcela da confeccao de uma estatua de Sao Jose feita em concreto armado com aproximadamente 02 dois metros de altura destinada ao municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/05/2022 | 300.00 | 00011060682460 | GENILSON DIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/05/2022 | 500.00 | 00012403979414 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/05/2022 | 500.00 | 00070751586439 | LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/05/2022 | 500.00 | 00008344369495 | LUCIANA FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/05/2022 | 500.00 | 00001325131458 | VALDINEI BRITO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 16/05/2022 | 1205.00 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de doces e guloseimas como Pipoca Pirulito e Bolinha de Chocolate destinadas as Criancas durante a Campanha de Vacinacao realizada no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002289 | 16/05/2022 | 12620.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Correia Bomba Hidraulica Disco de Freio Rolamento e Etc. destinados a manutencao da maquina Patrol pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002290 | 16/05/2022 | 6804.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao como suspensao transmissao e bomba hidraulica da maquina Patrol pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002292 | 16/05/2022 | 19460.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Lanterna Traseira Rolamento Dianteiro Reparo do Eixo Bateria 100 AMP Mola Mestre e Etc. destinados a manutencao do Veiculo Caminhao PIPA de placa NQH-3452 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002293 | 16/05/2022 | 7236.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao como Freio Completo Suspencao e Molas no Veiculo Caminhao PIPA de Placa NQH-3452 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002295 | 16/05/2022 | 4010.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Luva Coplamento de Embreagem Bateria 100 AMP Cubo dom Flange e Ventulina Completa destinados a manutencao do Trator Valtrall pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002297 | 16/05/2022 | 1836.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao como Embreagem e Reparo no Cubo do Flange no Trator Valtra pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/05/2022 | 675.60 | 08329849000115 | SUDEMA | VValor que se empenha para fazer face as despesas com Plano de Recuperacao da Area Degradada do Lixao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas do Projeto de Engenharia Florestal localizada no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/05/2022 | 1564.00 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas fornecimento de materiais de consumo como Cristal Prato 18CM Base p Quentinha Garfo Sobremesa Faca Refeicao e Etc. destinados aos Eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAÇÕESDE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes para a Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba-PB conforme comprovante. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/05/2022 | 1431.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 17/05/2022 | 833.32 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de um veiculo F4000 de placa KFI-1271 quando em 01 uma viagem a cidade de Esperanca-PB transportando sementes para distribuicao junto aos agricultores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 25042022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/05/2022 | 20742.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/05/2022 | 4342.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas da Obra de Recuperacao da UBS Marinete Caxias de Lima do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/05/2022 | 1200.00 | 18030906000114 | RESGATE CAMPINA CONSULTORIA E TREINAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Administradora do Curso de APH – Aula Teorica e Pratica com Apresentacao Pre-Hospitalar na Semana de Enfermagem no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/05/2022 | 248.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/05/2022 | 120.00 | 00015933567493 | NATALY SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 17/05/2022 | 500.00 | 00008220227451 | ANDRÉ DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios pagamento de faturas de agua e de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/05/2022 | 357.13 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de um veiculo F4000 de placa KFI-1271 quando em 02 duas viagens a cidade Itabaiana-PB transportando estrutura de ferro para o Evento Festivo de Emancipacao Politica do Municipio de Sao Jose dos Ramos- PB nos dias 29 e 30 de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/05/2022 | 714.28 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de um veiculo F4000 de placa KFI-1271 quando em 01 umas viagem a cidade Joao Pessoa-PB transportando utensilios e itens do Municipio de Sao Jose dos Ramos- PB junto ao Centro de Convencoes do Estado da Paraiba-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/05/2022 | 773.80 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de um veiculo F4000 de placa KFI-1271 quando em 02 duas viagens sendo 01 uma viagem a cidade de Cruz do Espirito Santo-PB e 01 uma viagem a cidade de Pilar-PB transportando mudancas de pessoas carentes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 10 e 12042022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/05/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/05/2022 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributaria do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/05/2022 | 545.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica da Escola Municipal Simpliano Jose de Mendonca da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002340 | 18/05/2022 | 16622.47 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Sapata de Freio Tambor de Freio Regulador de Freio e Etc. destinados a manutencao do Veiculo Onibus de placa OEY-4943 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002343 | 18/05/2022 | 6264.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao como Feixo de Molas e Freios do Veiculo Onibus de placa OEY-4943 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002346 | 18/05/2022 | 12881.55 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Feixe de Mola Cubo de Roda Grampo Fixacao de Feixe de Mola Braco Fixo de Suspencao e Etc. destinados a manutencao do Veiculo Onibus de placa MOI-0755 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002347 | 18/05/2022 | 5076.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao como valvulas de rele suspencao e molas do Veiculo Onibus de placa MOI-0755 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002349 | 18/05/2022 | 5938.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MOI-0755 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002350 | 18/05/2022 | 1304.42 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa OGE-5240 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002351 | 18/05/2022 | 3713.88 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa OGE-5240 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 18/05/2022 | 1000.00 | 00013665658438 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza das palmeiras e pe de coco localizados na Escola Municipal Jose Batista de Carvalho conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002354 | 18/05/2022 | 5938.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa QSA-0137 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002355 | 18/05/2022 | 3524.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLQ1L74 relativo ao mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002356 | 18/05/2022 | 1030.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da secretaria de educacao E.M.Prof.Maria Caxias de Lima E.M.Anisio Pereira E.M.Jose Paraiso do Saber E.M.Joao Benjamim E.M.Jose Francisco da Costa e E.M.Jose Batista de Carvalho relativo ao mês de Abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002358 | 18/05/2022 | 2959.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo ARGOFIAT de placa RLX5D66 relativo ao mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002364 | 18/05/2022 | 6157.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa OEY-4943 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002366 | 18/05/2022 | 6649.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MQB-7632 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002368 | 18/05/2022 | 5000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa QFD7F22 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0002369 | 18/05/2022 | 2085.46 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa QFD7F22 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002348 | 18/05/2022 | 2990.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo nissan kicks de Placa RLR2I36 relativo ao mês de aabril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 18/05/2022 | 484.80 | 00009688493422 | AMANDA CAROLINA DA SILVA MELCHIADES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB no dia 18052022 junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse da Feira do Agricultor que sera realizada no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 20 e 21052022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002367 | 18/05/2022 | 3086.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado Onibus de placa MYT-9048 destinado as atividades da Sec.de assistência Sociaal do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002342 | 18/05/2022 | 2863.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo FIATUNO de placa NQH6727 relativo ao mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002345 | 18/05/2022 | 3606.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado Saveiro 1.6 de placa QYX2E90 relativo ao mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 18/05/2022 | 1410.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 47 quarenta e sete Camisas Poliester destinadas a equipe de organizacao do Evento Aboiagro realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002373 | 18/05/2022 | 5874.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo pipa de placa CZB 0196 relativo ao mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002365 | 18/05/2022 | 4481.54 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado tipo caminhonete modelo Fiat Touro de Placa QFM0D22 relativo ao mês de Marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002357 | 18/05/2022 | 480.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio conselho tutelar e CRAS relativo ao mês de Abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002360 | 18/05/2022 | 2863.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo SIENA de placa RLU 2D66 relativo ao mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/05/2022 | 952.37 | 18030906000114 | RESGATE CAMPINA CONSULTORIA E TREINAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Administradora do Curso de Sala de Vacina Oficina de Capacitacao e atualizacao em Sala de Vacina durante a Semana de Enfermagem no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002329 | 18/05/2022 | 4603.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa QSE-2747 relativo ao mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/05/2022 | 952.37 | 18030906000114 | RESGATE CAMPINA CONSULTORIA E TREINAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Administradora do Curso de Feridas Aula Pratica Teorica c Apresentacao de Curativos Especiais e Manejo Clinico durante a Semana de Enfermagem no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002331 | 18/05/2022 | 3892.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSD-5053 relativo ao mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002332 | 18/05/2022 | 5073.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Fiorino Ambulancia de placa RLY3B47 relativo ao mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002333 | 18/05/2022 | 3549.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QSE-8355 relativo ao mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002334 | 18/05/2022 | 5670.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QSF-1579 relativo ao mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002335 | 18/05/2022 | 4997.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QFJ-6818 relativo ao mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002336 | 18/05/2022 | 3663.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSE-2637 relativo ao mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002337 | 18/05/2022 | 3486.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLS8J43 relativo ao mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002338 | 18/05/2022 | 3556.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa RLY6H59 relativo ao mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002339 | 18/05/2022 | 2584.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 relativo ao mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002341 | 18/05/2022 | 3244.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFA8B71 relativo ao mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 18/05/2022 | 1052.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica pertencente ao PSF I do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002359 | 18/05/2022 | 620.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio UBS Maria Dolores e UBS C. de Lima relativo ao mês de Abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002375 | 18/05/2022 | 6735.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo DUCATO de placa LKM 4359-PB relativo ao mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002352 | 18/05/2022 | 3968.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado Saveiro de placa RLX1H98 relativo ao mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002362 | 18/05/2022 | 4552.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo F4000 de placa MMS-5J91 relativo ao mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002370 | 18/05/2022 | 2979.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Patrol 120K TRT002 relativo ao mês de abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002371 | 18/05/2022 | 1936.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator VALTRA 750A TRT004 relativo ao mês de abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002372 | 18/05/2022 | 2081.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator 85CV TRT005 relativo ao mês de abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002374 | 18/05/2022 | 6420.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa MMO-8A52 relativo ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002376 | 18/05/2022 | 4456.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa MMV-1E39 relativo ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002377 | 18/05/2022 | 6585.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Pipa de placa NQH-3452 relativo ao mês de abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002361 | 18/05/2022 | 509.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Administracao Setor de Contabilidade Licitacao e Secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de Abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 18/05/2022 | 1136.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 06 e 07052022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 11052022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 11052022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/05/2022 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 12 13 e 14052022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/05/2022 | 158.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos prestadores de servicos-Pessoa Fisica da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/05/2022 | 5265.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos prestadores de servicos-Pessoa Fisica da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/05/2022 | 3407.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n 258 que foi anulado por equivoco no numero da meta relativo as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - COVID - Contratados referente ao mês de janeiro de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 19/05/2022 | 1016.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer ao empenho de n 860 que foi anulado por equivoco no numero da meta relativo as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Saude - COVID da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Fevereiro2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/05/2022 | 749.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n 311 que foi anulado por equivoco no numero da meta relativo as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal referente aos Funcionarios da Secretaria de saude-COVID da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2022 conforme documento em nosso poder | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/05/2022 | 948.09 | 26899293000184 | RICARDO P GOMES ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pulseiras e Pin Botton Broche destinados as atividades da Semana de Enfermagem no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 19/05/2022 | 1680.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complemento da GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Saude-FUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 19/05/2022 | 200.00 | 00013919111486 | JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 19/05/2022 | 300.00 | 00005527553462 | MACIEL COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 19/05/2022 | 350.00 | 00011342971493 | JAILSON DE ARAÚJO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 19/05/2022 | 1500.00 | 00011214657737 | MARIA JOSE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com passagem e mudanca da Cidade de Sao Jose dos Ramos-PB para a Cidade do Rio de Janeiro-RJ de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 19/05/2022 | 1428.56 | 00008247651416 | PAULO RODRIGO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a contratacao de um Show Artistico Forro Pe de Serra Forro do Carrite durante I Edicao do ABOIAGRO 1 Feira do Agricultor do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 21 de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/05/2022 | 952.37 | 00003029279480 | DINART JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a contratacao de um Show Artistico Humor durante I Edicao do ABOIAGRO 1 Feira do Agricultor do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 20 de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002398 | 19/05/2022 | 9976.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais agricolas como Carro de Mao e Caixa Plastica destinados a distribuicao para os Agricultores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante a 1 Feira do Agricultor ABOIAGRO realizada nos dias 20 e 21 de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002400 | 19/05/2022 | 4439.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais agricolas como Caixa Plastica Pulverizador e Cavadeira Articulada c Cabo de Madeira destinados a distribuicao para os Agricultores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante a 1 Feira do Agricultor ABOIAGRO realizada nos dias 20 e 21 de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/05/2022 | 68.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Energia Eletrica do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/05/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 19/05/2022 | 960.00 | 09144050000117 | NENEM GAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 8 oito GLP Envasado em Botijao de 13 KG Completo destinados ao preparo da merenda das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 19/05/2022 | 46261.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de N 1943 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso relativo as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 70 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/05/2022 | 8956.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/05/2022 | 257.74 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 5078-4 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/05/2022 | 1427.74 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 5078-4 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/05/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002408 | 20/05/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Maio de 2022 da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/05/2022 | 464.60 | 00011769529438 | LARISSA HELLEN MORAIS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao comercio local para tratar de assuntos da I Feira do Agricultor Aboiagro realizada no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 20052022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0002410 | 23/05/2022 | 2860.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002412 | 23/05/2022 | 3320.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao 34 F4000 Carroceria Aberta de Placa MMS-5J91 a disposicao das atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Referente ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002414 | 23/05/2022 | 8500.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao Carroceria Pipa a disposicao durante o atendimento da demanda quanto a distribuicao de agua potavel a populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Referente ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 23/05/2022 | 1000.00 | 11113360000116 | ERASMOS DE BARRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de uma maquina echedeira do Municipio de Joao pessoa-PB junto ao Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 20 de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 23/05/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 23/05/2022 | 5780.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao fornecimento de 19 dezenove oxigênios sendo 01 um Oxigênio Medicinal 2M 16 dezesseis Oxigênios Medicinal 7MTS e 02 dois Oxigênios Medicinal TIPO G destinados as Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 23/05/2022 | 3760.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao fornecimento de 14 quatorze oxigênios sendo 01 um Oxigênio Medicinal 2M 03 três Oxigênios Medicinal TIPO PP 1M 08 oito Oxigênios Medicinal 7 MTS e 02 dois Oxigênios Medicinal TIPO G destinados as Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002427 | 23/05/2022 | 620.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2359 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio UBS Maria Dolores e UBS C. de Lima relativo ao mês de Abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/05/2022 | 44.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 23/05/2022 | 13.06 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 23/05/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 23/05/2022 | 1.79 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0002421 | 23/05/2022 | 1030.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o empenho de n 2356 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso relativo aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da secretaria de educacao E.M.Prof.Maria Caxias de Lima E.M.Anisio Pereira E.M.Jose Paraiso do Saber E.M.Joao Benjamim E.M.Jose Francisco da Costa e E.M.Jose Batista de Carvalho relativo ao mês de Marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 23/05/2022 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas septicas na Escola Municipal Maria Caxias no caminhao de succao a vacuo para 8.000 litros. totalizando 02 carrada conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002420 | 23/05/2022 | 10105.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais agricolas como Foice Rocadeira Picareta Machado c Cabo Forjado e Etc. destinados a distribuicao para os Agricultores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante a 1 Feira do Agricultor ABOIAGRO realizada nos dias 20 e 21 de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002422 | 23/05/2022 | 6325.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais agricolas como Foice Rocadeira Picareta Machado c Cabo Forjado Balde Plastico e Etc. destinados a distribuicao para os Agricultores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante a 1 Feira do Agricultor ABOIAGRO realizada nos dias 20 e 21 de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 23/05/2022 | 6356.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais agricolas como Caixa Plastica Cavadeira Articulada e Etc. destinados a distribuicao para os Agricultores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante a 1 Feira do Agricultor ABOIAGRO realizada nos dias 20 e 21 de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002434 | 24/05/2022 | 11025.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais agricolas como Enxada Facao p Mato Caixa Dagua Pedra de Afiar Bota PVC e Etc. destinados a distribuicao para os Agricultores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante a 1 Feira do Agricultor ABOIAGRO realizada nos dias 20 e 21 de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002436 | 24/05/2022 | 10690.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais agricolas como Enxada Facao p Mato Caixa Dagua Pedra de Afiar Bota PVC Tesoura de Poda Balde 30LT e Etc. destinados a distribuicao para os Agricultores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante a 1 Feira do Agricultor ABOIAGRO realizada nos dias 20 e 21 de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/05/2022 | 1230.00 | 30291168000164 | JOÃO BATISTA SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de 2050 dois mil e cinquenta salgados destinados aos participantes das palestras realizadas durante a 1 Feira do Agricultor ABOIAGRO realizado no municipio de Sao Jose dos Ramos nos dias 20 e 21052022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/05/2022 | 10856.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de abril de 2022 conforme DARF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/05/2022 | 15.32 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 5078-4 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/05/2022 | 150.00 | 00005402157405 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 24/05/2022 | 130.00 | 00009487318429 | ANA PAULA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/05/2022 | 250.00 | 00010915336448 | SEVERINO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 24/05/2022 | 1200.00 | 00007932719402 | JOSÉ CARLOS DE BRITO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/05/2022 | 39.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 25/05/2022 | 400.00 | 00001803615460 | ANTONIO MARCOS DA SILVA MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002441 | 25/05/2022 | 4216.06 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Bomba Agua Mangote Inferior Terminal de Direcao Condensador e etc. destinadas a manutencao do veiculo de Placa QSD-5053 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002442 | 25/05/2022 | 551.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao do veiculo de placa QSD-5053 Pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002445 | 25/05/2022 | 4931.04 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Amortecedor Traseiro Disco de Freio Pastilha de Freio Protetor Paralama e etc. destinadas a manutencao do veiculo de Placa QSE-2747 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002446 | 25/05/2022 | 1278.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na lanternagem e pintura do veiculo de placa QSE-2747 Pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002448 | 25/05/2022 | 1139.78 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Correia Dentada Filtro de Ar Filtro de Combustivel Tensor de Correia e etc. destinadas a manutencao do veiculo de Placa QSF-1579 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0002449 | 25/05/2022 | 1699.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no Conserto e Manutencao do veiculo de placa QSF-1579 Pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/05/2022 | 44.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/05/2022 | 1269.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica pertencente ao PSF I do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 25/05/2022 | 1052.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica pertencente ao PSF I do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/05/2022 | 1500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativo referente a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB em veiculo de comunicacao Radio parcela 01 de 11 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 25/05/2022 | 265.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 10 dez taloes destinados as atividades do evento prefeitura itinerante realizado no municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/05/2022 | 400.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 10 dez carimbos destinados as atividades dos servidores do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 25/05/2022 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa MSG debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/05/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta debitado na conta de n 208-3 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/05/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta debitado na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 25/05/2022 | 143.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 25/05/2022 | 143.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/05/2022 | 1980.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 90 noventa bones destinados a distribuicao com os participantes do evento do CRAS em alusao ao dia nacional de combate ao abuso e exploracao sexual de criancas e adolescentes realizado no municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002488 | 26/05/2022 | 15600.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de estrutura tipo pavilhao medindo 10x20 destinado a 1 Feira do Agricultor ABOIAGRO realizada Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 20 e 21 de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/05/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002465 | 26/05/2022 | 2240.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 dois Pneus 21575R17 destinados a manutencao do veiculo micro onibus de Placa QSA-0137 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002466 | 26/05/2022 | 7200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro Pneus 900-20TT 140137J destinados a manutencao do veiculo onibus de Placa NQB-7632 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002467 | 26/05/2022 | 7200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro Pneus 900-20TT 140137J destinados a manutencao do veiculo onibus de Placa OEY-4943 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002468 | 26/05/2022 | 2240.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 dois Pneus 21575R17 destinados a manutencao do veiculo micro onibus de Placa OGE-5240 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002469 | 26/05/2022 | 2240.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 dois Pneus 21575R17 destinados a manutencao do veiculo micro onibus de Placa MOI-0755 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/05/2022 | 1020.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro Camara de Ar e 04 quatro Protetor Aro 20 destinados a manutencao do veiculo onibus de Placa OEY-4943 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/05/2022 | 1020.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro Camara de Ar e 04 quatro Protetor Aro 20 destinados a manutencao do veiculo onibus de Placa NQB-7632 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002464 | 26/05/2022 | 4900.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 dois Pneus 1000R20 destinados a manutencao do veiculo de Placa OGE-5435 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/05/2022 | 138.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestado referente ao Projeto de Revitalizacao do Campo de Futebol do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002459 | 26/05/2022 | 1660.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro Pneus 18565R14 destinados a manutencao do veiculo de Placa QSE-2747 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002460 | 26/05/2022 | 1660.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro Pneus 18565R14 destinados a manutencao do veiculo de Placa QSD-5053 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002461 | 26/05/2022 | 1660.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro Pneus 18565R14 destinados a manutencao do veiculo de Placa QSE-2637 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002462 | 26/05/2022 | 1660.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro Pneus 17570R14LT destinados a manutencao do veiculo de Placa QSF-1579 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002463 | 26/05/2022 | 1660.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro Pneus 17570R14LT destinados a manutencao do veiculo de Placa QSE-8355 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/05/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0002486 | 26/05/2022 | 7122.02 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 175 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de materiais hospitalares como Luva de Procedimento G Tiras de Reagentes e Etc. destinados as atividades hospitalares do centro de saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0002490 | 26/05/2022 | 20313.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 1796 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados as atividades hospitalares do centro de COVID do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0002491 | 26/05/2022 | 17722.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 1797 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados as atividades hospitalares do centro de COVID do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0002492 | 26/05/2022 | 13512.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 1800 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados as atividades hospitalares do centro de COVID do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0002493 | 26/05/2022 | 5673.39 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 1802 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados as atividades hospitalares do centro do COVID do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/05/2022 | 300.00 | 00012262945454 | LUIZ FELIPE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios e faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/05/2022 | 500.00 | 00004473560465 | MARIA DE SOUZA TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/05/2022 | 300.00 | 00016333574490 | MARIA JOSE PEREIRA NUNES IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com Kit Gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/05/2022 | 300.00 | 00006703877467 | ERONILDO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios e faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/05/2022 | 300.00 | 00009855143450 | ROSEANE ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios e faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/05/2022 | 500.00 | 00008438015492 | CASSIA CECÍLIA DE FARIAS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios e faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/05/2022 | 200.00 | 00015588452402 | MARIA APARECIDA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios e faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/05/2022 | 250.00 | 00000946157308 | MARIA CLAUDIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios e faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/05/2022 | 300.00 | 00007129313412 | MARIA GERLANE TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/05/2022 | 150.00 | 00001383776423 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/05/2022 | 200.00 | 00007975614475 | ANIELE KARLA PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/05/2022 | 500.00 | 00011376961415 | SEBASTIÃO AMBROSIO PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/05/2022 | 500.00 | 00013113450438 | GRAZIELE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/05/2022 | 2722.87 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Humano - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/05/2022 | 6060.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/05/2022 | 12160.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/05/2022 | 3636.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Humano - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/05/2022 | 4374.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - COVID - Contratados relativo ao mês de de Maio22 conf.comprovantes. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/05/2022 | 3242.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/05/2022 | 3662.30 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente de Combate a Endemias - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/05/2022 | 80966.63 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/05/2022 | 41813.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/05/2022 | 25507.30 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente Comunitario de Saude - Efetivos relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/05/2022 | 26392.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB - CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/05/2022 | 19179.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/05/2022 | 3371.20 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/05/2022 | 17207.35 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a folha de pessoal da Sec.de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/05/2022 | 14652.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/05/2022 | 2950.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/05/2022 | 5174.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/05/2022 | 32136.20 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB - EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/05/2022 | 1212.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Peva Contratado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/05/2022 | 1500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Academia de Saude - Contratado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/05/2022 | 3878.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude-PSF efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/05/2022 | 952.37 | 00028505913434 | ROSALY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio junto aos pacientes do Municipio de Sao Jose dos ramos-PB quando sao conduzidos para tratamento de saude nos hospitais da cidade de Joao Pessoa-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002541 | 27/05/2022 | 6578.87 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Amortecedor Dianteiro Bateria Pastilha de Freio Tambor de Freio Disco de Freio e Etc. destinadas a manutencao do veiculo de Placa QSE-2637 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002542 | 27/05/2022 | 1770.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao conserto Limpeza e Recarga de Gas do Ar-Condicinado destinadas a manutencao do veiculo de Placa QSE-2637 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/05/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/05/2022 | 52829.27 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/05/2022 | 17977.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/05/2022 | 20604.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00080645208434 | SEVERINO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Caminhao Ford F4000 de Placa MMV-2145 quando em 04 quatro viagens para a realizacao de diversos servicos da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/05/2022 | 14637.17 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/05/2022 | 11816.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/05/2022 | 404.75 | 00001435495454 | MARIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 20 vinte camisas destinadas ao Evento Prefeitura Itinerante realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/05/2022 | 1808.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 19 e 21052022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/05/2022 | 14632.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Secretaria de Educacao - Infantil PROGRAMAS NOVAS TURMAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/05/2022 | 892.85 | 00070538108444 | JEFERSON RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados no conserto de ventiladores pertencentes a Escola Municipal Jose Batista de Carvalho de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/05/2022 | 9314.43 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/05/2022 | 9882.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/05/2022 | 71.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 5078-4 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/05/2022 | 6.26 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do ISS de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/05/2022 | 8626.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Esporte - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/05/2022 | 1600.00 | 46183260000140 | TAFARELL MAYCON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com uma equipe de apoio e organizacao para seguranca das Festividades da 1 Feira do Agricultor ABOIAGRO realizada Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 20 e 21 de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/05/2022 | 1920.00 | 46183260000140 | TAFARELL MAYCON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com uma equipe de bombeiros civis para seguranca das Festividades da 1 Feira do Agricultor ABOIAGRO realizada Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 20 e 21 de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/05/2022 | 3151.20 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/05/2022 | 11935.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Agricultura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/05/2022 | 3636.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Contratados relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/05/2022 | 19500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito - Eletivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/05/2022 | 10685.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/05/2022 | 1212.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Contratados relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/05/2022 | 10848.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo e Meio Ambiente - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/05/2022 | 7854.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Controladoria Municipal - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/05/2022 | 4275.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/05/2022 | 7272.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz - Contratado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/05/2022 | 2000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/05/2022 | 3736.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Bolsa Familia IGD Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/05/2022 | 3212.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/05/2022 | 5112.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 18130-7 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16198-5 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancarias de DOCTED debitada na conta do PSB FNAS de n 15704-X nesta data conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/05/2022 | 1.27 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 283144-9 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/05/2022 | 14.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/05/2022 | 424655.44 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de maiol de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/05/2022 | 60450.06 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil- Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/05/2022 | 132528.12 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0002565 | 30/05/2022 | 8300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparência Portal do Servidor arrecadacao portal de arrecadacao estoque portal do gestor patrimonio gestao de frota acao social e portal de frota destinados as atividades administrativas das secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002566 | 30/05/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Consultoria Juridica no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/05/2022 | 1000.00 | 00080645208434 | SEVERINO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Caminhao Ford F4000 de Placa MMV-2145 quando em 04 quatro viagens para a realizacao de diversos servicos da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/05/2022 | 500.00 | 00070110334400 | DAMIANA MARINHO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/05/2022 | 500.00 | 00060124253415 | SEBASTIÃO DE PAIVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de agua e energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/05/2022 | 500.00 | 00004810257401 | MARCIA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/05/2022 | 500.00 | 00011029507422 | GENIELSON MARIA DA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002597 | 31/05/2022 | 2750.00 | 42415993000102 | AC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia acompanhamento e fiscalizacao medicoes e emissao de relatorios e pareceres tecnicos de obras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB mês de Maio 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/05/2022 | 1664.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 10052022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/05/2022 | 33494.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/05/2022 | 10499.45 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao Geral do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio2022 conforme resumo previdenciario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/05/2022 | 975.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparência Portal do Servidor arrecadacao portal de arrecadacao estoque portal do gestor patrimonio gestao de frota acao social e portal de frota destinados as atividades administrativas das secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/05/2022 | 350.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB na Radio Rainha FM relativo ao mês de Maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/05/2022 | 8455.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/05/2022 | 10308.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de saude-SUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/05/2022 | 17356.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complemento da GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Saude-FUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/05/2022 | 918.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Saude - COVID da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/05/2022 | 9318.12 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - FUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio2022 conforme resumo previdenciario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/05/2022 | 7838.16 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - SUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio2022 conforme resumo previdenciario. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002600 | 31/05/2022 | 3149.99 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras e frutas como Tomate Cebola Batata Cenoura Abacaxi Mamao Goiaba e Etc. destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos Profissionais da Unidade Mista do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002601 | 31/05/2022 | 2793.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 57 cinquenta e sete exames de Ultrassonografia no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002603 | 31/05/2022 | 1030.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto do veiculo de Placa QSE-8355 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002604 | 31/05/2022 | 3597.59 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Bomba dagua Cabecote Correia Ford Filtro de Oleo Rolamento Tensor e etc. destinadas a manutencao do veiculo de Placa QSE-8355 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0002608 | 31/05/2022 | 4816.61 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao complemento das despesas relativas ao empenho de n 1802 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados as atividades do centro do COVID do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/05/2022 | 7948.20 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/05/2022 | 1212.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil - Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio 2022 conf.comprovantes. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/05/2022 | 169700.25 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/05/2022 | 49725.57 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Comissionados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/05/2022 | 169326.52 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 2555 que foi anulado por equivoco no valor total do empenho referente a folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil- Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/05/2022 | 47998.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 70 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/05/2022 | 3072.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - PROGRAMA NOVAS TURMAS DA ED.INFANTIL da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de maio2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/05/2022 | 98680.24 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 70 do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio2022 conforme resumo previdenciario. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/05/2022 | 298.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/05/2022 | 241.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/05/2022 | 638.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/05/2022 | 1654.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/05/2022 | 4.79 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/05/2022 | 7710.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/05/2022 | 2388.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-CRAS da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de maio2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/05/2022 | 1619.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-SCFV da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de maio2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/05/2022 | 1947.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa Crianca Feliz da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de MAIO2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/05/2022 | 784.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesa com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa IGD da prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de maio2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de anuidade2022 do colegiado estadual de gestores municipais de assistência social da paraiba coegemas conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/05/2022 | 1450.00 | 04130531006000 | ROSA MASTER LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos funebres prestados do Sr.Olivio de Araujo Sousa atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/05/2022 | 484.80 | 00008770434425 | MARIA KAROLYNE DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao Comercio Local para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 31052022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/05/2022 | 220.00 | 20868029000105 | MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios como Foguete Explosao de Cores 19x4 e 12x1 destinados a 1 Feira do Agricultor ABOIAGRO realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos nos dias 20 e 21052022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002598 | 31/05/2022 | 46076.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de estrutura como palco iluminacao painel de led som gerador tendas camarins grid e portico destinados a 1 Feira do Agricultor ABOIAGRO realizada Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 20 e 21 de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/05/2022 | 1300.00 | 26988250000175 | SAMUEL JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em carro de som na Zona Urbana e Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB divulgando a 1 Feira do Agricultor ABOIAGRO realizada nos dias 20 e 21 de Maio de 2022 e divulgando o Adesivaco na entrada da cidade referente ao combate ao abuso e exploracao sexual de Criancas e Adolescentes conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002616 | 01/06/2022 | 2800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa QYX2E90 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002629 | 01/06/2022 | 2800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa QYX2E90 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002618 | 01/06/2022 | 5564.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa QFM0D22 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002632 | 01/06/2022 | 5564.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa QFM0D22 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/06/2022 | 952.37 | 00076023060404 | EDVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio durante as entregas dos alimentos do PAB Programa Alimenta Brasil realizado no municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/06/2022 | 238.08 | 00076023060404 | EDVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao do evento alusivo ao combate a exploracao e abuso sexual de criancas e adolescentes realizado na quadra de esportes da Escola Estadual Jocelyn Velloso Borges do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a extrato meio magnetico debitado na conta do FPM nesta data confomre comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002622 | 01/06/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo nissan kicksde Placa RLR2I36 destinado as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002611 | 01/06/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLQ1I74 destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/06/2022 | 1987.05 | 00013141068488 | RENAN OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como professor em substituicao de outro profissional que encontra-se de atestado medico durante o mês de maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/06/2022 | 1309.51 | 00004291245700 | MARIA DAS DORES FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais substituindo profissional que encontra-se de atestado medico durante o mês de maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002627 | 01/06/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLQ1I74 destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002612 | 01/06/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLY6H59 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002614 | 01/06/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa QFA8B71 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002617 | 01/06/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLS8J43 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002620 | 01/06/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002626 | 01/06/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLY6H59 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002628 | 01/06/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa QFA8B71 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002630 | 01/06/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLS8J43 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002633 | 01/06/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/06/2022 | 1200.00 | 00004465691432 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de podagem das arvores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/06/2022 | 295.77 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais valvula de succao e capacitor destinados aos pocos da zona rural do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme commprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002623 | 01/06/2022 | 2800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa RLX1H98 destinado as atividades da Secretaria da Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002624 | 01/06/2022 | 2800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa RLX1H98 destinado as atividades da Secretaria da Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/06/2022 | 200.00 | 00005826966408 | JOSÉ ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/06/2022 | 200.00 | 00008765655427 | VALDEZ PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/06/2022 | 3192.00 | 20936617000120 | WILLIAM BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a construcao de uma parede de Gesso na Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/06/2022 | 120.00 | 00015484773466 | RITA MARIA DOS SANTOS NETA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/06/2022 | 200.00 | 00016338012414 | NAEDSON ALVES DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/06/2022 | 150.00 | 00084023341487 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/06/2022 | 120.00 | 00009796122413 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/06/2022 | 130.00 | 00070890482411 | MARIA EDUARDA DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/06/2022 | 100.00 | 00001220218430 | MARIA DAS DORES BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/06/2022 | 130.00 | 00001219813478 | MARIA SUELI FERRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/06/2022 | 120.00 | 00085330973449 | LUIZ FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/06/2022 | 200.00 | 00000849190436 | ANTÔNIO TAVARES CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/06/2022 | 150.00 | 00080643833404 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/06/2022 | 200.00 | 00071019058463 | EVERTON ALEXANDRE SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/06/2022 | 150.00 | 00060125888449 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SANTOS | alor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/06/2022 | 400.00 | 00001192584473 | ANA PAULA MORENO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/06/2022 | 4711.72 | 12934261000168 | TRANS AÉRO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Emissao do Pacote Aereo e Hospedagem na Cidade de Foz do Iguacu-PR para participar do Encontro Nacional do Congemas de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 08 e 1002022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002650 | 02/06/2022 | 3320.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao 34 F4000 Carroceria Aberta de Placa MMS-5J91 a disposicao das atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Referente ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002651 | 02/06/2022 | 8500.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao Carroceria Pipa a disposicao durante o atendimento da demanda quanto a distribuicao de agua potavel a populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Referente ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002652 | 02/06/2022 | 4700.00 | 41690805000191 | LEANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo cacamba em perfeito estado de uso com condutor destinada aos servicos de coleta de lixo e entulhos na zona urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas do Projeto de Ampliacao de Abastecimento de Agua no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002653 | 02/06/2022 | 6867.00 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina com osso carne bovina sem osso e frango inteiro abatido destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos profissionais da unidade de pronto atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/06/2022 | 5904.00 | 46056215000125 | NATALINO BEZERRA BANDEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo PAS MICROONIBUS DUCATO de placa LKM 4359-PB objetivando o transporte de pessoas enfermas da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao Pessoa-PB para realizacao de exames e consultas referente ao mês de maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002657 | 02/06/2022 | 2000.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Onibus de placa MYT-9048 quando em 04 quatro viagens objetivando o transporte de pessoas enfermas da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao Pessoa-PB para realizacao de exames e consultas referente ao mês de Abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002658 | 02/06/2022 | 2000.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Onibus de placa MYT-9048 quando em 04 quatro viagens objetivando o transporte de pessoas enfermas da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao Pessoa-PB para realizacao de exames e consultas referente ao mês de Abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/06/2022 | 3.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/06/2022 | 1.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002655 | 02/06/2022 | 4500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT 9048 quando em 09 nove viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo os trabalhadores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB que prestam servicos na Capital nas segundas e sextas feiras do mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/06/2022 | 301.00 | 00006949532458 | EDGLES GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 02 duas diarias destinadas a cobertura de despesas com viagens a cidade de Foz do Iguacu-PR para participar do Encontro Nacional do Congemas de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 08 e 10062022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002715 | 03/06/2022 | 4884.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado Onibus de placa MYT-9048 destinado as atividades da Sec.de assistência Sociaal do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002713 | 03/06/2022 | 5035.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado tipo caminhonete modelo Fiat Touro de Placa QFM0D22 relativo ao mês de Maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002677 | 03/06/2022 | 2501.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo FIATUNO de placa NQH6727 relativo ao mês de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002678 | 03/06/2022 | 4127.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado Saveiro 1.6 de placa QYX2E90 relativo ao mês de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002708 | 03/06/2022 | 5483.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo pipa de placa CZB 0I96 relativo ao mês de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/06/2022 | 729.00 | 21726097000194 | THIAGO JOSE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de camisas em algodao com serigrafia na frente e nas costas destinados aos participantes do Campeonato de Futebol do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002679 | 03/06/2022 | 2609.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo nissan kicks de Placa RLR2I36 relativo ao mês de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/06/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/06/2022 | 4.95 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/06/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/06/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002681 | 03/06/2022 | 4527.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLQ1L74 relativo ao mês de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002682 | 03/06/2022 | 3905.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo ARGOFIAT de placa RLX5D66 relativo ao mês de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002684 | 03/06/2022 | 5885.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MOI-0755 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002685 | 03/06/2022 | 5954.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel diesel B S500 para o veiculo micro onibus de Placa OGE-5240 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002686 | 03/06/2022 | 6500.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel diesel B S500 para o veiculo micro onibus de Placa QSA0137 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002688 | 03/06/2022 | 5419.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa OEY-4943 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002692 | 03/06/2022 | 6176.24 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MQB-7632 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0002694 | 03/06/2022 | 6125.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa QFD7F22 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002666 | 03/06/2022 | 4603.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa QSE-2747 relativo ao mês de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002667 | 03/06/2022 | 3454.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSD-5053 relativo ao mês de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002668 | 03/06/2022 | 3365.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QSE-8355 relativo ao mês de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002669 | 03/06/2022 | 5842.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Fiorino Ambulancia de placa RLY3B47 relativo ao mês de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002670 | 03/06/2022 | 5403.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QSF-1579 relativo ao mês de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002671 | 03/06/2022 | 5962.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QFJ-6818 relativo ao mês de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002672 | 03/06/2022 | 3892.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSE-2637 relativo ao mês de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002673 | 03/06/2022 | 4019.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLS8J43 relativo ao mês de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002674 | 03/06/2022 | 3549.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa RLY6H59 relativo ao mês de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002675 | 03/06/2022 | 3943.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFA8B71 relativo ao mês de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002676 | 03/06/2022 | 3492.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 relativo ao mês de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002696 | 03/06/2022 | 5089.48 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo DUCATO de placa LKM 4359-PB relativo ao mês de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002724 | 03/06/2022 | 4216.06 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2441 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de pecas como Bomba Agua Mangote Inferior Terminal de Direcao Condensador e etc. destinadas a manutencao do veiculo de Placa QSD-5053 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002727 | 03/06/2022 | 1270.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa QSL9A45 relativo ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002728 | 03/06/2022 | 551.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2442 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente aos servicos prestados no conserto e manutencao do veiculo de placa QSD-5053 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002730 | 03/06/2022 | 501.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa MNU6A46 relativo ao mês de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002732 | 03/06/2022 | 635.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa MOJ1E44 relativo ao mês de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002733 | 03/06/2022 | 704.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa OFY-6947 relativo ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002734 | 03/06/2022 | 4931.04 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2445 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de pecas como Amortecedor Traseiro Disco de Freio Pastilha de Freio Protetor Paralama e etc. destinadas a manutencao do veiculo de Placa QSE-2747 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002737 | 03/06/2022 | 1278.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2446 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente aos servicos prestados na lanternagem e pintura do veiculo de placa QSE-2747 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002741 | 03/06/2022 | 1660.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2459 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente fornecimento de 04 quatro Pneus 18565R14 destinados a manutencao do veiculo de Placa QSE-2747 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002748 | 03/06/2022 | 6578.87 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2541 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de pecas como Amortecedor Dianteiro Bateria Pastilha de Freio Tambor de Freio Disco de Freio e Etc. destinadas a manutencao do veiculo de Placa QSE-2637 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002755 | 03/06/2022 | 1770.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2542 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao servicos prestados na manutencao conserto Limpeza e Recarga de Gas do Ar-Condicinado destinadas a manutencao do veiculo de Placa QSE-2637 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002765 | 03/06/2022 | 1660.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2460 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de 04 quatro Pneus 18565R14 destinados a manutencao do veiculo de Placa QSD-5053 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002767 | 03/06/2022 | 1660.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2461 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de 04 quatro Pneus 18565R14 destinados a manutencao do veiculo de Placa QSE-2637 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/06/2022 | 1512.00 | 21726097000194 | THIAGO JOSE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confeccao de camisetas em algidao com serigrafia na frente e nas costas destinados aos participantes da Semana de Enfermagem no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002680 | 03/06/2022 | 4375.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado Saveiro de placa RLX1H98 relativo ao mês de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002702 | 03/06/2022 | 5323.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Pipa de placa NQH-3452 relativo ao mês de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002704 | 03/06/2022 | 4825.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa MMO-8A52 relativo ao mês de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002705 | 03/06/2022 | 5002.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa MMV-1E39 relativo ao mês de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002709 | 03/06/2022 | 2076.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo caminhao de placa OGF2G90 relativo ao mês de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002711 | 03/06/2022 | 5585.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo F4000 de placa MMS-5J91 relativo ao mês de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002717 | 03/06/2022 | 2345.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da pa carregadeira LW30 TRT001 relativo ao mês de maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002719 | 03/06/2022 | 2979.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Patrol 120K TRT002 relativo ao mês de maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002723 | 03/06/2022 | 4060.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator VALTRA 750A TRT004 relativo ao mês de maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002726 | 03/06/2022 | 3975.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator 85CV TRT005 relativo ao mês de maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/06/2022 | 1500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativo referente a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB em veiculo de comunicacao Radio parcela 02 de 11 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002683 | 03/06/2022 | 2616.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo SIENA de placa RLU 2D66 relativo ao mês de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/06/2022 | 100.00 | 00015100194480 | MARIA RAQUEL CIRILO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/06/2022 | 150.00 | 00046694277415 | MARIA DE LOURDES DE BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/06/2022 | 120.00 | 00005574522446 | HILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/06/2022 | 240.00 | 00001510117458 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/06/2022 | 150.00 | 00011441254480 | JACKSON DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/06/2022 | 130.00 | 00008194529476 | LUIZA LOURENÇO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/06/2022 | 120.00 | 00079774512472 | JOSÉ EMILIANO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/06/2022 | 100.00 | 00064144844404 | MARIA ANUCIADA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/06/2022 | 150.00 | 00003526242488 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/06/2022 | 120.00 | 00011667892410 | SIRIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/06/2022 | 120.00 | 00011901617459 | SEVERINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/06/2022 | 120.00 | 00009750882466 | ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/06/2022 | 100.00 | 00079908349449 | MARIA JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/06/2022 | 120.00 | 00010701031441 | MARIA FABIANA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/06/2022 | 500.00 | 00001178115488 | ZELINHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de aluguel de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/06/2022 | 150.00 | 00007626154436 | CARLOS HENRIQUE MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fatura de agua de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/06/2022 | 80.00 | 00001161567402 | VERA LÚCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fatura de agua de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/06/2022 | 350.00 | 00009417644432 | ROSIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/06/2022 | 400.00 | 00005826971401 | NORMANDA IVANISE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios pagamento de faturas de energia eletrica e agua de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/06/2022 | 350.00 | 00001179789490 | MARIA MARGARIDA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/06/2022 | 250.00 | 00011027115438 | MARIA DA GUIA GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/06/2022 | 200.00 | 00060318597420 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/06/2022 | 200.00 | 00001301052442 | NIVALDO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/06/2022 | 100.00 | 00015266072474 | JOCÉLIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/06/2022 | 200.00 | 00012849119423 | ROBSON DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/06/2022 | 150.00 | 00050435850482 | FELINA DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/06/2022 | 150.00 | 00070303695480 | SEBASTIÃO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/06/2022 | 150.00 | 00005942420106 | REGINALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/06/2022 | 150.00 | 00012577629400 | EUGÊNIO SIMPLÍCIO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/06/2022 | 250.00 | 00069192464491 | JOSÉ ANTONIO EMILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/06/2022 | 130.00 | 00012224552424 | DAMIANA RAYANE MARTINS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/06/2022 | 200.00 | 00046692673453 | JOSÉ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/06/2022 | 120.00 | 00001273580486 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/06/2022 | 250.00 | 00006999513481 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/06/2022 | 100.00 | 00015828637410 | ANA ANGÉLICA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/06/2022 | 100.00 | 00013538492441 | MARIA GIRLENE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/06/2022 | 150.00 | 00006391604410 | BRUNA ARAÚJO DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/06/2022 | 130.00 | 00004470094439 | MARIA LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/06/2022 | 100.00 | 00064628876487 | JOÃO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/06/2022 | 100.00 | 00078947219487 | EUNICE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/06/2022 | 120.00 | 00008160116489 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/06/2022 | 250.00 | 00006457911480 | ROSILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/06/2022 | 100.00 | 00005617599445 | CICERA ZACARIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/06/2022 | 250.00 | 00011867938480 | EDUARDA TREVAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/06/2022 | 120.00 | 00092902669453 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/06/2022 | 100.00 | 00008985273418 | MARIA JOSÉ GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/06/2022 | 130.00 | 00007760889470 | JOSEANE MARTINS FILGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/06/2022 | 500.00 | 00009389038456 | KECIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 06/06/2022 | 500.00 | 00004587860476 | HELENA MARCULINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 06/06/2022 | 300.00 | 00012160626414 | LARISSA FERREIRA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 06/06/2022 | 500.00 | 00003223164480 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 06/06/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 06/06/2022 | 500.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica agua e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 06/06/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES.EMPRESARIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas prestacoes de contas dos Convênio Federais e Estaduais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 06/06/2022 | 120.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de agua do predio onde funciona o almoxarifado e o PAB-Programa Alimenta Brasil do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 06/06/2022 | 114.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de agua do predio onde funciona o almoxarifado e o PAB-Programa Alimenta Brasil do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 06/06/2022 | 131.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de agua do predio onde funciona o almoxarifado e o PAB-Programa Alimenta Brasil do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 06/06/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia do predio onde funciona o almoxarifado do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 06/06/2022 | 27.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia do predio onde funciona o almoxarifado do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 06/06/2022 | 1648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 24 e 25062022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 06/06/2022 | 1072.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 01 e 02062022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 06/06/2022 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de atividades de Assessoria e Consultoria em Saude Publica Acompanhamento na Gestao Elaboracao e Implementacao de Estrategia de Saude e Instrumentos de Gestao no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 06/06/2022 | 2300.00 | 25199983000168 | Ademir da Conceição | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva dos gabinetes odontologicos e medicos pertencentes as Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002779 | 06/06/2022 | 995.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao cafes da manha para atender os funcionarios da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia D da Vacinacao realizada no dia 04062022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002780 | 06/06/2022 | 1292.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cooffe Black destinados ao atendimento das Gestantes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 06062022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002791 | 06/06/2022 | 9352.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cooffe Brack e Almoco dos participantes da Semana de Enfermagem do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB realizada nos dias 16 a 20 de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002795 | 06/06/2022 | 3500.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao do Evento da Semana de Enfermagem do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB realizada nos dias 16 a 20 de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 06/06/2022 | 1800.00 | 00008959915432 | JESSICA THAMIRES S DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Bolos Diversos da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/06/2022 | 513.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes como giz de cera gliter escolar pincel e tinta guache destinados as atividades dos alunos do ensino infantil da rede municipal de ensino conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 06/06/2022 | 466.40 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes como emborrachado papel alcalino cartolina e outros destinados as atividades dos alunos do ensino infantil da rede municipal de ensino conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 06/06/2022 | 9000.00 | 11492147000162 | MERCADO DOS FOGOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de objetos decorativos bandeiras e baloes juninos destinados a decoracao junina de todos os predio publicos e do centro da cidade do Municipio de Sao Jose dos Ramos- PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002792 | 06/06/2022 | 3800.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao do Evento Festivo da 1 Feira do Agricultor ABOIAGRO realizada Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 20 e 21 de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 06/06/2022 | 285.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de laco de fita e saco para presente destinados ao evento em alusao ao Dia Internacional da Mulher realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 11 de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002781 | 06/06/2022 | 2067.20 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de Cooffe Black destinados aos atendimentos aos participantes da Caminha Contra a Exploracao Sexual Infantil realizada atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 06062022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002784 | 06/06/2022 | 1292.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de Cooffe Black destinados aos participantes do Empreender Mulher do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 06/06/2022 | 55.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Energia Eletrica do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002794 | 06/06/2022 | 2000.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao do Evento comemorativo ao Dia das Maes do Centro de Convivência do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB realizado no dia 31 de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 06/06/2022 | 1047.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia do predio onde funciona a secretaria de assistência social do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/06/2022 | 301.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S. A. | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2664 que foi anulado por equivoco no favorecido na ficha e no historico referente a inscricao para participar do Encontro Nacional do Congemas na cidade de Foz do Iguacu-PR de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 08 e 10062022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 07/06/2022 | 1454.40 | 00006949532458 | EDGLES GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 02 duas diarias destinadas a cobertura de despesas com viagens a cidade de Foz do Iguacu-PR para participar do Encontro Nacional do Congemas de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 08 e 10062022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 07/06/2022 | 1480.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 08 oito Toner e 01 um cilindro destinados as Impressoras pertencentes as escolas e a secretaria de educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 07/06/2022 | 3.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 07/06/2022 | 22.55 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 07/06/2022 | 484.80 | 00009688493422 | AMANDA CAROLINA DA SILVA MELCHIADES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 07062022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 07/06/2022 | 1500.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados na recarga de 13 treze Toner destinados as atividades das Impressoras pertencentes as unidades de Saude e da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 07/06/2022 | 5180.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem no periodo de 1205 a 03062022 referente a equipe de saude que realiza exames oftalmologicos em parceria com Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0002814 | 07/06/2022 | 6195.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao servicos prestados na confeccao de 50 cinquenta proteses dentarias destinadas a populacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 07/06/2022 | 484.80 | 00005347711493 | Angela Anizio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 07062022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 07/06/2022 | 1680.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 28 vinte e oito Toner sendo 10 dez recargas modelo 85A e 18 dezoito recargas de Toner HP destinados as atividades das impressoras pertencentes a Secretaria de Administracao financas setor de contabilidade RH e licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 07/06/2022 | 560.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao em 02 duas impressoras com reposicao de pecas pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 07/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas do Projeto de Perfuracao de 05 cinco Pocos no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 07/06/2022 | 500.00 | 00007369217450 | JOSÉ ALÍPIO GOMES SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de faturas de energia eletrica destinadas a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 07/06/2022 | 300.00 | 00071842766473 | FELIPE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 07/06/2022 | 300.00 | 00011807689492 | JOÃO PAULO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/06/2022 | 500.00 | 00003241040496 | SUELI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/06/2022 | 181.80 | 00006823489456 | GILVAN DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Araruna-PB para participar do II Encontro e Formacao Continuada de Conselheiros Tutelares que sera realizado no dia 10062022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/06/2022 | 181.80 | 00005459816467 | JOSEANE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Araruna-PB para participar do II Encontro e Formacao Continuada de Conselheiros Tutelares que sera realizado no dia 10062022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/06/2022 | 500.00 | 00013452756416 | JOSE MILTON PEREIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/06/2022 | 2380.00 | 41401436000170 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos metralhas e lixo das Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/06/2022 | 1400.00 | 42583366000180 | JULIANO DA SILVA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de eletricista durante 40 quarenta horas na execucao e instalacao da parte eletrica dos Eventos promovidos pelo Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/06/2022 | 1390.00 | 41386298000105 | JOSEILSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de coleta de residuos das principais Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos finais de semana e feriados relativo ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/06/2022 | 1390.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/06/2022 | 1390.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 08/06/2022 | 930.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura e Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Maio de 2022 conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/06/2022 | 1904.75 | 00008426267432 | MACIEL ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na remocao do lixo e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Maio de 2022 conforme comprovantes.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/06/2022 | 1761.89 | 00064626954472 | ANA MARIA DANTAS DA SILVA | Valor se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em 44 quarenta e quatro abastecimento de agua potavel na pipa do Municipio destinadas as cisternas das Comunidades de Lagoa de Pedra Patu Ipueira Genipapo Escuta e Cipual pertencentes a Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/06/2022 | 1500.00 | 27949092000107 | Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de rebubinamento de 01 um bomba submersa localizada no Sitio Genipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002821 | 08/06/2022 | 4000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 012022 E CONTRATO DE N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/06/2022 | 1450.00 | 00013059811466 | KARLA MANUELE DA SILVA | que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos fisicos pertencentes a Secretaria de Administracao e Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/06/2022 | 600.00 | 41503290000173 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados de moto taxi de placa QFX 4230PB a disposicao das Secretarias Municipais quando na entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades desta edilidade junto a cidade de Itabaiana-PB durante o mês de Maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/06/2022 | 1370.00 | 00013280340462 | CLEITON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio nas atividades realizadas de forma remota e na criacao de artes para divulgacao dos informes de todas as Secretariais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/06/2022 | 1200.00 | 43251345000120 | ANDRÉIA PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento e tombamento do patrimonio publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/06/2022 | 500.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de propaganda midias sociais e divulgacoes dos informes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/06/2022 | 250.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/06/2022 | 2.39 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/06/2022 | 242.40 | 00002742171479 | HUMBERTO MARQUES ALMEIDA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para custeia despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto a Empaer Estadual para assinatura dos termos de adesao do programa incluir pb no dia 08062022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/06/2022 | 660.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Maio de 2022 conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/06/2022 | 1309.51 | 00007664580404 | LUZIA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Sala na Escola Municipal Jose Francisco da Costa de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/06/2022 | 1309.51 | 00001146342462 | ROSILDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao do Almoco e Jantar das Escolas Municipais Joao Benjamim de Araujo e Jose Batista de Carvalho em comemoracao ao Dia das Maes nos dias 11 23 e 24 de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/06/2022 | 40.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Maio de 2022 conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/06/2022 | 3900.00 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Copo Indaia sem gas 200ML destinadas aos participantes do torneio de futebol do evento ABOIAGRO e para o evento do PITSTOP contra a exploracao sexual infantil realizada no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/06/2022 | 13500.00 | 09139551000105 | SERVIÇOS DE APOIO E PEQ EMP. DA PARAÍBA-SEBRAE | Valor que se emepnha para fazer face as despesas referente a participacao no evento ABOIAGRO 2022 realizado de 20 a 21 de Maio de 2022 em Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de cultura e esportes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/06/2022 | 300.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para alojar a Sede da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/06/2022 | 5258.00 | 11110381000188 | VINICIUS MENDONÇA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de porta retrato fita adesiva e laco destinados aos brindes para as mulheres em comemoracao ao dia internacional da mulher realizado atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/06/2022 | 1300.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas fornecimento de materiais destinados as atividades das Criancas e Adolescentes participam do Programa SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/06/2022 | 1942.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas fornecimento de brindes como Canecas e Potes Plasticos destinados as Maes dos Alunos do Programa SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/06/2022 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/06/2022 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Centro de Referência de Assistência Social CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/06/2022 | 154.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados na locacao de moto taxi quando em 20 vinte viagens conduzindo documentos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/06/2022 | 1211.00 | 00001281374440 | JOÃO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Batata doce e Macaxeira da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/06/2022 | 800.00 | 00005347937467 | Sheila Monteiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PSF 1 - Centro de Saude Pedro Ramos Coutinho do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/06/2022 | 1050.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude relativo ao mês de maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/06/2022 | 3040.00 | 43505142000113 | ISIS ARGENTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 152 cento e cinquenta e dois almocos destinados aos profissionais do PSF localizado no Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de maio2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/06/2022 | 210.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto taxi quando em 30 trinta viagens conduzindo documentos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/06/2022 | 2140.00 | 42984961000128 | MARCELA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 107 cento e sete almocos destinados aos profissionais do UBS II localizado no Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de Maio2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/06/2022 | 700.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/06/2022 | 700.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PAB-Programa Alimenta Brasil do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/06/2022 | 280.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 30 trinta viagens conduzindo documentos da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infra Estrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/06/2022 | 1607.13 | 00071765853427 | MAYLON WESLEY DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio de eletricista no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/06/2022 | 1400.00 | 41466748000161 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mato das ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/06/2022 | 1904.75 | 00009599507452 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos matos e abertura de estradas nas ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/06/2022 | 1547.61 | 00002562494407 | JOSE RIBEIRO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/06/2022 | 1190.47 | 00013890894445 | WELLINGTON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos matos e das galerias das ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/06/2022 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/06/2022 | 242.40 | 00006823489456 | GILVAN DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Pilar-PB e Salgado-PB para participar do evento sobre o dia nacional de combate ao abuso e a exploracao sexual de criancas e adolescentes conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/06/2022 | 242.40 | 00005459816467 | JOSEANE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Pilar-PB e Salgado-PB para participar do evento sobre o dia nacional de combate ao abuso e a exploracao sexual de criancas e adolescentes conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/06/2022 | 242.40 | 00011757203486 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Pilar-PB e Salgado-PB para participar do evento sobre o dia nacional de combate ao abuso e a exploracao sexual de criancas e adolescentes conforme comprovantes.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/06/2022 | 242.40 | 00004411344408 | LUCIANA BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Pilar-PB e Salgado-PB para participar do evento sobre o dia nacional de combate ao abuso e a exploracao sexual de criancas e adolescentes conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/06/2022 | 242.40 | 00001238753400 | MARIA GRACINETE DA SILVA BORGES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Pilar-PB e Salgado-PB para participar do evento sobre o dia nacional de combate ao abuso e a exploracao sexual de criancas e adolescentes conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/06/2022 | 300.00 | 00008135112408 | LIDIANY CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/06/2022 | 250.00 | 00014612036433 | RANNIELY DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/06/2022 | 300.00 | 00011890234400 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e faturas de energia em atraso destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/06/2022 | 1400.00 | 00016463108456 | JULIANA NUNES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/06/2022 | 300.00 | 00014777516458 | FLAVIA ARAÚJO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas do Projeto de Perfuracao de 05 cinco Pocos no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002913 | 10/06/2022 | 70380.16 | 40628974000139 | HUMAITA CONSTRUCOES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a primeira medicao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedos no conjunto residencial Edmilson Alexandre de Paiva no municipio de Sao Jose dos Ramos-PB objeto da tomada de precos 0022021 atraves do contrato 1082021 contrato de repasse 1065.623-562019 e SICONV 8894912019 - Mninisterio do Desenvolvimento Regional conforme comprovantes. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/06/2022 | 0.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de RFB-PREV-OB DEV debitado na conta do FPM nesta data conforme DAF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/06/2022 | 0.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de RFB-PREV-OB COR debitado na conta do FPM nesta data conforme DAF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM - Confederacao Nacional de Municipio conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/06/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/06/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativa a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002899 | 10/06/2022 | 5066.58 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de gêneros alimenticios como Arroz Feijao Preto Macarrao Floco de Milho Margarina e Outros destinados ao preparo das refeicoes cafe almoco e janta dos Profissionais da Unidade de pronto atendimento do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0002903 | 10/06/2022 | 5550.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despeas com servicos prestados de infraestrutura tecnologica alem de servicos de tecnologia da informacao para implantacao e manutencao de prontuario eletronico dos setores da secretaria de saude relativo ao mês de Maio2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/06/2022 | 5780.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n 2425 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e ora esta sendo reempenhado relativo as despesa referente ao fornecimento de 19 dezenove oxigênios sendo 01 um Oxigênio Medicinal 2M 16 dezesseis Oxigênios Medicinal 7MTS e 02 dois Oxigênios Medicinal TIPO G destinados as Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/06/2022 | 3760.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao empenho de n 2426 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e ora esta sendo reempenhado relativo ao fornecimento de 14 quatorze oxigênios sendo 01 um Oxigênio Medicinal 2M 03 três Oxigênios Medicinal TIPO PP 1M 08 oito Oxigênios Medicinal 7 MTS e 02 dois Oxigênios Medicinal TIPO G destinados as Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002871 | 10/06/2022 | 26000.24 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de gêneros alimenticios como macarrao sardinha flocao de milho charque leite em po oleo margarina e outros destinados a merenda dos alunos das Escolas da rede municipal de ensino conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/06/2022 | 510.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxas de DCTF da secretaria de educacao do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/06/2022 | 40717.36 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa relativas ao empenho de n 1949 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e ora esta sendo reempenhado referente a obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 70 do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril2022 conforme resumo previdenciario. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0002896 | 10/06/2022 | 4999.00 | 30740424000153 | GEAN DE FARIAS MERREIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na instalacao desinstalacao manutencao corretiva e preventiva e recarga de gas dos Ar Condicionados Split de 7.000 12.000 18.000 e 30.000 pertencentes as Escolas Municipais Maria Caxias e Jose Simplicio da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002901 | 10/06/2022 | 5723.97 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de gêneros alimenticios como Alface Melancia Cara Banana Batata Doce e outros destinados a merenda dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002902 | 10/06/2022 | 13801.36 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de gêneros alimenticios como Cebola Batata Inglesa Cenoura Frango Inteiro Carne Bovina Moida e outros destinados a merenda dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/06/2022 | 24347.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil - RFB-PREV-PARC60 conforme debito em conta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/06/2022 | 10808.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento de negociacao de debitos previdenciarios junto a PGFN do municipio de Sao Jose dos Ramos ref.a parcela 02x60 conforme recibo n 220745040939. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/06/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06 seis tarifas bancarias de DOCTED debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/06/2022 | 19.82 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/06/2022 | 34.86 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/06/2022 | 99.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 09 nove tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/06/2022 | 4.74 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do ISS de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/06/2022 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/06/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/06/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/06/2022 | 3.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta de ARRECADACAO de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/06/2022 | 2000.16 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas fornecimento de gêneros alimenticios como Bebida Lactea macarrao sardinha achocolatado leite em po biscoito e outros destinados a merenda dos usuarios do Programa SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancarias de DOCTED debitada na conta do PSB FNAS de n 15704-X nesta data conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00001237252407 | WYLLAMYS BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de decoracao junina com baloes e bandeirinhas para festa do ABOIAGRO realizada no dia 20 e 21 de Maio de 2022 no municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/06/2022 | 1300.00 | 41367918000150 | GILSON DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio durante o mês de Maio na limpeza na remocao de residuos na colocacao de objetos e placas de sinalizacao nos estandes e nas principais Ruas e na Praca Noe Rodrigues de Lima para realizacao do Evento Festivo da 1 Feira do Agricultor ABOIAGRO realizada Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 20 e 21 de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00013196973484 | SEVERINO VENANCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio durante o mês de Maio na limpeza na remocao de residuos na colocacao de objetos e placas de sinalizacao nos estandes e nas principais Ruas e na Praca Noe Rodrigues de Lima para realizacao do Evento Festivo da 1 Feira do Agricultor ABOIAGRO realizada Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 20 e 21 de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/06/2022 | 1300.00 | 00008438022430 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio durante o mês de Maio na limpeza na remocao de residuos na colocacao de objetos e placas de sinalizacao nos estandes e nas principais Ruas e na Praca Noe Rodrigues de Lima para realizacao do Evento Festivo da 1 Feira do Agricultor ABOIAGRO realizada Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 20 e 21 de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/06/2022 | 357.13 | 00003288500477 | MARCUS ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de Futebol durante 03 três partidas realizadas do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 15 21 e 22052022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 13/06/2022 | 357.13 | 00003285714409 | CRISTIANO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de Futebol durante 03 três partidas realizadas do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 14 15 e 22052022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 13/06/2022 | 570.00 | 12235645000192 | LUIZA MELL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na producao e na indumentaria da representante do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para participar da Feira da FENEVALE realizada na cidade de Itabaiana-PB nos dias 27 e 28052022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 13/06/2022 | 1309.51 | 00047217294720 | SEVERINO CAVALCANTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no controle e acompanhamento do corte de terra dos agricultores do municipio de Sao dos Jose dos Ramos-PB durante o mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 13/06/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/06/2022 | 7445.90 | 11110381000188 | VINICIUS MENDONÇA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de utensilios e materiais de consumo como Cadeira de Plastico Infantil Mesa Infantil Gaveteiro Medio Caixa Organizadora Bacia 28L Caneco Panela Cacarola e Etc. destinados as Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/06/2022 | 690.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de creme dental 50GR destinados ao Programa Saude na Escola realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | CONSTRUCAO,RECUPERACAO E REFORMA DE UND.DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002919 | 13/06/2022 | 42400.91 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI | Valor que se empenha referente a medicao dos servicos de recuperacao da UBS Marinete Caxias de Lima de acordo com pregao presencial n 000252022 - RP e em cumprimento ao contrato n 792022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 13/06/2022 | 420.00 | 00006955273477 | JOÃO DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de Placa MNU6A46 quando em 07 sete viagens transportando pacientes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude junto ao hospital do Municipio de Itabaiana-PB durante o mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/06/2022 | 575.00 | 18818957000105 | HELLEN LIDHYA CARDOSO DE SOUZA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software de Agua Potavel e Corte de Terra destinados as necessidades da populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 13/06/2022 | 1309.51 | 00012602333409 | ALLAN ANTONIO DO NASCIMENTO MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de residuos e abertura de estradas na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/06/2022 | 2000.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos e maquinas diversas pertencentes a frota Municipal junto com a frota locada ao Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 13/06/2022 | 60.60 | 00006823489456 | GILVAN DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face ao complemento do empenho de n 2818 referente as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Araruna-PB para participar do II Encontro e Formacao Continuada de Conselheiros Tutelares que sera realizado no dia 10062022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 13/06/2022 | 60.60 | 00005459816467 | JOSEANE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao complemento do empenho de n 2819 relativo a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Araruna-PB para participar do II Encontro e Formacao Continuada de Conselheiros Tutelares que sera realizado no dia 10062022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 13/06/2022 | 250.00 | 00010578289474 | ANDERSON PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 13/06/2022 | 200.00 | 00009589576494 | JANILLA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 13/06/2022 | 200.00 | 00003682007440 | PEDRO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 13/06/2022 | 500.00 | 00009318647476 | JULIANA PESSOA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 14/06/2022 | 566.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 14/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas referente ao Projeto de fiscalizacao da Pavimentacao do Conjunto da Coreia no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAÇÕESDE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes para a Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba-PB conforme comprovante. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 14/06/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de maiol2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/06/2022 | 721.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica pertencente ao PSF I do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00070890400466 | GEYSON GONÇALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OFY-6947 quando em 17 dezessete viagens sendo 10 dez a cidade de Sao Jose dos Ramos-PB 03 três a cidade de Itabaiana-PB e 04 quatro a cidade de Joao Pessoa-PB transportando pacientes do Sitio Escuta Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB junto a Unidade de Saude Hospital Regional e Hospitais das cidade citadas durante o mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/06/2022 | 1080.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo quando em 16 dezesseis viagens sendo 10 dez viagens a cidade de Sao Jose dos Ramos-PB e 06 seis a cidade de Joao Pessoa-PB transportando pacientes do Sitio Cipoal da Zona Rural do Municipio junto ao Centro de Saude e hospitais das cidades citadas durante o mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/06/2022 | 0.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de bacen debitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/06/2022 | 1080.00 | 00002434519466 | LUIS JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos de placa QSLA45 quando em 11 onze viagens sendo 05 cinco a cidade de Itabaiana-PB e 06 seis a cidade de Joao Pessoa-PB transportando pacientes da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude junto aos hospitais das cidades citadas durante o mês de Maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 14/06/2022 | 794.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia do predio onde funciona a secretaria de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 14/06/2022 | 588.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia do predio onde funciona a secretaria de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 14/06/2022 | 1040.00 | 00002542845409 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos de placa NPY 9351 quando em 14 quatorze viagens sendo 05 cinco viagens a cidade de Sao Jose dos Ramos-PB 04 quatro viagens Itabaiana-PB e 05 cinco viagens a cidade Joao Pessoa-PB transportando pacientes do Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio tratamento de saude junto aos hospitais das cidades citadas durante o mês de Maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 14/06/2022 | 1630.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas Referente ao georeferenciamento e memorial descritivo de uma gleba rural no sitio Lagoa de Pedra a qual recebera as instalacoes de uma UBS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 14/06/2022 | 2800.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao fornecimento de 10 dez oxigênios sendo 06 seis Oxigênio Medicinal 2M 01 um Oxigênio Medicinal TIPO G 02 dois Oxigênios Medicinal 7 MTS e 01 um Oxigênio Medicinal 1MT destinados as Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 14/06/2022 | 582.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/06/2022 | 3.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/06/2022 | 15.61 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 07 sete tarifas bancaria denitada na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/06/2022 | 12.17 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/06/2022 | 720.00 | 30291168000164 | JOÃO BATISTA SOUSA DA SILVA | VValor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 1200 Salgados destinados ao Evento comemorativo ao Dia das Maes do SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 15/06/2022 | 3.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 15/06/2022 | 420.00 | 30291168000164 | JOÃO BATISTA SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de 600 seiscentos salgados destinados do Evento Prefeitura Itinerante realizado no Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 15 de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 15/06/2022 | 120.00 | 00082665451468 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/06/2022 | 200.00 | 00008574216461 | JOSIEL DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 15/06/2022 | 300.00 | 00001504625498 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 15/06/2022 | 300.00 | 00009294833402 | ADRIANO ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 15/06/2022 | 300.00 | 00002089845422 | ELIZABETE TITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 17/06/2022 | 100.00 | 00008102801409 | MARCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 17/06/2022 | 150.00 | 00001266506403 | MONICA DOMINGOS CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia em atraso destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 17/06/2022 | 130.00 | 00009297061451 | MARIA JOSE DA SILVA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 17/06/2022 | 200.00 | 00009269418448 | SANDRA HELENA DA SILVA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e faturas de energia em atraso destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 17/06/2022 | 120.00 | 00006119644490 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/06/2022 | 100.00 | 00015930944423 | ANDRESSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 17/06/2022 | 250.00 | 00003672820466 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e fatura de energia eletrica destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 17/06/2022 | 150.00 | 00002833471475 | MARIA DA GUIA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 17/06/2022 | 100.00 | 00013422773410 | WELLYNGTON DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 17/06/2022 | 180.00 | 00007012538430 | SEVERINA ROSENO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia em atraso destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 17/06/2022 | 150.00 | 00011404169440 | MARIA ROZIMIRA GOMES DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 17/06/2022 | 200.00 | 00001285705475 | JEANE SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/06/2022 | 100.00 | 00006914588473 | NELCIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/06/2022 | 200.00 | 00009312349481 | MARIA DA GUIA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 17/06/2022 | 120.00 | 00016052265485 | GIVANILDA DE ARAUJO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 17/06/2022 | 100.00 | 00013998217410 | LUIZ FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 17/06/2022 | 140.00 | 00014707059406 | JOSIANE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e fatura de energia em atraso destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 17/06/2022 | 120.00 | 00001263181406 | MARIA DA PENHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 17/06/2022 | 100.00 | 00071867162458 | CAMILA DE ARAUJO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 17/06/2022 | 300.00 | 00008576741458 | JOSEQUELE WELMA FEITOSA SERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 17/06/2022 | 100.00 | 00015104182452 | ANDREIA PEREIRA DA SIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 17/06/2022 | 120.00 | 00092891403487 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e fatura de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 17/06/2022 | 400.00 | 00002022817443 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e faturas de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 17/06/2022 | 100.00 | 00005077888426 | VALDETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 17/06/2022 | 150.00 | 00009463235779 | MIRIAN CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e fatura de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 17/06/2022 | 150.00 | 00004484778408 | ESTELITA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 17/06/2022 | 150.00 | 00012413195700 | ALDENICE DE CARVALHO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 17/06/2022 | 100.00 | 00071105650413 | GERLANE CARNEIRO XAVIER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 17/06/2022 | 150.00 | 00011782690433 | JAKUELINE LEONEL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 17/06/2022 | 200.00 | 00001975015401 | LUCIENE DE CARVALHO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e fatura de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 17/06/2022 | 100.00 | 00015366274451 | SAFIRA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 17/06/2022 | 150.00 | 00006269840414 | ELIAS ROSENO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 17/06/2022 | 100.00 | 00010314190473 | MANOEL DA SILVA MARIANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 17/06/2022 | 150.00 | 00001251974465 | PAULO BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 17/06/2022 | 200.00 | 00009366509401 | JOSEANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e fatura de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 17/06/2022 | 926.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junhol de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 17/06/2022 | 100.00 | 00005438517452 | LIONE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 17/06/2022 | 120.00 | 00003569863492 | MARIA DO AMPARO FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 17/06/2022 | 200.00 | 00070676770410 | THAINÁ DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 17/06/2022 | 300.00 | 00005042837400 | LEANDRO ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 17/06/2022 | 150.00 | 00010462146405 | ANTÔNIO ALVES PINHEIRO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 17/06/2022 | 500.00 | 00008352667459 | ALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e kit gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 17/06/2022 | 500.00 | 00008220227451 | ANDRÉ DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de agua e energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 17/06/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 03 e 04062022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 17/06/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 08062022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 17/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia do predio onde funciona o almoxarifado e o PAB-Programa Alimenta Brasil do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003014 | 17/06/2022 | 17173.10 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Cadeado 25MM Fechadura Motobomba Brita 12MM Caixa Dagua e Etc. destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 17/06/2022 | 121.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 11 onze tarifas bancarias de DOCTED debitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 17/06/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria- DOCTED eletronico debitado na conta de custeio de n° 624101-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 17/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 2950 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e ora esta sendo reempenhado referente ART - Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas sobre o georeferenciamento e memorial descritivo de uma gleba rural no sitio Lagoa de Pedra a qual recebera as instalacoes de uma UBS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 17/06/2022 | 7894.33 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V DE MED. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com aquisicao de forma eventual de medicamentos de A a Z da linha farma e leite Aptamil atraves da oferta de maior porcentagem de desconto destinado a distribuicao a populacao para tratamento de saude no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 17/06/2022 | 13090.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de maio de 2022 conforme DARF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 17/06/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 17/06/2022 | 44.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta de ARRECADACAO de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 17/06/2022 | 30.43 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta de arrecadacao de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 17/06/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta de ARRECADACAO de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 17/06/2022 | 56.33 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 17/06/2022 | 110.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 10 dez tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/06/2022 | 484.80 | 00009688493422 | AMANDA CAROLINA DA SILVA MELCHIADES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB no dia 17052022 para tratar de assuntos de interesse do municipio conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 17/06/2022 | 1850.00 | 00008380689445 | DENILSON CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na troca do telhado em 02 duas Salas de Aulas da Escola Municipal Maria Caxias de Lima de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 17/06/2022 | 892.85 | 00010312265409 | JEFESSON MICENA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao reempenho do empenho de n 2551 que foi anulado por equivoco no Favorecido referente aos servicos prestados no conserto de ventiladores pertencentes a Escola Municipal Jose Batista de Carvalho de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 17/06/2022 | 68.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 2395 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e ora esta sendo reempenhado relativo a fatura do consumo de Energia Eletrica do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003030 | 17/06/2022 | 2000.85 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de gêneros alimenticios como Macarrao Sardinha Acucar Leite em Po Ovo de Galinha e Etc. destinados a merenda e ao lanches dos participantes do Programa SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 17/06/2022 | 1309.51 | 00047217294720 | SEVERINO CAVALCANTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no controle e acompanhamento do corte de terra dos agricultores do municipio de Sao dos Jose dos Ramos-PB durante o mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 17/06/2022 | 1850.00 | 00005501703408 | ANDRE TAVARES DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na confeccao de uma fogueira artesanal de estaca medindo 200 metros de altura destinados a decoracao junina da entrada da cidade de Sao jose dos Rsamos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 17/06/2022 | 1280.00 | 14001458000170 | DENILSON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 16 dezesseis suportes de ferro destinados aos baloes juninos para ornamentacao das Festividades Juninas do Municipio de Sao Jose dos ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003017 | 17/06/2022 | 3040.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de 16 dezesseis Sanitarios Quimicos destinados a 1 Feira do Agricultor ABOIAGRO realizada Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 20 e 21 de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 17/06/2022 | 1688.10 | 05372547000131 | PL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de MTS de Freitas 220 Rabicho p Fita LED e Refletor LED destinados a ornamentacao das Festividades Juninas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/06/2022 | 2250.00 | 00003542118460 | CARLOS STENIO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de casinhas ornamentais feitas de maderite e caibros com material incluso destinados a decoracao junina do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003043 | 20/06/2022 | 3724.30 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de gêneros alimenticios verduras legumes e frutas destinados ao preparo do almoco e jantar proporcionado as maes dos alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos Ramos-PB em virtude da comemoracao ao seu dia conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003044 | 20/06/2022 | 5000.24 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de gêneros alimenticios carne e frango destinados ao preparo do almoco e jantar proporcionado as maes dos alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos Ramos-PB em virtude da comemoracao ao seu dia conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003045 | 20/06/2022 | 6612.87 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de gêneros alimenticios macarrao pao milho verde creme de leite charque e outros destinados ao preparo do almoco e jantar proporcionado as maes dos alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos Ramos-PB em virtude da comemoracao ao seu dia conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/06/2022 | 1748.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n 2582 que foi anulado por equivoco no valor total e ora esta sendo reempenhado relativo as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-CRAS da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB do mês de maio2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/06/2022 | 510.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxas de DCTF do FUNSOCIAL do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/06/2022 | 6553.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/06/2022 | 3273.32 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/06/2022 | 3.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de n16814-9 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/06/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/06/2022 | 4.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/06/2022 | 7.12 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ISS de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/06/2022 | 7.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/06/2022 | 857.13 | 00011187738450 | ILDEMBERG FERREIRA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de parque infantil Pula-Pula e Burrinhos destinados ao Evento Arraia dos Vacinados dia D de vacinacao contra COVID 19 Sarampo e Influenza promovido pela secretaria de saude do municipio de Sao jose dos Ramos realizado no dia 04062022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/06/2022 | 20.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/06/2022 | 857.13 | 00011187738450 | ILDEMBERG FERREIRA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de parque infantil Pula-Pula e Burrinhos destinados ao Evento Prefeitura Itinerante realizado no Sitio Jenipapo pertencente a Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB realizado no dia 15062022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0003046 | 20/06/2022 | 2860.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/06/2022 | 439.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos prestadores de servicos-Pessoa Fisica-transportes da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/06/2022 | 5745.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos prestadores de servicos-Pessoa Fisica da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/06/2022 | 1100.00 | 23142863000107 | RULKA MÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI ME | Servicos prestados no transporte de material para operacao tapa buraco na Avenida Pio Goncalves Chaves Joao Crisostomos Rua do cemiterio e outras ruas do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/06/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de inscricao da secretaria de saude para participar do Congresso dos secretarios de saude que ira acontecer em Mato Grosso do Sul-MS no dia 12 a 15 de julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003057 | 21/06/2022 | 1920.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como metronidazol destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para distribuicao a populacao para tratamento de saude conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242022 | 0003060 | 21/06/2022 | 8200.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02 dois Ar Condicionado de 24000 BTUS destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242022 | 0003061 | 21/06/2022 | 7480.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 04 quatro Ar Condicionado de 12000 BTUS destinados a Unidade de Saude do Sitio PATU localizado na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242022 | 0003062 | 21/06/2022 | 3740.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02 dois Ar Condicionado de 12000 BTUS destinados a Unidade de Saude do Sitio JENIPAPO localizado na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242022 | 0003063 | 21/06/2022 | 1870.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 um Ar Condicionado de 12000 BTUS destinados a Unidade de Saude do Sitio LAGOA DE PEDRA localizado na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/06/2022 | 100.00 | 00071318169496 | ANA CLARA GONÇALVES DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003052 | 21/06/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de junho de 2022 da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/06/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/06/2022 | 23.57 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 21/06/2022 | 1800.00 | 09144050000117 | NENEM GAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 15 quinze GLP Envasado em Botijao de 13 KG destinados as cantinas das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242022 | 0003064 | 21/06/2022 | 8200.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02 dois Ar Condicionado de 24000 BTUS destinados aos setores da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/06/2022 | 714.28 | 00075992574468 | MARCELO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de Futebol durante 06 seis partidas realizadas do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 15 21 e 22052022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 22/06/2022 | 8626.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Esporte - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 22/06/2022 | 931.00 | 30291168000164 | JOÃO BATISTA SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de 1.330 hum mil trezentos e trinta salgados destinados aos participantes do evento ARRAIA DA SEDUC realizado no municipio de Sao Jose dos Ramos no dia 22062022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 22/06/2022 | 2666.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/06/2022 | 11935.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Agricultura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 22/06/2022 | 3636.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Contratados relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 22/06/2022 | 19500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito - Eletivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/06/2022 | 10685.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/06/2022 | 1212.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Contratados relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/06/2022 | 4275.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 22/06/2022 | 7854.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Controladoria Municipal - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho de 2022 conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 22/06/2022 | 10848.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo e Meio Ambiente - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 22/06/2022 | 7272.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz - Contratado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/06/2022 | 3212.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/06/2022 | 5112.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 22/06/2022 | 8922.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/06/2022 | 2000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/06/2022 | 3736.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Bolsa Familia IGD Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 22/06/2022 | 416.68 | 00001634818490 | ROSE RAYANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 600 seiscentos salgados destinados ao encontro do grupo de Gestantes do CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 22/06/2022 | 217633.59 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 22/06/2022 | 7705.80 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 22/06/2022 | 86199.08 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil- Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 22/06/2022 | 1212.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil - Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho 2022 conf.comprovantes. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/06/2022 | 103765.25 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/06/2022 | 165419.20 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/06/2022 | 47400.42 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Comissionados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/06/2022 | 13420.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Secretaria de Educacao - Infantil PROGRAMAS NOVAS TURMAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 22/06/2022 | 425.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica da Escola Municipal Simpliano Jose de Mendonca da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/06/2022 | 8987.28 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/06/2022 | 9882.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 22/06/2022 | 14.24 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/06/2022 | 25.53 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de PIX enviado debitado na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 22/06/2022 | 3.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado denitada na conta do PMDE de n 1340-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 22/06/2022 | 3555.20 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Humano - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 22/06/2022 | 6868.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/06/2022 | 12160.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 22/06/2022 | 3636.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Humano - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 22/06/2022 | 130.00 | 00095317244404 | JOSE CARLOS BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 22/06/2022 | 110.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 22/06/2022 | 250.00 | 00079005985453 | JOSINALDO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 22/06/2022 | 250.00 | 00008332204461 | CARLOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 22/06/2022 | 400.00 | 00092891403487 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e fatura de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 22/06/2022 | 3924.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n 258 que foi anulado por equivoco no numero da meta relativo as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - COVID - Contratados referente ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/06/2022 | 3242.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 22/06/2022 | 3662.30 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente de Combate a Endemias - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 22/06/2022 | 80456.88 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 22/06/2022 | 38208.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 22/06/2022 | 1616.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - PSF - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/06/2022 | 24276.20 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente Comunitario de Saude - Efetivos relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/06/2022 | 26522.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB - CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/06/2022 | 19179.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/06/2022 | 3264.14 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/06/2022 | 19548.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a folha de pessoal da Sec.de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/06/2022 | 14632.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 22/06/2022 | 2950.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/06/2022 | 5200.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/06/2022 | 28722.07 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB - EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/06/2022 | 2666.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude-PSF efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/06/2022 | 1212.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Peva Contratado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/06/2022 | 1500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Academia de Saude - Contratado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0003119 | 22/06/2022 | 1987.10 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como alcool seringa atadura mascara facial e outros destinados as atividades das UBS's do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme emenda do incremento temporario. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0003120 | 22/06/2022 | 1150.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como gaze hidr circular destinados as atividades das unidades de saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0003121 | 22/06/2022 | 419.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como fralda geriatrica destinados as atividades das unidades de saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0003122 | 22/06/2022 | 1111.36 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como fralda geriatrica e fralda confort baby destinados as atividades das unidades de saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 22/06/2022 | 547.61 | 00030024765449 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de almocos destinados aos profissionais que participaram da semana da saude visual evento promovido pela secretaria de saude e realizado na zona rural e urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 22/06/2022 | 952.37 | 00028505913434 | ROSALY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio junto aos pacientes do Municipio de Sao Jose dos ramos-PB quando sao conduzidos para tratamento de saude nos hospitais da cidade de Joao Pessoa-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 22/06/2022 | 11.67 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de PIX enviado debitado na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 22/06/2022 | 53357.22 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/06/2022 | 17977.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/06/2022 | 20604.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 22/06/2022 | 17669.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 22/06/2022 | 5340.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 22/06/2022 | 15121.57 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/06/2022 | 11816.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/06/2022 | 1300.00 | 12235645000192 | LUIZA MELL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como cabelereira junto com uma equipe de profissionais na realizacao de atividades de corte de cabelo destinados ao evento prefeitura itinerante realizado no sitio Jenipapo na zona rural do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 22/06/2022 | 3000.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnico na Elaboracao da Folha de Pagamento GEFIP RAIS DCTF e E-Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 22/06/2022 | 2037.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 23/06/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 23/06/2022 | 7710.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n 2568 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e ora esta sendo reempenhado relativo as despesa com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 23/06/2022 | 100.00 | 00012524953408 | JONATAS DANIEL DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/06/2022 | 400.00 | 00008422832429 | JOSILENE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/06/2022 | 400.00 | 00008422832429 | JOSILENE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 23/06/2022 | 200.00 | 00013919111486 | JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/06/2022 | 250.00 | 00012966918454 | WESLEY MAGNIEL BALBINODE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamentos de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 23/06/2022 | 300.00 | 00004302412402 | FELIX FERNANDO DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/06/2022 | 400.00 | 00009052700451 | SANDRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 23/06/2022 | 6.78 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 23/06/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 23/06/2022 | 37.43 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 23/06/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 18130-7 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16198-5 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 24/06/2022 | 211.12 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do Fundo Especial de n 5078-4 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/06/2022 | 4.79 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/06/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta debitado na conta de n 208-3 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/06/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta debitado na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/06/2022 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa MSG debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/06/2022 | 960.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Juta 1M Largura e Percal Tropical Estampado 100 Poliester destinados a ornamentacao e festejos Junino da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/06/2022 | 484.80 | 00008770434425 | MARIA KAROLYNE DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao Comercio Local para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 27062022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/06/2022 | 1256.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lencol Elastico Toalha de Rosto Tapete Pano de Cozinha e Etc. destinados as atividades de limpeza da Unidade Mista de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/06/2022 | 1158.32 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 331 botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo nas Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003193 | 28/06/2022 | 118.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos psicotropicos como Alprazolam 2MG destinado a distribuicao a populacao para tratamento de saude atraves da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003194 | 28/06/2022 | 118.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos psicotropicos como Alprazolam 2MG destinado a distribuicao a populacao para tratamento de saude atraves da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/06/2022 | 44.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/06/2022 | 363.60 | 00008597575441 | ROMULO E M. RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto Poder Judiciario Assessoria Especial da Presidência Precatorios para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 28062022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003188 | 28/06/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Consultoria Juridica no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/06/2022 | 1000.00 | 00080645208434 | SEVERINO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Caminhao Ford F4000 de Placa MMV-2145 quando em 04 quatro viagens para a realizacao de diversos servicos da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/06/2022 | 2000.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos e maquinas diversas pertencentes a frota Municipal junto com a frota locada ao Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/06/2022 | 575.00 | 18818957000105 | HELLEN LIDHYA CARDOSO DE SOUZA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software de Agua Potavel e Corte de Terra destinados as necessidades da populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003190 | 28/06/2022 | 7735.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao como Cimento 50 KG e Tijolos 8 Furos destinados as atividades e manutencao da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003192 | 28/06/2022 | 8762.30 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Motobomba Brita Forro PVC Arame Farpado Caixa de Descarga Coluna 38 e Etc. destinados as atividades e manutencao da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/06/2022 | 308.33 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 88 botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo nas Unidades da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/06/2022 | 300.00 | 00079773729400 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/06/2022 | 300.00 | 00009663619465 | WASHINGTON LUIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/06/2022 | 300.00 | 00096440236415 | SEVERINO RAMOS ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/06/2022 | 300.00 | 00003671456426 | PEDRO PORFIRIO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/06/2022 | 70.00 | 00009593066411 | ANDREZA KARLA SALES CHACON | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/06/2022 | 150.00 | 00009111124482 | RAMILSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/06/2022 | 100.00 | 00012614292494 | ISAIAS DOUGLAS SALES CHACON | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/06/2022 | 300.00 | 00012262945454 | LUIZ FELIPE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/06/2022 | 500.00 | 00004473560465 | MARIA DE SOUZA TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios pagamento de faturas de energia eletrica e agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/06/2022 | 184.00 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 52 botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo na Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/06/2022 | 2550.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo F4000 de placa KFI-1271 quando em 05 cinco viagens sendo 01 uma viagem a cidade de Lagoa de Dentro-PB 01 uma viagem a cidade de Joao Pessoa-PB 01 uma viagem a cidade de Natal-RN e 02 dois viagens a cidade Alhandra-PB transportando mudancas de pessoas carentes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/06/2022 | 3.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/06/2022 | 8.38 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/06/2022 | 484.80 | 00009688493422 | AMANDA CAROLINA DA SILVA MELCHIADES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB no dia 28062022 para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/06/2022 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributaria do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/06/2022 | 2471.00 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 706 botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo nas Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/06/2022 | 3.96 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/06/2022 | 2000.00 | 14001458000170 | DENILSON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e instalacao de 08 oito prateleiras de metalon e maderite destinados a Sala da Contabilidade da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/06/2022 | 45.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Agua do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/06/2022 | 6000.00 | 00020393890406 | IZAIAS ALVES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a primeira parcela da confeccao de uma estatua de Sao Jose feita em concreto armado com aproximadamente 02 dois metros de altura destinada ao municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/06/2022 | 400.00 | 00009614853450 | FRANCISCO FERREIRA COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/06/2022 | 114.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/06/2022 | 102.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412022 | 0003205 | 29/06/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Projetos de Arquiteturas Urbanismo e Engenharia no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/06/2022 | 350.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB na Radio Rainha FM relativo ao mês de Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003206 | 29/06/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2612 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente a locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLY6H59 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003207 | 29/06/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2614 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente a locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa QFA8B71 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003208 | 29/06/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2620 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente a locacao de um veiculo tipo passeio modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003209 | 29/06/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2626 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente a locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLY6H59 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003210 | 29/06/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2628 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente a locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa QFA8B71 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003211 | 29/06/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2633 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente a locacao de um veiculo tipo passeio modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | CONSTRUCAO,RECUPERACAO E REFORMA DE UND.DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003212 | 30/06/2022 | 42400.91 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI | Valor que se empenha referente a medicao dos servicos de recuperacao da UBS Marinete Caxias de Lima de acordo com pregao presencial n 000252022 - RP e em cumprimento ao contrato n 792022 conforme comprovantes. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/06/2022 | 10303.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de saude-SUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/06/2022 | 17090.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complemento da GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Saude-FUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de juno2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/06/2022 | 824.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Saude - COVID da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/06/2022 | 9189.19 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - FUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2022 conforme resumo previdenciario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/06/2022 | 7852.34 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - SUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2022 conforme resumo previdenciario. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/06/2022 | 6287.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003213 | 30/06/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Consultoria Juridica no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de JUNHO de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/06/2022 | 8300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparência Portal do Servidor arrecadacao portal de arrecadacao estoque portal do gestor patrimonio gestao de frota acao social e portal de frota destinados as atividades administrativas das secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de JUNHO2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/06/2022 | 33918.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/06/2022 | 10380.83 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao Geral do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2022 conforme resumo previdenciario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/06/2022 | 500.00 | 00010891852433 | JOSÉ CARLOS DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios pagamento de fatura de energia eletrica e agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/06/2022 | 1947.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa Crianca Feliz da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/06/2022 | 784.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesa com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa IGD da prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/06/2022 | 1873.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-SCFV da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/06/2022 | 10808.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento de negociacao de debitos previdenciarios junto a PGFN do municipio de Sao Jose dos Ramos ref.a parcela 03x60 conforme recibo n 220745040939. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/06/2022 | 643.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/06/2022 | 1670.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/06/2022 | 301.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/06/2022 | 243.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/06/2022 | 59.12 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 5078-4 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/06/2022 | 1.27 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 283144-9 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/06/2022 | 121.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 11 onze tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/06/2022 | 1.98 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/06/2022 | 1708.00 | 00001281374440 | JOÃO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Batata doce e inhame da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/06/2022 | 46611.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de N 1943 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso relativo as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 70 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/06/2022 | 2818.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - PROGRAMA NOVAS TURMAS DA ED.INFANTIL da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/06/2022 | 53541.31 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 70 do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2022 conforme resumo previdenciario. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003243 | 01/07/2022 | 8937.04 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como ventulina tambor de freio valvula pedal freio bomba agua e regulador de freio destinados a manutencao do Veiculo Onibus de placa QSA 0137 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003244 | 01/07/2022 | 6695.24 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como bucha manga rolamento barra estabilizador bomba dagua lona de feio e outros destinados a manutencao do Veiculo Onibus de placa OGE 5240 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003245 | 01/07/2022 | 2291.03 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como tambor de freio sapata de freio e lona de freio destinados a manutencao do Veiculo Onibus de placa NQB 7632 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a extrato meio magnetico debitado na conta do FPM nesta data confomre comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/07/2022 | 3.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/07/2022 | 2780.00 | 25406063000173 | CREATCH COMERCIO E SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI | Valor que se empenha referente a aquisicao de 01 um scanner destinado ao posto de atendimento - IPC para emissao de documentos da populacao na secretaria de assistência social no municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/07/2022 | 250.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/07/2022 | 100.00 | 00025168827420 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/07/2022 | 250.00 | 00042189829453 | SANDOVAL JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/07/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 15062022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/07/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 18062022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/07/2022 | 1104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 22062022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/07/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 23062022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/07/2022 | 1191.00 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de embalagens plastica destinada para servir o lanche dos participantes do evento Prefeitura Itinerante realizado no Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 15 de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/07/2022 | 1479.90 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de guloseimas salgadinho bala biscoito bombom e outros destinados as criancas que participaram do evento Prefeitura Itinerante realizado no Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 15 de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/07/2022 | 519.60 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de 40 quarenta pct de agua mineral destinados aos participantes do evento Prefeitura Itinerante realizado no Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 15 de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003241 | 01/07/2022 | 10480.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como lamina dianteira filtro bateria trava e Etc. destinados a manutencao da maquina Patrol pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003242 | 01/07/2022 | 11765.01 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como ventoinha chave de luz bomba dagua rolamento roda tras rolamento roda grande radiador e bateria destinados a manutencao do Trator new holland pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003246 | 01/07/2022 | 2750.00 | 42415993000102 | AC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia acompanhamento e fiscalizacao medicoes e emissao de relatorios e pareceres tecnicos de obras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB mês de junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas de fiscalizacao dos servicos de recuperacao da Escola Municipal de Ensino Infantil Fundamental e Medio Anisio Pereira Borges no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/07/2022 | 4974.17 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V DE MED. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com aquisicao de forma eventual de medicamentos de A a Z atraves da oferta de maior porcentagem de desconto tais como reuquinol tarfic neuromax multivitale e outros destinados a distribuicao a populacao para tratamento de saude no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003272 | 04/07/2022 | 2793.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2601 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente aos servicos prestados na realizacao de 57 cinquenta e sete exames de Ultrassonografia no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 04/07/2022 | 44.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 04/07/2022 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de atividades de Assessoria e Consultoria em Saude Publica Acompanhamento na Gestao Elaboracao e Implementacao de Estrategia de Saude e Instrumentos de Gestao no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 04/07/2022 | 1050.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de carro de som destinado a divulgacao da Campanha de Combate ao Aedes Aegypti e Vacinacao Contra a Influenza e Sarampo no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 04/07/2022 | 575.00 | 18818957000105 | HELLEN LIDHYA CARDOSO DE SOUZA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software de Agua Potavel e Corte de Terra destinados as necessidades da populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 04/07/2022 | 3500.00 | 15732854000130 | REFLORA COMECIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 duas BOMBAS SUB.TSM sendo 01 uma Bomba Sub. TSM-0515 34 CV destinada ao poco proximo do Campo de Futebol e 01 uma Bomba Sub. TSM-0519D CV destinada ao poco do Sitio PATU localizado na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003285 | 04/07/2022 | 25523.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELÉTRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de material eletrico tais como arruela cabecote cabo de aluminio duplex cabo de aluminio quadruplex chave de iluminacao conector cabo flex caixa de medicao disjuntor eletroduto e outros destinado a manutencao da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 04/07/2022 | 700.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de carro de som destinado a divulgacao do Evento Vem Ca Cidadao Prefeitura Itinerante no Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003284 | 04/07/2022 | 22350.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de estrutura como pavilhao stand sala de atendimento medico portico de entrada e grade de contencao destinados ao Evento Vem Ca Cidadao Prefeitura Itinerante no Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB realizado no dia 15 de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 04/07/2022 | 100.00 | 00014777631478 | JOSÉ FLÁVIO DA SILVA MENDOÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/07/2022 | 400.00 | 00009924071417 | JANIELE BATISTA DE ARRUDA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 04/07/2022 | 500.00 | 00002387361725 | JOSÉ MARCOS VICENTE DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e 01 um kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 04/07/2022 | 400.00 | 00004621851411 | OZIANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 04/07/2022 | 700.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de carro de som destinado a divulgacao da Campanha de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual de Crianca e Adolescente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 04/07/2022 | 500.00 | 00012166874479 | RHYAN MENDONÇA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 04/07/2022 | 400.00 | 00013978818442 | VITORIA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 04/07/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancarias de DOCTED debitada na conta do PSB FNAS de n 15704-X nesta data conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 04/07/2022 | 1130.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos funebres prestados do Sr.Risonete Alves de Oliveira atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 04/07/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 04/07/2022 | 3.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 04/07/2022 | 3.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado denitada na conta do PMDE de n 1340-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 04/07/2022 | 21.19 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 04/07/2022 | 99.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 09 nove tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 04/07/2022 | 3.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado denitada na conta de n 6565-0 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 04/07/2022 | 1987.05 | 00013141068488 | RENAN OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como professor em substituicao de outro profissional que encontra-se de atestado medico durante o mês de Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003288 | 05/07/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLQ1I74 destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 05/07/2022 | 4503.00 | 20936617000120 | WILLIAM BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de forro e parede de gesso na Escola Municipal Jose Francisco da Costa localizada na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 05/07/2022 | 1309.51 | 00007664580404 | LUZIA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de sala na escola Jose Francisco da Costa durante o mês de Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 05/07/2022 | 1309.51 | 00001146342462 | ROSILDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de merendeira substituindo a servidora Maria de Fatima da escola Paraiso do Saber durante o mês de Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003289 | 05/07/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo nissan kicksde Placa RLR2I36 destinado as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 05/07/2022 | 4769.71 | 30412599000131 | ALMEIDA COMERCIO DE ARMARINHO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as depsesas com fornecimento de cueiro toalha camisetinha PCT c3 kit maternidade sapatinho conj sapluv kit c 2 luvas mijao e outros destinados a distribuicao das maes do grupo de gestante do CRAS do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 05/07/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SERVIÇOS DE APOIO E PEQ EMP. DA PARAÍBA-SEBRAE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a participacao na Expo Turismo Paraiba 2022 realizado no Espaco Cultural Jose Lins do Rego na cidade de Joao Pessoa-PB no periodo de 05 a 07 de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003311 | 05/07/2022 | 10600.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de estrutura como Palco Som e Tenda destinados as Festividades em comemoracao ao Sao Joao realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 23 de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003290 | 05/07/2022 | 2800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa QYX2E90 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003292 | 05/07/2022 | 5564.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa QFM0D22 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 05/07/2022 | 3230.00 | 20936617000120 | WILLIAM BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de paredes e divisorias de gesso destinadas ao funcionamento da Sala do IBGE no predio do almoxarifado e do PAB-Programa Alimenta Brasil do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 05/07/2022 | 1200.00 | 43251345000120 | ANDRÉIA PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento e tombamento do patrimonio publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003291 | 05/07/2022 | 2800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa RLX1H98 destinado as atividades da Secretaria da Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003304 | 05/07/2022 | 4700.00 | 41690805000191 | LEANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo cacamba em perfeito estado de uso com condutor destinada aos servicos de coleta de lixo e entulhos na zona urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003306 | 05/07/2022 | 15324.08 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Cilindro Mestre Barra de Direcao Radiador Cubo de Roda e Etc. destinados a manutencao do Veiculo Caminhao PIPA de placa NQH-3452 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003307 | 05/07/2022 | 27920.93 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Manga Eixo Dianteiro Modulo Freio ABS Caixa De Direcao e Etc. destinados a manutencao do Veiculo Caminhao Cacamba de placa OGE-5435 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003309 | 05/07/2022 | 15320.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Barra de Direcao Cilindro Traseiro Bomba Hidraulica e Etc. destinados a manutencao da Maquina Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 05/07/2022 | 498.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia do predio onde funciona a secretaria de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003297 | 05/07/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa QFA8B71 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003298 | 05/07/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLS8J43 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003299 | 05/07/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLY6H59 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003300 | 05/07/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003301 | 05/07/2022 | 6964.80 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina com osso carne bovina sem osso e frango inteiro abatido destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos profissionais da unidade de pronto atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario do MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003302 | 05/07/2022 | 3201.00 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras e frutas como Beterraba Tomate Cebola Batata Laranja Goiaba Melancia e Etc. destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos Profissionais da Unidade Mista do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario do MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 05/07/2022 | 1309.51 | 00004291245700 | MARIA DAS DORES FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais substituindo o servidor Tarcisio de Paiva Faustino durante o mês de Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003354 | 06/07/2022 | 5172.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Bocal Porcelana Conector Cunha Lampada 30W Lampada Led e Etc. destinados a manutencao da parte eletrica dos Orgaos e Setores da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 06/07/2022 | 1390.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 06/07/2022 | 1390.00 | 41386298000105 | JOSEILSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de coleta de residuos das principais Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos finais de semana e feriados relativo ao mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 06/07/2022 | 1390.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 06/07/2022 | 1400.00 | 42583366000180 | JULIANO DA SILVA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de eletricista durante 40 quarenta horas na execucao e instalacao da parte eletrica dos Eventos promovidos pelo Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante ao mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003339 | 06/07/2022 | 3320.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao 34 F4000 Carroceria Aberta de Placa MMS-5J91 a disposicao das atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Referente ao mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003340 | 06/07/2022 | 8500.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao Carroceria Pipa a disposicao durante o atendimento da demanda quanto a distribuicao de agua potavel a populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Referente ao mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003343 | 06/07/2022 | 10399.99 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao toco compactador de Placa OGF-2G90 destinado remocao do lixo nas Zona Urbana e Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Referente ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003344 | 06/07/2022 | 10399.99 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao toco compactador de Placa OGF-2G90 destinado remocao do lixo nas Zona Urbana e Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Referente ao mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0003345 | 06/07/2022 | 3600.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 uma Caixa Dagua 5000L destinado ao poco localizado no Sitio Cipual Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0003346 | 06/07/2022 | 3600.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 uma Caixa Dagua 5000L destinado ao poco localizado no Bairro da Coreia no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 06/07/2022 | 1370.00 | 00013280340462 | CLEITON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio nas atividades realizadas de forma remota e na criacao de artes para divulgacao dos informes de todas as Secretariais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 06/07/2022 | 1450.00 | 00013059811466 | KARLA MANUELE DA SILVA | que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos fisicos pertencentes a Secretaria de Administracao e Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 06/07/2022 | 484.80 | 00005347711493 | Angela Anizio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Mamanguape-PB junto ao Escritorio de Contabilidade ASTEC para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 05072022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 06/07/2022 | 484.80 | 00011769529438 | LARISSA HELLEN MORAIS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Mamanguape-PB junto ao Escritorio de Contabilidade ASTEC para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 05072022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 06/07/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES.EMPRESARIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas prestacoes de contas dos Convênio Federais e Estaduais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 06/07/2022 | 600.00 | 41503290000173 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de moto taxi de placa QFX-4230PB destinado a entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades desta edilidade junto a cidade de Itabaiana-PB durante o mês de Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 06/07/2022 | 1360.00 | 00714403000100 | ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a inscricao de um servidor do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para a participar de Capacitacao Profissional quanto a Estrutura Organizacional para a nova Lei de Licitacoes conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 06/07/2022 | 500.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 06/07/2022 | 150.00 | 00017731373444 | EDILSON DIAS DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 06/07/2022 | 500.00 | 00005959235420 | JOSEFA COSMO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 06/07/2022 | 200.00 | 00009318649410 | IVALDETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 06/07/2022 | 500.00 | 00001770019413 | GIVALDO GOMES BORGES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 06/07/2022 | 500.00 | 00071117240460 | JANIELE DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01um kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 06/07/2022 | 300.00 | 00012160626414 | LARISSA FERREIRA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 06/07/2022 | 350.00 | 00013162406730 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01um kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 06/07/2022 | 500.00 | 00004587860476 | HELENA MARCULINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gas de cozinha e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 06/07/2022 | 500.00 | 00071842766473 | FELIPE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01um kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 06/07/2022 | 350.00 | 00010162181418 | THOMAS MATHEUS SOUZA DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01um kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 06/07/2022 | 500.00 | 00009000528488 | LEANDRO CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fautra de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 06/07/2022 | 350.00 | 00070890538492 | GABRIEL LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 06/07/2022 | 500.00 | 00009186385429 | JOSE PEDRO GERMANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 06/07/2022 | 400.00 | 00012577629400 | EUGÊNIO SIMPLÍCIO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 06/07/2022 | 500.00 | 00011875471405 | MERCIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 06/07/2022 | 500.00 | 00009291315419 | SIRLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 06/07/2022 | 350.00 | 00001179789490 | MARIA MARGARIDA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 06/07/2022 | 300.00 | 00011807689492 | JOÃO PAULO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 06/07/2022 | 450.00 | 00010347345476 | GILMARA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003347 | 06/07/2022 | 821.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Arame Farpado Motobomba e Arame Liso destinados a manutencao da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 06/07/2022 | 450.00 | 09139551000105 | SERVIÇOS DE APOIO E PEQ EMP. DA PARAÍBA-SEBRAE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a participacao na 5 FENEVALE no periodo de 27 a 28 de Maio de 2022 na cidade em Itabaiana-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003351 | 06/07/2022 | 2980.50 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lampada F 40W Cabo Rigido 10MM Reator Eletrico 1X40W Canaleta e Etc. destinados a manutencao da parte eletrica dos Orgaos e Setores da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 06/07/2022 | 18.82 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 06/07/2022 | 484.80 | 00009688493422 | AMANDA CAROLINA DA SILVA MELCHIADES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Mamanguape-PB junto ao Escritorio de Contabilidade ASTEC para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 05072022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 06/07/2022 | 3499.00 | 07030427000181 | CONEXÃO PB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 um Notebook I3 SSD 120GB e 4GB destinado as atividade do Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003348 | 06/07/2022 | 903.70 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cabo Rigido 10MM Braco Galvanizado e Lampada Fluorescente destinados a manutencao da parte eletrica da Escola Municipal Anisio Pereira Borges de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003349 | 06/07/2022 | 7067.20 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Areia Lavada Brita 12MM Bloco Ceramico e Coluna destinados a manutencao na Escola Municipal Maria Caxias de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003350 | 06/07/2022 | 950.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Coluna 38 destinada a manutencao na Escola Municipal Simplicio Jose de Mendonca de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00001146342462 | ROSILDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao reempenho do empenho de n3308 que foi anulado por equivoco no valor referente servicos prestados de auxiliar de merendeira substituindo a servidora Maria de Fatima da Escola Paraiso do Saber do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 07/07/2022 | 928.56 | 00087258943404 | PEDRO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados conserto de estantes e armarios de aco pertencentes as Escolas Municipais Jose Simplicio de Mendonca e Paraiso do Saber de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 07/07/2022 | 362.80 | 00010105393452 | GILLIARD R. PINHEIRRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 07072022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 07/07/2022 | 8.91 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 07/07/2022 | 5.07 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 07/07/2022 | 5763.61 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 07/07/2022 | 150.00 | 00003673179403 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 07/07/2022 | 300.00 | 00084038659453 | SEVERINO COUTINHO DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 07/07/2022 | 500.00 | 00071867102471 | RAYSSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para auisicao de gêneros alimenticios e 01 um gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 07/07/2022 | 150.00 | 00007881137479 | FERNANDA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 07/07/2022 | 130.00 | 00001138089419 | JOSEILDA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 07/07/2022 | 200.00 | 00005826966408 | JOSÉ ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 07/07/2022 | 200.00 | 00071019058463 | EVERTON ALEXANDRE SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 07/07/2022 | 450.00 | 00011060682460 | GENILSON DIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 07/07/2022 | 1890.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades do Bolsa Familia atraves da Secretaria da Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo aos mês de Dezembro2021 a Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 07/07/2022 | 130.00 | 00064144844404 | MARIA ANUCIADA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 07/07/2022 | 100.00 | 00009619998456 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOUVEIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 07/07/2022 | 100.00 | 00005348476412 | ROSINETE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 07/07/2022 | 100.00 | 00011130846423 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 07/07/2022 | 1500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativo referente a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB em veiculo de comunicacao Radio parcela 03 de 11 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 07/07/2022 | 363.60 | 00008597575441 | ROMULO E M. RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 07072022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 07/07/2022 | 1890.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades do Ponto da Feira Livre atraves da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo aos mês de Dezembro2021 a Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 07/07/2022 | 350.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem no dia 14052022 referente a equipe de saude que realizou exames oftalmologicos em parceria com Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 07/07/2022 | 1890.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades do PSF I do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo aos mês de Dezembro2021 a Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 08/07/2022 | 1050.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude relativo ao mês de Junho2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 08/07/2022 | 1040.00 | 00070890400466 | GEYSON GONÇALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OFY-6947 quando em 18 dezoito viagens sendo 06 seis a cidade de Sao Jose dos Ramos-PB 10 dez a cidade de Itabaiana-PB e 02 dois a cidade de Joao Pessoa-PB transportando pacientes do Sitio Escuta Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB junto a Unidade de Saude Hospital Regional e Hospitais das cidade citadas durante o mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 08/07/2022 | 450.00 | 00006955273477 | JOÃO DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de Placa MNU6A46 quando em 04 quatro viagens sendo 01 um viagem a Itabaiana-PB e 03 três viagens a Joao Pessoa-PB transportando pacientes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude junto ao hospitais e clinicas das cidades citadas durante o mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 08/07/2022 | 800.00 | 00005347937467 | Sheila Monteiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PSF 1 - Centro de Saude Pedro Ramos Coutinho do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2022 conforme incremento temporario de custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 08/07/2022 | 700.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 08/07/2022 | 1010.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo quando em 17 dezesseis viagens sendo 05 cinco viagens a cidade de Sao Jose dos Ramos-PB 10 dez viagens a cidade de Itabaiana-PB e 02 dois a cidade de Joao Pessoa-PB transportando pacientes do Sitio Cipoal da Zona Rural do Municipio junto ao Centro de Saude e hospitais das cidades citadas durante o mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 08/07/2022 | 1050.00 | 00002542845409 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos de placa NPY 9351 quando em 19 dezenove viagens sendo 10 dez viagens a cidade de Sao Jose dos Ramos-PB 06 seis viagens a cidade de Itabaiana-PB e 03 três viagens a cidade Joao Pessoa-PB transportando pacientes do Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio tratamento de saude junto aos hospitais das cidades citadas durante o mês de Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00002434519466 | LUIS JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos de placa QSLA45 quando em 13 treze viagens sendo 08 oito a cidade de Itabaiana-PB e 05 cinco a cidade de Joao Pessoa-PB transportando pacientes da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude junto aos hospitais das cidades citadas durante o mês de Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 08/07/2022 | 4000.00 | 40815493000132 | VRM LOCAÇÕES MAQUINAS E SERVIÇOS DE TERRAQPLANAGEM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma maquina retroescavadeira quando em 04 quatro diarias realizando servicos nas Ruas Pio Goncalves Chaves Praca Noe Rodrigues de Lima e Rua Joao Crisostomo conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 08/07/2022 | 2380.00 | 41401436000170 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos metralhas e lixo das Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infra Estrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PAB-Programa Alimenta Brasil do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM - Confederacao Nacional de Municipio conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 08/07/2022 | 1664.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 29 e 30062022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 08/07/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 05072022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 08/07/2022 | 500.00 | 00001227079400 | GENOVEVA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagameno de aluguel de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/07/2022 | 150.00 | 00015711131770 | ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagameno de aluguel de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/07/2022 | 500.00 | 00008259190451 | SEVERINO MARTINHO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01 um kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 08/07/2022 | 500.00 | 00001199267414 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01 um gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 08/07/2022 | 500.00 | 00001187103462 | TANIA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01 um gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 08/07/2022 | 500.00 | 00007858511432 | JAELSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01 um kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 08/07/2022 | 500.00 | 00011837468494 | GABRIELLY SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01 um kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 08/07/2022 | 500.00 | 00004653764441 | MARIA IVÂNIA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios pagamento de faturas de energia eletrica e agua destinados pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 08/07/2022 | 130.00 | 00012618778456 | DANIEL VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica destinados pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 08/07/2022 | 150.00 | 00060309075491 | ANACREONTES MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 08/07/2022 | 150.00 | 00006959470790 | COSMO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 08/07/2022 | 500.00 | 00015942747466 | ANA PAULA DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios pagamento de faturas de energia eletrica e agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 08/07/2022 | 100.00 | 00073820156453 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 08/07/2022 | 100.00 | 00071784491446 | GILVANA FERRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 08/07/2022 | 250.00 | 00010835727416 | DELANE GABRIELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 08/07/2022 | 250.00 | 00007129313412 | MARIA GERLANE TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 08/07/2022 | 200.00 | 00015588452402 | MARIA APARECIDA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 08/07/2022 | 120.00 | 00071482601400 | CICERA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 08/07/2022 | 150.00 | 00046727191468 | CARLOS ANTONIO PAIVA DE HOLANDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 08/07/2022 | 130.00 | 00013014339423 | JOSIVANIA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 08/07/2022 | 100.00 | 00081940190444 | SEVERINO SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 08/07/2022 | 130.00 | 00003668895406 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 08/07/2022 | 130.00 | 00085330973449 | LUIZ FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 08/07/2022 | 100.00 | 00001244824496 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 08/07/2022 | 120.00 | 00004779306469 | MARIA ROBEVANIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 08/07/2022 | 120.00 | 00001575974401 | HOSANA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 08/07/2022 | 120.00 | 00009029116439 | ROBERTA CRISTINA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 08/07/2022 | 100.00 | 00004393484479 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 08/07/2022 | 120.00 | 00070888050496 | ANY MARRY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 08/07/2022 | 150.00 | 00011539049426 | MARIA JANIELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 08/07/2022 | 120.00 | 00001354786424 | ANA PAULA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 08/07/2022 | 120.00 | 00015828637410 | ANA ANGÉLICA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 08/07/2022 | 600.00 | 00005316276400 | JOSE MARCOS DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo F4000 de placa MTO-0350 quando em 02 duas viagens sendo 01 uma a cidade de Joao Pessoa-PB e 01 uma viagem a cidade de Sao Jose dos Ramos-PB conduzindo mudancas de pessoas carentes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 08/07/2022 | 150.00 | 00000849190436 | ANTÔNIO TAVARES CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 08/07/2022 | 120.00 | 00007271958401 | SUZANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 08/07/2022 | 150.00 | 00003429538424 | MONICA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 08/07/2022 | 200.00 | 00002819288430 | NORMANDO RAMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 08/07/2022 | 150.00 | 00003789666424 | ELIS CRISTINA PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 08/07/2022 | 130.00 | 00003669741496 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 08/07/2022 | 200.00 | 00015933567493 | NATALY SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 08/07/2022 | 140.00 | 00009984171493 | ÉRICA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 08/07/2022 | 100.00 | 00001220218430 | MARIA DAS DORES BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 08/07/2022 | 100.00 | 00001273580486 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 08/07/2022 | 120.00 | 00009201229496 | CRISTIANE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 08/07/2022 | 130.00 | 00098317377415 | MARIA DAS GRAÇAS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 08/07/2022 | 140.00 | 00010701031441 | MARIA FABIANA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 08/07/2022 | 120.00 | 00003659317489 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 08/07/2022 | 200.00 | 00008549633402 | ROSILANEA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 08/07/2022 | 100.00 | 00001152279467 | JOSEFA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 08/07/2022 | 150.00 | 00001168404479 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 08/07/2022 | 100.00 | 00073807893415 | ALBERTINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 08/07/2022 | 120.00 | 00002182204482 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 08/07/2022 | 100.00 | 00037872923300 | REGINA CELIA DE SOUZA SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 08/07/2022 | 120.00 | 00098024612453 | MARIA DAS DORES BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 08/07/2022 | 100.00 | 00001219805459 | CLEONICE FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 08/07/2022 | 100.00 | 00003661519409 | EDITE FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 08/07/2022 | 120.00 | 00012686321474 | VANESSA FERRAZ RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 08/07/2022 | 100.00 | 00067520332420 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 08/07/2022 | 150.00 | 00009716927428 | GAUCIELE GOUVEIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 08/07/2022 | 130.00 | 00009799565448 | MARIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO NETA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 08/07/2022 | 150.00 | 00005474638477 | ELISÂNGELA ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 08/07/2022 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 08/07/2022 | 24512.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil - RFB-PREV-PARC60 conforme debito em conta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 08/07/2022 | 20.67 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do CIDE de n 8607-X nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 08/07/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 08/07/2022 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Centro de Referência de Assistência Social CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de cultura e esportes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 08/07/2022 | 300.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para alojar a Sede da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 11/07/2022 | 770.00 | 20868029000105 | MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios destinados as festividades juninas Arraia da Seduc realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 22062022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 11/07/2022 | 1600.00 | 46183260000140 | TAFARELL MAYCON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com uma equipe de apoio e organizacao para seguranca da festividades juninas Arraia da Seduc realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 22062022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 11/07/2022 | 1520.00 | 46183260000140 | TAFARELL MAYCON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com uma equipe de bombeiros civis na Festividade juninas Arraia da Seduc realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 22062022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003479 | 11/07/2022 | 4000.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao do Dia das Maes do SCFV do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB realizadas no dia 02 de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003484 | 11/07/2022 | 1200.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao do encontro do Grupo de Gestantes do CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/07/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/07/2022 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 11/07/2022 | 25.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio locado para funcionar a secretaria de educacao do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003482 | 11/07/2022 | 3800.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao Junina do Arraia da SEDUC2022 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB realizado no dia 22 de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 11/07/2022 | 63092.96 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n 1397 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e ora esta sendo reempenhado de forma correta relativo as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil- Efetivos FUNDEB 70 relativo ao mês de marco de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 11/07/2022 | 60450.06 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n 1884 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso relativo as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil- Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 11/07/2022 | 86199.08 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n 3105 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e ora esta sendo reempenhado relativo as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil- Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/07/2022 | 150893.52 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 2573 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso que ora esta sendo reempenhado de forma correta referente a folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil- Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de maio de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/07/2022 | 595.23 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 85 oitenta e cinco viagens conduzindo documentos das Secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003483 | 11/07/2022 | 1990.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de cafe da manha destinados ao Evento Prefeitura Itinerante realizado no Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos no dia 20 de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 11/07/2022 | 500.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de propaganda midias sociais e divulgacoes dos informes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/07/2022 | 1547.61 | 00002562494407 | JOSE RIBEIRO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/07/2022 | 0.30 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/07/2022 | 3636.00 | 00051887525491 | MARIA APARECIDA RODRIGUES AMORIM | Valor que se empenha para fazer face a concessao de 03 três diarias com pernoite destinados a cidade de Campo Grande-MS para participar XXXIV Congresso do Conasems no periodo de 12 a 15 de julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/07/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de PIX debitado na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003480 | 11/07/2022 | 7676.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de coffee break para convidados e participantes durante a reinauguracao dos PSF I e III do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB realizado no dia 11072022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003493 | 12/07/2022 | 4610.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa QSE-2747 relativo ao mês de junho de 2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003494 | 12/07/2022 | 4464.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSD-5053 relativo ao mês de junho de 2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003495 | 12/07/2022 | 3098.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QSE-8355 relativo ao mês de junho de 2022 conforme emenda temporaria de custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003496 | 12/07/2022 | 4432.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Fiorino Ambulancia de placa RLY3B47 relativo ao mês de junho de 2022 conforme incremento temporario do MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003497 | 12/07/2022 | 5791.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QSF-1579 relativo ao mês de junho de 2022 conforme incremento temporario de custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003498 | 12/07/2022 | 4375.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QFJ-6818 relativo ao mês de junho de 2022 conforme incremento temporario do MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003499 | 12/07/2022 | 4654.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSE-2637 relativo ao mês de junho de 2022 conforme incremento temporario de custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003500 | 12/07/2022 | 4584.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLS8J43 relativo ao mês de junho de 2022 conforme incremento temporario de custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003501 | 12/07/2022 | 3803.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa RLY6H59 relativo ao mês de junho de 2022 conforme incremento de custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003502 | 12/07/2022 | 4413.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFA8B71 relativo ao mês de junho de 2022 conforme incremento do custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003503 | 12/07/2022 | 3168.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 relativo ao mês de junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003517 | 12/07/2022 | 2680.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo DUCATO de placa LKM 4359-PB relativo ao mês de junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003507 | 12/07/2022 | 2908.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado Saveiro de placa RLX1H98 relativo ao mês de junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003518 | 12/07/2022 | 4354.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Pipa de placa NQH-3452 relativo ao mês de junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003519 | 12/07/2022 | 4702.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa MMO-8A52 relativo ao mês de junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003520 | 12/07/2022 | 4691.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa MMV-1E39 relativo ao mês de junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003522 | 12/07/2022 | 4756.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo F4000 de placa MMS-5J91 relativo ao mês de junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003523 | 12/07/2022 | 7472.82 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo caminhao de placa OGF2G90 relativo ao mês de junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003525 | 12/07/2022 | 1280.44 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Patrol 120K TRT002 relativo ao mês de Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003526 | 12/07/2022 | 3750.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator VALTRA 750A TRT004 relativo ao mês de Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003528 | 12/07/2022 | 3498.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Oleo diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator VALTRA 85CV TRT005 relativo ao mês de Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003529 | 12/07/2022 | 2523.22 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Oleo diesel destinado ao abastecimento da pa carregadeira LW30 TRT007 relativo ao mês de Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00080645208434 | SEVERINO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Caminhao Ford F4000 de Placa MMV-2145 quando em 04 quatro viagens para a realizacao de diversos servicos da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0003531 | 12/07/2022 | 1071.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de aterro sanitario licenciado e especializados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao Mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0003532 | 12/07/2022 | 3614.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de aterro sanitario licenciado e especializados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao Mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00013196973484 | SEVERINO VENANCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00013890894445 | WELLINGTON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 12/07/2022 | 1900.00 | 00008426267432 | MACIEL ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das ruas nao pavimentada do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Junho de 2022 conforme comprovantes.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 12/07/2022 | 1900.00 | 00009599507452 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das ruas nao pavimentada do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 12/07/2022 | 1300.00 | 00008438022430 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de estradas na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Junho2022 conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 12/07/2022 | 1300.00 | 00012602333409 | ALLAN ANTONIO DO NASCIMENTO MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de estradas na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 12/07/2022 | 1300.00 | 41367918000150 | GILSON DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e na remocao de residuos das ruas da cidade de Sao Jose dos Ramosentulhos durante o mês de Junho2022 conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003510 | 12/07/2022 | 774.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo SIENA de placa RLU 2D66 relativo ao mês de junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 12/07/2022 | 400.00 | 00009945349490 | ANA LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003508 | 12/07/2022 | 2279.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLQ1L74 relativo ao mês de junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003509 | 12/07/2022 | 1911.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo ARGOFIAT de placa RLX5D66 relativo ao mês de junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003511 | 12/07/2022 | 5740.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MOI-0755 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003512 | 12/07/2022 | 5890.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa OGE-5240 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003513 | 12/07/2022 | 6350.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa QSA0137 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003514 | 12/07/2022 | 6115.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa OEY-4943 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junhode 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003515 | 12/07/2022 | 6612.02 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MQB-7632 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003516 | 12/07/2022 | 6811.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa QFD7F22 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003506 | 12/07/2022 | 2616.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo nissan kicks de Placa RLR2I36 relativo ao mês de junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 12/07/2022 | 3.96 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003527 | 12/07/2022 | 4000.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT 9048 quando em 08 oito viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo os trabalhadores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB que prestam servicos na Capital nas segundas e sextas feiras do mês de junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003504 | 12/07/2022 | 958.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo FIATUNO de placa NQH6727 relativo ao mês de junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003505 | 12/07/2022 | 2260.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado Saveiro 1.6 de placa QYX2E90 relativo ao mês de junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003521 | 12/07/2022 | 4510.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo pipa de placa CZB 0I96 relativo ao mês de junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003524 | 12/07/2022 | 3943.54 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado tipo caminhonete modelo Fiat Touro de Placa QFM0D22 relativo ao mês de junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 13/07/2022 | 12.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de agua do predio onde funciona a secretaria de agricultura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 13/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de agua do predio onde funciona a secretaria de agricultura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/07/2022 | 76.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 13/07/2022 | 115.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 13/07/2022 | 350.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locucao do Evento de Emancipacao Politica 2022 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 29 e 30 de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 13/07/2022 | 350.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locucao do Evento da 1 Feira do Agricultor ABOIAGRO realizada nos dias 20 e 21 de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 13/07/2022 | 61.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Energia Eletrica do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 13/07/2022 | 58.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Energia Eletrica do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 13/07/2022 | 198.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 18 dezoito tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 13/07/2022 | 80.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/07/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FUNDO ESPECIAL de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta de ARRECADACAO de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 13/07/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 13/07/2022 | 328.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 13/07/2022 | 1200.00 | 00004465691432 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola Municipal Prof Maria Caxias de Lima atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para atender a demanda de Servidores Municipais de ferias durante o mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003578 | 13/07/2022 | 160.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa RLZ3C24 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 13/07/2022 | 44.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde funciona a Secretaria de assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 13/07/2022 | 33.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 13/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 13/07/2022 | 33.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 13/07/2022 | 150.00 | 00001196993467 | ANA PAULA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 13/07/2022 | 1309.51 | 00071765853427 | MAYLON WESLEY DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio de eletricista no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 13/07/2022 | 461.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 13/07/2022 | 1400.00 | 41466748000161 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mato das ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 13/07/2022 | 1309.51 | 00014328204432 | EMESSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como GARI atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para atender a demanda de Servidores Municipais de ferias durante o mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003548 | 13/07/2022 | 4000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS-PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 012022 E CONTRATO DE N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/07/2022 | 267.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 13/07/2022 | 3960.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao fornecimento de 15 quinze oxigênios sendo 02 dois Oxigênio Medicinal Tipo PP 1M 07 sete Oxigênios Medicinal 2M 03 três Oxigênios Medicinal Tipo G e 03 três Oxigênios Medicinal 7MTS destinados as Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario do MAC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0003543 | 13/07/2022 | 4070.00 | 30740424000153 | GEAN DE FARIAS MERREIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na desinstalacao de Ar-Condicionado Split Instalacao de Ar-Condicionado Split e Manutencao de Ar-Condicionado Split pertencentes a UBS Marinete Caxias de Lima do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 13/07/2022 | 1705.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 13/07/2022 | 1280.00 | 42984961000128 | MARCELA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 64 sessenta e quatro almocos destinados aos profissionais do UBS II localizado no Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 13/07/2022 | 952.37 | 00028505913434 | ROSALY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio junto aos pacientes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB quando sao conduzidos para tratamento de saude nos hospitais da cidade de Joao Pessoa-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 13/07/2022 | 132.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 12 doze tarifas bancarias de DOCTED debitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 13/07/2022 | 1780.00 | 43505142000113 | ISIS ARGENTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 89 oitenta e nove almocos destinados aos profissionais do PSF localizado no Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de Junho2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 13/07/2022 | 1459.20 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a consultas ginecologicas a populacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho2022 conforme emenda de incremento da MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 14/07/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativa a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/07/2022 | 7406.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de laboratorios como Teste Rapido Toxoplasmose Tubo Roxo EDTA K3 Tubo Gel Oleo de Imersao e Etc. destinados as atividades do Laboratorio do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario do MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0003591 | 14/07/2022 | 47.55 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Agulhas Hipodermica destinadas as atividades do Laboratorio do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario do MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 14/07/2022 | 870.87 | 08830370000168 | MILANEA GRACIELY SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes ao fornecimento de medicamento como Ursacol 300MG BL 30 Comprimidos destinado a tratamento de saude especializado em pacientes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 14/07/2022 | 870.87 | 08830370000168 | MILANEA GRACIELY SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes ao fornecimento de medicamento como Ursacol 300MG BL 30 Comprimidos destinado a tratamento de saude especializado em pacientes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/07/2022 | 1500.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Elaboracao da Folha de Pagamento GFIP RAIS DCTF e E-social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/07/2022 | 1500.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Elaboracao da Folha de Pagamento GFIP RAIS DCTF e E-social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 14/07/2022 | 1454.00 | 14943501000116 | MARIA JOSE FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal que trabalharam durante o mês de maio no corte de terra na zona rural do municipio conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 14/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas de orcamento para recuperacao da pavimentacao em paralelepipedo da Rua Sergio Alves Araujo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/07/2022 | 500.00 | 00070342532421 | MARIA SILVANIA DE SOUZA LUCINDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01um kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 14/07/2022 | 500.00 | 00004427198414 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01um kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 14/07/2022 | 150.00 | 00008698464424 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 14/07/2022 | 150.00 | 00003779427400 | ROBERTO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 14/07/2022 | 300.00 | 00001504625498 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e faturas de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 14/07/2022 | 200.00 | 00001301052442 | NIVALDO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 14/07/2022 | 120.00 | 00015086966400 | JULIANA SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 14/07/2022 | 120.00 | 00070751586439 | LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003579 | 14/07/2022 | 4162.91 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n 3514 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e ora esta sendo reempenhado relativo as despesas com fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa OEY-4943 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003580 | 14/07/2022 | 1952.14 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n 3514 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e ora esta sendo reempenhado como complemento do fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa OEY-4943 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 14/07/2022 | 15.05 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de GUIA CBARRAS denitada na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 14/07/2022 | 2500.00 | 18853735000123 | BRUNO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao artistica Show da Banda Forro Sanfona durante as Festividades Juninas Arraia da SEDUC realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 22062022 conforme comprovantes.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 15/07/2022 | 1900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 10 dez Sanitarios quimicos destinados as Festividades Juninas Arraia da Seduc realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 22062022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 15/07/2022 | 727.20 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Mamanguape-PB junto ao Escritorio de Contabilidade Astec para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 05072022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/07/2022 | 363.60 | 00006949532458 | EDGLES GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 02 duas diarias destinadas a cobertura de despesas com viagens a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao Nucleo de Identificacao Civil e Criminal para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 14 e 15072022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 15/07/2022 | 55.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 15/07/2022 | 58.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de SUSTACAOREVOGACAO debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta de ARRECADACAO de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 15/07/2022 | 19.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta de arrecadacao de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 15/07/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 15/07/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancarias de DOCTED debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 15/07/2022 | 20.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ISS de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 15/07/2022 | 3.59 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 15/07/2022 | 7.62 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 15/07/2022 | 1800.00 | 00008380689445 | DENILSON CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de 18 dezoito diarias no retelhamento em 02 duas Salas de pertencentes a Escola Municipal Jose Francisco da Costa de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 15/07/2022 | 500.00 | 00007408956484 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 15/07/2022 | 400.00 | 00016792274402 | MARIA VITÓRIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 15/07/2022 | 250.00 | 00071283000407 | EMERSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 15/07/2022 | 120.00 | 00016916952709 | LAIZA SOUZA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 15/07/2022 | 150.00 | 00080643736468 | MARIA SIMPLICIO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 15/07/2022 | 120.00 | 00067463339491 | JOSEMAR MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 15/07/2022 | 300.00 | 00002089845422 | ELIZABETE TITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 15/07/2022 | 500.00 | 00010657388467 | LAECIO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de gêneros alimenticios e faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 15/07/2022 | 120.00 | 00047395526805 | JESSICA MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 15/07/2022 | 300.00 | 00007975614475 | ANIELE KARLA PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 15/07/2022 | 400.00 | 00001284662438 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 15/07/2022 | 300.00 | 00009294833402 | ADRIANO ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 15/07/2022 | 500.00 | 00006066339443 | JOSIVANEA ALMEIDA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01um kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 15/07/2022 | 500.00 | 00011029507422 | GENIELSON MARIA DA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 15/07/2022 | 500.00 | 00060124253415 | SEBASTIÃO DE PAIVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 15/07/2022 | 300.00 | 00010804045461 | MARIA ANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 15/07/2022 | 300.00 | 00008135112408 | LIDIANY CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 15/07/2022 | 200.00 | 00009589576494 | JANILLA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 15/07/2022 | 500.00 | 00002264634430 | FERNANDO VICENTE DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um kit gas e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 15/07/2022 | 200.00 | 00011572842482 | IGOR DE SOUZA MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 15/07/2022 | 250.00 | 00004486283414 | MARIA DE FATIMA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 15/07/2022 | 350.00 | 00009634931405 | JULIELSON PESSOA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 15/07/2022 | 300.00 | 00009855143450 | ROSEANE ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 15/07/2022 | 500.00 | 00007369217450 | JOSÉ ALÍPIO GOMES SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinadas a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 15/07/2022 | 200.00 | 00008572290443 | VALDINÉIA APARECIDA SILVA SALES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de gêneros alimenticios destinadas a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 15/07/2022 | 200.00 | 00080640753434 | CICERO DE SOUZA TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de gêneros alimenticios destinadas a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 15/07/2022 | 250.00 | 00012238025405 | JOÃO PAULO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de gêneros alimenticios de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 15/07/2022 | 500.00 | 00070110334400 | DAMIANA MARINHO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 15/07/2022 | 200.00 | 00006033447476 | SILVANA MARIA ARAUJO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 15/07/2022 | 500.00 | 00013452756416 | JOSE MILTON PEREIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 15/07/2022 | 150.00 | 00003682007440 | PEDRO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 15/07/2022 | 400.00 | 00010462146405 | ANTÔNIO ALVES PINHEIRO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 15/07/2022 | 500.00 | 00010462146405 | ANTÔNIO ALVES PINHEIRO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 15/07/2022 | 500.00 | 00003241040496 | SUELI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 15/07/2022 | 500.00 | 00008352667459 | ALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 15/07/2022 | 500.00 | 00001178115488 | ZELINHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 15/07/2022 | 1500.00 | 44827593000130 | IRISMAR FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio administrativo com ênfase no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 15/07/2022 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 15/07/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 08072022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 15/07/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 07072022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 15/07/2022 | 1500.00 | 44827593000130 | IRISMAR FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio administrativo com ênfase no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Abril de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 15/07/2022 | 1500.00 | 44827593000130 | IRISMAR FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio administrativo com ênfase no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/07/2022 | 392.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complemento de GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos prestadores de servicos-Pessoa Fisica-transportes da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 15/07/2022 | 1780.00 | 43505142000113 | ISIS ARGENTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 3576 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente as despesas com servicos prestados no fornecimento de 89 oitenta e nove almocos destinados aos profissionais do PSF localizado no Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de Junho2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 15/07/2022 | 1890.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 3373 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades do PSF I do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo aos mês de Dezembro2021 a Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0003658 | 15/07/2022 | 4250.90 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como Alcool Gel Luva de Procedimento Tam PP P M e Etc. destinadas as atividades Hospitalares dos Orgaos de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario do MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0003661 | 15/07/2022 | 16578.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como Avental Descartavel Esparadrapo Espatula Fita Crepe Hospitalar Luva de Procedimento e Etc. destinadas as atividades Hospitalares dos Orgaos de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario do MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003662 | 15/07/2022 | 19379.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamento como Ambroxol 15mg Amoxicilina 500mg Complexo B Masferol Gotas Tylemax Nistatina Creme e Etc. destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme emenda incremento. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003666 | 18/07/2022 | 6195.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao servicos prestados na confeccao de 50 cinquenta proteses dentarias destinadas a populacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 18/07/2022 | 280.80 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confeccoes de kits de lanches para atender os pacientes e acompanhantes do Programa Rede Cuidar do Estado da Paraiba realizado no dia 18072022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 18/07/2022 | 500.00 | 00012245517458 | ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 18/07/2022 | 500.00 | 00008220227451 | ANDRÉ DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gas de cozinha e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 18/07/2022 | 500.00 | 00009052700451 | SANDRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 18/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME - União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a inscricao de participacao do secretario de educacao no 9 congresso na ipnal da UNDIME em Brasilia-DF de 15 a 20 de agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 18/07/2022 | 4000.00 | 42926716000164 | BORBA CURSOS SERVIÇOS E CONSULTORIAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de curso para Formacao de Condutor Escolar destinados aos Servidores Motorista do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 18/07/2022 | 4.95 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 18/07/2022 | 3500.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA - LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento 380 trezentos e oitenta KG de Sacolas Mixadas destinadas as entregas dos alimentos do PAB Programa Alimenta Brasil realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancarias de DOCTED debitada na conta do PSB FNAS de n 15704-X nesta data conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 19/07/2022 | 47.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Energia Eletrica do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 19/07/2022 | 519.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia do predio onde funciona a secretaria de assistência social do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 19/07/2022 | 4.95 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 9808-6 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 19/07/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 19/07/2022 | 55.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 19/07/2022 | 1785.70 | 00004173621450 | DENIS CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as servicos prestados no apoio ao Setor de Compras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003682 | 19/07/2022 | 35048.53 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao da Escola Municipal Anisio Pereira Borges conforme pregao presencial de n 000252022 e contrato n 962022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 19/07/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 19/07/2022 | 2490.00 | 21726097000194 | THIAGO JOSE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confeccao de faixas agro medindo 740 x 100 e 820 x 100 bem como confeccao de adesivos destinados as atividades realizadas pela secretaria de saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB confor4me comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAÇÕESDE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes para a Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba-PB conforme comprovante. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/07/2022 | 1410.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/07/2022 | 2062.76 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a publicacao de materias nas datas 03052022 03052022 06052022 12052022 12052022 19052022 23052022 23052022 e 24052022 Avisos atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/07/2022 | 7363.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos prestadores de servicos-Pessoa Fisica da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Junho2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/07/2022 | 9533.48 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para face as despesas com o empenho de n 3233 que foi anulado por equivoco no valor relativo a obrigacoes patronais dos servidores efetivos vinculados a Secretaria de Administracao Geral do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2022 conforme resumo previdenciario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/07/2022 | 39542.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 3222 que foi anulado por equivoco no valor referente as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/07/2022 | 17040.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/07/2022 | 2755.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/07/2022 | 2670.00 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 72 Almocos 43 Cafe da Manha e 68 Jantas destinados aos funcionarios do DER-PB quando prestando servico de asfaltamento nas Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme termo de cooperacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003690 | 20/07/2022 | 2000.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Onibus de placa MYT-9048 quando em 04 quatro viagens objetivando o transporte de pessoas enfermas da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao Pessoa-PB para realizacao de exames e consultas referente ao mês de Fevereiro2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003691 | 20/07/2022 | 2000.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Onibus de placa MYT-9048 quando em 04 quatro viagens objetivando o transporte de pessoas enfermas da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao Pessoa-PB para realizacao de exames e consultas referente ao mês de Marco2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003697 | 20/07/2022 | 904.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos psicotropicos como Levomepropazina 25MG Haloperidol 5MG e Clonazepam destinados a distribuicao a populacao para tratamento de saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003699 | 20/07/2022 | 1778.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos como Dexametasona 4MG Maleato de Dexclorfeniramina e Enalapril 20MG destinados a distribuicao a populacao para tratamento de saude atraves da Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/07/2022 | 7709.40 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - SUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2022 conforme resumo previdenciario. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/07/2022 | 8339.03 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 3229 que foi anulado por equivoco no valor referente as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - FUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2022 conforme resumo previdenciario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/07/2022 | 500.00 | 00006378688460 | IZABEL MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/07/2022 | 500.00 | 00011108559409 | ELICE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/07/2022 | 107.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/07/2022 | 289.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica da Escola Municipal Simpliano Jose de Mendonca da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/07/2022 | 5498.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/07/2022 | 1127.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Emissao de Passagens Aereo com destino ida e volta da Cidade do Recife-PE a Cidade de Brasilia-DF para participar do 9 Congresso Nacional da Undime nos dias 15 a 20 de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/07/2022 | 1088.00 | 00010734912420 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de gêneros alimenticios como Ovos Granja destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/07/2022 | 53315.43 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 70 do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2022 conforme resumo previdenciario. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003704 | 20/07/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Julho de 2022 da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTACAO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | PERFURACAO DE POCOS (ZONA RURAL) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003702 | 20/07/2022 | 24362.25 | 07264280000194 | MJC CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao primeiro boletim de medicao dos servicos de perfuracao de pocos nas comunidades rurais de Ipueira cercada e Lagoa de Pedra do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme licitacao n 0000222 e contrato n 942022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 21/07/2022 | 150.00 | 00070436098440 | FERNANDA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de Futebol Feminino Damas da Bola do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para custear despesas com um amistoso de Futsal que acontecera na comunidade de Lagoa de Pedra no dia 23072022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 21/07/2022 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributaria do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de JUNHO de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 21/07/2022 | 130.00 | 00009487318429 | ANA PAULA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 21/07/2022 | 150.00 | 00070303695480 | SEBASTIÃO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 21/07/2022 | 200.00 | 00096430206491 | JOSÉ NOEDES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 21/07/2022 | 500.00 | 00009389038456 | KECIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 21/07/2022 | 1776.00 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 111 cento e onze Almocos Tamanho G destinados aos profissionais que trabalham da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 21/07/2022 | 2044.00 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 146 cento e quarenta e seis Almocos Tamanho M destinados aos profissionais que trabalham no Predio da Prefeitura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Junho de 2022 conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003721 | 22/07/2022 | 2867.03 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Dedetizacao dos Orgaos como Secretaria de Administracao Secretaria de Acao Social Secretaria de Agricultura Secretaria de Infraestrutura Central de Compras Garagem Municipal e Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003719 | 22/07/2022 | 42400.91 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI | Valor que se empenha referente a medicao unica dos servicos de recuperacao da UBS Marinete Caxias de Lima de acordo com pregao presencial n 000252022 - RP e em cumprimento ao contrato n 792022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 22/07/2022 | 1500.00 | 43505142000113 | ISIS ARGENTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na revisao geral em 03 três Consultorios Odontologicos pertencentes aos PSFs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003723 | 22/07/2022 | 6945.77 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Dedetizacao dos Orgaos de Saude e dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003724 | 22/07/2022 | 393.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos psicotropicos como Levomepropazina 1000MG e Fenobabrbital 20ML destinados a distribuicao a populacao para tratamento de saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003725 | 22/07/2022 | 388.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos psicotropicos como Fenobabrbital 20ML destinados a distribuicao a populacao para tratamento de saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 22/07/2022 | 46611.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de N 3223 que foi anulado por equivoco no historico relativo as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 70 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003722 | 22/07/2022 | 7499.93 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Dedetizacao das Escolas Municipais e da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/07/2022 | 3300.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de copos e canetas personalizados destinados a Formacao de Monitores do Programa Novas Turmas da Educacao Infantil do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/07/2022 | 4410.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de Sacolas Oxford Personalizadas destinados a Formacao de Monitores do Programa Novas Turmas da Educacao Infantil do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/07/2022 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa MSG debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/07/2022 | 20.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 25/07/2022 | 38611.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de junho de 2022 conforme DARF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/07/2022 | 212.21 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 5078-4 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 25/07/2022 | 410.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados nas confeccoes de Carimbos destinados as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0003733 | 25/07/2022 | 2875.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de materiais hospitalares como Gaze Hidr. Circular destinados as atividades hospitalares dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/07/2022 | 2000.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos e maquinas diversas pertencentes a frota Municipal junto com a frota locada ao Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 26/07/2022 | 710.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0003742 | 26/07/2022 | 2860.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 26/07/2022 | 230.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0003747 | 26/07/2022 | 26626.13 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como Avental Descartavel Bolsa Coletora de Urina Fralda Geriatrica Lamina p Bisturi Sonda de Foley e Etc. destinadas as atividades Hospitalares dos Orgaos de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario do MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 26/07/2022 | 150.00 | 00005402157405 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 26/07/2022 | 125.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde funciona o PAB-Programa Alimenta Brasil do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 26/07/2022 | 150.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 26/07/2022 | 700.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 26/07/2022 | 1190.47 | 00011666772496 | LAYZA DA SILVA BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Formacao Continuada para Monitores do Programa Novas Turmas da Educacao Infantil do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 26/07/2022 | 1190.47 | 00002464049492 | ELIZANGELA PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Formacao Continuada para Monitores do Programa Novas Turmas da Educacao Infantil do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 26/07/2022 | 1190.47 | 00002406062481 | MARIA JOSE NEVES DE AMORIM MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Formacao Continuada para Monitores do Programa Novas Turmas da Educacao Infantil do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 26/07/2022 | 1190.47 | 00005634486440 | FRANCISCO GUIMARÃES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Formacao Continuada para Monitores do Programa Novas Turmas da Educacao Infantil do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0003748 | 26/07/2022 | 4004.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT 9048 transportando alunos de nivel medio e tecnico da Rede Fundamental de Ensino do Municipio no trajeto circular da Sede do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para a Escola Municipal Maria Caxias de Lima e para a cidade de Itabaiana-PB durante o mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com primeiro emplacamento bombeiro prevencao e um par de placas mercosul para o veiculo de placa QFR8H92 pertencente a secretaria de educacao do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 27/07/2022 | 95.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003764 | 27/07/2022 | 62490.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de um veiculo 0 KM KWID ZEN 20222023 na cor branco da marca renault de placa QFR8H92 destinado a secretaria de educacao do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme licitacao n 000222022 e contrato n 872022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 27/07/2022 | 714.28 | 00075992574468 | MARCELO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de Futebol durante 06 seis partidas realizadas do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 25 2606 16 17 23 e 24072022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/07/2022 | 714.28 | 00003288500477 | MARCUS ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de Futebol durante 06 seis partidas realizadas do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 25 2606 16 17 23 e 24072022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 27/07/2022 | 714.28 | 00003285714409 | CRISTIANO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de Futebol durante 06 seis partidas realizadas do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 25 2606 16 17 23 e 24072022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 27/07/2022 | 350.00 | 00080640753434 | CICERO DE SOUZA TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de energia eletrica destinadas a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 27/07/2022 | 120.00 | 00011366612477 | MIRTIS ISLAYNE DE OLIVEIRA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinadas a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 27/07/2022 | 870.87 | 08830370000168 | MILANEA GRACIELY SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamento como Ursacol 300MG BL 30 Comprimidos destinado a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para distribuicao a populacao para tratamento de saude conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 27/07/2022 | 46.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 27/07/2022 | 69.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde fuciona a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de MAIO2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 27/07/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde fuciona a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 27/07/2022 | 446.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia do predio onde funciona a secretaria de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de JULHO2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 27/07/2022 | 675.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica pertencente ao PSF I do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412022 | 0003753 | 27/07/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Projetos de Arquiteturas Urbanismo e Engenharia no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/07/2022 | 52406.82 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/07/2022 | 2253.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de ventiladores espremedores de frutas e liquidificadores destinados ao sorteio com os participantes do prefeitura itinerante conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/07/2022 | 594.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 06 seis carregadores de pilha destinados as atividades do pessoal da comunicacao do municipio de sao jose dos ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/07/2022 | 549.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de 01 um celular TCL preto destinado as atividades do setor de licitacao do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme commprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/07/2022 | 179.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de 01 um celular positivo preto destinado as atividades da sala do empreendedor do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme commprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/07/2022 | 350.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB na Radio Rainha FM relativo ao mês de Julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 28/07/2022 | 8300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparência Portal do Servidor arrecadacao portal de arrecadacao estoque portal do gestor patrimonio gestao de frota acao social e portal de frota destinados as atividades administrativas das secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de JULHO2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/07/2022 | 15214.34 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/07/2022 | 2102.78 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 3692 que foi anulado por equivoco no valor da nota fiscal referente as publicacoes de materias nas datas 03052022 03052022 06052022 12052022 12052022 19052022 23052022 23052022 e 24052022 Avisos atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003799 | 28/07/2022 | 210.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos psicotropicos como diazepam destinado a farmacia basica do municipio atraves da Secretaria de Saude de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/07/2022 | 2793.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIO VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 07 sete ventiladores de parede destinados as UBS's do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/07/2022 | 549.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de 01 um celular TCL preto destinado as atividades da secretaria de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme commprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 28/07/2022 | 4424.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - COVID - Contratados referente ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/07/2022 | 3242.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/07/2022 | 3662.30 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente de Combate a Endemias - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/07/2022 | 80983.89 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/07/2022 | 300.00 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos medicos prestado em paciente do municipio de Sao Jose dos Ramos quando no tratamento de saude conforme laudo de solicitacao de procedimento ambulatorial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/07/2022 | 120.00 | 00071867109484 | JOSE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/07/2022 | 500.00 | 00007350399413 | MARIA JOSÉ TARGINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de instalacao eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/07/2022 | 120.00 | 00012211475442 | LUCELMA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/07/2022 | 100.00 | 00011881671461 | DANIEL BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/07/2022 | 120.00 | 00009796122413 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/07/2022 | 250.00 | 00008576741458 | JOSEQUELE WELMA FEITOSA SERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/07/2022 | 120.00 | 00010659885409 | EVALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/07/2022 | 120.00 | 00015933567493 | NATALY SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/07/2022 | 120.00 | 00001305265416 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/07/2022 | 120.00 | 00095235442415 | JOÃO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/07/2022 | 150.00 | 00005942420106 | REGINALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/07/2022 | 500.00 | 00003673179403 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/07/2022 | 150.00 | 00071019187433 | JOSE FERNANDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/07/2022 | 300.00 | 00079773729400 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/07/2022 | 150.00 | 00003092513460 | CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fatura de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/07/2022 | 250.00 | 00050435850482 | FELINA DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/07/2022 | 150.00 | 00046694277415 | MARIA DE LOURDES DE BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/07/2022 | 120.00 | 00006431809408 | MARIA APARECIDA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/07/2022 | 150.00 | 00009750882466 | ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/07/2022 | 100.00 | 00011027115438 | MARIA DA GUIA GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/07/2022 | 120.00 | 00005826971401 | NORMANDA IVANISE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/07/2022 | 150.00 | 00001280328479 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/07/2022 | 120.00 | 00064144844404 | MARIA ANUCIADA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/07/2022 | 130.00 | 00008088075440 | ROSINALVA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/07/2022 | 150.00 | 00011803911441 | SILVANO JOSE ARAUJO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/07/2022 | 200.00 | 00008254908478 | SEVERINO DE FARIAS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/07/2022 | 150.00 | 00012435779402 | ADRIANA SOARES GÓIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/07/2022 | 120.00 | 00071261122461 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/07/2022 | 100.00 | 00015100194480 | MARIA RAQUEL CIRILO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/07/2022 | 100.00 | 00007731018458 | THIAGO NFERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/07/2022 | 300.00 | 00004302412402 | FELIX FERNANDO DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fatura de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/07/2022 | 150.00 | 00006574226490 | JOSEANE KARLA LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/07/2022 | 400.00 | 00002022817443 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/07/2022 | 300.00 | 00012262945454 | LUIZ FELIPE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/07/2022 | 100.00 | 00004644391409 | IVANILSON BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/07/2022 | 400.00 | 00010179379402 | REGINA CELI ARRUDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/07/2022 | 130.00 | 00068916485487 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/07/2022 | 150.00 | 00046692673453 | JOSÉ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/07/2022 | 150.00 | 00038895254821 | ERINALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/07/2022 | 100.00 | 00001161567402 | VERA LÚCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fatura de agua destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/07/2022 | 120.00 | 00001522679480 | ROSINEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/07/2022 | 120.00 | 00064628876487 | JOÃO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/07/2022 | 250.00 | 00010915336448 | SEVERINO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/07/2022 | 500.00 | 00005937004493 | JOSÉ RENALDO DOMINGOS CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fatura de energia destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/07/2022 | 700.00 | 00016975531412 | RENNE ANDRE DE LIMA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de material de construcao destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/07/2022 | 300.00 | 00004810257401 | MARCIA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/07/2022 | 250.00 | 00096440236415 | SEVERINO RAMOS ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/07/2022 | 100.00 | 00013919111486 | JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/07/2022 | 150.00 | 00013152420447 | ARTHUR JOSE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/07/2022 | 400.00 | 00085469475468 | JOSE VANDERLEI MORENO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/07/2022 | 110.00 | 00011589729463 | CASSIA FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/07/2022 | 110.00 | 00011254563458 | CRISTIANE DA CONCEIÇÃO MATIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/07/2022 | 400.00 | 00001192584473 | ANA PAULA MORENO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/07/2022 | 120.00 | 00008516247406 | MARIA DO CARMO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/07/2022 | 100.00 | 00008710253459 | OTONIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/07/2022 | 120.00 | 00006442311490 | MARIA JOSÉ BENJAMIN DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/07/2022 | 150.00 | 00008268151463 | JOSE RAIANDRESON DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/07/2022 | 100.00 | 00012462972480 | EDILANE RODRIGUES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para1 aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/07/2022 | 120.00 | 00009103286410 | EVALDO FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/07/2022 | 150.00 | 00001271340429 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/07/2022 | 120.00 | 00047525444404 | IVONETE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/07/2022 | 100.00 | 00003660991406 | DAMIANA ANGELICA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/07/2022 | 80.00 | 00016019107469 | MARCIEL ISAIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/07/2022 | 100.00 | 00001591350441 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/07/2022 | 100.00 | 00070890496471 | LUIZ ALVES DE ARAÚJO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/07/2022 | 130.00 | 00008392860403 | MARIA DE FÁTIMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/07/2022 | 100.00 | 00015266072474 | JOCÉLIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/07/2022 | 400.00 | 00014777516458 | FLAVIA ARAÚJO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/07/2022 | 100.00 | 00009677010409 | MARINES GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/07/2022 | 120.00 | 00010768659418 | LUIZ FERNANDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 28/07/2022 | 500.00 | 00082352550491 | IVANISE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/07/2022 | 330.00 | 00008686228771 | Maria Jaira Viana da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/07/2022 | 120.00 | 00003669865462 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/07/2022 | 120.00 | 00001187100447 | GENETRIZ DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/07/2022 | 500.00 | 00010891852433 | JOSÉ CARLOS DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios pagamento de fatura de energia eletrica e agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/07/2022 | 150.00 | 00070890500410 | JOSÉ ELENILSON DA SILVA FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 28/07/2022 | 130.00 | 00071767131461 | WELINGTION JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 28/07/2022 | 120.00 | 00009593066411 | ANDREZA KARLA SALES CHACON | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 28/07/2022 | 500.00 | 00004473560465 | MARIA DE SOUZA TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/07/2022 | 120.00 | 00060124717420 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/07/2022 | 181.80 | 00006823489456 | GILVAN DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao Auditorio da UNIASSAU para participar do Seminario Regional em Alusao aos 32 Anos do Estatuto da Crianca e Adolescentes-ECA realizado no dia 28072022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/07/2022 | 100.00 | 00001250951470 | MARCELO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/07/2022 | 120.00 | 00001181822424 | RITA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 28/07/2022 | 181.80 | 00011757203486 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao Auditorio da UNIASSAU para participar do Seminario Regional em Alusao aos 32 Anos do Estatuto da Crianca e Adolescentes-ECA realizado no dia 28072022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/07/2022 | 120.00 | 00013117444440 | ADRIANO FELIPE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/07/2022 | 200.00 | 00008332204461 | CARLOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/07/2022 | 250.00 | 00079005985453 | JOSINALDO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/07/2022 | 200.00 | 00001294207431 | ROSICLEIDE ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/07/2022 | 200.00 | 00008574216461 | JOSIEL DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/07/2022 | 130.00 | 00080646514415 | JOSÉ CARLOS ALVES CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/07/2022 | 120.00 | 00073819166491 | BENICIO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/07/2022 | 150.00 | 00012174663473 | CHARLENE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/07/2022 | 150.00 | 00080643833404 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/07/2022 | 100.00 | 00001160562407 | MARIA MARTINS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/07/2022 | 2722.87 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Humano - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/07/2022 | 500.00 | 00003659317489 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/07/2022 | 400.00 | 00092891403487 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/07/2022 | 6060.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/07/2022 | 120.00 | 00005574522446 | HILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/07/2022 | 120.00 | 00015574472414 | MARIA ANDRESSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/07/2022 | 120.00 | 00001227071418 | CILENE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/07/2022 | 120.00 | 00070890502463 | ELIVELTON DA SILVA FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/07/2022 | 200.00 | 00009801415401 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/07/2022 | 150.00 | 00008863044406 | JOSÉ PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/07/2022 | 500.00 | 00011087626463 | JOÃO VICTOR VENANCIO ARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/07/2022 | 130.00 | 00014820213407 | DAIANE DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/07/2022 | 8626.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Esporte - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/07/2022 | 2666.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 28/07/2022 | 19500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito - Eletivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/07/2022 | 10848.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo e Meio Ambiente - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de juLho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/07/2022 | 9542.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Controladoria Municipal - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho de 2022 conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/07/2022 | 363.60 | 00001270258478 | Elisangela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao Auditorio da UNIASSAU para participar do Seminario Regional em Alusao aos 32 Anos do Estatuto da Crianca e Adolescentes-ECA realizado no dia 28072022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 28/07/2022 | 181.80 | 00008888229442 | BRUNO MANOEL SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao Auditorio da UNIASSAU para participar do Seminario Regional em Alusao aos 32 Anos do Estatuto da Crianca e Adolescentes-ECA realizado no dia 28072022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 28/07/2022 | 7272.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz - Contratado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 28/07/2022 | 2304.00 | 00010248952463 | JOSINETE DOS SANTOS SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Bolos Diversos da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/07/2022 | 11.96 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/07/2022 | 77.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 07 sete tarifas bancarias de DOCTED debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/07/2022 | 484.80 | 00009688493422 | AMANDA CAROLINA DA SILVA MELCHIADES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto a empresa de Iramilton para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/07/2022 | 9830.13 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/07/2022 | 9882.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/07/2022 | 92.43 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do Fundo Especial de n 5078-4 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/07/2022 | 1.27 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 283144-9 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/07/2022 | 649.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/07/2022 | 303.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/07/2022 | 1685.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/07/2022 | 245.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/07/2022 | 189815.93 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/07/2022 | 3974.10 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/07/2022 | 109193.10 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil- Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/07/2022 | 28013.25 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil - Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho 2022 conf.comprovantes. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/07/2022 | 100119.06 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/07/2022 | 144261.65 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/07/2022 | 48060.42 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Comissionados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/07/2022 | 13420.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Secretaria de Educacao - Infantil PROGRAMAS NOVAS TURMAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/07/2022 | 47151.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aoivoco na fonte de recurso relativo as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 70 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/07/2022 | 2818.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - PROGRAMA NOVAS TURMAS DA ED.INFANTIL da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/07/2022 | 53805.77 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 70 do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2022 conforme resumo previdenciario. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/07/2022 | 3212.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/07/2022 | 5112.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/07/2022 | 8922.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/07/2022 | 2000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/07/2022 | 3736.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Bolsa Familia IGD Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/07/2022 | 1748.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-CRAS da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/07/2022 | 1873.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-SCFV da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/07/2022 | 784.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesa com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa IGD da prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/07/2022 | 1947.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa Crianca Feliz da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancarias de DOCTED debitada na conta do PSB FNAS de n 15704-X nesta data conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/07/2022 | 0.06 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 18130-7 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/07/2022 | 0.30 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 15693-0 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16198-5 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/07/2022 | 4275.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/07/2022 | 10685.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/07/2022 | 1212.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Contratados relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/07/2022 | 11935.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Agricultura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/07/2022 | 3636.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Contratados relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/07/2022 | 12160.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/07/2022 | 3636.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Humano - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/07/2022 | 300.00 | 00013183142406 | MANOEL MESSIAS AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/07/2022 | 500.00 | 00071866986465 | NATIELLY FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/07/2022 | 150.00 | 00011254563458 | CRISTIANE DA CONCEIÇÃO MATIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 3822 que foi anulado por equivoco no valor ref.ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/07/2022 | 41308.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/07/2022 | 1212.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - PSF - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/07/2022 | 24276.20 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente Comunitario de Saude - Efetivos relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/07/2022 | 23140.34 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB - CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/07/2022 | 19179.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/07/2022 | 19214.67 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a folha de pessoal da Sec.de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/07/2022 | 17582.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/07/2022 | 3676.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/07/2022 | 2950.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/07/2022 | 5200.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/07/2022 | 27657.94 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB - EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/07/2022 | 1454.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude-PSF efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/07/2022 | 1212.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Peva Contratado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/07/2022 | 1500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Academia de Saude - Contratado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/07/2022 | 4113.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/07/2022 | 10303.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de saude-SUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/07/2022 | 929.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal referente aos Funcionarios da Secretaria de saude-COVID da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2022 conforme documento em nosso poder | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/07/2022 | 17741.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complemento da GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Saude-FUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003971 | 29/07/2022 | 5035.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamento como Albendazol Atenolol Cetoconazol Complexo B Dipirona Nistatina e Etc. destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme emenda incremento. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/07/2022 | 9114.00 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - FUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2022 conforme resumo previdenciario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/07/2022 | 7652.66 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - SUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2022 conforme resumo previdenciario. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/07/2022 | 3142.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/07/2022 | 80893.49 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 3896 que foi anulado por equivoco no valor referente a folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/07/2022 | 10128.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/07/2022 | 33748.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/07/2022 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 22072022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/07/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 20072022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/07/2022 | 2218.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a publicacao de materias nas datas 03062022 08062022 09062022 22062022 22062022 23062022 e 29062022 Avisos atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003970 | 29/07/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Consultoria Juridica no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de JULHO de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/07/2022 | 10394.84 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao Geral do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2022 conforme resumo previdenciario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/07/2022 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 27072022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/07/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 28072022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/07/2022 | 975.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | Valor que se emepnha para se fazer face as despesas com servicos de locacao de Software de Gestao eficiente e para portal governamental incluindo os seguintes sistemas aSiteGov E-SicSistema de informacao do cidadao OuvidoriaIntegrado ao site Licitacao Transparente Convenios Transparente Obras Transparente e Protocolo relativo ao Mês de Julho conforme omprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/07/2022 | 2112.77 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GRU-Guia de Recolhimento da Uniao relativo a debito com o INMETRO conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/07/2022 | 16290.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/07/2022 | 20604.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/07/2022 | 1686.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Infraestrutura - COM do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003980 | 29/07/2022 | 2750.00 | 42415993000102 | AC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia acompanhamento e fiscalizacao medicoes e emissao de relatorios e pareceres tecnicos de obras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB mês de Julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/08/2022 | 1400.00 | 42583366000180 | JULIANO DA SILVA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de eletricista durante 40 quarenta horas na execucao e instalacao da parte eletrica dos Eventos promovidos pelo Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/08/2022 | 1390.00 | 41386298000105 | JOSEILSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de coleta de residuos das principais Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos finais de semana e feriados relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/08/2022 | 1400.00 | 41466748000161 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mato das ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/08/2022 | 1390.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/08/2022 | 1390.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/08/2022 | 1300.00 | 00008438022430 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de estradas na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Julho2022 conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/08/2022 | 1300.00 | 41367918000150 | GILSON DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e na remocao de residuos das ruas da cidade de Sao Jose dos Ramosentulhos durante o mês de Julho2022 conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003995 | 01/08/2022 | 3320.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao 34 F4000 Carroceria Aberta de Placa MMS-5J91 a disposicao das atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Referente ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003999 | 01/08/2022 | 10399.99 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao toco compactador de Placa OGF-2G90 destinado remocao do lixo nas Zona Urbana e Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Referente ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004006 | 01/08/2022 | 2800.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa RLX1H98 destinado as atividades da Secretaria da Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/08/2022 | 1200.00 | 43251345000120 | ANDRÉIA PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento e tombamento do patrimonio publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004002 | 01/08/2022 | 3250.18 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras e frutas como Abacaxi Melao Goiaba Batata Inglesa e Etc. destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos Profissionais da Unidade Mista do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario do MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004004 | 01/08/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004007 | 01/08/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLS8J43 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004008 | 01/08/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLY6H59 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004009 | 01/08/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa QFA8B71 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/08/2022 | 600.00 | 00005316276400 | JOSE MARCOS DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo F4000 de placa MTO-0350 quando em 02 duas viagens sendo 01 uma a cidade de Joao Pessoa-PB e 01 uma viagem a cidade de Sao Jose dos Ramos-PB conduzindo mudancas de pessoas carentes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/08/2022 | 265.00 | 00001510117458 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/08/2022 | 80.00 | 00009470269403 | MACIEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/08/2022 | 150.00 | 00004751836498 | ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004003 | 01/08/2022 | 2800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa QYX2E90 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004005 | 01/08/2022 | 5564.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa QFM0D22 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/08/2022 | 1309.51 | 00007664580404 | LUZIA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de sala na escola Jose Francisco da Costa durante o mês de Julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/08/2022 | 1309.51 | 00001146342462 | ROSILDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de merendeira substituindo a servidora Maria de Fatima da Escola Paraiso do Saber do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004000 | 01/08/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLQ1I74 destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/08/2022 | 1309.51 | 00004291245700 | MARIA DAS DORES FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal Maria Caxias de Lima substituindo profissional que encontra-se de atestado medico durante o mês de Julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a extrato meio magnetico debitado na conta do FPM nesta data confomre comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 02/08/2022 | 3.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 02/08/2022 | 3.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado denitada na conta do PMDE de n 1340-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para fuuncionar a secretaria de educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho e julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 02/08/2022 | 1987.05 | 00001982137436 | ALEXANDRE AUGUSTO DUARTE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como professor na escola Municipal professora Maria Caxias de Lima durante o mês de Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 02/08/2022 | 1987.05 | 00001982137436 | ALEXANDRE AUGUSTO DUARTE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como professor na escola Municipal professora Maria Caxias de Lima durante o mês de Julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 02/08/2022 | 1500.00 | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na revisao geral em 03 três Consultorios Odontologicos pertencentes aos PSFs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 02/08/2022 | 7000.00 | 00079769926434 | JOÃO BATISTA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a garagem municipal alojando a frota de veiculos da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao periodo de janeiro a julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 02/08/2022 | 600.00 | 41503290000173 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de moto taxi de placa QFX-4230PB destinado a entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades desta edilidade junto a cidade de Itabaiana-PB durante o mês de Julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0004012 | 02/08/2022 | 2741.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de aterro sanitario licenciado e especializados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao Mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 02/08/2022 | 1547.61 | 00002562494407 | JOSE RIBEIRO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/08/2022 | 1900.00 | 00008426267432 | MACIEL ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das ruas nao pavimentada do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Julho de 2022 conforme comprovantes.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 02/08/2022 | 1309.51 | 00071765853427 | MAYLON WESLEY DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio de eletricista no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00013196973484 | SEVERINO VENANCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 02/08/2022 | 1900.00 | 00009599507452 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das ruas nao pavimentada do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00013890894445 | WELLINGTON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 03/08/2022 | 1500.00 | 44827593000130 | IRISMAR FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio administrativo com ênfase no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 03/08/2022 | 1500.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Elaboracao da Folha de Pagamento GFIP RAIS DCTF e E-social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 03/08/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES.EMPRESARIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas prestacoes de contas dos Convênio Federais e Estaduais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 03/08/2022 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de atividades de Assessoria e Consultoria em Saude Publica Acompanhamento na Gestao Elaboracao e Implementacao de Estrategia de Saude e Instrumentos de Gestao no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 03/08/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancarias de DOCTED denitadas na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004046 | 03/08/2022 | 5910.60 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina com osso carne bovina sem osso e frango inteiro abatido destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos profissionais da unidade de pronto atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario do MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 03/08/2022 | 350.00 | 00012160664421 | VICTOR EMANOEL FERREIRAN DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e fatura de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 03/08/2022 | 300.00 | 00012160626414 | LARISSA FERREIRA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e faturas de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 03/08/2022 | 350.00 | 00008408811428 | AILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 03/08/2022 | 350.00 | 00010861710479 | FLAVIO JOSE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e fatura de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 03/08/2022 | 500.00 | 00004587860476 | HELENA MARCULINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e fatura de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 03/08/2022 | 350.00 | 00013712058411 | DAMIÃO DA CONCEIÇÃO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 03/08/2022 | 500.00 | 00003223164480 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e fatura de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 03/08/2022 | 500.00 | 00001770019413 | GIVALDO GOMES BORGES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e faturas de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 03/08/2022 | 500.00 | 00004400856402 | ADRIANA MARIA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fatura de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 03/08/2022 | 400.00 | 00013978818442 | VITORIA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 03/08/2022 | 200.00 | 00070676770410 | THAINÁ DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 03/08/2022 | 500.00 | 00004810257401 | MARCIA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo ao reempenho de n 3814 que foi anulado por equivoco no valor. referente a ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 03/08/2022 | 4.95 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 03/08/2022 | 978.43 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias para pagamento de folha de pessoal conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 03/08/2022 | 720.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos funebres prestados da sr. DULCE DIAS DE ARAUJO atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 04/08/2022 | 45.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Agua do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 04/08/2022 | 720.00 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas com confeccao de 45 quarenta e cinco Almocos Tamanho G destinados aos profissionais que trabalharam na distribuicao dos alimentos do Programa Alimenta Brasil do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 2806 2007 e 2707 de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 04/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de agua do predio onde funciona a secretaria de agricultura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 04/08/2022 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributaria do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de JULHO de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 04/08/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria pix denitada na conta de ARRECADACAO de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 04/08/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 04/08/2022 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 04/08/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 04/08/2022 | 30.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 04/08/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 04/08/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 04/08/2022 | 200.00 | 00006990942401 | CRISTIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de faturas de agua em atraso destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 04/08/2022 | 50.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde funciona a Secretaria de assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 04/08/2022 | 450.00 | 00002162383403 | JOELMA DE ARAÚJO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01 um gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 04/08/2022 | 300.00 | 00011867938480 | EDUARDA TREVAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 04/08/2022 | 250.00 | 00011807689492 | JOÃO PAULO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gpagamento deas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 04/08/2022 | 300.00 | 00003901074414 | JOSÉ HILDO LINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01 um gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 04/08/2022 | 450.00 | 00001077354401 | FÁBIO LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01 um gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 04/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde fuciona a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 04/08/2022 | 1309.51 | 00001199059498 | JOÃO BATISTA GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como agente de portaria no PSF III - Marinete Caxias de Lima durante o mês de julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 04/08/2022 | 1309.51 | 00001199059498 | JOÃO BATISTA GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como agente de portaria no PSF III - Marinete Caxias de Lima durante o mês de junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 04/08/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 04/08/2022 | 4.05 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004073 | 04/08/2022 | 1778.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao reempenho do empenho de n 3699 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de medicamentos como Maleato de Dexclorfeniramina e Enalapril 20MG destinados a distribuicao a populacao para tratamento de saude atraves da Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 04/08/2022 | 24.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia do predio onde funciona o almoxarifado e o PAB-Programa Alimenta Brasil do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 04/08/2022 | 1500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativo referente a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB em veiculo de comunicacao Radio parcela 04 de 11 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 04/08/2022 | 1694.00 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 121 cento e vinte e im Almocos Tamanho M destinados aos profissionais que trabalham no Predio da Prefeitura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Julho de 2022 conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004075 | 04/08/2022 | 4000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 012022 E CONTRATO DE N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 04/08/2022 | 1309.52 | 00009049793428 | ELSON NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de estradas na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Julho2022 conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 04/08/2022 | 2384.00 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 149 cento e quarenta e nove Almocos Tamanho G destinados aos profissionais que trabalham da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 05/08/2022 | 2.47 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 05/08/2022 | 1800.00 | 20936617000120 | WILLIAM BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto das paredes de gêsso da secretaria de desenvolvimento humano do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 08/08/2022 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 08/08/2022 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Centro de Referência de Assistência Social CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 08/08/2022 | 1280.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos funebres prestados do Sr. Ednaldo Germano da Silva Junior atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 08/08/2022 | 1280.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos funebres prestados do Sr. Weysson Araujo de Lima atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 08/08/2022 | 720.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos funebres Ornamentacao Floral prestados do Sr. Dulce Dias de Araujo atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 08/08/2022 | 830.00 | 37639703000174 | CASA CENTER COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento materiais de consumo como Jogo de Tigelas Vidro Conjunto de Copo Jarra de Vidro e Etc. destinados as atividades do Programa Crianca Feliz do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 08/08/2022 | 300.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para alojar a Sede da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de cultura e esportes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 08/08/2022 | 1245.00 | 37639703000174 | CASA CENTER COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento materiais de consumo Bitoneira Diverplast Caminhao Boiadeio Boneca Baby Kiti Tabua de Passar e Etc. destinados aos sorteios durante as festividades juninas Arraia da Seduc realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 22062022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 08/08/2022 | 28433.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento de negociacao de debitos previdenciarios junto a PGFN do municipio de Sao Jose dos Ramos ref.a parcela 04x60 conforme recibo n 220745040939. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 08/08/2022 | 1.98 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 08/08/2022 | 4200.00 | 09144050000117 | NENEM GAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 10 dez GLP Envasado em Botijao de 13 KG Liquido e 10 dez GLP Envasado em Botijao de 13 KG Completo destinados as Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 08/08/2022 | 2895.00 | 15732854000130 | REFLORA COMECIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 duas BOMBAS SUB.TSM sendo uma destinada ao Sitio Cipual e outra destinada ao sitio Impueira localizado na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infra Estrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PAB-Programa Alimenta Brasil do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 08/08/2022 | 800.00 | 00005347937467 | Sheila Monteiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PSF 1 - Centro de Saude Pedro Ramos Coutinho do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho de 2022 conforme incremento temporario de custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 08/08/2022 | 700.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004095 | 08/08/2022 | 2155.50 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontologicos como Oxido de Zinco Resina Composta Esmalte e Etc. destinados as atividades odontologicas das UBS's do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme emenda do incremento temporario. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 08/08/2022 | 2050.00 | 37639703000174 | CASA CENTER COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento materiais de consumo como Jogo de Tigelas Vidro Conjunto de Copo Conjunto de Prato Jogo de Talheres e Etc. destinados aos PSFs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 08/08/2022 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 08/08/2022 | 8500.00 | 20436565000123 | JOSE ULISSES CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao das Portas de vidros no predio da Secretaria de Desenvolvimento Humano no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 08/08/2022 | 200.00 | 00005826966408 | JOSÉ ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 08/08/2022 | 300.00 | 00009723267403 | FERNANDA ARAÚJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004122 | 09/08/2022 | 508.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo SIENA de placa RLU 2D66 relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004152 | 09/08/2022 | 1999.80 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de coffe Black cafe da manha e almoco destinados aos participantes do mutirao de Emissao de Documento realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 01082022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004110 | 09/08/2022 | 2114.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa QSL9A45 relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004111 | 09/08/2022 | 1911.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa MNU6A46 relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004112 | 09/08/2022 | 2667.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa MOJ1E44 relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004113 | 09/08/2022 | 2895.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa OFY-6947 relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004114 | 09/08/2022 | 4908.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFA8B71 relativo ao mês de Julho de 2022 conforme incremento do custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004115 | 09/08/2022 | 3149.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004137 | 09/08/2022 | 2996.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel B comum destinado ao abastecimento do veiculo Ducato de placa LKM-4359 relativo ao mês de Julho de 2022 conforme incremento do custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004139 | 09/08/2022 | 4495.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa QSE-2747 relativo ao mês de Julho de 2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004140 | 09/08/2022 | 6013.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSD-5053 relativo ao mês de Julho de 2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004141 | 09/08/2022 | 1466.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QSE-8355 relativo ao mês de Julho de 2022 conforme emenda temporaria de custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004142 | 09/08/2022 | 995.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao cafes da manha para atender os Profissionais da Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia D da Multivacinacao realizada no dia 28072022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004143 | 09/08/2022 | 3225.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Fiorino Ambulancia de placa RLY3B47 relativo ao mês de Julho de 2022 conforme incremento temporario do MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004144 | 09/08/2022 | 1473.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QSF-1579 relativo ao mês de Julho de 2022 conforme incremento temporario de custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004145 | 09/08/2022 | 1550.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao do ambiente para atender a populacao e os Profissionais da Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia D da Multivacinacao realizada no dia 28072022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004146 | 09/08/2022 | 4654.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSE-2637 relativo ao mês de Julho de 2022 conforme incremento temporario de custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004148 | 09/08/2022 | 1689.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLS8J43 relativo ao mês de Julho de 2022 conforme incremento temporario de custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004150 | 09/08/2022 | 3238.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa RLY6H59 relativo ao mês de Julho de 2022 conforme incremento de custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004151 | 09/08/2022 | 1292.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cooffe Black destinados ao atendimento das Gestantes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 09/08/2022 | 500.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de propaganda midias sociais e divulgacoes dos informes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004106 | 09/08/2022 | 5998.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Patrol 120K TRT002 relativo ao mês de Julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004107 | 09/08/2022 | 6371.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Oleo diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator VALTRA 85CV TRT005 relativo ao mês de Julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004108 | 09/08/2022 | 6163.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator VALTRA 750A TRT004 relativo ao mês de Julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004109 | 09/08/2022 | 5514.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Oleo diesel destinado ao abastecimento da pa carregadeira LW30 TRT007 relativo ao mês de Julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004119 | 09/08/2022 | 2787.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado Saveiro de placa RLX1H98 relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004129 | 09/08/2022 | 5035.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Pipa de placa NQH-3452 relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004130 | 09/08/2022 | 6184.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa MMO-8A52 relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004131 | 09/08/2022 | 952.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo F4000 de placa MMS-5J91 relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004132 | 09/08/2022 | 2947.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo caminhao de placa OGF2G90 relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004135 | 09/08/2022 | 2038.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa MMV-1E39 relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/08/2022 | 1900.00 | 42311776000172 | DIEGO DA SILVA PINHEIRO 44239654882 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de herbicida no Cemiterio Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004120 | 09/08/2022 | 2819.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo ARGOFIAT de placa RLX5D66 relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004121 | 09/08/2022 | 2247.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLQ1L74 relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004123 | 09/08/2022 | 6163.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa OGE-5240 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004124 | 09/08/2022 | 6425.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa QSA-0137 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004125 | 09/08/2022 | 1915.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa OEY-4943 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004126 | 09/08/2022 | 2273.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MQB-7632 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004127 | 09/08/2022 | 3921.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa QFD7F22 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004128 | 09/08/2022 | 5526.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa RLZ3C24 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004136 | 09/08/2022 | 6109.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MOI-0755 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004147 | 09/08/2022 | 3980.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao cafes da manha para os participantes do treinamento dos Professores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB realizado no 22072022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004149 | 09/08/2022 | 3500.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao do ambiente para receber os participantes do treinamento dos Professores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB realizado no 22072022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004118 | 09/08/2022 | 3168.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo nissan kicks de Placa RLR2I36 relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004116 | 09/08/2022 | 1212.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo FIATUNO de placa NQH6727 relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004117 | 09/08/2022 | 3016.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado Saveiro 1.6 de placa QYX2E90 relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004133 | 09/08/2022 | 3986.58 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado tipo caminhonete modelo Fiat Touro de Placa QFM0D22 relativo ao mês de Julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/08/2022 | 484.80 | 00008770434425 | MARIA KAROLYNE DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Mamanguape-PB junto ao Escritorio de Contabilidade ASTEC para tratar de assuntos referente LOA-2023 de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 20072022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/08/2022 | 500.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locucao dos pequenos eventos realizados pela pefeitura de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004184 | 10/08/2022 | 4500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT 9048 quando em 09 nove viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo os trabalhadores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB que prestam servicos na Capital nas segundas e sextas feiras do mês de julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004188 | 10/08/2022 | 1292.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 4151 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente aos servicos prestados na confeccao de cooffe Black destinados ao atendimento das Gestantes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/08/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta do SNA de n 9808-6 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/08/2022 | 44.36 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/08/2022 | 121.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 11onze tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/08/2022 | 63.06 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/08/2022 | 1785.70 | 00004173621450 | DENIS CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as servicos prestados no apoio ao Setor de Compras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/08/2022 | 0.24 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de n 16814-9 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/08/2022 | 24678.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil - RFB-PREV-PARC60 conforme debito em conta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/08/2022 | 484.80 | 00009688493422 | AMANDA CAROLINA DA SILVA MELCHIADES | VValor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Mamanguape-PB junto ao Escritorio de Contabilidade ASTEC para tratar de assuntos referente LOA-2023 de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 20072022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0004153 | 10/08/2022 | 4923.70 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao caixa dagua areia lavada brita cola pvc fechadura corda e outros destinados a mautencao da Escola Municipal Jose Francisco da Costa conforme pregao presencial n 000272022 e contrato n 902022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004154 | 10/08/2022 | 3954.40 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico cabo silflex lampadas haste parafuso fita auto fusao conector e outrso destinados a mautencao e substituticao na Escola Municipal Jose Franciso da Costa conforme pregao presencial n 000152022 e contrato n 472022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004155 | 10/08/2022 | 927.40 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico quadro comando soquete e canaleta destinados a mautencao e substituticao na Escola Municipal Anisio Pereira Borges conforme pregao presencial n 000152022 e contrato n 472022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/08/2022 | 353.38 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com renovacao do licenciamento anual 2022 do veiculo de placa NQB 7632 pertencente a secretaria de educacao do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/08/2022 | 2482.05 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com renovacao do licenciamento anual 2022 do veiculo de placa QSA 0137 pertencente a secretaria de educacao do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com renovacao do licenciamento anual 2022 do veiculo de placa OEY 4943 pertencente a secretaria de educacao do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com renovacao do licenciamento anual 2022 do veiculo de placa MOI 0755 pertencente a secretaria de educacao do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/08/2022 | 4200.00 | 09144050000117 | NENEM GAS | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n 4100 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e ora esta sendo reempenhado relativo as despesas com fornecimento de 10 dez GLP Envasado em Botijao de 13 KG Liquido e 10 dez GLP Envasado em Botijao de 13 KG Completo destinados as Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/08/2022 | 1309.51 | 00007664580404 | LUZIA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n 3992 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e ora esta sendo reempenhada relativo as despesas com servicos prestados como auxiliar de sala na escola Jose Francisco da Costa durante o mês de Julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0004164 | 10/08/2022 | 19590.10 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao arame areia corda lixa coluna 38 ferrolho fechadura e outros conforme pregao presencial n 000272022 e contrato n 902022 destinados as atividades da secretaria de infraestrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0004165 | 10/08/2022 | 165.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico cabo aluminio destinado ao poco do mercado publico. conforme pregao presencial n 000152022 e contrato n 472022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0004167 | 10/08/2022 | 2554.50 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao areia lavada brita e ceramica destinados a reforma da secretaria de educacao do municipio. conforme pregao presencial n 000272022 e contrato n 902022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/08/2022 | 1400.00 | 42583366000180 | JULIANO DA SILVA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico eletricista no municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004191 | 10/08/2022 | 2800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 4006 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente a locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa RLX1H98 destinado as atividades da Secretaria da Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/08/2022 | 1428.56 | 00009000528488 | LEANDRO CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas manutencoes tapa buraco da Avenida Pio Goncalves e das Ruas Jose Caxias de Lima e Joao Crisostomo localizadas no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM - Confederacao Nacional de Municipio conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/08/2022 | 560.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 80 oitenta viagens conduzindo documentos e pequenas encomendas das Secretarias no Municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/08/2022 | 242.40 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Mamanguape-PB junto ao Escritorio de Contabilidade ASTEC para tratar de assuntos referente LOA-2023 de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 20072022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/08/2022 | 242.40 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Mamanguape-PB junto ao Escritorio de Contabilidade ASTEC para tratar de assuntos referente LOA-2023 de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 20072022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004160 | 10/08/2022 | 2701.40 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico eletroduto lampadas cabo silflex bocal conector e outros destinados a manutencao da parte eletrica do PSF I do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004161 | 10/08/2022 | 254.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico eletroduto lampadas cabo silflex bocal conector e outros destinados a reposicao no PSF I do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004162 | 10/08/2022 | 19.20 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico fita auto fusao e fita de aco perfurada destinados ao PSF do sitio Genipapo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0004163 | 10/08/2022 | 1600.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 uma caixa d'agua destinada ao posto de saude de pronto atendimento conforme pregao presencial n 000272022 e contrato n 902022 e conforme emenda de incremento do MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/08/2022 | 1320.00 | 43505142000113 | ISIS ARGENTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 66 sessenta e seis almocos destinados aos profissionais do PSF ancora localiizado no Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de Julho2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/08/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativa a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/08/2022 | 1480.00 | 42984961000128 | MARCELA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 74 setenta e quatro almocos destinados aos profissionais do posto ancora localizado no Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de julho2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/08/2022 | 120.00 | 00011539049426 | MARIA JANIELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/08/2022 | 180.00 | 00008419427497 | JOSEFA GOMES DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/08/2022 | 100.00 | 00009746598430 | VERA LUCIA GOMES DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/08/2022 | 206.01 | 00009063661436 | MARIA JOSÉ BASTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fatura de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 11/08/2022 | 200.00 | 00012849119423 | ROBSON DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/08/2022 | 250.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 11/08/2022 | 250.00 | 00004486283414 | MARIA DE FATIMA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e fatura de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 11/08/2022 | 150.00 | 00016338012414 | NAEDSON ALVES DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 11/08/2022 | 130.00 | 00003569863492 | MARIA DO AMPARO FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 11/08/2022 | 150.00 | 00011572842482 | IGOR DE SOUZA MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 11/08/2022 | 100.00 | 00001227079400 | GENOVEVA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 11/08/2022 | 100.00 | 00011837468494 | GABRIELLY SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 11/08/2022 | 400.00 | 00001284662438 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha e gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 11/08/2022 | 100.00 | 00073807893415 | ALBERTINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 11/08/2022 | 120.00 | 00001199267414 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 11/08/2022 | 200.00 | 00071019058463 | EVERTON ALEXANDRE SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 11/08/2022 | 140.00 | 00070304046450 | JOSE JACKSON DA SILVA GRIGORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 11/08/2022 | 150.00 | 00003666447422 | JOSENILDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 11/08/2022 | 120.00 | 00071720840474 | LARISSA NICOLLY NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 11/08/2022 | 130.00 | 00002929495456 | EDVALDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 11/08/2022 | 120.00 | 00001220218430 | MARIA DAS DORES BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 11/08/2022 | 200.00 | 00098013394468 | ANTONIO JUVENAL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 11/08/2022 | 130.00 | 00001219813478 | MARIA SUELI FERRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 11/08/2022 | 100.00 | 00012981669427 | MARIA CAROLINA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 11/08/2022 | 100.00 | 00001273580486 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 11/08/2022 | 500.00 | 00085318779468 | EDSON NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 11/08/2022 | 120.00 | 00013014339423 | JOSIVANIA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/08/2022 | 100.00 | 00007881137479 | FERNANDA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimentcios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 11/08/2022 | 250.00 | 00042189829453 | SANDOVAL JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimentcios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 11/08/2022 | 120.00 | 00009029116439 | ROBERTA CRISTINA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 11/08/2022 | 120.00 | 00011875471405 | MERCIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 11/08/2022 | 100.00 | 00015942747466 | ANA PAULA DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 11/08/2022 | 150.00 | 00004617969454 | ANDRÉ MARCIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 11/08/2022 | 100.00 | 00005438517452 | LIONE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 11/08/2022 | 150.00 | 00010952668459 | FLÁVIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 11/08/2022 | 200.00 | 00015588452402 | MARIA APARECIDA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 11/08/2022 | 200.00 | 00003669816410 | MARIA JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 11/08/2022 | 100.00 | 00001274451450 | MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 11/08/2022 | 120.00 | 00003429538424 | MONICA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 11/08/2022 | 100.00 | 00010835727416 | DELANE GABRIELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 11/08/2022 | 120.00 | 00046707352415 | MARIA DO CARMO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 11/08/2022 | 350.00 | 00001179789490 | MARIA MARGARIDA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 11/08/2022 | 200.00 | 00060318597420 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e faturas de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 11/08/2022 | 120.00 | 00003669741496 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 11/08/2022 | 150.00 | 00015711131770 | ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 11/08/2022 | 120.00 | 00013538492441 | MARIA GIRLENE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 11/08/2022 | 120.00 | 00008160116489 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 11/08/2022 | 200.00 | 00012294735480 | MARIA APARECIDA DE PAIVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 11/08/2022 | 100.00 | 00067520332420 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 11/08/2022 | 120.00 | 00008549633402 | ROSILANEA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 11/08/2022 | 120.00 | 00078947219487 | EUNICE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 11/08/2022 | 180.00 | 00013121098403 | VANESSA RACKEL DOS SANTOS FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 11/08/2022 | 120.00 | 00002037370407 | NIUZA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/08/2022 | 120.00 | 00008594941447 | EVA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 11/08/2022 | 100.00 | 00027448711415 | ALCIDES FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 11/08/2022 | 130.00 | 00011901617459 | SEVERINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 11/08/2022 | 100.00 | 00001575974401 | HOSANA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 11/08/2022 | 100.00 | 00009799706440 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 11/08/2022 | 150.00 | 00009201229496 | CRISTIANE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 11/08/2022 | 200.00 | 00010197661408 | ANA LUISA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 11/08/2022 | 250.00 | 00004731426430 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de aluguel destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 11/08/2022 | 120.00 | 00095317244404 | JOSE CARLOS BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 11/08/2022 | 120.00 | 00016916952709 | LAIZA SOUZA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 11/08/2022 | 200.00 | 00084023341487 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 11/08/2022 | 200.00 | 00003635366471 | CLEONICE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 11/08/2022 | 120.00 | 00007271958401 | SUZANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 11/08/2022 | 100.00 | 00014507817480 | ROBERTA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 11/08/2022 | 952.37 | 00028505913434 | ROSALY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio junto aos pacientes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB quando sao conduzidos para tratamento de saude nos hospitais da cidade de Joao Pessoa-PB durante o mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 11/08/2022 | 2064.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 11/08/2022 | 800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas septicas com caminhao de succao a vacuo para 8.000 litros realizada no Centro de Saude Professora Maria Dolores de Araujo localizada no Mercado Publico Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 11/08/2022 | 1200.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude relativo ao mês de Julho2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 11/08/2022 | 9000.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas em equipamentos medicos hospitalares e odontologicos das Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 11/08/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 11/08/2022 | 700.00 | 00009727816410 | JOELMA DE SANTANA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a uma contribuicao destinada ao Circo do Pop Show para custear despesas inerentes as suas atividades no Municipio de Sao Jose dos Ramos durante o periodo de 2407 a 09082022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 11/08/2022 | 536.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 11/08/2022 | 267.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 11/08/2022 | 264.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 24 vinte e quatro tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 11/08/2022 | 32.46 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 11/08/2022 | 181.80 | 00006949532458 | EDGLES GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria destinada a cobertura de despesa com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao Espaco Cultural Jose Lins do Rego para participar da Oficina do Mini Curso Sobre Orcamento de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 22072022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 11/08/2022 | 238.08 | 00076023060404 | EDVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio durante as entregas dos alimentos do PAB Programa Alimenta Brasil realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 20 e 27072022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 11/08/2022 | 181.80 | 00011171178476 | MARIA AMÉLIA DE FREITAS FONSECA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria a coordenadora do centro de Referência da Assistência Social do CRAS do Municipio junto a cidade do Cabedelo-PB para participa do IV Seminario do Centro de Referencia da Assistência Social ocorreu no dia 27072022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 12/08/2022 | 181.80 | 00008888229442 | BRUNO MANOEL SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria a cidade de Patos-PB para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 12082022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 12/08/2022 | 1500.00 | 18853735000123 | BRUNO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao artistica Show da Banda Forro Sanfona durante o evento 1 feira do agricultor aboiagro realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 20052022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 12/08/2022 | 9000.00 | 16991965000123 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo M.BENZ L 1113 de placa MM00155 Carro Pipa para transporte de agua potavel para consumo humano e para abastecimento da populacao da Zona Urbano e Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB atingidos pela estiagem que assola a regiao conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 12/08/2022 | 105.22 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas as tarifas bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 12/08/2022 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 12/08/2022 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ISS de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 12/08/2022 | 21.79 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 12/08/2022 | 2.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta de arrecadacao de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 12/08/2022 | 8.51 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 9808-6 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 12/08/2022 | 89.06 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifas bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 12/08/2022 | 19.95 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias denitada na conta de Arrecadacao n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 12/08/2022 | 3920.00 | 42969023000159 | DJALMA TARGINO BARBOSA FILHO 03621302484 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua potavel quando em 112 cento e doze viagens na pipa do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB destinados as cisternas das Comunidades de Lagoa de Pedra Patu Ipueira Genipapo Escuta e Cipual pertencentes a Zona Rural do Municipio relativo aoo mês de maio2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 12/08/2022 | 4650.00 | 26678092000157 | MEGA DIGITAL | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de 01 um DRONE DJI MINI 2 MORE COMBO destinado as atividades de comunicacao da prefeitura de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 12/08/2022 | 1216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no 04082022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 12/08/2022 | 23.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancaria de PIX enviado debitado na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 12/08/2022 | 400.00 | 00011108559409 | ELICE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 3684 que foi anulado por equivoco no valor ref.ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 12/08/2022 | 400.00 | 00006378688460 | IZABEL MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 3683 que foi anulado por equivoco no valor ref.ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 12/08/2022 | 100.00 | 00002037370407 | NIUZA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reepenho do empenho de n 4259 que foi anulado por equivoco no valor. Referente a ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 12/08/2022 | 300.00 | 00071317512430 | EVELYN TAISE DO NASCIMENTO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de kit gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 15/08/2022 | 130.00 | 00013763714480 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 15/08/2022 | 500.00 | 00071867102471 | RAYSSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 15/08/2022 | 300.00 | 00010135076498 | ERIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamentos de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 15/08/2022 | 1050.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames como Ressonancia Magnetica Abdomem Superior quando no tratamento de saude de pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 15/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia do predio onde funciona o almoxarifado e o PAB-Programa Alimenta Brasil do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 15/08/2022 | 16.39 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 15/08/2022 | 1000.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de educacao do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio e junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 15/08/2022 | 4848.00 | 00008027266408 | IZAQUE ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 04 Quatro diarias para cobertura de despesas com viagens a cidade de Brasilia-DF para participar do 9 Forum Nacional Extraordinario dos Dirigentes Municipais de Educacao que ocorrera no periodo de 15 a 19 de agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 15/08/2022 | 727.20 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto a Empesa RWR Consultoria para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 15082022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 16/08/2022 | 159.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 16/08/2022 | 215.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica da Escola Municipal Simpliano Jose de Mendonca da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta de ARRECADACAO de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 16/08/2022 | 20.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta de arrecadacao de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 16/08/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 16/08/2022 | 4.95 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 16/08/2022 | 1450.00 | 00013059811466 | KARLA MANUELE DA SILVA | que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos fisicos pertencentes a Secretaria de Administracao e Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 16/08/2022 | 1370.00 | 00013280340462 | CLEITON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio nas atividades realizadas de forma remota e na criacao de artes para divulgacao dos informes de todas as Secretariais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 16/08/2022 | 1200.00 | 00004465691432 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de Servicos Gerais no predio onde funciona o IBGE durante o mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAÇÕESDE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes para a Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba-PB conforme comprovante. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 16/08/2022 | 536.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 16/08/2022 | 16174.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 16/08/2022 | 2749.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004312 | 16/08/2022 | 558.90 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos como Amoxic Potassio destinado a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 16/08/2022 | 1300.00 | 00027913381876 | ROZILENE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao 65 sessenta e cinco almocos destinados aos profissionais de saude do PSF II Ancora no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 16/08/2022 | 500.00 | 00010657388467 | LAECIO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 16/08/2022 | 300.00 | 00002089845422 | ELIZABETE TITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticio e fatura de energia eletrica destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 16/08/2022 | 300.00 | 00008250233433 | JOSIBEL DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 17/08/2022 | 400.00 | 00009945349490 | ANA LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 17/08/2022 | 400.00 | 00006100816407 | ELMA ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 17/08/2022 | 500.00 | 00009186385429 | JOSE PEDRO GERMANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 17/08/2022 | 300.00 | 00007975614475 | ANIELE KARLA PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 17/08/2022 | 150.00 | 00009359226440 | EDILSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 17/08/2022 | 150.00 | 00010264725476 | ADRIANA DE ARAÚJO AQUILINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 17/08/2022 | 500.00 | 00008352667459 | ALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 17/08/2022 | 1309.51 | 00014328204432 | EMESSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como GARI atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para atender a demanda de Servidores Municipais de ferias durante o mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 17/08/2022 | 311.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a publicacao de materias nas datas 0872022 Avisos atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 17/08/2022 | 19.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 17/08/2022 | 27.82 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 17/08/2022 | 44.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 17/08/2022 | 10.17 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 18/08/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta debitado na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 18/08/2022 | 16.95 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 18/08/2022 | 34.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0004340 | 18/08/2022 | 4841.25 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as deespesas com fornecimento de materiais de expediente tais como caneta clips cola lapis marca texto fita adesiva e outros destinados as atividades das escolas do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme licitacao Registro de preco n 0132022 e contrato de n 0352022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004352 | 18/08/2022 | 5372.40 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de frutas verduras e raizes tais como macaxeira inhame batata doce melao banana abobora chuchu coentro e outros destinados a merenda dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004353 | 18/08/2022 | 5908.70 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de frutas verduras e raizes tais como banana cara mamao maca batata doce laranja coentro chuchu alface e outros destinados a merenda dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004354 | 18/08/2022 | 7042.60 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de verduras e carnes tais como batata inglesa cebola tomate cenoura frango interiro carne bovina s osso e carne moida destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004355 | 18/08/2022 | 7833.20 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de verduras e carnes tais como tomate cebola batata inglesa cenoura frango interiro carne bovina s osso e carne moida destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 18/08/2022 | 39992.15 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 70 do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2022 conforme resumo previdenciario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 18/08/2022 | 13813.62 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com complemento das obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 70 do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2022 conforme resumo previdenciario. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004364 | 18/08/2022 | 2240.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 dois Pneus 21575R17 destinados a manutencao do veiculo Micro-Onibus de placa QSA-0137 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004365 | 18/08/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 dois Pneus 9 00-20TT destinados a manutencao do veiculo Onibus de placa OEY-4943 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004366 | 18/08/2022 | 2240.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 dois Pneus 21575R17 destinados a manutencao do veiculo Micro-Onibus de placa MOI-0755 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004367 | 18/08/2022 | 2240.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 dois Pneus 21575R17 destinados a manutencao do veiculo Micro-Onibus de placa OGE-5240 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004368 | 18/08/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 dois Pneus 9 00-20TT 140137 destinados a manutencao do veiculo Onibus de placa NQB-7632 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0004337 | 18/08/2022 | 2361.10 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as deespesas com fornecimento de materiais de expediente tais como caneta borracha clips grampos marca texto pasta de A-Z e outros destinados as atividades do SCFV-servico de Convivêencia e Fortalecimento de Vinculos e do CRAS do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme licitacao Registro de preco n 0132022 e contrato de n 0352022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 18/08/2022 | 46.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatuta de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de cultura e esportes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0004350 | 18/08/2022 | 9726.45 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as deespesas com fornecimento de materiais de expediente tais como almofada pcarimbo bloco panotacoes caneta clips grampo envelope grampeador lapis e outros destinados as atividades de todas as secretarias do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme licitacao Registro de preco n 0132022 e contrato de n 0352022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 18/08/2022 | 2981.86 | 00080531040453 | JOSE PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a verbas rescisorias do servidor Jose Pereira Ramos do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme processo adminsitrativo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 18/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas de orcamento para recuperacao da pavimentacao em paralelepipedo da Rua Sergio Alves Araujo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004360 | 18/08/2022 | 9400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 dois Pneus 14 00-24 ADDO AIOT13 G2 12L TL destinados a manutencao da maquina Patrol pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004361 | 18/08/2022 | 9960.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 Quatro Pneus 27580R22 destinados a manutencao do veiculo Pipa de placa NQH-3452 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004362 | 18/08/2022 | 11000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 dois Pneus 18 4X30 destinados a manutencao do Trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0004349 | 18/08/2022 | 4408.03 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as deespesas com fornecimento de materiais de expediente tais como caneta clips grampo envelope grampeador lapis e outros destinados as atividades das unidades de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme licitacao Registro de preco n 0132022 e contrato de n 0352022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004363 | 18/08/2022 | 1660.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 Quatro Pneus 18565R14 destinados a manutencao do veiculo Ambulancia de placa QFJ-8618 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario do MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004369 | 18/08/2022 | 639.55 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como Almotolia 250ML Coletor de Papelao p Perfurocortantes 20Lts e Etc. destinados as atividades das UBS's do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme emenda do incremento temporario. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 18/08/2022 | 250.00 | 00012966918454 | WESLEY MAGNIEL BALBINODE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamentos de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 18/08/2022 | 500.00 | 00012577629400 | EUGÊNIO SIMPLÍCIO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 18/08/2022 | 500.00 | 00008959915432 | JESSICA THAMIRES S DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 18/08/2022 | 200.00 | 00009768633409 | DAVID XAVIER DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 19/08/2022 | 400.00 | 00006378688460 | IZABEL MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e kit gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 19/08/2022 | 500.00 | 00006928555483 | MARIA DA PENHA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 19/08/2022 | 500.00 | 00004056276455 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e kit gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 19/08/2022 | 500.00 | 00070342532421 | MARIA SILVANIA DE SOUZA LUCINDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 19/08/2022 | 500.00 | 00014324052417 | JOSIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 19/08/2022 | 500.00 | 00070890538492 | GABRIEL LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 19/08/2022 | 300.00 | 00009000527406 | JOSÉ DE BRITO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 19/08/2022 | 500.00 | 00008141760467 | SANDRA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 19/08/2022 | 200.00 | 00001215464460 | LUCIANA FLOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 19/08/2022 | 200.00 | 00056798024491 | JOSÉ FARIAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 19/08/2022 | 200.00 | 00008802306494 | JANIELLE DOS SANTOS FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 19/08/2022 | 400.00 | 00013946733450 | FILIPE ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 19/08/2022 | 200.00 | 00084023465453 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 19/08/2022 | 500.00 | 00007369217450 | JOSÉ ALÍPIO GOMES SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 19/08/2022 | 500.00 | 00003241040496 | SUELI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 19/08/2022 | 500.00 | 00013452756416 | JOSE MILTON PEREIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 19/08/2022 | 500.00 | 00004427198414 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 19/08/2022 | 300.00 | 00009294833402 | ADRIANO ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 19/08/2022 | 500.00 | 00013162406730 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 19/08/2022 | 500.00 | 00010162181418 | THOMAS MATHEUS SOUZA DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 19/08/2022 | 500.00 | 00071842766473 | FELIPE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 19/08/2022 | 500.00 | 00009052700451 | SANDRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 19/08/2022 | 150.00 | 00005103414465 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 19/08/2022 | 120.00 | 00071634768418 | MARIA VITÓRIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 19/08/2022 | 150.00 | 00010842087419 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 19/08/2022 | 120.00 | 00008422833409 | GILVÂNIA BERLARMINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 19/08/2022 | 200.00 | 00009589576494 | JANILLA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e faturas de enegia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 19/08/2022 | 350.00 | 00001705265421 | CAMILA FERREIRA MARQUES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 19/08/2022 | 500.00 | 00014412498425 | NADIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 19/08/2022 | 500.00 | 00013711808492 | ANDREZA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 19/08/2022 | 300.00 | 00008226793459 | VALTERLANE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 19/08/2022 | 500.00 | 00008220227451 | ANDRÉ DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e faturas de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452021 | 0004417 | 19/08/2022 | 835.00 | 30740424000153 | GEAN DE FARIAS MERREIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na instalacao desinstalacao manutencao corretiva e preventiva dos Ar Condicionados Split de 7.000 12.000 18.000 30.000 e 36.000 pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 19/08/2022 | 500.00 | 00001178115488 | ZELINHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 19/08/2022 | 120.00 | 00017272967455 | MARCELO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 19/08/2022 | 300.00 | 00003672820466 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 19/08/2022 | 130.00 | 00007858510460 | MARIA BETÂNIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0004415 | 19/08/2022 | 3045.00 | 30740424000153 | GEAN DE FARIAS MERREIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na desinstalacao de Ar-Condicionado Split Instalacao de Ar-Condicionado Split e Manutencao de Ar-Condicionado Split pertencentes aos PSF Patu PSF I e Outros Orgaos de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004427 | 19/08/2022 | 1703.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de medicamentos como dexametasona maleato de dexclorfeniramina e enalapril destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004430 | 19/08/2022 | 296.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de medicamentos como levomepromazina haloperidol e carbamazepina destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004432 | 19/08/2022 | 7008.43 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpezas como Agua Sanitaria Papel Toalha Polidor de Aluminio Sabao de Barra Desinfetante e Etc. destinados as atividades de limpezas dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 19/08/2022 | 725.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer a confeccao de 25 vinte e cinco camisas personalizadas destinadas a campanha de Vacinacao no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 19/08/2022 | 900.00 | 41401436000170 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos metralhas e lixo das Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 19/08/2022 | 3960.00 | 36272655000166 | J L ALVES DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de Retroescavadeira destinada a manutencao da Avenida Pio Goncalves Chaves e do Conjunto Ednilson Paiva localizados no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 19/08/2022 | 1440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 03082022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 19/08/2022 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 09082022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 19/08/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 11082022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 19/08/2022 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 13082022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 19/08/2022 | 1088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 13082022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 19/08/2022 | 1520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 18082022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 19/08/2022 | 53.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complemento de GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos prestadores de servicos-Pessoa Fisica-transportes da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 19/08/2022 | 1015.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer a confeccao de 35 trinta e cinco camisas personalizadas destinadas ao evento prefeitura itinerante realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 19/08/2022 | 181.80 | 00001270258478 | Elisangela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria a cidade de Campina Grande-PB para participa do Encontro Pela Educacao do Selo UNICEF – Fortalecimento Politicas Publicas para Criancas realizado no dia 19082022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 19/08/2022 | 1160.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 40 quarenta camisas personalizadas destinadas as atividades do SCFV-Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 19/08/2022 | 181.80 | 00001612224474 | FRANCISCO DINIZ JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria a cidade de Campina Grande-PB para participa do Encontro Pela Educacao do Selo UNICEF – Fortalecimento Politicas Publicas para Criancas realizado no dia 19082022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 19/08/2022 | 2800.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0004416 | 19/08/2022 | 2730.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT 9048 transportando alunos de nivel medio e tecnico da Rede Fundamental de Ensino do Municipio no trajeto circular da Sede do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para a Escola Municipal Maria Caxias de Lima e para a cidade de Itabaiana-PB durante os dias 11 a 29 de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0004420 | 19/08/2022 | 2690.00 | 30740424000153 | GEAN DE FARIAS MERREIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na instalacao desinstalacao manutencao corretiva e preventiva Ar Condicionados Split de 7.000 12.000 18.000 e 30.000 pertencentes as Escolas Municipais Anisio Pereira Borges Jose Francsico da Costa e da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004426 | 19/08/2022 | 5601.83 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpezas como Agua Sanitaria Papel Toalha Polidor de Aluminio Sabao de Barra Desinfetante e Etc. destinados as atividades de limpezas das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004428 | 19/08/2022 | 5671.95 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpezas como Agua Sanitaria Vassoura Sanitaria Rodo Papel Toalha Polidor de Aluminio Sabao de Barra Desinfetante e Etc. destinados as atividades de limpezas das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004429 | 19/08/2022 | 5621.55 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpezas como Agua Sanitaria Papel Toalha Polidor de Aluminio Detergente Sabao de Barra Desinfetante e Etc. destinados as atividades de limpezas das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 19/08/2022 | 989.54 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 19/08/2022 | 55.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 19/08/2022 | 18.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004423 | 19/08/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Agosto de 2022 da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 22/08/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 22/08/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 22/08/2022 | 5.94 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004441 | 22/08/2022 | 593.54 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao fornecimento de pecas como Filtro de Ar Filtro de oleo Pastilha de Freio e etc. destinadas a manutencao do veiculo ARGOFIAT de Placa RLX5D66 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004442 | 22/08/2022 | 90.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados no conserto e manutencao do veiculo ARGOFIAT de placa RLX5D66 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 22/08/2022 | 1119.04 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 279 botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo nas Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004455 | 22/08/2022 | 2399.62 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de gêneros alimenticios como pao destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004456 | 22/08/2022 | 1404.22 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de gêneros alimenticios como pao destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 22/08/2022 | 195.23 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 48 botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo da Secretaria de Infraestrutura Setor de Transportes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 22/08/2022 | 4700.00 | 41690805000191 | LEANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo cacamba em perfeito estado de uso com condutor destinada aos servicos de coleta de lixo e entulhos na zona urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004435 | 22/08/2022 | 1100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados no conserto manutencao e pintura do veiculo de placa QSD-5053 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004436 | 22/08/2022 | 6988.14 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao fornecimento de pecas como Bandeja Dianteira Coxim Inferior do Motor Pastilha de Freio Dianteiro Protetor de Paralama e etc. destinadas a manutencao do veiculo de Placa QSD-5053 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004437 | 22/08/2022 | 582.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados no conserto e manutencao do veiculo de placa QSE-2747 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004438 | 22/08/2022 | 5734.13 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao fornecimento de pecas como Correias Filtro de Ar Filtro de Combustivel Lampada de Farol Protetor de Paralama e etc. destinadas a manutencao do veiculo de Placa QSE-2747 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004439 | 22/08/2022 | 1660.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro Pneus 18565R14 destinados a manutencao do veiculo de Placa QSE-2747 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004440 | 22/08/2022 | 1660.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro Pneus 18565R14 destinados a manutencao do veiculo de Placa QSD-5053 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 22/08/2022 | 1842.85 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo nas Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 22/08/2022 | 333.32 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 83 botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo nas Unidades da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 22/08/2022 | 220.00 | 00001504625498 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 22/08/2022 | 500.00 | 00010804045461 | MARIA ANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 22/08/2022 | 400.00 | 00008422832429 | JOSILENE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 22/08/2022 | 200.00 | 00011305917430 | VIVIANNY KAROLLINY SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um kit gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 23/08/2022 | 500.00 | 00060124253415 | SEBASTIÃO DE PAIVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 23/08/2022 | 120.00 | 00008572290443 | VALDINÉIA APARECIDA SILVA SALES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinadas a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 23/08/2022 | 150.00 | 00005402157405 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 23/08/2022 | 250.00 | 00079897606491 | SEVERINO SEBASTIÃO DE BARROS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 23/08/2022 | 140.00 | 00001376595478 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 23/08/2022 | 350.00 | 00009634931405 | JULIELSON PESSOA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e destinados a fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 23/08/2022 | 250.00 | 00001782014489 | RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 23/08/2022 | 787.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 23/08/2022 | 250.00 | 00016463108456 | JULIANA NUNES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 23/08/2022 | 130.00 | 00003080476484 | MARIA DO SOCORRO ALVES GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 23/08/2022 | 200.00 | 00070135293464 | INARA MICHELE DA SILVA SILVESTRE DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 23/08/2022 | 300.00 | 00014393860489 | RYAN BRUNO DO NASCIMENTO ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 23/08/2022 | 12261.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos prestadores de servicos-Pessoa Fisica da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Julho2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004471 | 23/08/2022 | 5696.27 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como Agua Sanitaria Alcool 70 Amaciante Papel Toalha Desinfetante e Etc. destinados as atividades de limpeza da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0004459 | 23/08/2022 | 2796.50 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de eletrico quadro de comando cabo e lampadas destinados a mautencao da Escola Municipal Paraiso do Saber conforme pregao presencial n 000272022 e contrato n 902022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 23/08/2022 | 3060.00 | 08474850000133 | PARAIBANA SPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais esportivos como Bola de Futebol Apito Camisas Sublimada Calcao Sublimada e Etc. destinados as atividades esportivas nas Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0004478 | 23/08/2022 | 3500.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de implantacao licenciamento manutencao atendimento online e presencial de sistemas de gestao Escolar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 23/08/2022 | 9.74 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 23/08/2022 | 12.47 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de PIX denitada na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 23/08/2022 | 484.80 | 00009688493422 | AMANDA CAROLINA DA SILVA MELCHIADES | VValor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao Comercio Local para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 23072022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 23/08/2022 | 3036.00 | 08474850000133 | PARAIBANA SPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais esportivos como Rede de Futebol de Campo Trofeus Conjunto de Camisa Calcao e Meia destinados as atividades esportivas da Secretaria de Cultura e Esportes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 24/08/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 24/08/2022 | 2.97 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0004486 | 24/08/2022 | 2860.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 24/08/2022 | 2300.00 | 25199983000168 | Ademir da Conceição | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva dos gabinetes odontologicos e medicos pertencentes as Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 24/08/2022 | 2050.00 | 37639703000174 | CASA CENTER COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 4102 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso com fornecimento materiais de consumo como Jogo de Tigelas Vidro Conjunto de Copo Conjunto de Prato Jogo de Talheres e Etc. destinados aos PSFs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 24/08/2022 | 3960.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 3592 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de 15 quinze oxigênios sendo 02 dois Oxigênio Medicinal Tipo PP 1M 07 sete Oxigênios Medicinal 2M 03 três Oxigênios Medicinal Tipo G e 03 três Oxigênios Medicinal 7MTS destinados as Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario do MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 24/08/2022 | 100.00 | 00014777631478 | JOSÉ FLÁVIO DA SILVA MENDOÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 24/08/2022 | 150.00 | 00001571806466 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 24/08/2022 | 300.00 | 00011151585467 | WELLITA FERNANDA DA SILVA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 24/08/2022 | 300.00 | 00009799663458 | PETRONILA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 24/08/2022 | 150.00 | 00016975531412 | RENNE ANDRE DE LIMA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 24/08/2022 | 300.00 | 00006356501421 | MARIA CÉLIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 24/08/2022 | 300.00 | 00011625547463 | MARIA KALINE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412022 | 0004495 | 25/08/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Projetos de Arquiteturas Urbanismo e Engenharia no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 25/08/2022 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa MSG debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta debitado na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 26/08/2022 | 11400.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de Julho de 2022 conforme DARF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004521 | 26/08/2022 | 95995.04 | 40628974000139 | HUMAITA CONSTRUCOES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a segunda medicao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedos no conjunto residencial Edmilson Alexandre de Paiva no municipio de Sao Jose dos Ramos-PB objeto da tomada de precos 0022021 atraves do contrato 1082021 contrato de repasse 1065.623-562019 e SICONV 8894912019 - Mninisterio do Desenvolvimento Regional conforme comprovantes. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 26/08/2022 | 9295.07 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de pavimentacao e recuperacao em paralelepipedos da Rua Sergio Alvezede Araujo do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme contrato de dispensa de n 000162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 26/08/2022 | 200.00 | 00007085365498 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/08/2022 | 150.00 | 00007797717451 | ANA CELIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 26/08/2022 | 130.00 | 00004437828496 | LUZIA GONÇALVES ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 26/08/2022 | 130.00 | 00013356834452 | JOSÉ MESSIAS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/08/2022 | 130.00 | 00007784572492 | VITALINA VILMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 26/08/2022 | 200.00 | 00008339706403 | FABIANA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 26/08/2022 | 100.00 | 00004479601481 | MARIA APARECIDA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 26/08/2022 | 250.00 | 00009043869457 | SANDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 26/08/2022 | 150.00 | 00012181061408 | NATALIA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 26/08/2022 | 130.00 | 00057027404400 | ANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 26/08/2022 | 120.00 | 00013986411461 | ARILSON SOARES MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 26/08/2022 | 300.00 | 00042191750400 | JOSE TAVARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e pagamento de faturas de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 26/08/2022 | 120.00 | 00071118841409 | MARIA KAROLAIDE ALMEIDA COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/08/2022 | 150.00 | 00007760889470 | JOSEANE MARTINS FILGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 26/08/2022 | 130.00 | 00007350399413 | MARIA JOSÉ TARGINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 26/08/2022 | 130.00 | 00003669865462 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 26/08/2022 | 100.00 | 00060308885449 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 26/08/2022 | 130.00 | 00006066339443 | JOSIVANEA ALMEIDA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e 01um kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 26/08/2022 | 150.00 | 00098332635420 | ALZA ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 26/08/2022 | 250.00 | 00002387361725 | JOSÉ MARCOS VICENTE DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e faturas de energia em atraso destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 26/08/2022 | 100.00 | 00011404169440 | MARIA ROZIMIRA GOMES DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 26/08/2022 | 150.00 | 00010430068425 | RAFAELA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 26/08/2022 | 500.00 | 00002264634430 | FERNANDO VICENTE DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e 01 um kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 26/08/2022 | 500.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 26/08/2022 | 425.00 | 00009366509401 | JOSEANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 26/08/2022 | 500.00 | 00004621851411 | OZIANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 29/08/2022 | 150.00 | 00001246381478 | ANTONIO DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fatura de agua e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 29/08/2022 | 300.00 | 00003878756461 | MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fatura de agua e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/08/2022 | 150.00 | 00003404596463 | JOSÉ SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fatura de agua e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 29/08/2022 | 300.00 | 00079773729400 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/08/2022 | 5112.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com empenho de n 3921 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso relativo a folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 29/08/2022 | 500.00 | 00008686674470 | VERA LUCIA FIRMINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de faturas de energia eletrica destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 29/08/2022 | 250.00 | 00001436922755 | ANTONIO ALVES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/08/2022 | 400.00 | 00009924071417 | JANIELE BATISTA DE ARRUDA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/08/2022 | 300.00 | 00095230980478 | SEVERINO BATISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/08/2022 | 500.00 | 00004473560465 | MARIA DE SOUZA TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/08/2022 | 150.00 | 00003779427400 | ROBERTO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 29/08/2022 | 3924.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - COVID - Contratados referente ao mês de agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/08/2022 | 9231.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/08/2022 | 2424.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/08/2022 | 23170.12 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a folha de pessoal da Sec.de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/08/2022 | 3264.14 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/08/2022 | 11398.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/08/2022 | 40908.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/08/2022 | 75675.13 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente a folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 29/08/2022 | 213.43 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 5078-4 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 29/08/2022 | 1548.00 | 00010248952463 | JOSINETE DOS SANTOS SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Bolos Diversos da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/08/2022 | 2552.00 | 00001281374440 | JOÃO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como inhame e batata doce da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 29/08/2022 | 12208.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Secretaria de Educacao - Infantil PROGRAMAS NOVAS TURMAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/08/2022 | 3974.10 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/08/2022 | 45674.60 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Comissionados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/08/2022 | 19500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito - Eletivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 15687-6 nesta data confomre comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/08/2022 | 9272.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz - Contratado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/08/2022 | 2000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16198-5 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/08/2022 | 1212.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Contratados relativo ao mês de Agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/08/2022 | 10685.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agoso de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/08/2022 | 4275.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/08/2022 | 7854.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Controladoria Municipal - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/08/2022 | 10848.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo e Meio Ambiente - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/08/2022 | 6159.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Esporte - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/08/2022 | 6348.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Contratados relativo ao mês de agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/08/2022 | 2666.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/08/2022 | 11935.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Agricultura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/08/2022 | 145461.75 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/08/2022 | 99134.57 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/08/2022 | 112036.84 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil- Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/08/2022 | 28013.25 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil - Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto 2022 conf.comprovantes | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/08/2022 | 206244.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Ensino Fundamental - Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/08/2022 | 2552.00 | 00001281374440 | JOÃO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como inhame e batata doce da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/08/2022 | 800.00 | 00005316276400 | JOSE MARCOS DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados atraves do veiculo de placa MTO-0350 quando em 01uma viagem entregando materiaias de limpeza nas escolas da zona rural e urbana do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/08/2022 | 430.00 | 00005316276400 | JOSE MARCOS DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados atraves do veiculo de placa MTO-0350 quando em 02duas viagens conduzindo cadeiras da escola Anisio Pereira Borges do Sitio Patu para a escola Jose Simplicio de Mendonca mo Sitio Escuta no municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004615 | 30/08/2022 | 25000.15 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de gêneros alimenticios como leite em po macarrao sardinha flocao de milho Ovo de Galinha Carne de Charque e Etc. destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004616 | 30/08/2022 | 23269.22 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de gêneros alimenticios como Sal alho Leite em po Ovo de galinha Bolo caseiro Extato de tomate Creme de leite Milho verde etc. destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004618 | 30/08/2022 | 4000.20 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de gêneros alimenticios como Batata doce Biscoito salgado biscoito doce Oregano Vinagre Polpa de frutas pacoca sal Tempero e etc. destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/08/2022 | 1.27 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 283144-9 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/08/2022 | 9424.01 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/08/2022 | 9882.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/08/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/08/2022 | 11586.80 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente de Combate a Endemias - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/08/2022 | 547.35 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Peva Contratado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/08/2022 | 3242.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/08/2022 | 5200.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/08/2022 | 25921.14 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB - EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/08/2022 | 4403.20 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - PSF - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/08/2022 | 23722.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB - CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/08/2022 | 17582.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto de 2022 conf.comprovantes | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/08/2022 | 1500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Academia de Saude - Contratado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/08/2022 | 72985.20 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente Comunitario de Saude - Efetivos relativo ao mês de agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004599 | 30/08/2022 | 2246.35 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontologicos como Fita Autoclavavel Fixador Radiografico Sugador Cirurgico Revelador Radiografico e Etc. destinados as atividades odontologicas dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004602 | 30/08/2022 | 3250.04 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras e frutas como Abacaxi Laranja Cenoura Tomate Batata Inglesa e Etc. destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos Profissionais da Unidade Mista do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/08/2022 | 2950.00 | 00009398173492 | INDIARA LOPES ACIOLI COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Enfermeira substituindo uma servidora do PSF III do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/08/2022 | 2950.00 | 00009398173492 | INDIARA LOPES ACIOLI COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Enfermeira substituindo uma servidora do PSF III do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/08/2022 | 3225.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004617 | 30/08/2022 | 4500.88 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de gêneros alimenticios como Arroz Feijao leite em po Macarrao Floco de Milho Margarina e Outros destinados ao preparo das refeicoes cafe almoco e janta dos Profissionais da Unidade de pronto atendimento do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/08/2022 | 51763.15 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/08/2022 | 16765.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/08/2022 | 19392.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004607 | 30/08/2022 | 2750.00 | 42415993000102 | AC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia acompanhamento e fiscalizacao medicoes e emissao de relatorios e pareceres tecnicos de obras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB mês de Agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/08/2022 | 12254.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/08/2022 | 15121.97 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004604 | 30/08/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Consultoria Juridica no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/08/2022 | 350.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB na Radio Rainha FM relativo ao mês de Agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/08/2022 | 1200.00 | 43251345000120 | ANDRÉIA PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento e tombamento do patrimonio publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/08/2022 | 2722.87 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Humano - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/08/2022 | 6060.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/08/2022 | 12160.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/08/2022 | 3636.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Humano - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/08/2022 | 3812.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/08/2022 | 8922.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/08/2022 | 3736.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Bolsa Familia IGD Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2022 conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 31/08/2022 | 300.00 | 00012262945454 | LUIZ FELIPE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 31/08/2022 | 500.00 | 00009389038456 | KECIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 31/08/2022 | 150.00 | 00010462146405 | ANTÔNIO ALVES PINHEIRO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 31/08/2022 | 500.00 | 00011087626463 | JOÃO VICTOR VENANCIO ARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 31/08/2022 | 250.00 | 00012238025405 | JOÃO PAULO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 31/08/2022 | 500.00 | 00071117240460 | JANIELE DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 31/08/2022 | 500.00 | 00071866986465 | NATIELLY FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 31/08/2022 | 500.00 | 00070110334400 | DAMIANA MARINHO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 31/08/2022 | 200.00 | 00001258821494 | HERBETH DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 31/08/2022 | 250.00 | 00079005985453 | JOSINALDO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 31/08/2022 | 120.00 | 00011528074475 | EMERSON PRIMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 31/08/2022 | 300.00 | 00003664497457 | JOÃO BATISTA BEJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 31/08/2022 | 280.00 | 00071283000407 | EMERSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 31/08/2022 | 250.00 | 00002541753411 | ALLAN KARDEC SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 31/08/2022 | 130.00 | 00001251974465 | PAULO BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 31/08/2022 | 300.00 | 00010833101439 | PRISCILA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 31/08/2022 | 33383.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004626 | 31/08/2022 | 22350.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de estrutura como pavilhao stand sala de atendimento medico portico de entrada e grade de contencao destinados ao Evento Vem Ca Cidadao Prefeitura Itinerante do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB realizado no dia 25082022 na comunidade do sitio Patu conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 31/08/2022 | 7590.00 | 45736929000111 | CARLOS ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de locacao de Andaimes pisos metalicos e escoras destinados a execucao de servicos de manutencao de Predios Publicos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004643 | 31/08/2022 | 4700.00 | 41690805000191 | LEANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo cacamba em perfeito estado de uso com condutor destinado aos servicos de coleta de lixo e entulhos em perimetro urbano ao dia 27072022 a 27082022 contrato n 000672021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442022 | 0004658 | 31/08/2022 | 1488.00 | 41401436000170 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de diarias atraves de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos metralhas e lixo das Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no periodo 01 a 15082022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 31/08/2022 | 18297.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complemento da GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Saude-FUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 31/08/2022 | 7.17 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004661 | 31/08/2022 | 15071.29 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinado as atividades dos PSFs do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 31/08/2022 | 10195.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de saude-SUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 31/08/2022 | 28433.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento de negociacao de debitos previdenciarios junto a PGFN do municipio de Sao Jose dos Ramos ref.a parcela 05x60 conforme recibo n 220745040939. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 31/08/2022 | 96.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 5078-4 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 31/08/2022 | 1701.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 31/08/2022 | 306.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 31/08/2022 | 248.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 31/08/2022 | 654.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 31/08/2022 | 30.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do ISS de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 31/08/2022 | 2563.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - PROGRAMA NOVAS TURMAS DA ED.INFANTIL da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/08/2022 | 1548.00 | 00010248952463 | JOSINETE DOS SANTOS SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 4536 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como Bolos Diversos da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 31/08/2022 | 1212.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empeha para fazer face as despesas com folha de pessoal da secretaria de educacao-contratado do FUNDEB 30 relativo ao mês de agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 31/08/2022 | 47157.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aoivoco na fonte de recurso relativo as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 70 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 31/08/2022 | 1220.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-CRAS da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 31/08/2022 | 1873.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-SCFV da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 31/08/2022 | 784.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesa com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa IGD da prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 31/08/2022 | 1947.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa Crianca Feliz da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto2022 conforme documento em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004659 | 31/08/2022 | 1128.36 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras legumes e frutas tomate cebola maca mamao abacaxi e outros destinados a merenda dos alunos do programa SCFV-Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/09/2022 | 1190.47 | 00001310649405 | EDIVANIA MARTINS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como palestrante para os profissionais do centro de referência de assistência social CRAS do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004672 | 01/09/2022 | 2800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa QYX2E90 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004670 | 01/09/2022 | 5564.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa QFM0D22 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004669 | 01/09/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLQ1I74 destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004689 | 01/09/2022 | 60871.47 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 398 conjuntos de camisa e short 316 camisas e short saia e 3.088 camisas em malha destinados ao fardamento dos alunos da rede municipal de ensino conforme comprovantes. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a extrato meio magnetico debitado na conta do FPM nesta data confomre comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 01/09/2022 | 2.97 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 01/09/2022 | 77.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 07 sete tarifas bancaria debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004671 | 01/09/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004681 | 01/09/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa QFA8B71 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004682 | 01/09/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLS8J43 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004683 | 01/09/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLY6H59 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0004684 | 01/09/2022 | 6195.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao servicos prestados na confeccao de 50 cinquenta proteses dentarias destinadas a populacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/09/2022 | 4940.00 | 32916698000186 | NATALIA DOS SANTOS SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de maquina retroescavadeira quando em 31 horas de apoio na manutencao das atividades da secretaria de infraestrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de julho e agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 01/09/2022 | 5890.00 | 32916698000186 | NATALIA DOS SANTOS SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de maquina retroescavadeira quando em 31 horas no apoio das atividades da secretaria de infraestrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de maio2022 confore comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/09/2022 | 4180.00 | 32916698000186 | NATALIA DOS SANTOS SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de maquina retroescavadeira quando em 22 horas no apoio das atividades da secretaria de infraestrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de junho2022 confore comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004673 | 01/09/2022 | 2800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente a locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa RLX1H98 destinado as atividades da Secretaria da Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 01/09/2022 | 1500.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Elaboracao da Folha de Pagamento GFIP RAIS DCTF e E-social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/09/2022 | 72.99 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao complemento do empenho de n 3969 relativo a publicacao de materias e Avisos atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/09/2022 | 300.00 | 00008135112408 | LIDIANY CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 01/09/2022 | 300.00 | 00011807689492 | JOÃO PAULO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/09/2022 | 450.00 | 00010347345476 | GILMARA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 01/09/2022 | 100.00 | 00013919111486 | JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/09/2022 | 400.00 | 00085469475468 | JOSE VANDERLEI MORENO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 01/09/2022 | 400.00 | 00007888337406 | NATALIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 01/09/2022 | 120.00 | 00005348476412 | ROSINETE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 02/09/2022 | 130.00 | 00002182204482 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 02/09/2022 | 140.00 | 00009984171493 | ÉRICA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 02/09/2022 | 150.00 | 00014870189402 | CAIO VITORIO PINHEIRO CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 02/09/2022 | 200.00 | 00006033447476 | SILVANA MARIA ARAUJO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 02/09/2022 | 200.00 | 00013748087411 | JESSICA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 02/09/2022 | 100.00 | 00092902006420 | LENILDA ZACARIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 02/09/2022 | 120.00 | 00071019158417 | HELENA SABRINA SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 02/09/2022 | 500.00 | 00007408956484 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 02/09/2022 | 100.00 | 00013785043481 | ERIVAN ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 02/09/2022 | 100.00 | 00037872923300 | REGINA CELIA DE SOUZA SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 02/09/2022 | 200.00 | 00008332204461 | CARLOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 02/09/2022 | 100.00 | 00009593066411 | ANDREZA KARLA SALES CHACON | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 02/09/2022 | 110.00 | 00011130846423 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 02/09/2022 | 200.00 | 00012719202479 | ANDERSON GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e fatura de energia eletrica em atraso destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 02/09/2022 | 100.00 | 00004393483405 | LUIZA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 02/09/2022 | 100.00 | 00006457911480 | ROSILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 02/09/2022 | 120.00 | 00001325131458 | VALDINEI BRITO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear depesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 02/09/2022 | 100.00 | 00013747802435 | JOSIELE MARIA DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios detinado a pessoa em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 02/09/2022 | 120.00 | 00012043042467 | ANDRIELLY EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 02/09/2022 | 120.00 | 00047395526805 | JESSICA MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 02/09/2022 | 120.00 | 00015086966400 | JULIANA SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 02/09/2022 | 120.00 | 00001219805459 | CLEONICE FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 02/09/2022 | 120.00 | 00001305265416 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 02/09/2022 | 120.00 | 00001383776423 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 02/09/2022 | 500.00 | 00012245517458 | ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 02/09/2022 | 150.00 | 00008598422401 | ROSALIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 02/09/2022 | 100.00 | 00009291315419 | SIRLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 02/09/2022 | 120.00 | 00005549679442 | JOSELIA DE MENDONÇA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 02/09/2022 | 150.00 | 00009111124482 | RAMILSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 02/09/2022 | 120.00 | 00012686321474 | VANESSA FERRAZ RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 02/09/2022 | 500.00 | 00008259190451 | SEVERINO MARTINHO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 02/09/2022 | 500.00 | 00010891852433 | JOSÉ CARLOS DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 02/09/2022 | 200.00 | 00012403979414 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia em atrasoe aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 02/09/2022 | 200.00 | 00007429955428 | MARIA VALERIA CAMILA DOS SANTOS FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 02/09/2022 | 200.00 | 00011019337478 | JULIO CÉZAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 02/09/2022 | 150.00 | 00070303695480 | SEBASTIÃO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 02/09/2022 | 200.00 | 00017505543482 | JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 02/09/2022 | 100.00 | 00071784491446 | GILVANA FERRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 02/09/2022 | 120.00 | 00004493756411 | MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 02/09/2022 | 120.00 | 00013230519450 | ALUISIO ISAIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 02/09/2022 | 120.00 | 00010092909400 | TAIS KELLY DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 02/09/2022 | 120.00 | 00003789666424 | ELIS CRISTINA PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 02/09/2022 | 100.00 | 00004393484479 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 02/09/2022 | 140.00 | 00012174663473 | CHARLENE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 02/09/2022 | 150.00 | 00008698464424 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 02/09/2022 | 100.00 | 00084037946491 | CLAUDIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 02/09/2022 | 140.00 | 00009234311442 | ALEXADRE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 02/09/2022 | 120.00 | 00003659721425 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 02/09/2022 | 100.00 | 00001187103462 | TANIA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 02/09/2022 | 130.00 | 00061124257187 | ANTONIO MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 02/09/2022 | 120.00 | 00009799638429 | AMANDA BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 02/09/2022 | 110.00 | 00070890415498 | ANA CECILIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 02/09/2022 | 120.00 | 00003661519409 | EDITE FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 02/09/2022 | 400.00 | 00092891403487 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 02/09/2022 | 400.00 | 00002022817443 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 02/09/2022 | 120.00 | 00010701031441 | MARIA FABIANA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 02/09/2022 | 120.00 | 00073820156453 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fatura de energia eletrica e agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 02/09/2022 | 150.00 | 00060309075491 | ANACREONTES MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 02/09/2022 | 120.00 | 00034300236453 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 02/09/2022 | 130.00 | 00007422258446 | VANISE SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 02/09/2022 | 150.00 | 00006955272403 | LUCIANA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 02/09/2022 | 120.00 | 00088765741404 | MARIA LUIZA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 02/09/2022 | 120.00 | 00070888050496 | ANY MARRY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 02/09/2022 | 100.00 | 00098317377415 | MARIA DAS GRAÇAS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes.708 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 02/09/2022 | 130.00 | 00001184364494 | MARIA JOSE MINERVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes.708 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 02/09/2022 | 130.00 | 00002111661465 | CÍCERA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 02/09/2022 | 130.00 | 00006939164430 | ANTONIA FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 02/09/2022 | 200.00 | 00007744628411 | LENILSON MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia em atraso destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 02/09/2022 | 130.00 | 00013286150495 | MARIA DE LOURDES AVELINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 02/09/2022 | 250.00 | 00016321959413 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO VITORIANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 02/09/2022 | 120.00 | 00064144844404 | MARIA ANUCIADA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 02/09/2022 | 120.00 | 00046727191468 | CARLOS ANTONIO PAIVA DE HOLANDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 02/09/2022 | 130.00 | 00011667892410 | SIRIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 02/09/2022 | 120.00 | 00009716927428 | GAUCIELE GOUVEIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 02/09/2022 | 120.00 | 00009799565448 | MARIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO NETA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 02/09/2022 | 150.00 | 00009619998456 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOUVEIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 02/09/2022 | 120.00 | 00005474638477 | ELISÂNGELA ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 02/09/2022 | 120.00 | 00008710253459 | OTONIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 02/09/2022 | 130.00 | 00012524953408 | JONATAS DANIEL DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 02/09/2022 | 120.00 | 00079774512472 | JOSÉ EMILIANO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 02/09/2022 | 120.00 | 00063071991720 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e fatura de energiia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 02/09/2022 | 120.00 | 00070603209467 | ANDREZA ROBERTA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 02/09/2022 | 200.00 | 00096440236415 | SEVERINO RAMOS ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 02/09/2022 | 200.00 | 00001301052442 | NIVALDO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 02/09/2022 | 100.00 | 00064628876487 | JOÃO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 02/09/2022 | 130.00 | 00007652839483 | ORELIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 02/09/2022 | 150.00 | 00001250813409 | ANA CRISTINA DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 02/09/2022 | 150.00 | 00009799714460 | TAIRES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 02/09/2022 | 150.00 | 00009799553431 | JESSICA LINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 02/09/2022 | 250.00 | 00016845270406 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 02/09/2022 | 250.00 | 00015069712454 | EDSON GERMANO ARCO VERDE NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 02/09/2022 | 250.00 | 00009991599410 | ALEX JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 02/09/2022 | 250.00 | 00013914622466 | RUAN GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004699 | 02/09/2022 | 4000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 012022 E CONTRATO DE N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 02/09/2022 | 2720.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de carro de som destinado a divulgacao dos eventos realizados no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 02/09/2022 | 633.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com juros do INSS retido da empresa HUMAITA relativo ao empenho de n 2913 que ora esta sendo pago conforme guia de GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 02/09/2022 | 1200.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e pintura de 10 dez tambores de lixo destinados a coleta do lixo nas principais Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 02/09/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004697 | 02/09/2022 | 1900.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao cimento e linha mixta serrada destinados a manutencao das escolas do municipio conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 02/09/2022 | 300.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do portao do CRAS com reposicao de trilhos conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004777 | 02/09/2022 | 1130.09 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n 4659 que foi anulado em virtude de equivoco no valor total do empenho relativo as despesas com fornecimento de verduras legumes e frutas tomate cebola maca mamao abacaxi e outros destinados a merenda dos alunos do programa SCFV-Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 05/09/2022 | 1987.05 | 00001982137436 | ALEXANDRE AUGUSTO DUARTE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como professor na Escola Municipal professora Maria Caxias de Lima durante o mês de agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 05/09/2022 | 1171.20 | 00010734912420 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de gêneros alimenticios como Ovos Granja destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 05/09/2022 | 5.93 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 05/09/2022 | 0.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de bacen debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 05/09/2022 | 1250.00 | 00002434519466 | LUIS JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos de placa QSLA45 quando em 13 treze viagens sendo 03 três a cidade de Itabaiana-PB e 08 oito a cidade de Joao Pessoa-PB transportando pacientes da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude junto aos hospitais das cidades citadas durante o mês de Julho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 05/09/2022 | 1309.51 | 00001199059498 | JOÃO BATISTA GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como agente de portaria no PSF III - Marinete Caxias de Lima durante o mês de agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 05/09/2022 | 540.00 | 00006955273477 | JOÃO DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de Placa MNU6A46 quando em 06 seis viagens sendo 02 duas viagens a Itabaiana-PB e 03 três viagens a Joao Pessoa-PB e 01 um a cidade de Sao Jose dos Ramos transportando pacientes do sitio Lagoa de Pedra do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude junto ao hospitais e clinicas das cidades citadas conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 05/09/2022 | 1133.25 | 00070890400466 | GEYSON GONÇALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OFY-6947 quando em 13 treze viagens sendo 03 três a cidade de Sao Jose dos Ramos-PB 04 quatro a cidade de Itabaiana-PB e 06 seis a cidade de Joao Pessoa-PB transportando pacientes do Sitio Escuta Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB junto as Unidades de Saude Hospital Regional e Hospitais das cidade citadas conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 05/09/2022 | 1210.00 | 00002542845409 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos de placa NPY 9351 quando em 14 quatorze viagens sendo 04 quatro viagens a cidade de Sao Jose dos Ramos-PB 03 três viagens a cidade de Itabaiana-PB e 07 sete viagens a cidade Joao Pessoa-PB transportando pacientes do Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio tratamento de saude junto aos hospitais das cidades citadas conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 05/09/2022 | 1230.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo placa MOJ1E44 quando em 16 dezesseis viagens sendo 05 cinco viagens a cidade de Sao Jose dos Ramos-PB 05 cinco viagens a cidade de Itabaiana-PB e 06 seis a cidade de Joao Pessoa-PB transportando pacientes do Sitio Cipoal da Zona Rural do Municipio junto ao Centro de Saude e hospitais das cidades citadas durante o mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 05/09/2022 | 300.00 | 00008576741458 | JOSEQUELE WELMA FEITOSA SERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 05/09/2022 | 150.00 | 00007695618454 | LUZIA LINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 05/09/2022 | 500.00 | 00003326234406 | GENEIDE JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 06/09/2022 | 150.00 | 00080643833404 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 06/09/2022 | 500.00 | 00003223164480 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 06/09/2022 | 500.00 | 00001770019413 | GIVALDO GOMES BORGES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 06/09/2022 | 300.00 | 00012160626414 | LARISSA FERREIRA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 06/09/2022 | 500.00 | 00004587860476 | HELENA MARCULINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 06/09/2022 | 300.00 | 00084037911434 | JOSÉ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 06/09/2022 | 300.00 | 00010240131460 | VANESSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 06/09/2022 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de atividades de Assessoria e Consultoria em Saude Publica Acompanhamento na Gestao Elaboracao e Implementacao de Estrategia de Saude e Instrumentos de Gestao no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004819 | 06/09/2022 | 2339.50 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 50 cinquenta cooffe Brack destinados aos funcionarios e participantes da campanha de vacinacao do dia D do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB realizado no dia 20 de agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004820 | 06/09/2022 | 2067.20 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cooffe Brack destinados ao encontro para atendimento das Gestantes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0004837 | 06/09/2022 | 3360.00 | 46056215000125 | NATALINO BEZERRA BANDEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo PAS MICROONIBUS DUCATO de placa LKM 4359-PB objetivando o transporte de pessoas enfermas da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao Pessoa-PB para realizacao de exames e consultas referente ao periodo de 18 a 31082022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004815 | 06/09/2022 | 10399.99 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao toco compactador de Placa OGF-2G90 destinado remocao do lixo nas Zona Urbana e Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Referente ao mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004816 | 06/09/2022 | 3320.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao 34 F4000 Carroceria Aberta de Placa MMS-5J91 a disposicao das atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Referente ao mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004821 | 06/09/2022 | 3999.60 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cafe da manha destinados aos participantesdo projeto RECICLO realizado no dia 25 de agosto no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004822 | 06/09/2022 | 3500.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Decoracao do Evento projeto reciclo realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB realizado no dia 25 de agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 06/09/2022 | 1309.51 | 00071765853427 | MAYLON WESLEY DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio de eletricista no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 06/09/2022 | 1390.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 06/09/2022 | 1390.00 | 41386298000105 | JOSEILSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de coleta de residuos das principais Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos finais de semana e feriados relativo ao mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 06/09/2022 | 1390.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 06/09/2022 | 1400.00 | 41466748000161 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mato das ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0004841 | 06/09/2022 | 3037.10 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de aterro sanitario licenciado e especializados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao Mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00079769926434 | JOÃO BATISTA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a garagem municipal alojando a frota de veiculos da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agoto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 06/09/2022 | 1500.00 | 44827593000130 | IRISMAR FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio administrativo com ênfase no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004823 | 06/09/2022 | 6004.80 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de coffe brack para atender aos participantes do prefeitura Itinerante realizado no dia 28 de agosto realizado no sitio Patu no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 06/09/2022 | 600.00 | 41503290000173 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de moto taxi de placa QFX-4230PB destinado a entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades desta edilidade junto a cidade de Itabaiana-PB durante o mês de agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 06/09/2022 | 484.80 | 00005347711493 | Angela Anizio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto a Empresa RWR para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 06/09/2022 | 484.80 | 00011769529438 | LARISSA HELLEN MORAIS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 06092022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 06/09/2022 | 1785.70 | 00004173621450 | DENIS CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as servicos prestados no apoio ao Setor de Compras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 06/09/2022 | 1309.51 | 00004291245700 | MARIA DAS DORES FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal Maria Caxias de Lima substituindo profissional que encontra-se de atestado medico durante o mês de agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 06/09/2022 | 1309.51 | 00001146342462 | ROSILDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de merendeira substituindo a servidora Maria de Fatima da Escola Paraiso do Saber do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 06/09/2022 | 1309.51 | 00007664580404 | LUZIA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de sala na escola Jose Francisco da Costa durante o mês de agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 06/09/2022 | 1987.05 | 00010636695450 | MARIA DAS DORES VICENTE DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como professor na Escola Municipal Anisio Pereira Borges durante o mês de agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 06/09/2022 | 297.61 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de encadernacao de apostilas destinadas as atividades das escolas do municipio conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004838 | 06/09/2022 | 4500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT 9048 quando em 09 nove viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo os trabalhadores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB que prestam servicos na Capital nas segundas e sextas feiras do mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 06/09/2022 | 727.20 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 06092022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 08/09/2022 | 300.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para alojar a Sede da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de cultura e esportes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 08/09/2022 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Centro de Referência de Assistência Social CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 08/09/2022 | 1987.05 | 00007883311409 | VIRLANE ARAÚJO DE SOUZA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como professora na Escola Municipal Anisio Pereira Borges durante o mês de Agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 08/09/2022 | 9.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta do SNA de n 9808-6 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 08/09/2022 | 21.22 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PAB-Programa Alimenta Brasil do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infra Estrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 08/09/2022 | 4095.00 | 42969023000159 | DJALMA TARGINO BARBOSA FILHO 03621302484 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua potavel quando em 117 cento e dezessete viagens na pipa do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB destinados as cisternas das Comunidades de Lagoa de Pedra Patu Ipueira Genipapo Escuta e Cipual pertencentes a Zona Rural do Municipio relativo aoo mês de Junho2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0004860 | 08/09/2022 | 5140.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos e maquinas diversas pertencentes a frota Municipal junto com a frota locada ao Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 08/09/2022 | 5310.40 | 45670847000111 | MARCIO APOLINARIO FERREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de mao de obra por horas para servicos de manutencao e suporte a secretaria de Infraestrutura e demas secretarias do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 08/09/2022 | 800.00 | 00005347937467 | Sheila Monteiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PSF 1 - Centro de Saude Pedro Ramos Coutinho do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto de 2022 conforme incremento temporario de custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 08/09/2022 | 700.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 08/09/2022 | 20.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 08/09/2022 | 952.37 | 00028505913434 | ROSALY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio junto aos pacientes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB quando sao conduzidos para tratamento de saude nos hospitais da cidade de Joao Pessoa-PB durante o mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 08/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a secretaria de saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto2021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 08/09/2022 | 150.00 | 00070473237407 | MATEUS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 08/09/2022 | 150.00 | 00002309150436 | JOSENILSO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 08/09/2022 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 08/09/2022 | 150.00 | 00012532251417 | CLECIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 09/09/2022 | 51.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Energia Eletrica do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 09/09/2022 | 30.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 09/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 09/09/2022 | 62.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde funciona a Secretaria de assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 09/09/2022 | 250.00 | 00004483493450 | MARIA JOSÉ PEREIRA FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 09/09/2022 | 500.00 | 00004810257401 | MARCIA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 09/09/2022 | 89.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 09/09/2022 | 583.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica pertencente ao PSF I do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 09/09/2022 | 313.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia do predio onde funciona a secretaria de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 09/09/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482022 | 0004891 | 09/09/2022 | 5199.90 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V DE MED. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com aquisicao de forma eventual de medicamentos de A a Z atraves da oferta de maior porcentagem de desconto tais como meclin concor tarfic esomeprazol e outros destinados a farmacia do municipio para tratamento de saude da populacao de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004914 | 09/09/2022 | 2857.40 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 70 setenta cafe da manha para atender os participantes e funcionarios da area de saude na realizacao do programa saude na escola no municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 09/09/2022 | 1428.56 | 00009000528488 | LEANDRO CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas manutencoes tapa buraco da Avenida Pio Goncalves e das Ruas Jose Caxias de Lima e Joao Crisostomo localizadas no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004903 | 09/09/2022 | 22277.14 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como ventoinha amortecedor dianteiro rolamento e outros destinadas a manutencao da cacamba de placa OGE-5435 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 09/09/2022 | 1309.51 | 00070890538492 | GABRIEL LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas manutencoes tapa buraco da Avenida Pio Goncalves e das Ruas Jose Caxias de Lima e Joao Crisostomo localizadas no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 09/09/2022 | 1666.66 | 00011690710403 | JAILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas manutencoes tapa buraco da Avenida Pio Goncalves e das Ruas Jose Caxias de Lima e Joao Crisostomo localizadas no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004906 | 09/09/2022 | 7236.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao servicos no estabilizador de ar condicionado e servico no eixo do Veiculo caminhao cacamba de Placa OGE-5435 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 09/09/2022 | 575.00 | 18818957000105 | HELLEN LIDHYA CARDOSO DE SOUZA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software de Agua Potavel e Corte de Terra destinados as necessidades da populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/09/2022 | 114.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de agua do predio onde funciona o almoxarifado e o PAB-Programa Alimenta Brasil do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 09/09/2022 | 50.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de RFB-PREV-OB COR debitado na conta do FPM nesta data conforme DAF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 09/09/2022 | 1450.00 | 00013059811466 | KARLA MANUELE DA SILVA | que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos fisicos pertencentes a Secretaria de Administracao e Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 09/09/2022 | 4.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de RFB-PREV-OB DEV debitado na conta do FPM nesta data conforme DAF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 09/09/2022 | 1454.40 | 00009962942446 | ELIELSON BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03 três diarias destinadas a cidade de Bananeiras-PB nos dias 08 09 e 10092022 para participar da 18 edicao da RuralTur 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 09/09/2022 | 1454.40 | 00012959773462 | JARBELE C P MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03 três diarias destinadas a cidade de Bananeiras-PB nos dias 08 09 e 10092022 para participar da 18 edicao da RuralTur 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 09/09/2022 | 500.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de propaganda midias sociais e divulgacoes dos informes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM - Confederacao Nacional de Municipio conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 09/09/2022 | 1370.00 | 00013280340462 | CLEITON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio nas atividades realizadas de forma remota e na criacao de artes para divulgacao dos informes de todas as Secretariais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 09/09/2022 | 476.18 | 00076023060404 | EDVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio no evento Prefeitura Intinerante realizado no Sitio Patu no dia 25 de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 09/09/2022 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas septicas com caminhao de succao a vacuo para 8.000 litros na Sede da Prefeitura e no Mercado Publico Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 09/09/2022 | 6487.77 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 09/09/2022 | 24867.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil - RFB-PREV-PARC60 conforme debito em conta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 09/09/2022 | 2.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de n16814-9 nesta data conf.comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 09/09/2022 | 49.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta de ARRECADACAO de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 09/09/2022 | 44.95 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 09/09/2022 | 1785.70 | 00004173621450 | DENIS CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as servicos prestados no apoio ao Setor de Compras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004894 | 09/09/2022 | 20355.91 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como disco de freio dianteiro lanterna do pisca pastilha de freio e outros destinados a manutencao do Veiculo Onibus de placa MOI-0755 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0004895 | 09/09/2022 | 7020.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra para Veiculo pesado Onibus de placa MOI-0755 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004896 | 09/09/2022 | 6264.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra para Veiculo pesado Onibus de placa RLZ3C24 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004900 | 09/09/2022 | 1951.27 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como tambor de freio alternador regulador de freio e outros destinados a manutencao do Veiculo Onibus de placa RLZ3C24 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004901 | 09/09/2022 | 9475.92 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como tambor de freio alternador regulador de freio e outros destinados a manutencao do Veiculo Onibus de placa RLZ3C24 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004909 | 09/09/2022 | 12280.29 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como bateria resfriador valvula e outros destinados a manutencao do Veiculo Onibus de placa OGE-5240 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0004911 | 09/09/2022 | 7452.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com mao de obra para veiculos pesados servicos de freios completo servicos de valvula e servicos de suspensao do Veiculo Onibus de placa OGE-5240 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 09/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Agua do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 09/09/2022 | 1454.40 | 00006949532458 | EDGLES GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03 três diarias destinadas a cidade de Bananeiras-PB nos dias 08 09 e 10092022 para participar da 18 edicao da RuralTur 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 09/09/2022 | 952.37 | 00003285714409 | CRISTIANO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de Futebol durante 08 oito partidas realizadas do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 06 07 13 14 20 2127 e 28082022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 09/09/2022 | 952.37 | 00003288500477 | MARCUS ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de Futebol durante 08 oito partidas realizadas do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 06 07 13 14 20 2127 e 28082022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 09/09/2022 | 1190.47 | 00075992574468 | MARCELO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de Futebol durante 10 dez partidas realizadas do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 30 e 3107 06 07 13 14 20 2127 e 28082022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 09/09/2022 | 50.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a Secretaria Municipal de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 09/09/2022 | 45.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de agua do predio onde funciona a secretaria de agricultura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004936 | 12/09/2022 | 3797.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado Saveiro 1.6 de placa QYX2E90 relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004938 | 12/09/2022 | 1238.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo FIATUNO de placa NQH-6727 relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004941 | 12/09/2022 | 4199.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Pipa de placa CZB-0196 relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 12/09/2022 | 575.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem manutencao e suporte de banco de dados integrado municipal visando o controle de demandas de solicitacoes dos cidadaos a prefeitura municipal de Sao Jose dos Ramos relativo ao modulo de agricultura durante o mês de agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 12/09/2022 | 1819.00 | 10844654000155 | VPO COMERCIO DE FRURAS EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de descartaveis destinados a servir lanches para os participantes do desfile civico o municipio de Sao Jose dos Ramos em homenagem ao dia da independência conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 12/09/2022 | 991.00 | 08035528000108 | VG ATACADO - VILMA GOMES FREITAS DE OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de descartaveis destinados a servir lanches para os participantes do desfile civico o municipio de Sao Jose dos Ramos em homenagem ao dia da independência conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004944 | 12/09/2022 | 4406.22 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado tipo caminhonete modelo Fiat Touro de Placa QFMOD22 relativo ao mês de Agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 12/09/2022 | 500.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo F4000 de placa KFI-1271 quando em 01 uma viagens a cidade de Joao Pessoa-PB transportando mudancas de pessoas carentes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004931 | 12/09/2022 | 5403.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo ARGOFIAT de placa RLX-5D66 relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004933 | 12/09/2022 | 6178.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLQ1L74 relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004955 | 12/09/2022 | 3001.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa OEY-4943 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004957 | 12/09/2022 | 5419.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa QSA-0137 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004958 | 12/09/2022 | 6896.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa OGE-5240 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004959 | 12/09/2022 | 7243.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MOI-0755 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004960 | 12/09/2022 | 1856.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MQB-7632 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004962 | 12/09/2022 | 5109.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa QFD7F22 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004963 | 12/09/2022 | 6420.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa RLZ3C24 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0004989 | 12/09/2022 | 3100.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 parcela referente a manutencao do sistema GEP-Gestor Escolar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme contrato n 1092022 e pregao eletronico n 000372022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004937 | 12/09/2022 | 2749.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo nissan kicks de Placa RLR2I36 relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 12/09/2022 | 5.20 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 12/09/2022 | 66.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06 seis tarifas bancaria debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 12/09/2022 | 104.54 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 12/09/2022 | 44.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00004465691432 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de Servicos Gerais no predio onde funciona o IBGE durante o mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 12/09/2022 | 300.00 | 45500941000122 | DANIELE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sonarizacao tipo 2 som de pequeno porte para o evento Prefeitura Intinerante realizado no Sitio Patu no dia 25 de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 12/09/2022 | 500.10 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locucao dos pequenos eventos realizados pela pefeitura de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 12/09/2022 | 3990.00 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 285 Almocos Tamanho M destinados aos profissionais que trabalham no Predio da Prefeitura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005001 | 12/09/2022 | 3800.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao para realizacao do evento prefeitura Itinerante realizado no dia 28 de agosto no sitio Patu no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 12/09/2022 | 1900.00 | 00008426267432 | MACIEL ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das ruas nao pavimentada do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de agosto de 2022 conforme comprovantes.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 12/09/2022 | 1900.00 | 00009599507452 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das ruas nao pavimentada do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00013890894445 | WELLINGTON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00080645208434 | SEVERINO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Caminhao Ford F4000 de Placa MMV-2145 quando em 04 quatro viagens para a realizacao de diversos servicos da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 12/09/2022 | 1547.61 | 00002562494407 | JOSE RIBEIRO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004934 | 12/09/2022 | 3600.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado Saveiro de placa RLX1H98 relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 12/09/2022 | 1400.00 | 42583366000180 | JULIANO DA SILVA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico eletricista no municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante ao mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004939 | 12/09/2022 | 6104.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa MMO-8A52 relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004940 | 12/09/2022 | 3745.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Pipa de placa NQH-3452 relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004942 | 12/09/2022 | 1059.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo F4000 de placa MMS-5J91 relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004943 | 12/09/2022 | 2942.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Caminhao de placa OGF2G90 relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004945 | 12/09/2022 | 8554.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Patrol 120K TRT002 relativo ao mês de Agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004946 | 12/09/2022 | 6757.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Oleo diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator VALTRA 85CV TRT005 relativo ao mês de Agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004947 | 12/09/2022 | 1605.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator VALTRA 750A relativo ao mês de Agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004948 | 12/09/2022 | 9441.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator Bundane TRT008 relativo ao mês de Agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004949 | 12/09/2022 | 1605.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator 85CV TRT005 relativo ao mês de Agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004951 | 12/09/2022 | 6827.22 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator VALTRA 750A TRT004 relativo ao mês de Agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004954 | 12/09/2022 | 9587.16 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Oleo diesel destinado ao abastecimento da Pa carregadeira LW300 relativo ao mês de Agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004956 | 12/09/2022 | 1947.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo F4000 de placa MMS-5J91 relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 12/09/2022 | 1008.00 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de almocos tamanho G destinados aos participantesdo projeto RECICLO realizado no dia 25 de agosto no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412022 | 0004990 | 12/09/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Projetos de Arquiteturas Urbanismo e Engenharia no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412022 | 0004991 | 12/09/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Projetos de Arquiteturas Urbanismo e Engenharia no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 12/09/2022 | 1072.00 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 67 Almocos Tamanho G destinados aos profissionais que trabalham da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442022 | 0004995 | 12/09/2022 | 2400.00 | 41401436000170 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de diarias atraves de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos metralhas e lixo das Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no periodo 16 a 31082022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 12/09/2022 | 1300.00 | 00008438022430 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de estradas na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de agosto2022 conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00013196973484 | SEVERINO VENANCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 12/09/2022 | 1300.00 | 41367918000150 | GILSON DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e na remocao de residuos das ruas da cidade de Sao Jose dos Ramosentulhos durante o mês de Agosto2022 conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004961 | 12/09/2022 | 1466.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004964 | 12/09/2022 | 2609.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa MOJ1E44 relativo ao mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004965 | 12/09/2022 | 2101.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa MNU6A46 relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004966 | 12/09/2022 | 3755.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel B comum destinado ao abastecimento do veiculo Ducato de placa LKM-4359 relativo ao mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004967 | 12/09/2022 | 2336.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa QSL9A45 relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004968 | 12/09/2022 | 2889.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa OFY-6947 relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004969 | 12/09/2022 | 3168.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Fiorino Ambulancia de placa RLY3B47 relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme incremento temporario do MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004971 | 12/09/2022 | 50.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QFJ-6818 relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme incremento temporario do MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004972 | 12/09/2022 | 3251.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa QSE-2747 relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004973 | 12/09/2022 | 2254.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QSE-8355 relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme emenda temporaria de custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004974 | 12/09/2022 | 3308.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSD-5053 relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004976 | 12/09/2022 | 1619.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QSF-1579 relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme incremento temporario de custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004978 | 12/09/2022 | 4718.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSE-2637 relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme incremento temporario de custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004980 | 12/09/2022 | 984.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLS8J43 relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme incremento temporario de custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004981 | 12/09/2022 | 2679.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa RLY6H59 relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme incremento de custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004982 | 12/09/2022 | 7759.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFA8B71 relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme incremento do custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 12/09/2022 | 55.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 12/09/2022 | 25.34 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de PIX debitado na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004998 | 12/09/2022 | 60.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos psicotropicos como diazepam destinado a distribuicao a populacao para tratamento de saude conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 12/09/2022 | 1125.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude relativo ao mês de agosto2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 12/09/2022 | 450.00 | 00001267049456 | MIRIAM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 12/09/2022 | 150.00 | 00011441254480 | JACKSON DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 12/09/2022 | 500.00 | 00008574213446 | GIRLENE BARBOSA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 12/09/2022 | 120.00 | 00069192936415 | MANOEL JUVENAL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 12/09/2022 | 130.00 | 00012750566444 | GIRLENE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 12/09/2022 | 500.00 | 00009801415401 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 12/09/2022 | 170.00 | 00001285705475 | JEANE SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004930 | 12/09/2022 | 1054.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo SIENA de placa RLU 2D66 relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 12/09/2022 | 200.00 | 00005826966408 | JOSÉ ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 12/09/2022 | 500.00 | 00014330924412 | RODRIGO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 12/09/2022 | 500.00 | 00010105394424 | ALANA DE PAIVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 12/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 4873 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao pagamento de fatura de conta de Agua do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 12/09/2022 | 250.00 | 00014652692404 | JOSÉ SEVERINO FELIPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 12/09/2022 | 120.00 | 00001634818490 | ROSE RAYANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 12/09/2022 | 400.00 | 00013978818442 | VITORIA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 13/09/2022 | 250.00 | 00098955420706 | GILVANEIDE DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 13/09/2022 | 300.00 | 00007791574438 | ROSINEIDE GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 13/09/2022 | 200.00 | 00012849119423 | ROBSON DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 13/09/2022 | 200.00 | 00060368055434 | MANOEL DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica em atraso destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0005005 | 13/09/2022 | 660.24 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de fraldas geriatricas destinadas as atividades do posto de atendimento de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0005006 | 13/09/2022 | 1603.44 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de fraldas geriatricas destinadas as atividades do posto de atendimento de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 13/09/2022 | 1944.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 13/09/2022 | 2000.00 | 00000802356117 | EMANUEL RICARDO BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como medico plantonista durante 01 um plantao no PA - Posto de Atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 13/09/2022 | 1190.47 | 00011187738450 | ILDEMBERG FERREIRA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de parque infantil Pula-Pula e Burrinhos destinados ao Evento dia D de vacinacao promovido pela secretaria de saude do municipio de Sao jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 13/09/2022 | 900.00 | 43505142000113 | ISIS ARGENTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 45 quarenta e cinco almocos destinados aos profissionais do PSF ancora localiizado no Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de agosto2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 13/09/2022 | 19.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de PIX debitado na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 13/09/2022 | 1660.00 | 42984961000128 | MARCELA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 83 oitenta e tres almocos destinados aos profissionais do PSF ancora localiizado no Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de Agosto2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 13/09/2022 | 1740.00 | 00027913381876 | ROZILENE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 87 oitenta e sete almocos destinados aos profissionais do PSF ancora localiizado no Patu Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de Agosto2022 conforme incremento temporario ao custeio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 13/09/2022 | 1309.51 | 00014328204432 | EMESSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Servente durante as ferias do Servidor Efetivo relativo ao mês Agosto de 2022 atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 13/09/2022 | 431.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 13/09/2022 | 6570.00 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tapa buraco repopsicao de calcamento no municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 13/09/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 13/09/2022 | 1190.47 | 00011187738450 | ILDEMBERG FERREIRA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de parque infantil Pula-Pula e Burrinhos destinados ao Evento Prefeitura Itinerante realizado no Sitio Patu pertencente a Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB realizado no dia 25082022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 13/09/2022 | 1500.00 | 12235645000192 | LUIZA MELL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como cabelereira e esteticista junto com uma equipe de profissionais na realizacao de atividades de corte de cabelo destinados ao evento prefeitura itinerante realizado no sitio Patu no dia 25082022 na zona rural do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 13/09/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 13/09/2022 | 34.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 13/09/2022 | 626.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 14/09/2022 | 600.00 | 00002476870498 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 14/09/2022 | 1280.00 | 37639703000174 | CASA CENTER COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de garrafao de agua de 20 lts destinados as Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0005042 | 14/09/2022 | 4004.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT 9048 transportando alunos de nivel medio e tecnico da Rede Fundamental de Ensino do Municipio no trajeto circular da Sede do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para a Escola Municipal Maria Caxias de Lima e para a cidade de Itabaiana-PB durante o mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 14/09/2022 | 600.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 14/09/2022 | 4.95 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 14/09/2022 | 3.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 14/09/2022 | 12.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 14/09/2022 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributaria do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 14/09/2022 | 2000.00 | 42926716000164 | BORBA CURSOS SERVIÇOS E CONSULTORIAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas decorativas destinadas ao desfile civico da escola municipal Joao Benjamim de Araujo conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 14/09/2022 | 3500.00 | 42926716000164 | BORBA CURSOS SERVIÇOS E CONSULTORIAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas decorativas destinadas ao desfile civico da escola municipal Professora Maria Caxias de Lima conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 14/09/2022 | 2000.00 | 42926716000164 | BORBA CURSOS SERVIÇOS E CONSULTORIAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas decorativas destinadas ao desfile civico da Escola Municipal Jose Batista de Carvalho conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 14/09/2022 | 2000.00 | 42926716000164 | BORBA CURSOS SERVIÇOS E CONSULTORIAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas decorativas destinadas ao desfile civico da Escola Municipal Jose Francisco da Costa conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 14/09/2022 | 2000.00 | 42926716000164 | BORBA CURSOS SERVIÇOS E CONSULTORIAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas decorativas destinadas ao desfile civico da escola municipal Paraiso do Saber conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 14/09/2022 | 3000.00 | 42926716000164 | BORBA CURSOS SERVIÇOS E CONSULTORIAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas decorativas destinadas ao desfile civico da escola municipal Anisio Pereira Borges conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 14/09/2022 | 2000.00 | 42926716000164 | BORBA CURSOS SERVIÇOS E CONSULTORIAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas decorativas destinadas ao desfile civico da Escola Municipal Simplicio Jose de Mendonca conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 14/09/2022 | 2805.00 | 42926716000164 | BORBA CURSOS SERVIÇOS E CONSULTORIAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de flamulas e adesivos destinadas ao desfile civico das Escolas do municipio conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 14/09/2022 | 700.00 | 00012617260496 | MATEUS DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo motocicleta de placa QSC5J94 quando a disposicao das atividades dos Correios durante o periodo de segunda a sexta-feira em tempo integral no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de agosto2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 14/09/2022 | 1490.00 | 37639703000174 | CASA CENTER COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de brindes destinados ao sorteio com os participantes do evento prefeitura itinerante realizado no sitio Patu pertencente ao Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 14/09/2022 | 704.00 | 37639703000174 | CASA CENTER COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de garrafoes de agua de 20lts destinados as secretarias de administracao financas infraestrutura agricultura e desenvolvimeno humano pertencentes ao Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 14/09/2022 | 1500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativo referente a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB em veiculo de comunicacao Radio parcela 05 de 11 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 14/09/2022 | 1150.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de agosto de 2022 conforme comprovantes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 14/09/2022 | 800.00 | 37639703000174 | CASA CENTER COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de garrafoes de agua de 20lts destinados a todas as unidades de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 14/09/2022 | 250.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 14/09/2022 | 1741.74 | 08830370000168 | MILANEA GRACIELY SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamento como Ursacol 300MG BL 30 Comprimidos destinado a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para distribuicao a populacao para tratamento de saude conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 14/09/2022 | 500.00 | 00085318779468 | EDSON NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 15/09/2022 | 130.00 | 00012406560414 | GABRIELA CAETANO CAMELO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 15/09/2022 | 400.00 | 00001284662438 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 15/09/2022 | 400.00 | 00001192584473 | ANA PAULA MORENO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 15/09/2022 | 300.00 | 00008226793459 | VALTERLANE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 15/09/2022 | 200.00 | 00061631701487 | JOÃO BATISTA MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e faturas de energia em atraso destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 15/09/2022 | 400.00 | 00013978818442 | VITORIA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 15/09/2022 | 120.00 | 00013014339423 | JOSIVANIA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 15/09/2022 | 150.00 | 00001244824496 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 15/09/2022 | 200.00 | 00004432803479 | MARIA DAS VITÓRIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 15/09/2022 | 150.00 | 00002833471475 | MARIA DA GUIA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 15/09/2022 | 130.00 | 00011901617459 | SEVERINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 15/09/2022 | 120.00 | 00011837468494 | GABRIELLY SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 15/09/2022 | 130.00 | 00015933567493 | NATALY SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despeas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 15/09/2022 | 100.00 | 00001181822424 | RITA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 15/09/2022 | 130.00 | 00003429538424 | MONICA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 15/09/2022 | 200.00 | 00005942420106 | REGINALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despeas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 15/09/2022 | 120.00 | 00003569863492 | MARIA DO AMPARO FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 15/09/2022 | 120.00 | 00010768659418 | LUIZ FERNANDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 15/09/2022 | 120.00 | 00009103286410 | EVALDO FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 15/09/2022 | 120.00 | 00014981302401 | LUISON DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 15/09/2022 | 500.00 | 00008352667459 | ALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 15/09/2022 | 120.00 | 00003669741496 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 15/09/2022 | 250.00 | 00001235602419 | EDUARDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 15/09/2022 | 150.00 | 00009360863432 | MARIA TEREZA DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 15/09/2022 | 130.00 | 00038895254821 | ERINALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 15/09/2022 | 120.00 | 00001465213406 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 15/09/2022 | 130.00 | 00009846153422 | JAELSON FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 15/09/2022 | 200.00 | 00084023341487 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 15/09/2022 | 100.00 | 00007731018458 | THIAGO NFERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 15/09/2022 | 130.00 | 00006979574469 | PATRICIA DE SOUZA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 15/09/2022 | 150.00 | 00011539049426 | MARIA JANIELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 15/09/2022 | 120.00 | 00010952668459 | FLÁVIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 15/09/2022 | 120.00 | 00071318169496 | ANA CLARA GONÇALVES DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01 um gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 15/09/2022 | 130.00 | 00008907577471 | RONALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 15/09/2022 | 150.00 | 00013720156478 | ELIZIANE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 15/09/2022 | 100.00 | 00001160562407 | MARIA MARTINS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 15/09/2022 | 450.00 | 00009945349490 | ANA LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e 01 um gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 15/09/2022 | 130.00 | 00001227071418 | CILENE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 15/09/2022 | 250.00 | 00010197661408 | ANA LUISA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 15/09/2022 | 250.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 15/09/2022 | 200.00 | 00046694277415 | MARIA DE LOURDES DE BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesasa com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 15/09/2022 | 250.00 | 00042189829453 | SANDOVAL JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimentcios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 15/09/2022 | 350.00 | 00071019058463 | EVERTON ALEXANDRE SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e 01um gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 15/09/2022 | 130.00 | 00009201229496 | CRISTIANE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 15/09/2022 | 120.00 | 00001199267414 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 15/09/2022 | 300.00 | 00037675524420 | MARIA SUELY FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 15/09/2022 | 150.00 | 00017731373444 | EDILSON DIAS DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 15/09/2022 | 150.00 | 00016338012414 | NAEDSON ALVES DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 15/09/2022 | 120.00 | 00085330973449 | LUIZ FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 15/09/2022 | 400.00 | 00009955745452 | ILMA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de faturas de energia em atraso destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 15/09/2022 | 200.00 | 00005837488480 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 15/09/2022 | 130.00 | 00001294207431 | ROSICLEIDE ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 15/09/2022 | 130.00 | 00013386156452 | VIVIANE RUFINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 15/09/2022 | 120.00 | 00071261122461 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 15/09/2022 | 250.00 | 00004486283414 | MARIA DE FATIMA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 15/09/2022 | 130.00 | 00011392773407 | ALICIA QUECIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 15/09/2022 | 150.00 | 00002987263430 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear depsesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 15/09/2022 | 300.00 | 00007975614475 | ANIELE KARLA PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 15/09/2022 | 120.00 | 00008549633402 | ROSILANEA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 15/09/2022 | 150.00 | 00015868783441 | ELIZAMARA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 15/09/2022 | 150.00 | 00015691710419 | ADRIELE DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 15/09/2022 | 100.00 | 00071767131461 | WELINGTION JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 15/09/2022 | 200.00 | 00008574216461 | JOSIEL DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para cutear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 15/09/2022 | 300.00 | 00009294833402 | ADRIANO ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros aliomenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 15/09/2022 | 140.00 | 00011572842482 | IGOR DE SOUZA MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 15/09/2022 | 150.00 | 00008783548408 | GILBERTO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 15/09/2022 | 500.00 | 00006926003530 | NATALIE DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de faturas de energia eletrica em atraso destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 15/09/2022 | 200.00 | 00003666447422 | JOSENILDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 15/09/2022 | 500.00 | 00011394325401 | MAGNO SUEL EMILIANO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturaS de energia eletrica em atraso destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 15/09/2022 | 500.00 | 00004621851411 | OZIANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 15/09/2022 | 500.00 | 00012604932458 | ALYSSON JOSÉ LUNA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica em atraso destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 15/09/2022 | 250.00 | 00076897109487 | SEVERINO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despeas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 15/09/2022 | 300.00 | 00002089845422 | ELIZABETE TITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 15/09/2022 | 200.00 | 00015588452402 | MARIA APARECIDA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 15/09/2022 | 400.00 | 00011054205400 | JANDEILSON DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 15/09/2022 | 250.00 | 00011383157456 | EDILSON BENJAMIN DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 15/09/2022 | 120.00 | 00002037370407 | NIUZA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 15/09/2022 | 120.00 | 00009796122413 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 15/09/2022 | 130.00 | 00098024612453 | MARIA DAS DORES BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 15/09/2022 | 2.23 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de Guia cBar Internet denitada na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 15/09/2022 | 44.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 07 sete Tarifas Guias cBarra TAA denitada na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 15/09/2022 | 2.23 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de GUIA CBARRA GEFIN denitada na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 15/09/2022 | 33.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma Tarifa Guia cBarra Caixa denitada na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 15/09/2022 | 1.67 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma Tarifa Guias Arrecadacao Pix Mun denitada na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 15/09/2022 | 6.78 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 16/09/2022 | 385.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 35 trinta e cinco tarifas bancaria debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 16/09/2022 | 81.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 16/09/2022 | 3.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 16/09/2022 | 18.11 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 16/09/2022 | 55778.00 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 70 do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2022 conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 16/09/2022 | 1190.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da secretaria de educacao E.M.Prof.Maria Caxias de Lima E.M.Anisio Pereira E.M.Jose Paraiso do Saber E.M.Joao Benjamim E.M.Jose Francisco da Costa e E.M.Jose Batista de Carvalho relativo ao mês de julho2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 16/09/2022 | 5100.00 | 43388444000159 | JOSE ALEXANDRE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral de 20L destinadas ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 16/09/2022 | 1360.00 | 04130531006000 | ROSA MASTER LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos funebres prestados do Sr.Lucas Robert Pereira Ramos atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 16/09/2022 | 1400.00 | 24948122000172 | A 3 ASSESSORIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de orientacao tecnica ao preenchimento e reabertura de retificacao do demonstrativo sintetico financeiro referente ao ano de 2019 como tambem para retificacao do parecer do conselho municipal de assistência Social -CMAS e lancamento de informacoes e retificacao do demonstrativo sintetico financeiro referente ao ano de 2020 gestao e conselho conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 16/09/2022 | 120.00 | 00009880386760 | JOSE LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear depsesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 16/09/2022 | 300.00 | 00010144810743 | ANA CLEIDE FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 16/09/2022 | 120.00 | 00003668895406 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 16/09/2022 | 150.00 | 00001168404479 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 16/09/2022 | 130.00 | 00008088075440 | ROSINALVA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 16/09/2022 | 120.00 | 00047525444404 | IVONETE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 16/09/2022 | 130.00 | 00011002150426 | JHONE EVESSON DE ARAÚJO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 16/09/2022 | 200.00 | 00009330005705 | JOSEIR JOAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 16/09/2022 | 160.00 | 00029940630425 | ANTONIO LUIZ FELIZ FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 16/09/2022 | 500.00 | 00082665451468 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 16/09/2022 | 500.00 | 00011589570413 | JONAS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 16/09/2022 | 500.00 | 00005438517452 | LIONE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 16/09/2022 | 500.00 | 00001198864486 | ELIANE SEVERINA DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 16/09/2022 | 100.00 | 00016916952709 | LAIZA SOUZA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 16/09/2022 | 500.00 | 00081940190444 | SEVERINO SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 16/09/2022 | 500.00 | 00008961389416 | MARIA DA CONCEIÇÃO TITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 16/09/2022 | 500.00 | 00070010036466 | RAFAELA JAINY RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 16/09/2022 | 500.00 | 00005197043474 | TEREZA BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 16/09/2022 | 100.00 | 00095235442415 | JOÃO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 16/09/2022 | 200.00 | 00050435850482 | FELINA DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 16/09/2022 | 120.00 | 00060318597420 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e faturas de energia eletrica em atraso destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 16/09/2022 | 300.00 | 00008422833409 | GILVÂNIA BERLARMINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 16/09/2022 | 120.00 | 00006442311490 | MARIA JOSÉ BENJAMIN DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 16/09/2022 | 100.00 | 00015266072474 | JOCÉLIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 16/09/2022 | 120.00 | 00008194529476 | LUIZA LOURENÇO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 16/09/2022 | 100.00 | 00009677010409 | MARINES GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 16/09/2022 | 200.00 | 00004624339436 | MARLI PEREIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 16/09/2022 | 100.00 | 00016235451458 | DANIELE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 16/09/2022 | 500.00 | 00014559575428 | ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 16/09/2022 | 500.00 | 00010179379402 | REGINA CELI ARRUDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 16/09/2022 | 500.00 | 00007881137479 | FERNANDA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 16/09/2022 | 500.00 | 00073807893415 | ALBERTINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 16/09/2022 | 250.00 | 00010915336448 | SEVERINO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 16/09/2022 | 200.00 | 00005385487465 | JOSEF LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 16/09/2022 | 250.00 | 00061631701487 | JOÃO BATISTA MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e faturas de energia em atraso destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 16/09/2022 | 500.00 | 00007313508476 | CALIANA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 16/09/2022 | 500.00 | 00070986447498 | IOLANDA VIRGINIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 16/09/2022 | 570.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio conselho tutelar CRAS bolsa familia e feira livre relativo ao mês de julho2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 16/09/2022 | 150.00 | 00000927265427 | MARLEIDE DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 16/09/2022 | 8716.62 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - FUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2022 conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 16/09/2022 | 824.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal referente aos Funcionarios da Secretaria de saude-COVID da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2022 conforme documento em nosso poder | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 16/09/2022 | 10500.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 150 cento e cinquenta exames de Ultrassonografia realizada no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005185 | 16/09/2022 | 3866.18 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamentos como atenolol budesonida dipirona metildopa losartana e ooutros destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude da populacao conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005186 | 16/09/2022 | 2490.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamentos como metformina paracetamol prednisolona e ooutros destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude da populacao conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005187 | 16/09/2022 | 570.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamentos como fenocris destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude da populacao conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 16/09/2022 | 970.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio UBS Maria Dolores UBS C. de Lima UBS I Pedro Ramos Coutinho UBS II-Lagoa de Pedra UBS II-ancora Jenipapo UBS II-ancora Patu relativo ao mês de julho2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 16/09/2022 | 2125.00 | 43388444000159 | JOSE ALEXANDRE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral de 20 L destinadas ao consumo nas unidades de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 16/09/2022 | 15050.71 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - SUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2022 conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0005176 | 16/09/2022 | 6854.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao Carroceria Pipa a disposicao durante o atendimento da demanda quanto a distribuicao de agua potavel a populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Referente ao mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 16/09/2022 | 4400.00 | 36272655000166 | J L ALVES DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de Retroescavadeira destinada a manutencao da Avenida Pio Goncalves Chaves e rua Dr.Joao Crisostomo Ribeiro Coutinho localizadas no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 16/09/2022 | 9845.78 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao Geral do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2022 conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 16/09/2022 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 30 e 31082022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 16/09/2022 | 1751.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a publicacao de materias nas datas 03 e 09082022 Avisos atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 16/09/2022 | 510.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Administracao Setor de Contabilidade Licitacao e Secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de julho2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 16/09/2022 | 1105.00 | 43388444000159 | JOSE ALEXANDRE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 130 cento e trinta garrafoes de agua de 20lts destinados as secretarias de administracao financas infraestrutura agricultura e desenvolvimeno humano pertencentes ao Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 19/09/2022 | 510.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Administracao Setor de Contabilidade Licitacao e Secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de agosto2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 19/09/2022 | 575.00 | 18818957000105 | HELLEN LIDHYA CARDOSO DE SOUZA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software de Agua Potavel e Corte de Terra destinados as necessidades da populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de julho de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 19/09/2022 | 970.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio UBS Maria Dolores UBS C. de Lima UBS I Pedro Ramos Coutinho UBS II-Lagoa de Pedra UBS II-ancora Jenipapo UBS II-ancora Patu relativo ao mês de agosto2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005210 | 19/09/2022 | 7710.02 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamentos como captopril carvedilol cefalexina cetoconazol dexametasona diclofenaco e outros destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para distribuicao a populacao para tratamento de saude conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 19/09/2022 | 334.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia do predio onde funciona a secretaria de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 19/09/2022 | 604.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica pertencente ao PSF I do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2022 conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 19/09/2022 | 570.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio conselho tutelar CRAS bolsa familia e feira livre relativo ao mês de agosto2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 19/09/2022 | 865.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 19/09/2022 | 500.00 | 00014352604496 | GIOVANNA LINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 19/09/2022 | 500.00 | 00016424122443 | LAERCIO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 19/09/2022 | 350.00 | 00015450274475 | WANESSA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 19/09/2022 | 350.00 | 00007375304483 | LIONELE DAVID DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 19/09/2022 | 500.00 | 00012688936417 | WILLAMS MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 19/09/2022 | 500.00 | 00012944940406 | DENILSON DO NASCIMENTO ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 19/09/2022 | 500.00 | 00011010493400 | JAILSON DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 19/09/2022 | 500.00 | 00011653546409 | LUCAS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 19/09/2022 | 500.00 | 00009261632483 | WANDEILSON CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 19/09/2022 | 500.00 | 00008710347437 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 19/09/2022 | 500.00 | 00004546280483 | ANA CRISTINA EMETERIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 19/09/2022 | 10652.20 | 07268025000110 | LILIAN CRISTINE FARIAS ALVES BARBOSA ME | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de figurino de ballet destinado a distribuicao com os alunos inscritos no programa SCFV-Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do municipio de Sao jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 19/09/2022 | 48.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Energia Eletrica do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 19/09/2022 | 51.00 | 10988301000129 | INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento de inscricao da servidora Elisangela Ramos do Nascimento para participacao do IV Congresso de Servico Social do IMIP e VII jornada de servico social do IMIP-2022 que sera realizado nos dias 20 21 22 e 23092022 na ciidade de Recife-PE conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 19/09/2022 | 51.00 | 10988301000129 | INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento de inscricao da servidora Elisabete de Medeiros Santos para participacao do IV Congresso de Servico Social do IMIP e VII jornada de servico social do IMIP-2022 que sera realizado nos dias 20 21 22 e 23092022 na ciidade de Recife-PE conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 19/09/2022 | 49.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de agricultura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 19/09/2022 | 1190.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da secretaria de educacao E.M.Prof.Maria Caxias de Lima E.M.Anisio Pereira E.M.Jose Paraiso do Saber E.M.Joao Benjamim E.M.Jose Francisco da Costa e E.M.Jose Batista de Carvalho relativo ao mês de agosto2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005230 | 19/09/2022 | 114000.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de um veiculo 0 KM STRADA FREEDOM tipo caminhonete na cor cinza da marca FIORI destinado a secretaria de educacao do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme licitacao n 000432022 e contrato n 1272022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005231 | 20/09/2022 | 3539.30 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpezas como papel toalha sabao em po desinfetante pano de copa vassoura e Etc. destinados as atividades de limpezas das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005232 | 20/09/2022 | 3304.75 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpezas como agua sanitaria alcool papel toalha sabao em po vassoura e Etc. destinados as atividades de limpeza da creche do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005233 | 20/09/2022 | 2912.32 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpezas como saco plastico desinfetante agua sanitaria pano para limpeza e Etc. destinados as atividades de limpeza da creche do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 20/09/2022 | 7876.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes destinados aos onibus e micro onibus pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 20/09/2022 | 4383.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 20/09/2022 | 303.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 20/09/2022 | 4.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de n16814-9 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 20/09/2022 | 77.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 07 sete tarifas bancaria debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 20/09/2022 | 65.73 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005253 | 20/09/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de agosto de 2022 da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 20/09/2022 | 1995.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO O ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios destinados ao desfile civico em homenagem ao dia da independência que sera realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 23092022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 20/09/2022 | 2900.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO O ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios destinados a cavalgada e a trilha que sera realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 24 e 25092022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 20/09/2022 | 1090.80 | 00001270258478 | Elisangela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03 três diarisa a cidade de Recife-PE para participar do IV CONGRESSO DE SERVICO SOCIAL DO IMIP E VII JORNADA DE SERVICO SOCIAL DO IMIP-2022 que sera realizado nos dias 202122092022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 20/09/2022 | 1090.80 | 00009543632480 | ELISABETE M SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03 três diarisa a cidade de Recife-PE para participar do IV CONGRESSO DE SERVICO SOCIAL DO IMIP E VII JORNADA DE SERVICO SOCIAL DO IMIP-2022 que sera realizado nos dias 202122092022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 20/09/2022 | 175.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 20/09/2022 | 500.00 | 00009716926456 | DAYANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 20/09/2022 | 500.00 | 00014723791442 | ERICA DE MOURA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 20/09/2022 | 500.00 | 00000005602432 | JOSIANE DE BRITO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 20/09/2022 | 500.00 | 00001215464460 | LUCIANA FLOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 20/09/2022 | 500.00 | 00009360863432 | MARIA TEREZA DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 20/09/2022 | 500.00 | 00012368669400 | ALICE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 20/09/2022 | 500.00 | 00001725720450 | JOSÉ SEVERINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 20/09/2022 | 500.00 | 00012577629400 | EUGÊNIO SIMPLÍCIO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 20/09/2022 | 400.00 | 00006378688460 | IZABEL MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 20/09/2022 | 500.00 | 00067679447420 | AIRTON ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 20/09/2022 | 200.00 | 00003659317489 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 20/09/2022 | 150.00 | 00009633833450 | DANIEL BEZERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 20/09/2022 | 250.00 | 00010842084401 | ALINE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 20/09/2022 | 200.00 | 00001196993467 | ANA PAULA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/09/2022 | 1500.00 | 00004511438412 | LUCIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 20/09/2022 | 400.00 | 00007975614475 | ANIELE KARLA PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 5119 que foi anulado por equivoco no valor ref.a ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005270 | 20/09/2022 | 666.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto do veiculo de Placa QSE-8355 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005271 | 20/09/2022 | 8544.98 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas amortecedor pastilha de freio evaporador compressor e outros destinados a reposicao do veiculo de Placa QSE-8355 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 20/09/2022 | 11347.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes destinados as maquinas tratores e caminhoes pertencentes ao Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/09/2022 | 16168.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 20/09/2022 | 2634.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAÇÕESDE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes para a Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba-PB conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 20/09/2022 | 834.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 21/09/2022 | 4961.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos prestadores de servicos-Pessoa Fisica da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 21/09/2022 | 23.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia do predio onde funciona o almoxarifado e o PAB-Programa Alimenta Brasil do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 21/09/2022 | 22.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complemento de GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos prestadores de servicos-Pessoa Fisica-transportes da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 21/09/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de divulgacao de acoes da prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB no blog doo Bruno Lira conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 21/09/2022 | 600.00 | 11712547000136 | CONS INTERM DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DOS MUN DO BAIXO RIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consocio Intermunicipal de Gestao Integrada nos municipio do baixo rio ParaibaPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005272 | 21/09/2022 | 4004.68 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como papel toalha copo descartavel saco para lixo desinfetante sabao em po vassoura e Etc. destinados as atividades de limpeza do Posto de atendimento de saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005273 | 21/09/2022 | 3078.95 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontologicos como filme dental fluorr gel revelador radiografico selante para fissuras e Etc. destinados as atividades odontologicas dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005274 | 21/09/2022 | 3641.29 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpezas como saco plastico limpa vidros pano para limpeza luva borracha desinfetante e Etc. destinados as atividades de limpezas da UBS I do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005275 | 21/09/2022 | 4120.58 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpezas como papel toalha saco plastico desinfetante luva borracha copo descartavel e Etc. destinados as atividades de limpezas da UBS II e ancoras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005276 | 21/09/2022 | 3660.96 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpezas como vassoura desinfetante esponja pano para limpeza luva borracha e Etc. destinados as atividades de limpezas da UBS III do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005286 | 21/09/2022 | 810.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em nove horas de servico de mao de obra no veiculo fiorino de placa QSF-1579 Pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005287 | 21/09/2022 | 6942.84 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como amortecedor cabo vela pastilha de freio disco freio cubo roda e etc. destinados a manutencao do veiculo fiorino de Placa QSF-1579 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 21/09/2022 | 300.00 | 00013133229460 | JOSÉ JULIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 21/09/2022 | 500.00 | 00010861710479 | FLAVIO JOSE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 21/09/2022 | 150.00 | 00001197054430 | EDILENE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005279 | 21/09/2022 | 3020.56 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como papel toalha saco plastico plixo desinfetante limpa vidros copo descartavel flanela e Etc. destinados ao setor de Cadunico e auxilio Brasil do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 21/09/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005294 | 22/09/2022 | 3462.73 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como papel toalha sabao em po desinfetante saco p lixo e etc. destinados as atividades de limpeza das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005295 | 22/09/2022 | 4149.58 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpezas como Papel Toalha Esponja Dupla Face Sabao em Po Desinfetante e Etc. destinados as atividades de limpezas das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 22/09/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 22/09/2022 | 20.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 22/09/2022 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 22/09/2022 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 22/09/2022 | 200.00 | 00067522785472 | HERIOSVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 22/09/2022 | 500.00 | 00013162406730 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 22/09/2022 | 500.00 | 00014412498425 | NADIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 22/09/2022 | 500.00 | 00009186385429 | JOSE PEDRO GERMANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 22/09/2022 | 130.00 | 00012606912411 | LENILSON DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 22/09/2022 | 150.00 | 00071311843493 | ANA CAROLINE APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 22/09/2022 | 200.00 | 00009973383427 | ALAN JONE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 22/09/2022 | 400.00 | 00016337955439 | JOSE VICTOR GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005292 | 22/09/2022 | 3191.46 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como Papel Toalha Sabao em Po Limpa Vidro Vassoura Pelo Desinfetante e Etc. destinados as atividades de limpeza da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412022 | 0005290 | 22/09/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Projetos de Arquiteturas Urbanismo e Engenharia no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 23/09/2022 | 2112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 02 06 07 e 09092022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 23/09/2022 | 45.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 23/09/2022 | 200.00 | 00070889838429 | MARCELY CANDIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e fatura de energia em atraso destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 23/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 23/09/2022 | 77.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 07 sete tarifas bancaria debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 23/09/2022 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 23/09/2022 | 30.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma tarifa bancaria de PIX debitada na conta de arrecadacao de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 23/09/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 23/09/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 23/09/2022 | 102.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | alor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio locado para funcionar a secretaria de educacao do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 23/09/2022 | 165.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | alor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio locado para funcionar a secretaria de educacao do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005313 | 23/09/2022 | 5267.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 229 duzentos e vinte e nove camisas em malha com sublimacao digital destinados aos usuarios e aos profissionais do SCFV-servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do municipio de Sao jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0005307 | 23/09/2022 | 25000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a contratacao de um Show Artistico do Cantor Bob Leo Mercadoria durante as Festividades da cavalgada edicao 2022 que sera realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 2402022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 23/09/2022 | 4400.00 | 29139517000148 | ALBINO JUNIOR DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a contratacao de um trio eletrico destinado as Festividades da cavalgada edicao 2022 que sera realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 2402022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 23/09/2022 | 3000.00 | 46155432000172 | PINGO SANFONEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a contratacao de um Show Artistico pingo sanfoneiro para apresentacao na festividades da cavalgada edicao 2022 que sera realizadoa no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 2402022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0005311 | 23/09/2022 | 25000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a contratacao de um Show Artistico da banda forrozao karkara para apresentacao durante as festividades da cavalgada edicao 2022 que sera realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 2402022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 26/09/2022 | 1190.47 | 00031490964487 | SEVERINO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao de ABOIO durante as festividades da cavalgada edicao 2022 que foi realizada no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 2402022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 26/09/2022 | 500.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa KKU0G84 destinado ao transporte das bandas marciais e fanfarras do municipio de Juripiranga para se apresentar no municipio de de Sao Jose dos Ramos-PB realizado no dia 23092022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 26/09/2022 | 891.55 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina cosso e frango inteiro abatido destinados a merenda dos alunos do programa SCFV-Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005333 | 26/09/2022 | 11860.20 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de gêneros alimenticios como pimentao melao melancia abobora maca e outros destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005334 | 26/09/2022 | 18012.57 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de gêneros alimenticios como frango inteiro carne bovina sosso carne moida e outros destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005337 | 26/09/2022 | 4177.12 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de gêneros alimenticios como pao francês destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta debitado na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 26/09/2022 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa MSG debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 26/09/2022 | 6.43 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 26/09/2022 | 31.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 26/09/2022 | 400.00 | 00004480987410 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 26/09/2022 | 500.00 | 00008044335420 | ROSELIA LEANDRO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de gêneros alimenticios e kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 26/09/2022 | 500.00 | 00008478419446 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 26/09/2022 | 500.00 | 00007202093405 | EDINETE ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 26/09/2022 | 500.00 | 00011248935470 | ELENILDO DA SILVA FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 26/09/2022 | 300.00 | 00006518525444 | MARIA DAS DORES MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 26/09/2022 | 300.00 | 00003901074414 | JOSÉ HILDO LINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 26/09/2022 | 300.00 | 00011108286402 | VALDENIZE MINERVINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 26/09/2022 | 200.00 | 00003671456426 | PEDRO PORFIRIO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 26/09/2022 | 500.00 | 00013711808492 | ANDREZA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 26/09/2022 | 150.00 | 00005402157405 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 26/09/2022 | 500.00 | 00009052700451 | SANDRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 26/09/2022 | 150.00 | 00003664469402 | JOÃO ADELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 26/09/2022 | 350.00 | 00012160664421 | VICTOR EMANOEL FERREIRAN DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 26/09/2022 | 500.00 | 00008220227451 | ANDRÉ DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005323 | 26/09/2022 | 5021.70 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina com osso carne bovina sem osso e frango inteiro abatido destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos profissionais da unidade de pronto atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 26/09/2022 | 49.98 | 00004237965422 | MACIEL ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de encadernacao em apostilas pertencentes a secretaria de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 26/09/2022 | 1500.00 | 00068981252491 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Joao Crisostomo Ribeiro Coutinho quadra-03 Lotes 09 e 10 para aloojar a garagem de parte da frota dos veiculos pertencentes e locados a prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao periodo de maio a setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 26/09/2022 | 2160.00 | 21726097000194 | THIAGO JOSE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placas com estrutura e impressao digital destinadas as atividades de sinalizacao das ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/09/2022 | 52916.68 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 27/09/2022 | 16765.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 27/09/2022 | 15255.31 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 27/09/2022 | 12254.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 27/09/2022 | 2722.87 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Humano - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 27/09/2022 | 12160.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 27/09/2022 | 350.00 | 00009634931405 | JULIELSON PESSOA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 27/09/2022 | 500.00 | 00011087626463 | JOÃO VICTOR VENANCIO ARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 27/09/2022 | 500.00 | 00001178115488 | ZELINHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 27/09/2022 | 9869.25 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 27/09/2022 | 9882.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 27/09/2022 | 11421.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Esporte - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 27/09/2022 | 1650.00 | 09139551000105 | SERVIÇOS DE APOIO E PEQ EMP. DA PARAÍBA-SEBRAE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a participacao na feira de turismo rural-RURAL TUR 2022 realizado na cidade de Bananeiras-PB no periodo de 08 a 10 de setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 27/09/2022 | 2666.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 27/09/2022 | 19500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito - Eletivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 27/09/2022 | 9173.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 27/09/2022 | 8381.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo e Meio Ambiente - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 27/09/2022 | 7854.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Controladoria Municipal - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/09/2022 | 4275.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 28/09/2022 | 1212.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Contratados relativo ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 28/09/2022 | 6348.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Contratados relativo ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 28/09/2022 | 11935.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Agricultura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 28/09/2022 | 2000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16198-5 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/09/2022 | 9272.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz - Contratado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 28/09/2022 | 3736.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - IGD Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 28/09/2022 | 3349.90 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA - LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento 380 trezentos e oitenta KG de Sacolas Mixadas destinadas as entregas dos alimentos do PAB Programa Alimenta Brasil realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 28/09/2022 | 1000.00 | 12235645000192 | LUIZA MELL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na producao das criancas do Servicos de Convivência e Fortalecimento de VinculosSCFV realizado no dia 23092022 no municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 28/09/2022 | 227.63 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 5078-4 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 28/09/2022 | 66.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06 seis tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 28/09/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 28/09/2022 | 14552.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 28/09/2022 | 12208.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Secretaria de Educacao - Infantil PROGRAMAS NOVAS TURMAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005433 | 28/09/2022 | 190506.00 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de parque infantil gangorra gira pato trave gol escorregador casinha encantada e outros destinados as escolas de ensino infanti do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme adesao ao registro de preco n 0012002. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/09/2022 | 150.00 | 00046692673453 | JOSÉ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 28/09/2022 | 500.00 | 00004427198414 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de enrgia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 28/09/2022 | 500.00 | 00070342532421 | MARIA SILVANIA DE SOUZA LUCINDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 28/09/2022 | 300.00 | 00009318647476 | JULIANA PESSOA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 28/09/2022 | 500.00 | 00010162181418 | THOMAS MATHEUS SOUZA DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 28/09/2022 | 500.00 | 00071866986465 | NATIELLY FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 28/09/2022 | 500.00 | 00014324052417 | JOSIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/09/2022 | 500.00 | 00071842766473 | FELIPE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 28/09/2022 | 500.00 | 00008141760467 | SANDRA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 28/09/2022 | 500.00 | 00005617599445 | CICERA ZACARIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 28/09/2022 | 250.00 | 00096430206491 | JOSÉ NOEDES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 28/09/2022 | 500.00 | 00067520960404 | JOSELITA MARIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 28/09/2022 | 200.00 | 00071399283472 | MARIZA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 28/09/2022 | 500.00 | 00003241040496 | SUELI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 28/09/2022 | 150.00 | 00003092513460 | CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 28/09/2022 | 300.00 | 00011867938480 | EDUARDA TREVAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 28/09/2022 | 200.00 | 00007053407403 | JAILSON GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 28/09/2022 | 150.00 | 00007085791322 | GLEICIANE DUTRA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 28/09/2022 | 120.00 | 00005574522446 | HILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 28/09/2022 | 120.00 | 00095317244404 | JOSE CARLOS BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 28/09/2022 | 120.00 | 00001575974401 | HOSANA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 28/09/2022 | 130.00 | 00003673179403 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/09/2022 | 150.00 | 00004310263437 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 28/09/2022 | 130.00 | 00004587845400 | ELANIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 28/09/2022 | 110.00 | 00004493756411 | MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 28/09/2022 | 500.00 | 00005937004493 | JOSÉ RENALDO DOMINGOS CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 28/09/2022 | 120.00 | 00005240809410 | PAULA FRANCINETE DINIZ CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/09/2022 | 3636.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Humano - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 28/09/2022 | 6060.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 28/09/2022 | 5112.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 28/09/2022 | 8922.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 28/09/2022 | 150.00 | 00064627926472 | ROSINALDO ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/09/2022 | 595.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 85 oitenta e cinco viagens conduzindo documentos das Secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 28/09/2022 | 19392.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 28/09/2022 | 3924.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - COVID - Contratados referente ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 28/09/2022 | 2424.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 28/09/2022 | 9231.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 28/09/2022 | 13822.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a folha de pessoal da Sec.de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 28/09/2022 | 11398.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 28/09/2022 | 3264.14 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 28/09/2022 | 77667.17 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente a folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 28/09/2022 | 27208.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 28/09/2022 | 1500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Academia de Saude - Contratado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 28/09/2022 | 25921.14 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB - EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 28/09/2022 | 20032.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 28/09/2022 | 4403.20 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - PSF - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 28/09/2022 | 42284.80 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente Comunitario de Saude - Efetivos relativo ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 28/09/2022 | 3823.20 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 28/09/2022 | 5373.20 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente de Combate a Endemias - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 28/09/2022 | 23375.34 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB - CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 28/09/2022 | 3900.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 28/09/2022 | 5373.20 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente de Combate a Endemias - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 29/09/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482022 | 0005448 | 29/09/2022 | 5071.04 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V DE MED. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com aquisicao de forma eventual de medicamentos de A a Z atraves da oferta de maior porcentagem de desconto tais como meclin concor tarfic esomeprazol e outros destinados a farmacia do municipio para tratamento de saude da populacao de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0005450 | 29/09/2022 | 6195.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao servicos prestados na confeccao de 50 cinquenta proteses dentarias destinadas a populacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 29/09/2022 | 350.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB na Radio Rainha FM relativo ao mês de Setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 29/09/2022 | 200.00 | 00007350399413 | MARIA JOSÉ TARGINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005444 | 29/09/2022 | 3020.56 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 5279 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de materiais de limpeza como papel toalha saco plastico plixo desinfetante limpa vidros copo descartavel flanela e Etc. destinados ao setor de Cadunico e Auxilio Brasil do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 29/09/2022 | 300.00 | 00008422832429 | JOSILENE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 29/09/2022 | 130.00 | 00012647078432 | THIAGO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 29/09/2022 | 130.00 | 00070890354413 | ARIELLA FREITAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 29/09/2022 | 250.00 | 00011807689492 | JOÃO PAULO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 29/09/2022 | 53939.35 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Comissionados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 29/09/2022 | 101389.47 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de SETEMBRO de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/09/2022 | 145395.51 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de SETEMBRO de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 29/09/2022 | 191657.15 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Ensino Fundamental - Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 29/09/2022 | 3974.10 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 29/09/2022 | 1212.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empeha para fazer face as despesas com folha de pessoal da secretaria de educacao-contratado do FUNDEB 30 relativo ao mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 29/09/2022 | 1987.05 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empeha para fazer face as despesas com folha de pessoal da secretaria de educacao-comissionados do FUNDEB 30 relativo ao mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 29/09/2022 | 1987.05 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de SETEMBRO de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 29/09/2022 | 107878.41 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil- Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 29/09/2022 | 28013.25 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil - Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro 2022 conf.comprovantes | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005464 | 29/09/2022 | 21999.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complemento da NF de n° 13 relativo ao fornecimento de 398 conjuntos de camisa e short 316 camisas e short saia e 3.088 camisas em malha destinados ao fardamento dos alunos da rede municipal de ensino conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 29/09/2022 | 99.66 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 5078-4 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 29/09/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancarias de DOCTED debitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 29/09/2022 | 8.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/09/2022 | 1719.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/09/2022 | 310.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/09/2022 | 250.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/09/2022 | 660.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/09/2022 | 55.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/09/2022 | 0.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de bacen debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/09/2022 | 21.38 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 30/09/2022 | 4.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de n16814-9 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 30/09/2022 | 1.27 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 283144-9 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/09/2022 | 28753.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento de negociacao de debitos previdenciarios junto a PGFN do municipio de Sao Jose dos Ramos ref.a parcela 06x60 conforme recibo n 220745040939. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/09/2022 | 671.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aoivoco na fonte de recurso relativo as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 30 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/09/2022 | 48603.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativa a GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 70 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 30/09/2022 | 0.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 30/09/2022 | 2563.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - PROGRAMA NOVAS TURMAS DA ED.INFANTIL da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/09/2022 | 46180.76 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 70 do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Setembro2022 conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/09/2022 | 1873.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-SCFV da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/09/2022 | 1947.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa Crianca Feliz da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/09/2022 | 1493.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-CRAS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/09/2022 | 784.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesa com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa IGD da prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de SETEMBRO2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/09/2022 | 120.00 | 00015484773466 | RITA MARIA DOS SANTOS NETA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/09/2022 | 150.00 | 00001108235409 | MARIA DE LOURDES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/09/2022 | 250.00 | 00016656956416 | ALICE BRITO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/09/2022 | 150.00 | 00011584708433 | LUCIANO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/09/2022 | 500.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/09/2022 | 120.00 | 00009015448418 | ANTONIO GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/09/2022 | 130.00 | 00006512693426 | MARIA INES ALVES TRAJANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/09/2022 | 120.00 | 00001194923429 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/09/2022 | 250.00 | 00079897606491 | SEVERINO SEBASTIÃO DE BARROS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/09/2022 | 150.00 | 00004486280407 | MARIA DE FATIMA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/09/2022 | 130.00 | 00009801411414 | OZANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/09/2022 | 120.00 | 00008102801409 | MARCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/09/2022 | 120.00 | 00008802306494 | JANIELLE DOS SANTOS FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/09/2022 | 120.00 | 00008985273418 | MARIA JOSÉ GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/09/2022 | 120.00 | 00012435779402 | ADRIANA SOARES GÓIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/09/2022 | 100.00 | 00010514807440 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 30/09/2022 | 200.00 | 00006574226490 | JOSEANE KARLA LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/09/2022 | 120.00 | 00007562647402 | MARIA JOSE BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/09/2022 | 150.00 | 00003672260495 | ROSILDA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 30/09/2022 | 150.00 | 00070751586439 | LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/09/2022 | 500.00 | 00010657388467 | LAECIO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 30/09/2022 | 120.00 | 00004493756411 | MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/09/2022 | 120.00 | 00003669865462 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 30/09/2022 | 100.00 | 00003660991406 | DAMIANA ANGELICA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de 01 um gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/09/2022 | 120.00 | 00003404596463 | JOSÉ SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de agua e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 30/09/2022 | 150.00 | 00009463235779 | MIRIAN CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de faturas de energia eletrica em atraso destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 30/09/2022 | 300.00 | 00016604292428 | IAGO ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/09/2022 | 150.00 | 00060309075491 | ANACREONTES MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/09/2022 | 100.00 | 00011589729463 | CASSIA FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/09/2022 | 150.00 | 00000849190436 | ANTÔNIO TAVARES CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/09/2022 | 120.00 | 00070888050496 | ANY MARRY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/09/2022 | 130.00 | 00070135293464 | INARA MICHELE DA SILVA SILVESTRE DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/09/2022 | 120.00 | 00011027115438 | MARIA DA GUIA GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/09/2022 | 120.00 | 00008259190451 | SEVERINO MARTINHO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/09/2022 | 150.00 | 00071018879455 | JESSICA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/09/2022 | 200.00 | 00029842581420 | JOSE CARLOS ALVES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/09/2022 | 150.00 | 00013635371483 | MATEUS GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/09/2022 | 100.00 | 00067521894472 | SEVERINO LOURENÇO FELINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/09/2022 | 150.00 | 00008598422401 | ROSALIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/09/2022 | 100.00 | 00012317457464 | ALEX DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e fatura de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/09/2022 | 500.00 | 00004473560465 | MARIA DE SOUZA TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/09/2022 | 500.00 | 00007369217450 | JOSÉ ALÍPIO GOMES SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/09/2022 | 200.00 | 00001784228435 | ROZALIA MONREIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de netrada para acordo junto a cagepa destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/09/2022 | 200.00 | 00014612036433 | RANNIELY DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/09/2022 | 300.00 | 00009318649410 | IVALDETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/09/2022 | 300.00 | 00079773729400 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fautra de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/09/2022 | 180.00 | 00010080581498 | RAYANE RAYSSA ADELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fautra de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/09/2022 | 150.00 | 00014593814405 | AMANDA DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/09/2022 | 150.00 | 00080646514415 | JOSÉ CARLOS ALVES CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/09/2022 | 120.00 | 00004774420484 | JOSEFA GENI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/09/2022 | 150.00 | 00004040525418 | CIDERO CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/09/2022 | 250.00 | 00013121098403 | VANESSA RACKEL DOS SANTOS FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/09/2022 | 120.00 | 00070376858443 | JOÃO BENJAMIM FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/09/2022 | 100.00 | 00008710253459 | OTONIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/09/2022 | 150.00 | 00003080476484 | MARIA DO SOCORRO ALVES GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/09/2022 | 120.00 | 00005310501495 | SILVINHA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/09/2022 | 130.00 | 00007744628411 | LENILSON MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/09/2022 | 150.00 | 00001510117458 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/09/2022 | 250.00 | 00079005985453 | JOSINALDO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/09/2022 | 100.00 | 00009799706440 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/09/2022 | 120.00 | 00013315446458 | CAMYLLA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/09/2022 | 120.00 | 00001135786445 | JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/09/2022 | 150.00 | 00006959470790 | COSMO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/09/2022 | 200.00 | 00001301052442 | NIVALDO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/09/2022 | 300.00 | 00012966918454 | WESLEY MAGNIEL BALBINODE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/09/2022 | 300.00 | 00096440236415 | SEVERINO RAMOS ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/09/2022 | 120.00 | 00009018694495 | NICIANE HELENA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/09/2022 | 150.00 | 00060125888449 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/09/2022 | 150.00 | 00013454748496 | HUMBERTO MATHEUS RAMOS GALDINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/09/2022 | 120.00 | 00051946653420 | MIGUEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/09/2022 | 120.00 | 00091733200487 | LADJANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/09/2022 | 200.00 | 00006100816407 | ELMA ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/09/2022 | 150.00 | 00013152420447 | ARTHUR JOSE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/09/2022 | 400.00 | 00005826971401 | NORMANDA IVANISE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/09/2022 | 250.00 | 00001782014489 | RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/09/2022 | 150.00 | 00006734711447 | TATIANE LEOPOLDO DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/09/2022 | 200.00 | 00071867166445 | ELIS REGINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/09/2022 | 400.00 | 00011108559409 | ELICE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/09/2022 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 13 15 e 17092022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 30/09/2022 | 33652.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/09/2022 | 20294.24 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao Geral do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2022 conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/09/2022 | 3213.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/09/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/09/2022 | 13467.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Saude-FUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 30/09/2022 | 824.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Saude - COVID da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0005563 | 30/09/2022 | 2300.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de GAZE HIDR CIRCULAR destinadas as atividades do posto de atendimento de saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/09/2022 | 10290.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de saude-SUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0005570 | 30/09/2022 | 2109.30 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como alcool algodao atadura mascara facial e outros destinados as atividades das UBS's do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme emenda do incremento temporario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 30/09/2022 | 16637.82 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - FUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2022 conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 30/09/2022 | 19316.82 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - SUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2022 conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005575 | 03/10/2022 | 4000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 012022 E CONTRATO DE N 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 04/10/2022 | 640.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao em 02 duas impressoras HP laser pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 04/10/2022 | 3770.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas recargas de 29 vinte e nove Toner HP 35 36 85 02 toner sansung 02 chips 04 toner HP 17A 01 fotocondutor 01 recarga sansung 02 recargas toner brother 01 recarga de toner sansung 05 recargas epson e 06 cilindros HP destinados as atividades das impressoras pertencentes a todas as secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005597 | 04/10/2022 | 2750.00 | 42415993000102 | AC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia acompanhamento e fiscalizacao medicoes e emissao de relatorios e pareceres tecnicos de obras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005606 | 04/10/2022 | 2800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente a locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa RLX1H98 destinado as atividades da Secretaria da Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 04/10/2022 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de atividades de Assessoria e Consultoria em Saude Publica Acompanhamento na Gestao Elaboracao e Implementacao de Estrategia de Saude e Instrumentos de Gestao no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 04/10/2022 | 2000.00 | 00000802356117 | EMANUEL RICARDO BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como medico plantonista durante 01 um plantao no PA - Posto de Atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de setembro conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005601 | 04/10/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 04/10/2022 | 1300.00 | 00009229348430 | JOYCE CLEIDE VITORIA MARCONE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fonoaudiologa do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF no municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005613 | 04/10/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLS8J43 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2022 conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005614 | 04/10/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa QFA8B71 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2022 conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005615 | 04/10/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLY6H59 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2022 conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 04/10/2022 | 500.00 | 00014873464412 | GABRIEL AZEVEDO DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 04/10/2022 | 200.00 | 00012538134420 | ANDRIEL DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 04/10/2022 | 300.00 | 00011151585467 | WELLITA FERNANDA DA SILVA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 04/10/2022 | 120.00 | 00001141342430 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 04/10/2022 | 250.00 | 00009799694418 | CACILDA ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 04/10/2022 | 200.00 | 00010462146405 | ANTÔNIO ALVES PINHEIRO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 04/10/2022 | 500.00 | 00011730884407 | PEDRO FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 04/10/2022 | 500.00 | 00010804045461 | MARIA ANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios pagamento de fatura de energia eletrica e agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 04/10/2022 | 500.00 | 00010842087419 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 04/10/2022 | 500.00 | 00005103414465 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 04/10/2022 | 500.00 | 00014185010427 | GEOVANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 04/10/2022 | 500.00 | 00008933930450 | JOCELIO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 04/10/2022 | 500.00 | 00003922648460 | MARIA BERNADETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 04/10/2022 | 500.00 | 00014903657450 | TATIANE FLÔR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 04/10/2022 | 200.00 | 00079793207353 | FLÁVIO MARCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 04/10/2022 | 200.00 | 00006968938430 | GERLANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 04/10/2022 | 500.00 | 00009716927428 | GAUCIELE GOUVEIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 04/10/2022 | 500.00 | 00010272427403 | LEONILDA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 04/10/2022 | 500.00 | 00008408811428 | AILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 04/10/2022 | 140.00 | 00006419244455 | CRISTIANA DE OLIVEIRA DE SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 04/10/2022 | 500.00 | 00005077888426 | VALDETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 04/10/2022 | 150.00 | 00014629308407 | MIRIAN DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 04/10/2022 | 500.00 | 00003526242488 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 04/10/2022 | 500.00 | 00007626154436 | CARLOS HENRIQUE MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 04/10/2022 | 500.00 | 00005173360496 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 04/10/2022 | 500.00 | 00009533622482 | UALISSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fatura de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 04/10/2022 | 500.00 | 00011898359407 | LUAN JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 04/10/2022 | 500.00 | 00008769609489 | CARLOS ADRIANO FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 04/10/2022 | 500.00 | 00011653722401 | JOSÉ HENRIQUE MARCULINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 04/10/2022 | 400.00 | 00008395288417 | LUCIA ELAYNE MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 04/10/2022 | 500.00 | 00088632709453 | EDNALVA COSTA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005602 | 04/10/2022 | 2800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa QYX2E90 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 04/10/2022 | 928.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e impressao de placas destinados ao desfile civico do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005596 | 04/10/2022 | 5564.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa QFM0D22 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 04/10/2022 | 680.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao em duas impressoras sendo uma brother e uma canon pertencente as escolas do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 04/10/2022 | 1070.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e impressao de fichas de matriculas destinadas as atividades das escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005600 | 04/10/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLQ1I74 destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 04/10/2022 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a extrato meio magnetico debitado na conta do FPM nesta data confomre comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 04/10/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta de ARRECADACAO de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 04/10/2022 | 1.98 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 04/10/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado denitada na conta do PMDE de n 1340-4 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta de arrecadacao de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 05/10/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria debitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 05/10/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 05/10/2022 | 3.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado denitada na conta de n 1340-4 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0005653 | 05/10/2022 | 6052.55 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as deespesas com fornecimento de materiais de expediente tais como caneta marca texto apagador grampo pasta suspensa borracha clips e outros destinados as atividades das escolas do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme licitacao Registro de preco n 0132022 e contrato de n 0352022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 05/10/2022 | 1309.51 | 00009969499416 | TANYRES DE LIMA ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de sala na escola Paraiso do Saber durante o mês de Setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0005655 | 05/10/2022 | 1677.50 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao coluna 38 e fechaduras destinados a Escola Municipal Paraiso do saber conforme pregao presencial n 000152022 e contrato n 472022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 05/10/2022 | 823.20 | 00001281374440 | JOÃO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como macaxeira da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0005657 | 05/10/2022 | 4300.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao forro pvc e fechadura destinados a Escola Municipal Maria Caxias conforme pregao presencial n 000152022 e contrato n 472022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0005648 | 05/10/2022 | 2988.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as deespesas com fornecimento de materiais de expediente tais como clips caneta cola livro protocolo pilhas tesoura e outros destinados as atividades do programa auxilio brasil do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme licitacao Registro de preco n 0132022 e contrato de n 0352022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0005651 | 05/10/2022 | 1922.72 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de frango inteiro abatido e carne bovina s osso destinados a merenda dos alunos do programa SCFV-Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 05/10/2022 | 400.00 | 00005500616498 | ELIANE AZEVEDO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 05/10/2022 | 500.00 | 00013928143409 | LUCAS TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 05/10/2022 | 500.00 | 00072008149463 | MARIA VITORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 05/10/2022 | 250.00 | 00004192493462 | CICERO MARCULINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 05/10/2022 | 500.00 | 00013097093435 | RAYLLA KAROLAYNE PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 05/10/2022 | 400.00 | 00064596338434 | MARIA BERNADETE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 05/10/2022 | 400.00 | 00002863042440 | LUCIA GOMES CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de aluguel destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 05/10/2022 | 250.00 | 00071283000407 | EMERSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 05/10/2022 | 150.00 | 00013498378732 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios pagamento de faturas de energia em atraso destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 05/10/2022 | 300.00 | 00012262945454 | LUIZ FELIPE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 05/10/2022 | 250.00 | 00079768865415 | LOURIVAL FERNANDO PAIVA BORGES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia em atraso destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 05/10/2022 | 150.00 | 00013919111486 | JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 05/10/2022 | 500.00 | 00008135112408 | LIDIANY CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0005635 | 05/10/2022 | 1030.00 | 00002542845409 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos de placa NPY 9351 quando em 15 quinze viagens sendo 05 cinco viagens a cidade de Sao Jose dos Ramos-PB 06 seis viagens a cidade de Itabaiana-PB e 04 quatro viagens a cidade Joao Pessoa-PB transportando pacientes do Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio para tratamento de saude junto aos hospitais das cidades citadas conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0005637 | 05/10/2022 | 1060.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo placa MOJ1E44 quando em 16 dezesseis viagens sendo 06 seis viagens a cidade de Sao Jose dos Ramos-PB 06 seis viagens a cidade de Itabaiana-PB e 04 quatro a cidade de Joao Pessoa-PB transportando pacientes do Sitio Cipoal da Zona Rural do Municipio junto ao Centro de Saude e hospitais das cidades citadas conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0005638 | 05/10/2022 | 1190.00 | 00002434519466 | LUIS JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos de placa QSLA45 quando em 16 dezesseis viagens sendo 06 seis a cidade de Sao Jose dos Ramos 06 seis a cidade de Itabaiana-PB e 05 cinco a cidade de Joao Pessoa-PB transportando pacientes da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude junto aos hospitais das cidades citadas conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0005640 | 05/10/2022 | 580.00 | 00006955273477 | JOÃO DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de Placa MNU6A46 quando em 11 onze viagens sendo 05 cinco viagens a Itabaiana-PB e 01 uma viagens a Joao Pessoa-PB e 05 cinco a cidade de Sao Jose dos Ramos transportando pacientes do sitio Lagoa de Pedra do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude junto ao hospitais e clinicas das cidades citadas conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0005643 | 05/10/2022 | 1064.00 | 00070890400466 | GEYSON GONÇALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OFY-6947 quando em 16 dezesseis viagens sendo 06 seis a cidade de Sao Jose dos Ramos-PB 06 seis a cidade de Itabaiana-PB e 04 quatro a cidade de Joao Pessoa-PB transportando pacientes do Sitio Escuta Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB junto as Unidades de Saude Hospital Regional e Hospitais das cidade citadas conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005645 | 05/10/2022 | 118.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos como alprazolam destinado a farmacia basica do municipio atraves da Secretaria de Saude de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0005659 | 05/10/2022 | 4108.40 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as deespesas com fornecimento de materiais de expediente tais como clips caneta tesoura grampo refil de tinta e outros destinados as atividades das unidades de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme licitacao Registro de preco n 0132022 e contrato de n 0352022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005660 | 05/10/2022 | 5158.80 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina com osso carne bovina sem osso e frango inteiro abatido destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos profissionais da unidade de pronto atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 05/10/2022 | 1457.85 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a consultas ginecologicas a populacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 05/10/2022 | 1457.85 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a consultas ginecologicas a populacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0005668 | 05/10/2022 | 5550.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despeas com servicos prestados de infraestrutura tecnologica alem de servicos de tecnologia da informacao para implantacao e manutencao de prontuario eletronico dos setores da secretaria de saude relativo ao mês de Setembro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005658 | 05/10/2022 | 11042.30 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico como braco lampada led lampada 30w e cabo pp conforme pregao presencial n 000152022 e contrato n 472022 destinados as atividades da secretaria de infraestrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005662 | 05/10/2022 | 3320.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao 34 F4000 Carroceria Aberta de Placa MMS-5J91 a disposicao das atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Referente ao mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0005663 | 05/10/2022 | 6854.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao Carroceria Pipa a disposicao durante o atendimento da demanda quanto a distribuicao de agua potavel a populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Referente ao mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005666 | 05/10/2022 | 10399.99 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao toco compactador de Placa OGF-2G90 destinado remocao do lixo nas Zona Urbana e Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Referente ao mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0005667 | 05/10/2022 | 3195.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de aterro sanitario licenciado e especializados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0005673 | 05/10/2022 | 23381.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de brita 12MM areia lavada coluna e motobomba hammer destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 05/10/2022 | 1200.00 | 43251345000120 | ANDRÉIA PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento e tombamento do patrimonio publico do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 05/10/2022 | 1500.00 | 44827593000130 | IRISMAR FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio administrativo com ênfase no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0005652 | 05/10/2022 | 6652.85 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as deespesas com fornecimento de materiais de expediente tais como clips caneta marca texto grampos e outros destinados as atividades dos setores de administracao contabilidade RH e licitacao do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme licitacao Registro de preco n 0132022 e contrato de n 0352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 05/10/2022 | 1500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativo referente a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB em veiculo de comunicacao Radio parcela 06 de 11 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 05/10/2022 | 8300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparência Portal do Servidor arrecadacao portal de arrecadacao estoque portal do gestor patrimonio gestao de frota acao social e portal de frota destinados as atividades administrativas das secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 06/10/2022 | 1455.90 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a consultas ginecologicas a populacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522022 | 0005680 | 06/10/2022 | 4500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva em equipamentos medicos hospitalares e odontologicos das Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 06/10/2022 | 1105.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de carro de som destinado a divulgacao da Campanha de vacinacao realizada durante o mês de setembro na zona urbana e rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 06/10/2022 | 1600.00 | 26728157000121 | CONGESP-CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de orientacaotreinamentoconsultoria da gestao programas e servicos socioassistenciaiis da politica de Assistência Social do municipio com foco na protecao social basica referente ao mês de setembro2022 conforme contrato n 1292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 06/10/2022 | 2000.00 | 46183260000140 | TAFARELL MAYCON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com uma equipe de 04 quatro pessoas que trabalharam como apoio durante o desfile civico em comemoracao ao dia da independência realizado no dia 23092022 e servicos com 14 quatorze pessoas que tambem trabalharam como apoio durante a cavalgada realizada no dia 24092022 realizada no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0005682 | 06/10/2022 | 22400.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de estrutura como Palco Som e Tendas destinados as Festividades em comemoracao ao desfile civico e da cavalgada realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 23 e 24 de setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 07/10/2022 | 1900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 10 dez Sanitarios quimicos destinados as Festividades do desfile civico realizado em praca publica no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB em comemoracao ao dia da independência no dia 23092022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 07/10/2022 | 1900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 10 dez Sanitarios quimicos destinados as Festividades da cavalgada realizada no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 24092022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 07/10/2022 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de agua do predio onde funciona a secretaria de agricultura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005718 | 07/10/2022 | 3900.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como parafuso da barra e barra de direcao destinado a manutencao do Veiculo caminhao pipa de placa NQH 3452 pertencente ao Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005720 | 07/10/2022 | 648.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra na manutencao do Veiculo caminhao pipa de placa NQH 3452 pertencente ao Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 07/10/2022 | 50.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Agua do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 07/10/2022 | 181.80 | 00001270258478 | Elisangela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria a cidade de Joao Pessoa-PB junto a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB ocorreu no dia 29092022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 07/10/2022 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | alor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de agua do predio locado para funcionar a secretaria de educacao do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 07/10/2022 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | alor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de agua do predio locado para funcionar a secretaria de educacao do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005717 | 07/10/2022 | 886.39 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como lanterna do pisca farol direito e lampada destinados a manutencao do Veiculo Onibus de placa NQB 7632 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005719 | 07/10/2022 | 1135.55 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Mola traseira destinados a manutencao do Veiculo Onibus de placa MOI-0755 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005721 | 07/10/2022 | 1087.26 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como lampada lanterna farol direito e lampada farol destinados a manutencao do Veiculo Onibus de placa OGE-5240 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005722 | 07/10/2022 | 432.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra no Veiculo Onibus de placa NQB 7632 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 07/10/2022 | 181.80 | 00002742171479 | HUMBERTO MARQUES ALMEIDA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para custeia despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto a Empaer Estadual para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 07102022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 07/10/2022 | 26.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 07/10/2022 | 2000.00 | 00009007638416 | LARISSA RAQUEL BILRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como medica plantonista durante 01 um plantao no PA - Posto de Atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 07/10/2022 | 2000.00 | 00009339456475 | MATHEUS DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como medico plantonista durante 01 um plantao no PA - Posto de Atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005699 | 07/10/2022 | 115.20 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos como clonazepam destinado a farmacia basica do municipio atraves da Secretaria de Saude de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 07/10/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 07/10/2022 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas septicas com caminhao de succao a vacuo para 8.000 litros sendo duas carradas realizado no Centro de Saude Professora Maria Dolores de Araujo do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 07/10/2022 | 120.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de agua do predio onde funciona o almoxarifado e o PAB-Programa Alimenta Brasil do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 07/10/2022 | 4000.00 | 00043688721420 | JOSE SANTINO MORENO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao destinada a Igreja evangelica Assembleia de Deus para custear despesas inerentes a realizacao da festividade alusiva ao II Congresso unificado de senhoras e mocidade que sera realizada no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 14 15 e 16102022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 07/10/2022 | 242.39 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Mamanguape-PB junto ao Escritorio de Contabilidade ASTEC para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 06102022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 07/10/2022 | 242.41 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto a Empresa RWR para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 07/10/2022 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossa septica localizada no mercado publico municipal e sede da prefeitura com caminhao de succao a vacuo para 8.000 litros sendo duas carradas conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 07/10/2022 | 1309.51 | 00070890538492 | GABRIEL LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas manutencoes tapa buraco da Avenida Pio Goncalves da Rua Jose Caxias de Lima Joao Crisostomo e outras ruas localizadas no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 07/10/2022 | 1666.66 | 00011690710403 | JAILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas manutencoes tapa buraco da Avenida Pio Goncalves rua Joao Crisostomo rua Jose Caxias de Lima e outras localizadas no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 07/10/2022 | 1428.56 | 00009000528488 | LEANDRO CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas manutencoes tapa buraco da Avenida Pio Goncalves da Rua Jose Caxias de Lima Joao Crisostomo e outras ruas localizadas no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 07/10/2022 | 1400.00 | 41466748000161 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mato das ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 07/10/2022 | 1309.51 | 00014328204432 | EMESSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Gari substituindo o Servidor Antonio Alves Ferreira que encontrava-se de ferias durante o mês setembro de 2022 atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 07/10/2022 | 1390.00 | 41386298000105 | JOSEILSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de coleta de residuos das principais Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos finais de semana e feriados relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 07/10/2022 | 1390.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 07/10/2022 | 1390.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 07/10/2022 | 1309.51 | 00008064730457 | ANTONIEL OLIVEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas manutencoes tapa buraco da Avenida Pio Goncalves da Rua Jose Caxias de Lima Joao Crisostomo e outras ruas localizadas no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 07/10/2022 | 56.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 07/10/2022 | 500.00 | 00006444631475 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fatura de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 07/10/2022 | 500.00 | 00008686674470 | VERA LUCIA FIRMINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fatura de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 07/10/2022 | 400.00 | 00010735616400 | MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fatura de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 07/10/2022 | 400.00 | 00013978818442 | VITORIA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 07/10/2022 | 500.00 | 00001149685433 | SUZANA EVELINO EMILIANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 10/10/2022 | 300.00 | 00014393860489 | RYAN BRUNO DO NASCIMENTO ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 10/10/2022 | 500.00 | 00071981545492 | WEDISON NICOLAU DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 10/10/2022 | 500.00 | 00004810257401 | MARCIA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 10/10/2022 | 200.00 | 00009072126467 | KALINE FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 10/10/2022 | 200.00 | 00009589576494 | JANILLA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticio e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 10/10/2022 | 200.00 | 00005826966408 | JOSÉ ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 10/10/2022 | 200.00 | 00001329346475 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 10/10/2022 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442022 | 0005725 | 10/10/2022 | 2454.00 | 41401436000170 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de diarias atraves de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos e lixo das ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Setemro conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005726 | 10/10/2022 | 4700.00 | 41690805000191 | LEANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo cacamba em perfeito estado de uso com condutor destinado aos servicos de coleta de lixo e entulhos em perimetro urbano relativo ao dia 27082022 a 27092022 contrato n 000672021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 10/10/2022 | 1309.51 | 00071765853427 | MAYLON WESLEY DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio de eletricista no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 10/10/2022 | 1900.00 | 00009599507452 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das ruas nao pavimentada do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00013890894445 | WELLINGTON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00080645208434 | SEVERINO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Caminhao Ford F4000 de Placa MMV-2145 quando em 04 quatro viagens para a realizacao de diversos servicos da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Junho de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 10/10/2022 | 1547.61 | 00002562494407 | JOSE RIBEIRO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 10/10/2022 | 1900.00 | 00008426267432 | MACIEL ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das ruas nao pavimentada do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00013196973484 | SEVERINO VENANCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 10/10/2022 | 1400.00 | 42583366000180 | JULIANO DA SILVA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico eletricista no municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante ao mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 10/10/2022 | 2400.00 | 40815493000132 | VRM LOCAÇÕES MAQUINAS E SERVIÇOS DE TERRAQPLANAGEM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma maquina retroescavadeira quando em 12 horas de servicos realizados nas Ruas Silvino Silvanio Silva e na Praca Noe Rodrigues de Lima conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infra Estrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 10/10/2022 | 1300.00 | 41367918000150 | GILSON DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e na remocao de residuos das ruas da cidade de Sao Jose dos Ramosentulhos durante o mês de Setembro2022 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 10/10/2022 | 1300.00 | 00008438022430 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de estradas na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Setembro2022 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 10/10/2022 | 7800.00 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de execucao da rede de esgoto do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 10/10/2022 | 700.00 | 00012617260496 | MATEUS DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo motocicleta de placa QSC5J94 quando a disposicao das atividades dos Correios durante o periodo de segunda a sexta-feira em tempo integral no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de Setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 10/10/2022 | 574.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 82 oitentae duas viagens conduzindo documentos das Secretarias no Municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 10/10/2022 | 600.00 | 41503290000173 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de moto taxi de placa QFX-4230PB destinado a entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atender as necessidades desta edilidade junto a cidade de Itabaiana-PB durante o mês de Setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00004465691432 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de Servicos Gerais no predio onde funciona o IBGE durante o mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 10/10/2022 | 1370.00 | 00013280340462 | CLEITON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio nas atividades realizadas de forma remota e na criacao de artes para divulgacao dos informes de todas as Secretariais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 10/10/2022 | 1450.00 | 00013059811466 | KARLA MANUELE DA SILVA | que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos fisicos pertencentes a Secretaria de Administracao e Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM - Confederacao Nacional de Municipio conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 10/10/2022 | 1500.00 | 44827593000130 | IRISMAR FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio administrativo com ênfase no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Marco de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PAB-Programa Alimenta Brasil do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00079769926434 | JOÃO BATISTA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a garagem municipal alojando a frota de veiculos da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0005728 | 10/10/2022 | 7280.00 | 46056215000125 | NATALINO BEZERRA BANDEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo PAS MICROONIBUS DUCATO de placa LKM 4359-PB quando em 26vinte e seis viagens objetivando o transporte de pessoas enfermas da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao Pessoa-PB para realizacao de exames e consultas referente ao mês de Seetembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 10/10/2022 | 952.37 | 00028505913434 | ROSALY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio junto aos pacientes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB quando sao conduzidos para tratamento de saude nos hospitais da cidade de Joao Pessoa-PB durante o mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 10/10/2022 | 1309.51 | 00001146342462 | ROSILDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais substituindo um servidor do NASF que estava de ferias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005744 | 10/10/2022 | 3255.05 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras e frutas como tomate batata melao laranja cenoura e Etc. destinados ao preparo das refeicoes cafe da manha Almoco e Jantar dos Profissionais da Unidade Mista do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 10/10/2022 | 198.55 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de alfinete emborrachado e TNT destinados a decoracao do Outubro Rosa das Unidades de saude atraves da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 10/10/2022 | 2.96 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 10/10/2022 | 800.00 | 00005347937467 | Sheila Monteiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PSF 1 - Centro de Saude Pedro Ramos Coutinho do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro de 2022 conforme incremento temporario de custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 10/10/2022 | 1785.70 | 00004173621450 | DENIS CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as servicos prestados no apoio ao Setor de Compras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 10/10/2022 | 25040.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil - RFB-PREV-PARC60 conforme debito em conta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/10/2022 | 13.84 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de n16814-9 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 10/10/2022 | 4.52 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do CIDE de n 8607-X nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 10/10/2022 | 12.17 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta de arrecadacao de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 10/10/2022 | 118.56 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 10/10/2022 | 176.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 16 dezesseis tarifas bancaria debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 10/10/2022 | 1309.51 | 00007664580404 | LUZIA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de sala na escola Jose Francisco da Costa durante o mês de Setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 10/10/2022 | 1309.51 | 00004291245700 | MARIA DAS DORES FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal Maria Caxias de Lima substituindo profissional que encontra-se de atestado medico durante o mês de Setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 10/10/2022 | 600.00 | 00002476870498 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 10/10/2022 | 800.00 | 00005316276400 | JOSE MARCOS DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 4613 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e ora esta sendo reempenhado referente aos servicos prestados atraves do veiculo de placa MTO-0350 quando em 01uma viagem entregando materiaias de limpeza nas escolas da zona rural e urbana do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 10/10/2022 | 430.00 | 00005316276400 | JOSE MARCOS DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 4614 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e ora esta sendo reempenhado referente aos servicos prestados atraves do veiculo de placa MTO-0350 quando em 02duas viagens conduzindo cadeiras da escola Anisio Pereira Borges do Sitio Patu para a escola Jose Simplicio de Mendonca mo Sitio Escuta no municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005783 | 10/10/2022 | 4004.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT 9048 transportando alunos de nivel medio e tecnico da Rede Fundamental de Ensino do Municipio no trajeto circular da Sede do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para a Escola Municipal Maria Caxias de Lima e para a cidade de Itabaiana-PB durante o mês de setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0005747 | 10/10/2022 | 1225.67 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras e frutas tomate coentro abacaxi e polpa de frutas destinados a merenda dos alunos do programa SCFV-Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 10/10/2022 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Centro de Referência de Assistência Social CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005771 | 10/10/2022 | 4500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT 9048 quando em 09 nove viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo os trabalhadores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB que prestam servicos na Capital nas segundas e sextas feiras do mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0005780 | 10/10/2022 | 2988.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as deespesas relativas ao empenho de n 5648 que ora esta sendo reempenhado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de materiais de expediente tais como clips caneta cola livro protocolo pilhas tesoura e outros destinados as atividades do programa auxilio brasil do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme licitacao Registro de preco n 0132022 e contrato de n 0352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 10/10/2022 | 300.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para alojar a Sede da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de cultura e esportes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 11/10/2022 | 656.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 11/10/2022 | 76.93 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 11/10/2022 | 88.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 08 oito tarifas bancaria debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0005786 | 11/10/2022 | 2112.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material destinado ao laboratorio municipal como teste para colesterol glicose sangue toxoplasmose e outros destinados as atividades do Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 11/10/2022 | 700.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 11/10/2022 | 2064.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 11/10/2022 | 121.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 11 onze tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 11/10/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 11/10/2022 | 1500.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude relativo ao mês de setembro2022 conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0005817 | 11/10/2022 | 700.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como alcool etilico 70 destinado as atividades das UBS's do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme emenda do incremento temporario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 11/10/2022 | 2724.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a publicacao de materias e Avisos atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 11/10/2022 | 600.00 | 11712547000136 | CONS INTERM DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DOS MUN DO BAIXO RIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consocio Intermunicipal de Gestao Integrada nos municipio do baixo rio ParaibaPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 11/10/2022 | 500.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de propaganda midias sociais e divulgacoes dos informes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 11/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 11/10/2022 | 600.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locucao dos pequenos eventos realizados pela pefeitura de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 11/10/2022 | 1309.51 | 00011213636442 | JEANDERSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na alimentacao do site da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos com conteudos relacionados as atividades de todas as secretarias do municipio durante o mês de Setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 11/10/2022 | 242.39 | 00007531688476 | Maria Aline Paz Alves | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de uma diaria a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio de Sao Jose dos Ramos ocorreu no dia 10102022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 11/10/2022 | 242.41 | 00007531688476 | Maria Aline Paz Alves | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de uma diaria a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio de Sao Jose dos Ramos ocorreu no dia 11102022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0005785 | 11/10/2022 | 3610.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos e maquinas diversas pertencentes a frota Municipal junto com a frota locada ao Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 11/10/2022 | 4760.00 | 42969023000159 | DJALMA TARGINO BARBOSA FILHO 03621302484 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua potavel quando em 135 cento e trinta e cinco abastecimentos na pipa do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB destinados as cisternas das Comunidades de Lagoa de Pedra Patu Ipueira Genipapo Escuta e Cipual pertencentes a Zona Rural do Municipio conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 11/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas do Projeto para reforma da E.M.E.I.F Jose Francisco da Costa do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 11/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas do Projeto para reforma da E.M.E.I.F Joao Benjamin de Araujo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 11/10/2022 | 521.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 11/10/2022 | 500.00 | 00096431334434 | MARIA DE FATIMA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 11/10/2022 | 400.00 | 00009955745452 | ILMA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 11/10/2022 | 150.00 | 00009799747473 | ELISÂNGELA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 11/10/2022 | 400.00 | 00006250194401 | EURIDES MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 11/10/2022 | 300.00 | 00010240131460 | VANESSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 11/10/2022 | 500.00 | 00009945349490 | ANA LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 11/10/2022 | 120.00 | 00010197660428 | ANTANIELI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 11/10/2022 | 181.80 | 00006823489456 | GILVAN DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Sape-PB para participar do I Encontro do Projeto Menina abusada e violência Sexual para Conselheiros Tutelares realizado no dia 13092022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 11/10/2022 | 181.80 | 00004411344408 | LUCIANA BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Sape-PB para participar do I Encontro do Projeto Menina abusada e violência Sexual para Conselheiros Tutelares realizado no dia 13092022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0005818 | 13/10/2022 | 12399.65 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como coletor uiversal plasmoldes equipo macrogotas escova cervical especulo vag. e outros destinados as atividades hospitalares do posto de pronto atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 13/10/2022 | 1454.40 | 00008650808441 | Alexsandro Xavier da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na concessao de 06 seis diarias a cidade de Joao Pessoa conduzindo pacientes junto aos hospitais da capital nos meses de junho julho agosto e setembro conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 13/10/2022 | 550.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 13/10/2022 | 49.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a secretaria de saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro2021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0005823 | 13/10/2022 | 23668.96 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar alcool agulha descartavel atadura crepom bobina de papel e outros destinados as atividades dos PSFs do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 13/10/2022 | 2420.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO O ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios destinados aos eventos e festividades realizados no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 13/10/2022 | 68.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de agricultura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005831 | 14/10/2022 | 1885.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo FIATUNO de placa NQH6727 relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005832 | 14/10/2022 | 3759.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado Saveiro 1.6 de placa QYX2E90 relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005863 | 14/10/2022 | 1736.15 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de gêneros alimenticios como leite em po bolo caseiro e pao frances destinados ao lanche das criancas que paticipam dos programas da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 14/10/2022 | 181.80 | 00006949532458 | EDGLES GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria destinada a cobertura de despesa com viagem a cidade de Dona Inês-PB para participar da 173 Reuniao Ordinaria da CIB no dia 14102022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005833 | 14/10/2022 | 5499.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo nissan kicks de Placa RLR2I36 relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 14/10/2022 | 3.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 14/10/2022 | 50.24 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 14/10/2022 | 44.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 14/10/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 14/10/2022 | 484.80 | 00009688493422 | AMANDA CAROLINA DA SILVA MELCHIADES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Campina Grande-PB junto a empresa Fiori para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005828 | 14/10/2022 | 5359.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLQ1L74 relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005829 | 14/10/2022 | 4438.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo ARGOFIAT de placa RLX5D66 relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005862 | 14/10/2022 | 28041.93 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de gêneros alimenticios comoMacarrao Leite em Po Ovo de Galinha Flocao de Milho Sardinha Oleo Vegetal e Etc. destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005878 | 14/10/2022 | 360.00 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de gêneros alimenticios comoMacarrao Leite em Po Ovo de Galinha Flocao de Milho Sardinha Oleo Vegetal e Etc. destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 14/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde de Sergipe-COSEMSSE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com inscricao da secretaria de saude para participar do VIII Congresso norte e nordeste que acontecera na Cidade de Aracaju-SE no mês de novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005835 | 14/10/2022 | 1809.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005837 | 14/10/2022 | 704.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa QSE-2747 relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005839 | 14/10/2022 | 3263.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSD-5053 relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005840 | 14/10/2022 | 4787.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QSE-8355 relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme emenda temporaria de custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005841 | 14/10/2022 | 3257.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Fiorino Ambulancia de placa RLY3B47 relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme incremento temporario do MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005842 | 14/10/2022 | 1727.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QSF-1579 relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme incremento temporario de custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005843 | 14/10/2022 | 768.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QFJ-6818 relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme incremento temporario do MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005844 | 14/10/2022 | 1638.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSE-2637 relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme incremento temporario de custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005845 | 14/10/2022 | 6108.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLS8J43 relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme incremento temporario de custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005846 | 14/10/2022 | 3441.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa RLY6H59 relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme incremento de custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005847 | 14/10/2022 | 8318.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFA8B71 relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme incremento do custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005848 | 14/10/2022 | 2520.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa QSL9A45 relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005849 | 14/10/2022 | 2800.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa MNU6A46 relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005851 | 14/10/2022 | 2546.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa MOJ1E44 relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005852 | 14/10/2022 | 2533.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa OFY-6947 relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005864 | 14/10/2022 | 5736.34 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de gêneros alimenticios como Arroz Feijao Acucar leite em po Macarrao Floco de Milho Margarina e Outros destinados ao preparo das refeicoes cafe almoco e janta dos Profissionais da Unidade de pronto atendimento do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 14/10/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 14/10/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005834 | 14/10/2022 | 3454.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado Saveiro de placa RLX1H98 relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 14/10/2022 | 4000.00 | 40815493000132 | VRM LOCAÇÕES MAQUINAS E SERVIÇOS DE TERRAQPLANAGEM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma maquina retroescavadeira quando em 20 horas de servicos realizados no Conjunto Edmilson Alexandre Paiva no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 14/10/2022 | 600.00 | 14001458000170 | DENILSON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na confeccao de 06 seis canos de ferro com suporte medindo 3 metros destinados a placa de sinalizacao do Conjunto Edmilson Alexandre Paiva no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 14/10/2022 | 2000.00 | 00064586375434 | ANTONIO GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de estradas e limpeza do mato das Ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 14/10/2022 | 5544.40 | 45670847000111 | MARCIO APOLINARIO FERREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de mao de obra por horas para servicos de manutencao e suporte a Secretaria de Infraestrutura e demas Secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 14/10/2022 | 1000.00 | 00010860920402 | VINICIUS DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao destinada a custear despesas inerentes a realizacao do passeio motociclistico realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 25092022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 14/10/2022 | 2500.00 | 00010017007402 | RICARDO CELESTINO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao destinada a custear despesas inerentes a realizacao de um torneio de futebol realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB com o objetivo de realizar atividade esportiva que une os atletas conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 14/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia do predio onde funciona o PAB-Programa Alimenta Brasil do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 14/10/2022 | 2736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 20 21 23 24 e 27092022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 14/10/2022 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 14/10/2022 | 300.00 | 00007089523489 | JOSELIA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 14/10/2022 | 500.00 | 00010137151446 | PATRICIA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005830 | 14/10/2022 | 457.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo SIENA de placa RLU 2D66 relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 14/10/2022 | 250.00 | 00014652692404 | JOSÉ SEVERINO FELIPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 14/10/2022 | 500.00 | 00012688936417 | WILLAMS MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 14/10/2022 | 500.00 | 00008352667459 | ALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 14/10/2022 | 300.00 | 00058044698434 | EUZINE FREIRE CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 14/10/2022 | 500.00 | 00009801415401 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 14/10/2022 | 500.00 | 00014777516458 | FLAVIA ARAÚJO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 14/10/2022 | 500.00 | 00060124253415 | SEBASTIÃO DE PAIVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 14/10/2022 | 120.00 | 00010861710479 | FLAVIO JOSE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 17/10/2022 | 185.70 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 46 botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo nas Unidades da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005887 | 17/10/2022 | 2664.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Pipa de placa NQH-3452 relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005888 | 17/10/2022 | 2568.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa MMO-8A52 relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005889 | 17/10/2022 | 1235.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo F4000 MMV1E39 relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005890 | 17/10/2022 | 2551.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa OGE-5435 relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005892 | 17/10/2022 | 3750.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo F4000 de placa MMS-5J91 relativo ao mês de setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005893 | 17/10/2022 | 3482.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Caminhao de placa OGF2G90 relativo ao mês de setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005895 | 17/10/2022 | 6907.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Patrol 120K TRT002 relativo ao mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005896 | 17/10/2022 | 2749.18 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator 85CV TRT005 relativo ao mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 17/10/2022 | 242.85 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 51 botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo da Secretaria de Infraestrutura Setor de Transportes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 17/10/2022 | 7040.00 | 37639703000174 | CASA CENTER COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 28 vinte e oito mesas quadradas e 120 cadeiras s braco destinados as atividades de todas as unidades de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005886 | 17/10/2022 | 2466.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel B comum destinado ao abastecimento do veiculo Ducato de placa LKM-4359 relativo ao mês de setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 17/10/2022 | 1039.32 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 258 botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo nas Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de agosto de 2022 conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005904 | 17/10/2022 | 1292.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cooffe Brack destinados aos participantes do evento setembro amarelo realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005908 | 17/10/2022 | 4082.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cooffe Brack e almoco destinados aos participantes da campanha outubro rosa realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 17/10/2022 | 580.00 | 39955651000170 | AC SOUSA COMERCIO DE OPTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 um oculos de grau completo destinado a paciente carente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0005912 | 17/10/2022 | 37.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de material hospitalar gazes destinadas as atividades do posto de atendimento de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005879 | 17/10/2022 | 7308.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MOI-0755 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005880 | 17/10/2022 | 6949.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa OGE-5240 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005881 | 17/10/2022 | 12363.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa QSA-0137 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005882 | 17/10/2022 | 3563.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa OEY-4943 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005883 | 17/10/2022 | 4960.36 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa QFD7F22 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005884 | 17/10/2022 | 5385.38 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa RLZ3C24 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 17/10/2022 | 1442.85 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 360 botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo nas Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0005910 | 17/10/2022 | 200560.00 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de livros para o acervo das escolas e apoio pedagogico para atender as necessidades da rede municipal de ensino do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme pregao eletronico n 562022 e contrato de n 1412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 17/10/2022 | 2.23 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de Guia cBar Internet denitada na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005903 | 17/10/2022 | 2584.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servicos prestados na confeccao de cooffe Black destinados aos usuarios da reuniao mensal das Gestantes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005891 | 17/10/2022 | 2134.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Pipa de placa CZB-0196 relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005902 | 17/10/2022 | 4184.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de almocos destinados aos participantes e convidados da cavalgada realizada no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB que ocorreu no dia 24092022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005905 | 17/10/2022 | 2584.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de coffee break destinados aos participantes do desfile civico realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB que ocorreu no dia 23092022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 17/10/2022 | 914.00 | 24335154000100 | JOSE ANDERSON FERREIRA ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com inscricao de dois servidores pertencentes a secretaria de cultura e esportes do municipio de Sao Jose dos Ramos no curso de edicao de video que sera realizado nos dias 22 e 23102022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 17/10/2022 | 1292.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confeccao de coffee brack destinados aos participantes e convidados do 1 encontro dos artesaos da terra realizado no municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005894 | 17/10/2022 | 2706.14 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado tipo caminhonete modelo Fiat Touro de Placa QFMOD22 relativo ao mês de Setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 18/10/2022 | 8397.55 | 12934261000168 | TRANS AÉRO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Emissao do Pacote Aereo do prefeito do municipio a Cidade de Brasilia-DF no periodo de 07 a 11112022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 18/10/2022 | 952.37 | 00003285714409 | CRISTIANO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de Futebol durante 08 oito partidas realizadas do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 10 11 17 1809 08 09 15 e 16102022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 18/10/2022 | 952.37 | 00003288500477 | MARCUS ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de Futebol durante 08 oito partidas realizadas do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 10 11 17 1809 08 09 15 e 16102022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 18/10/2022 | 952.37 | 00075992574468 | MARCELO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de Futebol durante 10 dez partidas realizadas do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 10 11 17 1809 08 09 15 e 16102022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 18/10/2022 | 120.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 18/10/2022 | 210.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 18/10/2022 | 309.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0005930 | 18/10/2022 | 100000.00 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de livros para o acervo das escolas e apoio pedagogico para atender as necessidades da rede municipal de ensino do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme pregao eletronico n 562022 e contrato de n 1412022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 18/10/2022 | 10.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 18/10/2022 | 1309.51 | 00001199059498 | JOÃO BATISTA GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como agente de portaria no PSF III - Marinete Caxias de Lima durante o mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 18/10/2022 | 480.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005922 | 18/10/2022 | 924.16 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamentos como Loratadina Nitrofurantoina e Sinvastatina destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para distribuicao a populacao para tratamento de saude conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005924 | 18/10/2022 | 675.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamento como Algy-Flanderil Cloreto de Sodio Furosemida e Sanvapress destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0005935 | 18/10/2022 | 6195.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao servicos prestados na confeccao de 50 cinquenta proteses dentarias destinadas a populacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 18/10/2022 | 1040.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura e Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 18/10/2022 | 3533.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 18/10/2022 | 15733.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 18/10/2022 | 1500.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Elaboracao da Folha de Pagamento GFIP RAIS DCTF e E-social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 18/10/2022 | 110.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Administracao Financas e Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAÇÕESDE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes para a Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba-PB conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 18/10/2022 | 983.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 18/10/2022 | 500.00 | 00009716926456 | DAYANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 18/10/2022 | 1000.00 | 00011730884407 | PEDRO FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 5584 que foi anulado por equivoco no valor referente a ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 19/10/2022 | 8300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparência Portal do Servidor arrecadacao portal de arrecadacao estoque portal do gestor patrimonio gestao de frota acao social e portal de frota destinados as atividades administrativas das secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de agosto2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 19/10/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482022 | 0005940 | 19/10/2022 | 5005.25 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V DE MED. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com aquisicao de forma eventual de medicamentos de A a Z atraves da oferta de maior porcentagem de desconto tais como meclin concor tarfic esomeprazol e outros destinados a farmacia do municipio para tratamento de saude da populacao de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 19/10/2022 | 632.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica pertencente ao PSF I do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro2022 conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 19/10/2022 | 273.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | alor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio locado para funcionar a secretaria de educacao do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 19/10/2022 | 20.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 19/10/2022 | 41.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Energia Eletrica do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 19/10/2022 | 390.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagem da equipe de animadores destinados ao evento em comemoracao ao dia das criancas realizado pela Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 20/10/2022 | 6333.32 | 00004976782417 | JOSICLEIDE MARIA FIRINO | Valor que se empenha para fazer face as despeas com servicos prestados na confeccao de 760setecentos e sessenta pecas de gesso para pintura nas 06seis festividades em alusao ao dia das criancas conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005945 | 20/10/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo nissan kicksde Placa RLR2I36 destinado as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005946 | 20/10/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo nissan kicksde Placa RLR2I36 destinado as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Agosto de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005947 | 20/10/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo nissan kicksde Placa RLR2I36 destinado as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 20/10/2022 | 0.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de n16814-9 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 20/10/2022 | 9.30 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005981 | 20/10/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de outubro de 2022 da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 20/10/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 20/10/2022 | 8.91 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 20/10/2022 | 8.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 20/10/2022 | 37.82 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ISS de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 20/10/2022 | 176.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 16 dezesseis tarifas bancaria DOCTED debitada na conta do ISS de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 20/10/2022 | 713.24 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de folhas de pessoal da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 20/10/2022 | 1080.00 | 00010248952463 | JOSINETE DOS SANTOS SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Bolos Diversos da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 20/10/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com primeiro emplacamento bombeiro prevencao e um par de placas mercosul para o veiculo de placa QFR8H92 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 20/10/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com primeiro emplacamento bombeiro prevencao e um par de placas mercosul para o veiculo de placa SKU2E59 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 20/10/2022 | 5118.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 20/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde de Sergipe-COSEMSSE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de inscricao da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para participar do 8 Congresso Norte e Nordeste CosemsPB Conselho de Secretarias Municipais de Saude da Paraiba realizado na cidade de Aracaju-SE no periodo de 02 a 05112022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 20/10/2022 | 11166.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos prestadores de servicos-Pessoa Fisica da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 20/10/2022 | 335.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complemento de GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos prestadores de servicos-Pessoa Fisica-transportes da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 20/10/2022 | 484.80 | 00011769529438 | LARISSA HELLEN MORAIS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 20102022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 20/10/2022 | 190.00 | 00010197661408 | ANA LUISA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 20/10/2022 | 400.00 | 00007888337406 | NATALIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 20/10/2022 | 250.00 | 00012238025405 | JOÃO PAULO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 20/10/2022 | 250.00 | 00003659317489 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 20/10/2022 | 450.00 | 00003810803405 | SEVERINA DOS RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 20/10/2022 | 300.00 | 00007975614475 | ANIELE KARLA PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 20/10/2022 | 250.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 20/10/2022 | 200.00 | 00042189829453 | SANDOVAL JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 20/10/2022 | 120.00 | 00007858511432 | JAELSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 20/10/2022 | 150.00 | 00080643833404 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 20/10/2022 | 130.00 | 00070303695480 | SEBASTIÃO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 20/10/2022 | 150.00 | 00003666447422 | JOSENILDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 20/10/2022 | 300.00 | 00002089845422 | ELIZABETE TITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 20/10/2022 | 400.00 | 00085469475468 | JOSE VANDERLEI MORENO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 20/10/2022 | 140.00 | 00005590276489 | ANA CRISTINA IZIDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 20/10/2022 | 250.00 | 00004486283414 | MARIA DE FATIMA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 20/10/2022 | 300.00 | 00009294833402 | ADRIANO ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 20/10/2022 | 200.00 | 00008574216461 | JOSIEL DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 20/10/2022 | 150.00 | 00010189754460 | VALDEIR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 20/10/2022 | 400.00 | 00015588452402 | MARIA APARECIDA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 20/10/2022 | 500.00 | 00070110334400 | DAMIANA MARINHO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 20/10/2022 | 170.00 | 00005942420106 | REGINALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 20/10/2022 | 130.00 | 00084023341487 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 20/10/2022 | 500.00 | 00011394325401 | MAGNO SUEL EMILIANO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 20/10/2022 | 500.00 | 00008574213446 | GIRLENE BARBOSA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 20/10/2022 | 400.00 | 00006378688460 | IZABEL MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 21/10/2022 | 120.00 | 00004328979418 | MARIA JOSÉ LINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 21/10/2022 | 200.00 | 00008160116489 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 21/10/2022 | 120.00 | 00016916952709 | LAIZA SOUZA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 21/10/2022 | 120.00 | 00016235451458 | DANIELE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 21/10/2022 | 200.00 | 00006431809408 | MARIA APARECIDA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 21/10/2022 | 100.00 | 00012174663473 | CHARLENE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 21/10/2022 | 120.00 | 00067520332420 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 21/10/2022 | 120.00 | 00078947219487 | EUNICE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 21/10/2022 | 130.00 | 00001305265416 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 21/10/2022 | 150.00 | 00009111124482 | RAMILSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 21/10/2022 | 100.00 | 00006457911480 | ROSILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 21/10/2022 | 180.00 | 00013748087411 | JESSICA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 21/10/2022 | 200.00 | 00014777631478 | JOSÉ FLÁVIO DA SILVA MENDOÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 21/10/2022 | 100.00 | 00084037946491 | CLAUDIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 21/10/2022 | 140.00 | 00013386156452 | VIVIANE RUFINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 21/10/2022 | 100.00 | 00001184364494 | MARIA JOSE MINERVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes.708 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 21/10/2022 | 200.00 | 00042187192415 | MARIA ROSILDA FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamentos de faturas de agua em atraso destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes.708 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 21/10/2022 | 170.00 | 00001220218430 | MARIA DAS DORES BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes.708 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 21/10/2022 | 150.00 | 00001310878439 | MARIA ANA DA SILVA OLIMPO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes.708 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 21/10/2022 | 300.00 | 00078948860410 | JOÃO LUIS DE BRITO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes.708 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 21/10/2022 | 100.00 | 00003082825400 | EDNALVA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes.708 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 21/10/2022 | 100.00 | 00012981669427 | MARIA CAROLINA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes.708 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 21/10/2022 | 120.00 | 00004896252403 | CLEONICE CAPITULINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes.708 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 21/10/2022 | 150.00 | 00071634768418 | MARIA VITÓRIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 21/10/2022 | 200.00 | 00009118182437 | TATIANE FEITOSA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 21/10/2022 | 120.00 | 00010701031441 | MARIA FABIANA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 21/10/2022 | 100.00 | 00098317377415 | MARIA DAS GRAÇAS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes.708 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 21/10/2022 | 100.00 | 00088437647487 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes.708 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 21/10/2022 | 250.00 | 00010915336448 | SEVERINO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 21/10/2022 | 100.00 | 00011392773407 | ALICIA QUECIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 21/10/2022 | 150.00 | 00071117240460 | JANIELE DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 21/10/2022 | 120.00 | 00061124257187 | ANTONIO MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 21/10/2022 | 150.00 | 00050435850482 | FELINA DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 21/10/2022 | 100.00 | 00007881137479 | FERNANDA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimentcios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 21/10/2022 | 120.00 | 00001199267414 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 21/10/2022 | 100.00 | 00007408956484 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 21/10/2022 | 150.00 | 00015711131770 | ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 21/10/2022 | 100.00 | 00003392251496 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de 01um botijao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 21/10/2022 | 120.00 | 00003668895406 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 21/10/2022 | 120.00 | 00002182204482 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 21/10/2022 | 130.00 | 00010952668459 | FLÁVIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 21/10/2022 | 150.00 | 00071019187433 | JOSE FERNANDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 21/10/2022 | 100.00 | 00073807893415 | ALBERTINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 21/10/2022 | 250.00 | 00001179831446 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01um gas de cozinha e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 21/10/2022 | 352.70 | 00005197043474 | TEREZA BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de agua destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 21/10/2022 | 500.00 | 00012245517458 | ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 21/10/2022 | 130.00 | 00012211475442 | LUCELMA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesxas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 21/10/2022 | 150.00 | 00008594941447 | EVA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 21/10/2022 | 150.00 | 00046694277415 | MARIA DE LOURDES DE BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 21/10/2022 | 150.00 | 00008392860403 | MARIA DE FÁTIMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 21/10/2022 | 120.00 | 00098024612453 | MARIA DAS DORES BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 21/10/2022 | 300.00 | 00008576741458 | JOSEQUELE WELMA FEITOSA SERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 21/10/2022 | 150.00 | 00009999404499 | ANA PAULA BATISTA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 21/10/2022 | 140.00 | 00012719202479 | ANDERSON GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 21/10/2022 | 140.00 | 00007429955428 | MARIA VALERIA CAMILA DOS SANTOS FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 21/10/2022 | 250.00 | 00095135910778 | ANTONIA JOSEFA DA SILVA LÇIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 21/10/2022 | 120.00 | 00001465213406 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 21/10/2022 | 100.00 | 00015266072474 | JOCÉLIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 21/10/2022 | 250.00 | 00004731426430 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e 01um gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 21/10/2022 | 120.00 | 00046707352415 | MARIA DO CARMO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 21/10/2022 | 130.00 | 00001219813478 | MARIA SUELI FERRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 21/10/2022 | 250.00 | 00061631701487 | JOÃO BATISTA MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 21/10/2022 | 120.00 | 00012874977489 | MARIA NATALIA DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para cujstear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 21/10/2022 | 150.00 | 00011254563458 | CRISTIANE DA CONCEIÇÃO MATIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 21/10/2022 | 100.00 | 00064144844404 | MARIA ANUCIADA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 21/10/2022 | 500.00 | 00071808412427 | GUSTAVO NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 21/10/2022 | 500.00 | 00004621851411 | OZIANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gênberols alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 21/10/2022 | 400.00 | 00010828775494 | GERLANE DE ARAUJO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 21/10/2022 | 400.00 | 00001436922755 | ANTONIO ALVES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 21/10/2022 | 400.00 | 00009924071417 | JANIELE BATISTA DE ARRUDA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 21/10/2022 | 120.00 | 00085330973449 | LUIZ FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 21/10/2022 | 150.00 | 00003779427400 | ROBERTO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 21/10/2022 | 120.00 | 00046727191468 | CARLOS ANTONIO PAIVA DE HOLANDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 21/10/2022 | 130.00 | 00006979574469 | PATRICIA DE SOUZA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 21/10/2022 | 120.00 | 00013538492441 | MARIA GIRLENE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 21/10/2022 | 100.00 | 00034300236453 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 21/10/2022 | 120.00 | 00007422258446 | VANISE SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesxas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 21/10/2022 | 100.00 | 00008194529476 | LUIZA LOURENÇO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimententicios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 21/10/2022 | 120.00 | 00073820156453 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de faturas de energia eletrica e agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 21/10/2022 | 140.00 | 00082665451468 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 21/10/2022 | 200.00 | 00004493751452 | SEVERINO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 21/10/2022 | 200.00 | 00005837488480 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 21/10/2022 | 400.00 | 00085325163434 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTOL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 21/10/2022 | 300.00 | 00006703877467 | ERONILDO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 21/10/2022 | 130.00 | 00013286150495 | MARIA DE LOURDES AVELINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 21/10/2022 | 120.00 | 00004393484479 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 21/10/2022 | 120.00 | 00070890415498 | ANA CECILIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 21/10/2022 | 150.00 | 00016338012414 | NAEDSON ALVES DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 21/10/2022 | 100.00 | 00015933567493 | NATALY SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 21/10/2022 | 120.00 | 00012618778456 | DANIEL VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 21/10/2022 | 120.00 | 00070436098440 | FERNANDA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 21/10/2022 | 120.00 | 00009029116439 | ROBERTA CRISTINA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 21/10/2022 | 120.00 | 00003569863492 | MARIA DO AMPARO FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 21/10/2022 | 120.00 | 00011875471405 | MERCIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 21/10/2022 | 250.00 | 00015069712454 | EDSON GERMANO ARCO VERDE NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 21/10/2022 | 120.00 | 00006442311490 | MARIA JOSÉ BENJAMIN DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 21/10/2022 | 120.00 | 00001246381478 | ANTONIO DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 21/10/2022 | 200.00 | 00067679366420 | REGINALDO SEBASTIÃO FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 21/10/2022 | 200.00 | 00006033447476 | SILVANA MARIA ARAUJO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 21/10/2022 | 200.00 | 00008332204461 | CARLOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamentos de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 21/10/2022 | 120.00 | 00005449168403 | VANDERLEIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 21/10/2022 | 100.00 | 00009593066411 | ANDREZA KARLA SALES CHACON | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 21/10/2022 | 130.00 | 00002435708483 | MAURICIO REI DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 21/10/2022 | 100.00 | 00003659721425 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 21/10/2022 | 120.00 | 00006939164430 | ANTONIA FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0006098 | 21/10/2022 | 6231.00 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 402 quatrocentos e duas refeicoes destinados aos profissionais que trabalhavam na pavimentacao asfaltica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0006106 | 21/10/2022 | 1120.00 | 00002434519466 | LUIS JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo quando em 14 quatorze viagens sendo 03 três a cidade de Sao Jose dos Ramos 04 quatro a cidade de Itabaiana-PB e 07 sete a cidade de Joao Pessoa-PB transportando pacientes da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB sitio Patu para tratamento de saude junto aos hospitais das cidades citadas conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0006107 | 21/10/2022 | 1020.00 | 00002542845409 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos de placa NPY 9351 quando em 11 onze viagens sendo 02 duas viagens a cidade de Sao Jose dos Ramos-PB 03 três viagens a cidade de Itabaiana-PB e 06 seis viagens a cidade Joao Pessoa-PB transportando pacientes do Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio para tratamento de saude junto aos hospitais das cidades citadas conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0006108 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo placa MOJ1E44 quando em 10 dez viagens sendo 01 uma viagens a cidade de Sao Jose dos Ramos-PB 02 duas viagens a cidade de Itabaiana-PB e 07 sete a cidade de Joao Pessoa-PB transportando pacientes do Sitio Cipoal da Zona Rural do Municipio junto ao Centro de Saude e hospitais das cidades citadas conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0006109 | 21/10/2022 | 1103.00 | 00070890400466 | GEYSON GONÇALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OFY-6947 quando em 12 doze viagens sendo 02 duas a cidade de Sao Jose dos Ramos-PB 04 quatro a cidade de Itabaiana-PB e 06 seis a cidade de Joao Pessoa-PB transportando pacientes do Sitio Escuta Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB junto as Unidades de Saude Hospital Regional e Hospitais das cidade citadas conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0006110 | 21/10/2022 | 510.00 | 00006955273477 | JOÃO DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de Placa MNU6A46 quando em 06 seis viagens sendo 01 uma viagens a Itabaiana-PB e 03 três viagens a Joao Pessoa-PB e 02 duas a cidade de Sao Jose dos Ramos transportando pacientes do sitio Lagoa de Pedra do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude junto ao hospitais e clinicas das cidades citadas conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0006100 | 21/10/2022 | 9195.50 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes como Papel A4 destinados as atividades da Secretarias de Educacao e das Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 21/10/2022 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributaria do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 21/10/2022 | 2.47 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de PIX debitado na conta do ISS de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 21/10/2022 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 21/10/2022 | 2.77 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta de arrecadacao de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 21/10/2022 | 12619.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de setembro de 2022 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006103 | 21/10/2022 | 4325.25 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pao francês destinados as festividades alusivas ao dia das criancas realizada no periodo de 17 a 20102022 no Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 21/10/2022 | 7980.00 | 19786377000146 | MARIONETES DO RECIFE COM E SERV.ARTISTICOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a realizacao de 06 seis shows infantis em comemoracao ao dia das criancas realizado nas escolas dos municipio de sao jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 21/10/2022 | 8410.00 | 23665566000138 | ALCIDES FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de parques infantis e brinquedos inflaveis bem como algodao doce e pipocas destinados as festividades em homenagem ao dia das criancas realizada na praca Noe Rodrigues de Lima no dia 19102022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 24/10/2022 | 2500.00 | 00006293788435 | HILDEMAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com premiacao de 1 colocado do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 24/10/2022 | 1500.00 | 00016535697436 | GILDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com premiacao de 2 colocado do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 24/10/2022 | 500.00 | 00001239555482 | ANTONIO TAVARES CHAVES FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com premiacao de 3 colocado do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 24/10/2022 | 675.00 | 10844654000155 | VPO COMERCIO DE FRURAS EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de BR10 Caixa100 Unidade destinados as festividades alusivas ao dia das criancas realizada no periodo de 17 a 20102022 no Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0006137 | 24/10/2022 | 5000.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 20 vinte Kit Bebe destinados ao enxoval das gravidas que participam dos Programas da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 24/10/2022 | 1475.00 | 08035528000108 | VG ATACADO - VILMA GOMES FREITAS DE OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento materiais de consumo como Pazinha Prato Sobretampa Tampa Articulada e Etc. destinados as atividades do Programa Crianca Feliz do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 24/10/2022 | 3.96 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ISS de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 24/10/2022 | 2380.94 | 00005634486440 | FRANCISCO GUIMARÃES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Formacao para o Programa Novas Turmas da Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 24/10/2022 | 750.00 | 44198492000147 | IBVG EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a inscricao do Secretario de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para a participar do Encontro Norte e Nordeste de Secretarios Municipais de Educacao no dia 07 de Dezembro de 2022 no Hotel Praia Centro Fortaleza-CE conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006139 | 24/10/2022 | 2310.00 | 00008970609466 | CRISTIANA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Bolos Diversos da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 24/10/2022 | 36.43 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0006129 | 24/10/2022 | 1751.50 | 43505142000113 | ISIS ARGENTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 81 oitenta e um almocos destinados aos profissionais do PSF II ancora localiizado no Sitio Lagoa de PedrabZona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de Outubro2022 conforme comprovantes.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0006130 | 24/10/2022 | 775.00 | 43505142000113 | ISIS ARGENTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 50 cinquenta almocos destinados aos profissionais do PSF II ancora localiizado no Sitio Patu Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de Outubro2022 conforme comprovantes.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0006131 | 24/10/2022 | 1255.50 | 43505142000113 | ISIS ARGENTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 81 oitenta e um almocos destinados aos profissionais do PSF II ancora localiizado no Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de Outubro2022 conforme comprovantes.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 24/10/2022 | 1214.00 | 00007134288480 | ALDO GOMES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na concessao de 05 cinco diarias a cidade de Joao Pessoa conduzindo pacientes junto aos hospitais da capital nos meses de junho julho agosto e setembro conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 24/10/2022 | 971.20 | 00009474518467 | GEILSON S OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na concessao de 04 quatro diarias a cidade de Joao Pessoa conduzindo pacientes junto aos hospitais da capital nos meses de junho julho agosto e setembro conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 24/10/2022 | 728.40 | 00008041639445 | WELLITON ANDRADE ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na concessao de 03 três diarias a cidade de Joao Pessoa conduzindo pacientes junto aos hospitais da capital nos meses de junho julho agosto e setembro conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 24/10/2022 | 971.20 | 00010377396478 | JARCIELE PEREIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na concessao de 04 quatro diarias a cidade de Joao Pessoa conduzindo pacientes junto aos hospitais da capital nos meses de junho julho agosto e setembro conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 24/10/2022 | 300.00 | 00012160626414 | LARISSA FERREIRA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 24/10/2022 | 150.00 | 00070473236435 | ALINE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 24/10/2022 | 500.00 | 00003223164480 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 24/10/2022 | 500.00 | 00001770019413 | GIVALDO GOMES BORGES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 24/10/2022 | 150.00 | 00070635074435 | MARILENE PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 24/10/2022 | 200.00 | 00010781175437 | JOSEMAR ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 24/10/2022 | 200.00 | 00060832594369 | WESLANNY DA SILVA SOAREES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 25/10/2022 | 300.00 | 00037675524420 | MARIA SUELY FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 25/10/2022 | 500.00 | 00008220227451 | ANDRÉ DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 25/10/2022 | 450.00 | 00009366509401 | JOSEANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 25/10/2022 | 500.00 | 00009052700451 | SANDRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 25/10/2022 | 500.00 | 00070342532421 | MARIA SILVANIA DE SOUZA LUCINDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 25/10/2022 | 500.00 | 00004427198414 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 25/10/2022 | 220.00 | 00091729025404 | MARIA JOSÉ RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 25/10/2022 | 500.00 | 00002483259308 | RIBAMAR PAULO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 25/10/2022 | 250.00 | 00001208606433 | JOZIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 25/10/2022 | 500.00 | 00009186385429 | JOSE PEDRO GERMANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 25/10/2022 | 500.00 | 00008141760467 | SANDRA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 25/10/2022 | 500.00 | 00014412498425 | NADIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 25/10/2022 | 120.00 | 00015086966400 | JULIANA SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 25/10/2022 | 200.00 | 00008585463457 | CARLOS ROBERTO SALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 25/10/2022 | 200.00 | 00009891291448 | PAULO FLORENÇO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 25/10/2022 | 250.00 | 00001285705475 | JEANE SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 25/10/2022 | 120.00 | 00007136397413 | JOSE VALTER FARIAS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 25/10/2022 | 150.00 | 00009487318429 | ANA PAULA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 25/10/2022 | 300.00 | 00007791574438 | ROSINEIDE GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 25/10/2022 | 500.00 | 00013162406730 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 25/10/2022 | 500.00 | 00013711808492 | ANDREZA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 25/10/2022 | 250.00 | 00003878756461 | MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 25/10/2022 | 500.00 | 00010162181418 | THOMAS MATHEUS SOUZA DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 25/10/2022 | 500.00 | 00071866986465 | NATIELLY FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 25/10/2022 | 500.00 | 00071842766473 | FELIPE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 25/10/2022 | 500.00 | 00014324052417 | JOSIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 25/10/2022 | 500.00 | 00012577629400 | EUGÊNIO SIMPLÍCIO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 25/10/2022 | 250.00 | 00098955420706 | GILVANEIDE DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 25/10/2022 | 250.00 | 00001235602419 | EDUARDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 25/10/2022 | 200.00 | 00010179379402 | REGINA CELI ARRUDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 25/10/2022 | 300.00 | 00010264725476 | ADRIANA DE ARAÚJO AQUILINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 25/10/2022 | 300.00 | 00071119120470 | THOMAZ OLIVEIRA VICENTE DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 25/10/2022 | 200.00 | 00002387361725 | JOSÉ MARCOS VICENTE DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0006141 | 25/10/2022 | 2300.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de materiais hospitalares como Gaze Hidr. Circular destinados as atividades hospitalares dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 25/10/2022 | 2125.00 | 43388444000159 | JOSE ALEXANDRE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral de 20 L destinadas ao consumo nas unidades de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 25/10/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006192 | 25/10/2022 | 4250.53 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao fornecimento de pecas como suporte amortecedor filtro de combustivel filtro de ar filtro de oleo e outros destinados a manutencao do veiculo de Placa QSD-5053 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006193 | 25/10/2022 | 630.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados de mao de obra no veiculo de placa QSD-5053 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006194 | 25/10/2022 | 8243.62 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas bomba agua bomba oleo kit embreagem filtro de combustivel bronzina chumaceira e outros destinados a manutencao do veiculo Ambulancia de placa QFJ-8618 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006195 | 25/10/2022 | 1660.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro Pneus 17570R14LT destinados a manutencao do veiculo de Placa QSE-8355 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006196 | 25/10/2022 | 1154.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de retifica cabecote e servicos de mao de obra realizados no veiculo de placa QFJ-8618 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006197 | 25/10/2022 | 1660.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro Pneus 17570R14LT destinados a manutencao do veiculo de Placa QSF-1579 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006198 | 25/10/2022 | 1660.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao fornecimento de 04 quatro Pneus 18565R14 destinados a manutencao do veiculo de Placa QSE-2637 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006199 | 25/10/2022 | 4622.45 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas tais como barra de direcao bomba oleo kit embreagem filtro oleo jogo junta e outros destinados a manutencao do veiculo de Placa QSE-8355 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0006200 | 25/10/2022 | 1010.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de retifica cabecote e servicos de mao de obra realizado no veiculo de Placa QSE-8355 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 25/10/2022 | 480.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames de manometria anorretal realizado em paciente do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 25/10/2022 | 6945.77 | 42311776000172 | DIEGO DA SILVA PINHEIRO 44239654882 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a oxi-sanitizacao nos pontos como Secretaria de Saude do Municipio PSFs e Outros Orgaos de Saude do Municipio e nas Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme custeio da emenda. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 25/10/2022 | 1309.51 | 00070890538492 | GABRIEL LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e pintura do cemiterio municipal durante o mês de outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 25/10/2022 | 1428.56 | 00009000528488 | LEANDRO CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e pintura do cemiterio municipal durante o mês de outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 25/10/2022 | 1666.66 | 00011690710403 | JAILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e pintura do cemiterio municipal durante o mês de outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 25/10/2022 | 1309.51 | 00005847556438 | EDENILSON MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 25/10/2022 | 1309.51 | 00005847556438 | EDENILSON MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 25/10/2022 | 1500.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Elaboracao da Folha de Pagamento GFIP RAIS DCTF e E-social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 25/10/2022 | 2867.03 | 42311776000172 | DIEGO DA SILVA PINHEIRO 44239654882 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a oxi-sanitizacao nos pontos como Secretarias de Administracao Infraestrutura Agricultura e Etc. do Municipio e nas Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 25/10/2022 | 69.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | alor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de agua do predio locado para funcionar a secretaria de educacao do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006144 | 25/10/2022 | 7167.53 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complemento da NF de n° 13 relativo ao fornecimento de 398 conjuntos de camisa e short 316 camisas e short saia e 3.088 camisas em malha destinados ao fardamento dos alunos da rede municipal de ensino conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 25/10/2022 | 5100.00 | 43388444000159 | JOSE ALEXANDRE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral de 20L destinadas ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 25/10/2022 | 7499.93 | 42311776000172 | DIEGO DA SILVA PINHEIRO 44239654882 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a oxi-sanitizacao nos pontos como Secretaria de Educacao do Municipio e nas Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 25/10/2022 | 66.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06 seis tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 25/10/2022 | 12.87 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta de arrecadacao de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 25/10/2022 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa MSG debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 25/10/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta debitado na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 25/10/2022 | 45.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Agua do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 25/10/2022 | 1037.80 | 12386373000121 | LRG COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais esportivos como Trofeus destinados as atividades esportivas da Secretaria de Cultura e Esportes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 26/10/2022 | 476.18 | 00076023060404 | EDVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durantes os 06 seis eventos em comemoracao ao Dia das Criancas realizado na Zona Rural e Urbana do Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 26/10/2022 | 851.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 26/10/2022 | 0.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de bacen debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 26/10/2022 | 212.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 5078-4 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 26/10/2022 | 95.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | alor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de agua do predio locado para funcionar a secretaria de educacao do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de julho2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006217 | 26/10/2022 | 4000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de pecas parafuso da lamina e lamina dianteira destinados a maquina patrol conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006219 | 26/10/2022 | 337.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de medicamentos como Haloperidol 5mg Haloperidol Decan e Carbamazepina destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme custei da emenda. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006220 | 26/10/2022 | 3420.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamentos como Tenoxican 40 destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para distribuicao a populacao para tratamento de saude conforme custei da emenda. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 26/10/2022 | 220.00 | 00008411124444 | VERA LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 26/10/2022 | 150.00 | 00011441254480 | JACKSON DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 26/10/2022 | 200.00 | 00002290957470 | MANOEL CELESTINO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 26/10/2022 | 200.00 | 00003645759484 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 26/10/2022 | 200.00 | 00001242655450 | ANTONIO BATISTA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 26/10/2022 | 200.00 | 00011584708433 | LUCIANO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 26/10/2022 | 200.00 | 00010086891499 | SEBASTIÃO NIVALDO DA SILVA SÁ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 26/10/2022 | 200.00 | 00009211002486 | JOSENILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 26/10/2022 | 200.00 | 00012524953408 | JONATAS DANIEL DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 26/10/2022 | 29.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de OUTUBRO2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 26/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de OUTUBRO2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 27/10/2022 | 400.00 | 00010347345476 | GILMARA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 27/10/2022 | 150.00 | 00067522785472 | HERIOSVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 27/10/2022 | 350.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB na Radio Rainha FM relativo ao mês de Outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta de ARRECADACAO de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 27/10/2022 | 700.00 | 46183260000140 | TAFARELL MAYCON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com uma equipe de 08 oito pessoas que trabalharam como apoio durante a Final do Campeonato Municipal de Futebol do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/10/2022 | 14487.70 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Esporte - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 28/10/2022 | 6348.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Contratados relativo ao mês de outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 28/10/2022 | 11935.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Agricultura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 28/10/2022 | 2666.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 28/10/2022 | 1212.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Contratados relativo ao mês de outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 28/10/2022 | 9173.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de OUTUBRO de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 28/10/2022 | 19500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito - Eletivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 28/10/2022 | 4275.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 28/10/2022 | 7854.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Controladoria Municipal - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 28/10/2022 | 8381.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo e Meio Ambiente - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 28/10/2022 | 1475.00 | 08035528000108 | VG ATACADO - VILMA GOMES FREITAS DE OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento materiais de consumo como Pazinha Prato Sobretampa Tampa Articulada e Etc. destinados as atividades do Programa Crianca Feliz do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 28/10/2022 | 2000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 28/10/2022 | 3736.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - IGD Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 28/10/2022 | 9272.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz - Contratado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 28/10/2022 | 8922.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16198-5 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancarias de DOCTED debitada na conta do PSB FNAS de n 15704-X nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 28/10/2022 | 3717.71 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 28/10/2022 | 91.73 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 5078-4 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 28/10/2022 | 1.27 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 283144-9 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 28/10/2022 | 9882.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 28/10/2022 | 8930.81 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 28/10/2022 | 4.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 28/10/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 28/10/2022 | 18.91 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta de arrecadacao de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 28/10/2022 | 12208.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Secretaria de Educacao - Infantil PROGRAMAS NOVAS TURMAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 28/10/2022 | 228044.97 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Ensino Fundamental - Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 28/10/2022 | 3974.10 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 28/10/2022 | 135271.75 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil- Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 28/10/2022 | 28013.25 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil - Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro2022 conf.comprovantes | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 28/10/2022 | 108784.37 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 28/10/2022 | 145611.75 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 28/10/2022 | 50599.27 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Comissionados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 28/10/2022 | 1212.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empeha para fazer face as despesas com folha de pessoal da secretaria de educacao-contratado do FUNDEB 30 relativo ao mês de outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 28/10/2022 | 1987.05 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empeha para fazer face as despesas com folha de pessoal da secretaria de educacao-comissionados do FUNDEB 30 relativo ao mês de outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 28/10/2022 | 1987.05 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 28/10/2022 | 558.84 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancaria de FLOT PG SAL debitada na conta do FUNDEB de n 9615-6 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006301 | 28/10/2022 | 480.20 | 00001281374440 | JOÃO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como macaxeira da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 28/10/2022 | 3217.00 | 28480174000118 | GESSO 2 DE FEVEREIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de gesso no Predio da Escola Anisio Pereira Borba do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 28/10/2022 | 12254.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 28/10/2022 | 14637.17 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006308 | 28/10/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Consultoria Juridica no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 28/10/2022 | 19392.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 28/10/2022 | 16765.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de OUTUBRO de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 28/10/2022 | 53122.68 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006305 | 28/10/2022 | 2750.00 | 42415993000102 | AC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia acompanhamento e fiscalizacao medicoes e emissao de relatorios e pareceres tecnicos de obras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB mês de Outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 28/10/2022 | 5005.78 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a manutencao preventiva e corretiva de logadouros e predios publico de responsabilidade do poder executivo municipalmanutencao do cemiterio do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412022 | 0006319 | 28/10/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Projetos de Arquiteturas Urbanismo e Engenharia no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 28/10/2022 | 2424.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubroo de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 28/10/2022 | 9231.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 28/10/2022 | 11398.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 28/10/2022 | 3264.14 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 28/10/2022 | 13822.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a folha de pessoal da Sec.de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 28/10/2022 | 76028.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente a folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 28/10/2022 | 41183.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 28/10/2022 | 40392.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente Comunitario de Saude - Efetivos relativo ao mês de outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 28/10/2022 | 3242.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 28/10/2022 | 5454.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente de Combate a Endemias - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 28/10/2022 | 4403.20 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - PSF - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 28/10/2022 | 27429.60 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB - EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 28/10/2022 | 3924.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - COVID - Contratados referente ao mês de outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 28/10/2022 | 3402.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 28/10/2022 | 1500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Academia de Saude - Contratado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 28/10/2022 | 3900.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 28/10/2022 | 23572.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB - CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 28/10/2022 | 45812.64 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Outubro de 2022 conf.comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 28/10/2022 | 3636.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Humano - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 28/10/2022 | 12160.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 28/10/2022 | 6060.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 28/10/2022 | 350.00 | 00071019058463 | EVERTON ALEXANDRE SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 28/10/2022 | 120.00 | 00016631622476 | MIKAELLY DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 28/10/2022 | 130.00 | 00007549077401 | MARIA MONICA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 28/10/2022 | 130.00 | 00039567011869 | DAIANE DA SLVA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 28/10/2022 | 120.00 | 00016976871489 | BIANCA FEREIRA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 28/10/2022 | 200.00 | 00007791568462 | ANTONIO BENJAMIN DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/10/2022 | 200.00 | 00042191750400 | JOSE TAVARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e faturas de energia em atraso destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 28/10/2022 | 100.00 | 00091733200487 | LADJANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 28/10/2022 | 150.00 | 00069192936415 | MANOEL JUVENAL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 28/10/2022 | 150.00 | 00010240133404 | IVANILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 28/10/2022 | 120.00 | 00008710347437 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 28/10/2022 | 2722.87 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Humano - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 28/10/2022 | 130.00 | 00007760889470 | JOSEANE MARTINS FILGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 28/10/2022 | 500.00 | 00009389038456 | KECIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 28/10/2022 | 300.00 | 00009318647476 | JULIANA PESSOA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 28/10/2022 | 200.00 | 00012516329474 | LEONARDO SEBASTIÃO DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 28/10/2022 | 500.00 | 00011087626463 | JOÃO VICTOR VENANCIO ARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 28/10/2022 | 300.00 | 00001178115488 | ZELINHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 28/10/2022 | 150.00 | 00009799714460 | TAIRES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 28/10/2022 | 300.00 | 00009799553431 | JESSICA LINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 28/10/2022 | 400.00 | 00001284662438 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 28/10/2022 | 500.00 | 00010105394424 | ALANA DE PAIVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 28/10/2022 | 500.00 | 00003241040496 | SUELI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 28/10/2022 | 500.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 28/10/2022 | 500.00 | 00071218948400 | JOELMA DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e kit gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 28/10/2022 | 5112.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 31/10/2022 | 120.00 | 00034300236453 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 31/10/2022 | 1736.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 31/10/2022 | 313.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 31/10/2022 | 666.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 31/10/2022 | 253.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 31/10/2022 | 249.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complemento referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de setembro de 2022 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 31/10/2022 | 6.78 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 31/10/2022 | 3.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a tarifa bancaria debitada na conta de n 15.683-3 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a extrato meio magnetico debitado na conta do FPM nesta data confomre comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006340 | 01/11/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo nissan kicksde Placa RLR2I36 destinado as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 01/11/2022 | 30.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/11/2022 | 4.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta de arrecadacao de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006343 | 01/11/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLQ1I74 destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006348 | 01/11/2022 | 377.30 | 00001281374440 | JOÃO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como macaxeira da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0006347 | 01/11/2022 | 5500.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 22 vinte e dois Kit Bebe destinados ao enxoval das gravidas que participam dos Programas da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006337 | 01/11/2022 | 5564.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa QFM0D22 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006338 | 01/11/2022 | 2800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa QYX2E90 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 01/11/2022 | 150.00 | 00011924666405 | TATIANE DE MENDONÇA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 01/11/2022 | 400.00 | 00010347345476 | GILMARA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 01/11/2022 | 120.00 | 00071720840474 | LARISSA NICOLLY NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 01/11/2022 | 200.00 | 00008408809440 | RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 01/11/2022 | 400.00 | 00001192584473 | ANA PAULA MORENO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de conzinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 01/11/2022 | 500.00 | 00004473560465 | MARIA DE SOUZA TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 01/11/2022 | 500.00 | 00002162383403 | JOELMA DE ARAÚJO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006341 | 01/11/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006342 | 01/11/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa QFA8B71 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006344 | 01/11/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLY6H59 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006345 | 01/11/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLS8J43 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 01/11/2022 | 952.37 | 00003029279480 | DINART JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a contratacao de um Show Artistico Humor durante o Evento do Outubro Rosa realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 26 de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 01/11/2022 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de atividades de Assessoria e Consultoria em Saude Publica Acompanhamento na Gestao Elaboracao e Implementacao de Estrategia de Saude e Instrumentos de Gestao no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006339 | 01/11/2022 | 2800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente a locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa RLX1H98 destinado as atividades da Secretaria da Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 01/11/2022 | 975.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | Valor que se emepnha para se fazer face as despesas com servicos de locacao de Software de Gestao eficiente e para portal governamental incluindo os seguintes sistemas aSiteGov E-SicSistema de informacao do cidadao OuvidoriaIntegrado ao site Licitacao Transparente Convenios Transparente Obras Transparente e Protocolo conforme omprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006346 | 01/11/2022 | 4000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 012022 E CONTRATO DE N 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 01/11/2022 | 300.00 | 45500941000122 | DANIELE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema sonorizacao destinado ao Evento Vem Ca Cidadao Prefeitura Itinerante no Sitio Ipueira Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/11/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES.EMPRESARIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas prestacoes de contas dos Convênio Federais e Estaduais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 03/11/2022 | 1200.00 | 43251345000120 | ANDRÉIA PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento e tombamento do patrimonio publico do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 03/11/2022 | 1500.00 | 44827593000130 | IRISMAR FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio administrativo com ênfase no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0006364 | 03/11/2022 | 2710.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de aterro sanitario licenciado e especializados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 03/11/2022 | 1309.51 | 00001146342462 | ROSILDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira substituindo servidor de ferias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 03/11/2022 | 1309.51 | 00004291245700 | MARIA DAS DORES FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal Maria Caxias de Lima substituindo profissional que encontra-se de atestado medico durante o mês de outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 03/11/2022 | 1309.51 | 00007664580404 | LUZIA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de sala na escola Jose Francisco da Costa durante o mês de outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado denitada na conta de n 1340-4 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 04/11/2022 | 1785.70 | 00004173621450 | DENIS CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as servicos prestados no apoio ao Setor de Compras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 04/11/2022 | 1309.51 | 00001199059498 | JOÃO BATISTA GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como agente de portaria no PSF III - Marinete Caxias de Lima durante o mês de Outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 04/11/2022 | 952.37 | 00028505913434 | ROSALY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio junto aos pacientes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB quando sao conduzidos para tratamento de saude nos hospitais da cidade de Joao Pessoa-PB durante o mês de outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 04/11/2022 | 1200.00 | 00013196973484 | SEVERINO VENANCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 04/11/2022 | 1309.51 | 00071765853427 | MAYLON WESLEY DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio de eletricista no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 04/11/2022 | 1200.00 | 00013890894445 | WELLINGTON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 04/11/2022 | 1547.61 | 00002562494407 | JOSE RIBEIRO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 04/11/2022 | 1300.00 | 00008438022430 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de estradas na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Outubro2022 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 04/11/2022 | 1300.00 | 41367918000150 | GILSON DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e na remocao de residuos das ruas da cidade de Sao Jose dos Ramosentulhos durante o mês de outubro2022 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 04/11/2022 | 1400.00 | 41466748000161 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mato das ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 04/11/2022 | 1390.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 04/11/2022 | 1390.00 | 41386298000105 | JOSEILSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servicos de coleta de residuos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 04/11/2022 | 1390.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 04/11/2022 | 1400.00 | 42583366000180 | JULIANO DA SILVA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico eletricista no municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante ao mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006387 | 04/11/2022 | 10399.99 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao toco compactador de Placa OGF-2G90 destinado remocao do lixo nas Zona Urbana e Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Referente ao mês de outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 04/11/2022 | 3320.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao 34 F4000 Carroceria Aberta de Placa MMS-5J91 a disposicao das atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Referente ao mês de outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0006389 | 04/11/2022 | 6854.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao Carroceria Pipa a disposicao durante o atendimento da demanda quanto a distribuicao de agua potavel a populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Referente ao mês de outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 04/11/2022 | 1370.00 | 00013280340462 | CLEITON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio nas atividades realizadas de forma remota e na criacao de artes para divulgacao dos informes de todas as Secretariais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 04/11/2022 | 1450.00 | 00013059811466 | KARLA MANUELE DA SILVA | que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos fisicos pertencentes a Secretaria de Administracao e Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 04/11/2022 | 1200.00 | 00004465691432 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de Servicos Gerais no predio onde funciona o IBGE durante o mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006393 | 07/11/2022 | 4700.00 | 41690805000191 | LEANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo cacamba em perfeito estado de uso com condutor destinado aos servicos de coleta de lixo e entulhos em perimetro urbano relativo ao dia 27092022 a 27102022 conforme contrato n 000672021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0006402 | 07/11/2022 | 5005.78 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 6306 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva de logadouros e predios publico de responsabilidade do poder executivo municipalmanutencao do cemiterio do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 07/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas da obra de construcao da creche do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0006392 | 07/11/2022 | 7280.00 | 46056215000125 | NATALINO BEZERRA BANDEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo PAS MICROONIBUS DUCATO de placa LKM 4359-PB quando em 26vinte e seis viagens objetivando o transporte de pessoas enfermas da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao Pessoa-PB para realizacao de exames e consultas referente ao mês de outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522022 | 0006394 | 07/11/2022 | 4500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva em equipamentos medicos hospitalares e odontologicos das Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro2022 conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 07/11/2022 | 4400.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMABEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face se despesas com servico referente a 80 oitenta exames de mamografia bilateral para rastreamento atraves de Unidade Movel terrestre realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006401 | 07/11/2022 | 3330.60 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de frutas mamao banana abacaxi e outros destinados as acoes da campanha Outubro Rosa das Unidades de saude atraves da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006405 | 07/11/2022 | 3571.26 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras hortalicas e frutas como Banana Alface Maca Goiaba Chuchu Melancia Coentro Cenoura e Etc. destinados ao preparo das refeicoes Lanche e Almoco dos Profissionais dos PSF I e III do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 07/11/2022 | 200.00 | 00071720840474 | LARISSA NICOLLY NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 6354 que foi anulado por equivoco no valor ref.a ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 07/11/2022 | 484.80 | 00009688493422 | AMANDA CAROLINA DA SILVA MELCHIADES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto a empresa de Iramilton para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 07/11/2022 | 16.77 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006391 | 07/11/2022 | 4004.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT 9048 transportando alunos de nivel medio e tecnico da Rede Fundamental de Ensino do Municipio no trajeto circular da Sede do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para a Escola Municipal Maria Caxias de Lima e para a cidade de Itabaiana-PB durante o mês de outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 07/11/2022 | 45.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de agua do predio onde funciona a secretaria de agricultura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 07/11/2022 | 780.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO O ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios destinados aos eventos e festividades realizados no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 07/11/2022 | 8726.40 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 04 quatro diarias para cobertura de despesas com viagens a cidade de Brasilia-DF junto a Camara dos Deputados e ao Senador Federal para tratar assuntos de interesse do Municipio no periodo de 07 a 11112022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0006390 | 07/11/2022 | 4500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT 9048 quando em 09 nove viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo os trabalhadores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB que prestam servicos na Capital nas segundas e sextas feiras do mês de outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0006404 | 07/11/2022 | 1050.85 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras e frutas tomate coentro abacaxi e polpa de frutas destinados a merenda dos alunos do programa SCFV-Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 08/11/2022 | 3095.23 | 00044841388753 | JOSE SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa como animador de festa e como papai noel no evento que sera realizado no natal da gente no dia 09122022 na praca Noe Rodrigues de Lima conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 08/11/2022 | 2900.00 | 02498303000101 | LD COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES DO LAR EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Pisca de Natal cortina LED destinado a ornamentacao Natalina da Praca Noel Rodrigues de Lima e do Predio da Prefeitura Municipal localizados no centro do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 08/11/2022 | 1500.00 | 00012647122431 | TAIS CONCEIÇÃO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 600 picoles destinados ao evento em comemoracao ao Dia das Criancas realizado na Escola Municipal Maria Caxias de Lima e Paraiso do Saber localizadas na Zona Urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 19102022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 08/11/2022 | 1000.00 | 00012647122431 | TAIS CONCEIÇÃO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 400 picoles destinados ao evento em comemoracao ao Dia das Criancas realizado na Escola Municipal Anisio Pereira Borger localizadas no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 18102022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 08/11/2022 | 750.00 | 00012647122431 | TAIS CONCEIÇÃO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 300 picoles destinados ao evento em comemoracao ao Dia das Criancas realizado na Escola Municipal Jose Francisco da Costa localizada no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 17102022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 08/11/2022 | 750.00 | 00012647122431 | TAIS CONCEIÇÃO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 300 picoles destinados ao evento em comemoracao ao Dia das Criancas realizado na Escola Municipal Jose Batista de Carvalho localizada no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 17102022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 08/11/2022 | 476.18 | 00001218926465 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como cantor em comemoracao ao dia dos professores realizado no dia 01112022 na quadra de esportes no municipioo de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 08/11/2022 | 750.00 | 00012647122431 | TAIS CONCEIÇÃO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 300 picoles destinados ao evento em comemoracao ao Dia das Criancas realizado na Escola Municipal Jose Simplicio de Mendonca localizada no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 18102022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 08/11/2022 | 500.00 | 00012647122431 | TAIS CONCEIÇÃO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 300 picoles destinados ao evento em comemoracao ao Dia das Criancas realizado na Escola Municipal Joao Benjamin localizada no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 19102022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 08/11/2022 | 701.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 08/11/2022 | 2400.00 | 09144050000117 | NENEM GAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 20 vinte GLP Envasado em Botijao de 13 KG Liquido destinados as Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 08/11/2022 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ISS de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 08/11/2022 | 22.17 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancarias de DOCTED debitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 08/11/2022 | 31.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 08/11/2022 | 181.80 | 00002742171479 | HUMBERTO MARQUES ALMEIDA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para custeia despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para participar de uma capacitacao na Sede da EMPAER no dia 21102022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 08/11/2022 | 150.00 | 00096430206491 | JOSÉ NOEDES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 08/11/2022 | 150.00 | 00071311843493 | ANA CAROLINE APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 08/11/2022 | 300.00 | 00012966918454 | WESLEY MAGNIEL BALBINODE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 08/11/2022 | 150.00 | 00006100816407 | ELMA ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 08/11/2022 | 150.00 | 00071867166445 | ELIS REGINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 08/11/2022 | 300.00 | 00008422832429 | JOSILENE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 08/11/2022 | 200.00 | 00008408809440 | RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica em atraso destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 08/11/2022 | 500.00 | 00008135112408 | LIDIANY CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 08/11/2022 | 250.00 | 00011807689492 | JOÃO PAULO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 08/11/2022 | 500.00 | 00004810257401 | MARCIA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 08/11/2022 | 73.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 08/11/2022 | 46.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 08/11/2022 | 2408.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006448 | 08/11/2022 | 260.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos psicotropicos como biperideno destinado a distribuicao a populacao para tratamento de saude conforme comprovantes. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006449 | 08/11/2022 | 319.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos psicotropicos como alprazolam amitriptilina e fenitoina destinados a distribuicao a populacao para tratamento de saude conforme comprovantes. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006450 | 08/11/2022 | 3583.48 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos como aas cetoconazol dexametasona hidrocortisona loratadina e outros destinados a farmacia basica do municipio para distribuicao a populacao para tratamento de saude conforme comprovantes. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 08/11/2022 | 1000.00 | 00080645208434 | SEVERINO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Caminhao Ford F4000 de Placa MMV-2145 quando em 04 quatro viagens para a realizacao de diversos servicos da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Julho de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 08/11/2022 | 1309.51 | 00014328204432 | EMESSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Servente substituindo o Servidor Francisco de Assis Brito do Nascimento que encontrava-se de ferias durante o mês Outubro de 2022 atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 08/11/2022 | 4000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnico de Engenharia destinado a fiscalizacao e acompanhamentoi de obras realizadas no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 08/11/2022 | 521.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 08/11/2022 | 600.00 | 41503290000173 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de moto taxi de placa QFX-4230PB destinado a entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atender as necessidades desta edilidade junto a cidade de Itabaiana-PB durante o mês de Outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 08/11/2022 | 1478.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a publicacao de materias e Avisos atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 08/11/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 08/11/2022 | 595.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 85 oitenta e cinco viagens conduzindo documentos das Secretarias no Municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 08/11/2022 | 1309.51 | 00009949121450 | RAFAEL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no monitoramento e acompanhamento de metricas nas diversas redes sociais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 08/11/2022 | 1500.00 | 12235645000192 | LUIZA MELL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como cabelereira e esteticista junto com uma equipe de profissionais na realizacao de atividades de corte de cabelo destinados ao evento prefeitura itinerante realizado no sitio Ipueira no dia 27102022 na zona rural do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 08/11/2022 | 46.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de agua do predio onde funciona o almoxarifado e o PAB-Programa Alimenta Brasil do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de OUTUBRO2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0006464 | 09/11/2022 | 4650.00 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 300 Almocos Tamanho M destinados aos profissionais que trabalham no Predio da Prefeitura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 09/11/2022 | 510.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Administracao Setor de Contabilidade Licitacao e Secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 09/11/2022 | 500.00 | 00005614350225 | IRMÃ MARIA REGINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao destinada a custear despesas inerentes com transportes escolar conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442022 | 0006463 | 09/11/2022 | 2444.40 | 41401436000170 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de diarias atraves de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos e lixo das ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0006465 | 09/11/2022 | 3751.00 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 242 Almocos destinados aos profissionais que trabalham da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006466 | 09/11/2022 | 9400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 dois Pneus 14 00-24 ADDO AIOT13 G2 12L TL destinados a manutencao da maquina Patrol pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006467 | 09/11/2022 | 4980.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 dois Pneus 27580 R 22 5 destinados a manutencao do veiculo de PIPA de placa NQH-3452 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006468 | 09/11/2022 | 4900.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 dois Pneus conv de cam nac ant 10 00R20 AT65 destinados a manutencao do veiculo de Placa OGE-5435 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0006472 | 09/11/2022 | 262.25 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como algodao hidrofilo 500gr destinados as atividades das UBS's do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme emenda do incremento temporario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 09/11/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006476 | 09/11/2022 | 1502.32 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas tais como Atuador Embreagem Filtro de Ar Filtro de Combustivel Vela de Ignicao e Etc. destinados a manutencao do veiculo de Placa QSE-8355 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme emenda incremento do custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0006477 | 09/11/2022 | 72.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra realizado no veiculo de Placa QSE-8355 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme emenda incremento do custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 09/11/2022 | 970.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio UBS Maria Dolores UBS C. de Lima UBS I Pedro Ramos Coutinho UBS II-Lagoa de Pedra UBS II-ancora Jenipapo UBS II-ancora Patu relativo ao mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006486 | 09/11/2022 | 5980.62 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao fornecimento de pecas como Bandeja Dianteira Cubo Roda Traseiro Disco de Freio Filtro de Oleo Tambor de Freio e etc. destinadas a manutencao do veiculo de Placa QSE-2747 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006487 | 09/11/2022 | 1395.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados no conserto e manutencao do veiculo de placa QSE-2747 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006488 | 09/11/2022 | 5858.82 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao fornecimento de pecas como Coxim Amortecedor Bandeja Dianteira Pastilha de Freio Coxim Motor e Etc. destinadas a manutencao do veiculo de Placa QSE-2637 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006489 | 09/11/2022 | 882.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao servicos prestados na mao de obra e manutencao do veiculo de Placa QSE-2637 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006490 | 09/11/2022 | 7835.27 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao fornecimento de pecas como Bateria Bosch Sapata de Freio Protetor de Paralama Radiador de Agua Condensador e Etc. destinados a manutencao do veiculo de Placa QSD-5053 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006491 | 09/11/2022 | 1645.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados de mao de obra no veiculo de placa QSD-5053 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 09/11/2022 | 200.00 | 00010804045461 | MARIA ANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 09/11/2022 | 300.00 | 00079773729400 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 09/11/2022 | 285.00 | 00001927392470 | NILZA FRANCISCA DA SILVA SÁ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 09/11/2022 | 200.00 | 00004617969454 | ANDRÉ MARCIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 09/11/2022 | 150.00 | 00008492830433 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 09/11/2022 | 500.00 | 00009945349490 | ANA LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 09/11/2022 | 300.00 | 00012262945454 | LUIZ FELIPE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 09/11/2022 | 100.00 | 00005197720409 | CARLOS ANTONIO GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gênero alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 09/11/2022 | 400.00 | 00003664070402 | IVONETE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gênero alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 09/11/2022 | 570.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio conselho tutelar CRAS bolsa familia e feira livre relativo ao mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 09/11/2022 | 3.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 09/11/2022 | 10.38 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 09/11/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 09/11/2022 | 11.87 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 09/11/2022 | 35.56 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ISS de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 09/11/2022 | 4.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 17202-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006470 | 09/11/2022 | 1103.79 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao fornecimento de pecas como Filtro de Ar Filtro de combustivel Sapata de Freio e etc. destinadas a manutencao do veiculo ARGOFIAT de Placa RLX5D66 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006471 | 09/11/2022 | 225.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados no conserto e manutencao do veiculo ARGOFIAT de placa RLX5D66 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 09/11/2022 | 2380.94 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Formacao Continuada para Monitores do Programa Novas Turmas Tema Brincadeiras no Desenvolvimento das Criancas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 09/11/2022 | 1190.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da secretaria de educacao E.M.Prof.Maria Caxias de Lima E.M.Anisio Pereira E.M.Jose Paraiso do Saber E.M.Joao Benjamim E.M.Jose Francisco da Costa e E.M.Jose Batista de Carvalho relativo ao mês de setembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 09/11/2022 | 484.80 | 00008770434425 | MARIA KAROLYNE DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 09112022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 09/11/2022 | 500.00 | 00012647122431 | TAIS CONCEIÇÃO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 200 picoles destinados ao evento em alusao ao Dia das Criancas do Servico de Convivência e Fortalecimento de VinculoSCFV realizado no dia 24102022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006500 | 10/11/2022 | 1550.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servicos prestados quando na decoracao para a reuniao do mês de outubro das gestantes do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006501 | 10/11/2022 | 1550.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servicos prestados quando na decoracao para celebrar o dia do idoso do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 10/11/2022 | 2067.20 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servicos prestados quando nos servicos e confeccao de coffee break para as participacoes da 2 etapa do Grupo das mulheres do CRAS do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB realizado nos dias 08 e 11 de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 10/11/2022 | 1883.85 | 16587569000135 | MARIA ROSELIA DE MELO SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de refrigerantes destinados ao lanche dos alunos e das bandas marciais que participaram do desfile civico realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB em alusao ao dia da independencia conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 10/11/2022 | 6460.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de coffee break para comemor o Dia dos Professores da rede municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 10/11/2022 | 25205.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil - RFB-PREV-PARC60 conforme debito em conta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 10/11/2022 | 1550.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servicos prestados quando na decoracao para receber as pacientes e usuarias de mamografia realizado no dia 31 de outubro de 2022 no municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 10/11/2022 | 2857.50 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servicos prestados quando na confeccao de cafe da manha e almoco para o grupo dos idosos celebrar o dia dos idosos do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 10/11/2022 | 4000.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servicos prestados quando na decoracao para celebrar o Outubro Rosa das reparticoes de saude municipal do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0006499 | 10/11/2022 | 3490.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos e maquinas diversas pertencentes a frota Municipal junto com a frota locada ao Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0006493 | 10/11/2022 | 2860.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0006494 | 10/11/2022 | 2860.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 10/11/2022 | 1500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativo referente a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB em veiculo de comunicacao Radio parcela 07 de 11 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 10/11/2022 | 700.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locucao dos pequenos eventos realizados pela pefeitura de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 10/11/2022 | 700.00 | 00012617260496 | MATEUS DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo motocicleta de placa QSC5J94 quando a disposicao das atividades dos Correios durante o periodo de segunda a sexta-feira em tempo integral no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de Outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 10/11/2022 | 3036.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 100cem cafe da manha e 50cinquenta almocos para os partipantes e funcionarios do Programa Prefeitura Itinerante realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 10/11/2022 | 1296.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 15 20 21 e 22102022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 10/11/2022 | 1152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 26 27 e 28102022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM - Confederacao Nacional de Municipio conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PAB-Programa Alimenta Brasil do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 11/11/2022 | 300.00 | 00068981252491 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Joao Crisostomo Ribeiro Coutinho quadra-03 Lotes 09 e 10 para aloojar a garagem de parte da frota dos veiculos pertencentes e locados a prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00079769926434 | JOÃO BATISTA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a garagem municipal alojando a frota de veiculos da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de OUTUBRO2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 11/11/2022 | 1309.51 | 00011213636442 | JEANDERSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na alimentacao do site da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos com conteudos relacionados as atividades de todas as secretarias do municipio durante o mês de outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 11/11/2022 | 600.00 | 11712547000136 | CONS INTERM DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DOS MUN DO BAIXO RIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consocio Intermunicipal de Gestao Integrada nos municipio do baixo rio ParaibaPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 11/11/2022 | 500.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de propaganda midias sociais e divulgacoes dos informes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 11/11/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de divulgacao de acoes da prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB no blog doo Bruno Lira conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infra Estrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 11/11/2022 | 800.00 | 40815493000132 | VRM LOCAÇÕES MAQUINAS E SERVIÇOS DE TERRAQPLANAGEM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma maquina retroescavadeira quando em 04 horas de servicos para execucao de terraplanagem para acesso dos pocos artesianos que serao perfurados na zona rural do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 11/11/2022 | 700.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 11/11/2022 | 800.00 | 00005347937467 | Sheila Monteiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PSF 1 - Centro de Saude Pedro Ramos Coutinho do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2022 conforme incremento temporario de custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 11/11/2022 | 4657.08 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 150 cento e cinquenta exames de Ultrassonografia realizada no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 11/11/2022 | 5842.92 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com complemento na realizacao de 150 cento e cinquenta exames de Ultrassonografia realizada no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 11/11/2022 | 2857.50 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 6507 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e ora esta sendo reempenhado referente aos servicos prestados quando na confeccao de cafe da manha e almoco para o grupo dos idosos celebrar o dia dos idosos do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 11/11/2022 | 1090.80 | 00051887525491 | MARIA APARECIDA RODRIGUES AMORIM | Valor que se empenha para fazer face a concessao de 01 uma diaria com pernoite destinada a cidade de Aracaju-SE para participar do 8 Congresso NorteNordeste das secretarias municipais de saude que ocorreu no periodo de 02 a 05112022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 11/11/2022 | 1500.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a consultas ginecologicas a populacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 11/11/2022 | 20.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 11/11/2022 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 11/11/2022 | 150.00 | 00012532251417 | CLECIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 11/11/2022 | 100.00 | 00013919111486 | JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 11/11/2022 | 80.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 11/11/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 11/11/2022 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 11/11/2022 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ISS de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 11/11/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta de ARRECADACAO de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 11/11/2022 | 20.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma tarifa bancaria de PIX debitada na conta de arrecadacao de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 11/11/2022 | 88.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 08 oito tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 11/11/2022 | 91.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 11/11/2022 | 600.00 | 00002476870498 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 11/11/2022 | 5125.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 250 duzentos e cinquenta camisas em malha destinados ao fardamento dos alunos da rede municipal de ensino conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006547 | 11/11/2022 | 6425.18 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de gêneros alimenticios como macaxeira banana laranja melancia batata doce e outros destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006548 | 11/11/2022 | 6763.70 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de gêneros alimenticios como charque flocao sardinha macarrao e outros destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006549 | 11/11/2022 | 3393.95 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de gêneros alimenticios como Arroz Feijao preto Macarrao Inhame Floco de Milho Batata Doce e outros destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006551 | 11/11/2022 | 22015.21 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de gêneros alimenticios como frango inteiro carne bovina moida cebola batata inglesa leite em po ovos de galinha e outros destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de cultura e esportes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 11/11/2022 | 300.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para alojar a Sede da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 11/11/2022 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 11/11/2022 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Centro de Referência de Assistência Social CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 16/11/2022 | 1059.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 16/11/2022 | 146.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de agricultura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 16/11/2022 | 1309.51 | 00009969499416 | TANYRES DE LIMA ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de sala na escola Paraiso do Saber durante o mês de Outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 16/11/2022 | 88.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 08 oito tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 16/11/2022 | 72.72 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 16/11/2022 | 7.92 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 16/11/2022 | 3.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 16/11/2022 | 2.23 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de GUIAS CBARRA TAA debitada na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 16/11/2022 | 4.46 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de Guias cBarra Gefin debitada na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 16/11/2022 | 20.39 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 16/11/2022 | 181.80 | 00011757203486 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para participar de uma capacitacao para conselheiros tutelares realizado no dia 20102022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 16/11/2022 | 181.80 | 00004411344408 | LUCIANA BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para participar de uma capacitacao para conselheiros tutelares realizado no dia 20102022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 16/11/2022 | 181.80 | 00006823489456 | GILVAN DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para participar de uma capacitacao para conselheiros tutelares realizado no dia 20102022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 16/11/2022 | 400.00 | 00008352667459 | ALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 16/11/2022 | 150.00 | 00005918466401 | GELSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 16/11/2022 | 130.00 | 00007350399413 | MARIA JOSÉ TARGINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 16/11/2022 | 150.00 | 00004751836498 | ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 16/11/2022 | 150.00 | 00013454748496 | HUMBERTO MATHEUS RAMOS GALDINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 16/11/2022 | 400.00 | 00013978818442 | VITORIA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 16/11/2022 | 400.00 | 00006250194401 | EURIDES MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 16/11/2022 | 500.00 | 00006444631475 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 16/11/2022 | 150.00 | 00070898990475 | MARILIA EDUARDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fatura de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0006557 | 16/11/2022 | 1162.50 | 43505142000113 | ISIS ARGENTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 75 setenta e cinco almocos destinados aos profissionais do PSF II ancora localiizado no Sitio Jenipapo da Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro2022 conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0006558 | 16/11/2022 | 1160.00 | 00002434519466 | LUIS JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo quando em 10 dez viagens sendo 02 duas a cidade de Itabaiana e 08 oito a cidade de Joao Pessoa-PB transportando pacientes da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB sitio Pau apique para tratamento de saude junto aos hospitais das cidades citadas conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0006560 | 16/11/2022 | 1010.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo placa MOJ1E44 quando em 13 treze viagens sendo 04 quatro viagens a cidade de Sao Jose dos Ramos-PB 04 quatro viagens a cidade de Itabaiana-PB e 05 cinco a cidade de Joao Pessoa-PB transportando pacientes do Sitio Cipoal da Zona Rural do Municipio junto ao Centro de Saude e hospitais das cidades citadas conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0006561 | 16/11/2022 | 1078.00 | 00070890400466 | GEYSON GONÇALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OFY-6947 quando em 12 doze viagens sendo 07 sete a cidade de Itabaiana-PB 05 cinco a cidade de Joao Pessoa-PB transportando pacientes do Sitio Escuta Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB junto as Unidades de Saude Hospital Regional e Hospitais das cidade citadas conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0006562 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00002542845409 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos de placa NPY 9351 quando em 13 treze viagens sendo 02 duas viagens a cidade de Sao Jose dos Ramos-PB 07 sete viagens a cidade de Itabaiana-PB e 04 quatro viagens a cidade Joao Pessoa-PB transportando pacientes do Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio para tratamento de saude junto aos hospitais das cidades citadas conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0006563 | 16/11/2022 | 500.00 | 00006955273477 | JOÃO DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de Placa MNU6A46 quando em 07 sete viagens sendo 02 duas viagens a cidade de Sao Jose-PB e 03 três viagens a Itabaiana-PB e 02 duas a cidade de Joao Pessoa-PB transportando pacientes do sitio Lagoa de Pedra do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude junto ao hospitais e clinicas das cidades citadas conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006564 | 16/11/2022 | 14972.40 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos como Blocos de Requisicao de Exames Blocos de Ficha de Atendimento Ambulatorial Blocos de Prontuarios de Exames e Etc. destinados as atividades dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006566 | 16/11/2022 | 9074.70 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos como Blocos Ficha de Encaminhamento Caps Blocos de Atedimento Social Caps Blocos de Ficha de Atendimento Ambulatorial Blocos de Requisicao de Exames e Etc. destinados as atividades dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006567 | 16/11/2022 | 11347.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos como Blocos de Atestado Blocos Unidades de Cartao de Vacina Unidades Cartao Individual Unidade de ficha de Visita e Etc. destinados as atividades dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 16/11/2022 | 49.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a secretaria de saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro2021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 16/11/2022 | 518.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia do predio onde funciona a secretaria de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 16/11/2022 | 55.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 16/11/2022 | 29.59 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de PIX debitado na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 16/11/2022 | 484.80 | 00005347711493 | Angela Anizio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao TCE-PB para participar do III seminario sobre controle e auditoria interna da administracao publica-PB que ocorreu no dia 11112022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAÇÕESDE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes para a Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba-PB conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 17/11/2022 | 1071.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006614 | 17/11/2022 | 2371.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado Saveiro de placa RLX1H98 relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 17/11/2022 | 16428.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 17/11/2022 | 4212.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006615 | 17/11/2022 | 805.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006624 | 17/11/2022 | 3060.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa QSL9A45 relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006627 | 17/11/2022 | 3031.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa MNU6A46 relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006629 | 17/11/2022 | 3167.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa MOJ1E44 relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006630 | 17/11/2022 | 3104.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa OFY-6947 relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006631 | 17/11/2022 | 2070.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa QSE-2747 relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006632 | 17/11/2022 | 4117.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSD-5053 relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006633 | 17/11/2022 | 1130.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QSE-8355 relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme emenda temporaria de custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006634 | 17/11/2022 | 3288.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Fiorino Ambulancia de placa RLY3B47 relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme incremento temporario do MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006635 | 17/11/2022 | 785.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QSF-1579 relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme incremento temporario de custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006636 | 17/11/2022 | 33.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QFJ-6818 relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme incremento temporario do MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006637 | 17/11/2022 | 645.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSE-2637 relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme incremento temporario de custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006638 | 17/11/2022 | 4539.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLS8J43 relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme incremento temporario de custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006639 | 17/11/2022 | 2260.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa RLY6H59 relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme incremento de custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006640 | 17/11/2022 | 5097.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFA8B71 relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme incremento do custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 17/11/2022 | 250.00 | 00009801415401 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 17/11/2022 | 150.00 | 00071018879455 | JESSICA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 17/11/2022 | 500.00 | 00008770219451 | MARLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 17/11/2022 | 120.00 | 00009799638429 | AMANDA BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 17/11/2022 | 120.00 | 00070890502463 | ELIVELTON DA SILVA FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 17/11/2022 | 120.00 | 00088765741404 | MARIA LUIZA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 17/11/2022 | 120.00 | 00012435779402 | ADRIANA SOARES GÓIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 17/11/2022 | 150.00 | 00001227071418 | CILENE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 17/11/2022 | 280.00 | 00079854540472 | MARIA DE LOURDES ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de faturass de energia e agua em atraso destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 17/11/2022 | 120.00 | 00071261122461 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 17/11/2022 | 200.00 | 00015942747466 | ANA PAULA DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 17/11/2022 | 150.00 | 00011901617459 | SEVERINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 17/11/2022 | 200.00 | 00005826966408 | JOSÉ ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 17/11/2022 | 400.00 | 00009955745452 | ILMA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamneto de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 17/11/2022 | 500.00 | 00012688936417 | WILLAMS MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 17/11/2022 | 120.00 | 00002820512445 | VALDIRENE MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 17/11/2022 | 500.00 | 00002562494407 | JOSE RIBEIRO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 17/11/2022 | 413.00 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 118 botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo nas Unidades da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006623 | 17/11/2022 | 538.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo SIENA de placa RLU 2D66 relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 17/11/2022 | 100.00 | 00001194923429 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006613 | 17/11/2022 | 470.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo nissan kicks de Placa RLR2I36 relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 17/11/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta de ARRECADACAO de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 17/11/2022 | 16.71 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta de arrecadacao de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 17/11/2022 | 4.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 17/11/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 17/11/2022 | 3.84 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 17/11/2022 | 3.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 17/11/2022 | 2068.50 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 591 botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo nas Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006616 | 17/11/2022 | 3656.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLQ1L74 relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006617 | 17/11/2022 | 2415.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo ARGOFIAT de placa RLX5D66 relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006618 | 17/11/2022 | 698.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo KWID de placa QFR8H92 relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006621 | 17/11/2022 | 3089.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo STRADA de placa SQU2E59 relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 17/11/2022 | 382.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 17/11/2022 | 11800.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCCIO DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de kit super kids jogos ludicos destinados ao ensino infantil do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006610 | 17/11/2022 | 58.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo FIATUNO de placa NQH6727 relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006612 | 17/11/2022 | 2914.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado Saveiro 1.6 de placa QYX2E90 relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0006611 | 17/11/2022 | 845.58 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de frango inteiro abatido e carne bovina com osso destinados a merenda dos alunos do programa SCFV-Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 17/11/2022 | 99.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 18/11/2022 | 1873.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-SCFV da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 18/11/2022 | 1947.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa Crianca Feliz da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 18/11/2022 | 1493.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-CRAS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 18/11/2022 | 784.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesa com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa IGD da prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006702 | 18/11/2022 | 4202.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Pipa de placa CZB-0196 relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTACAO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | PERFURACAO DE POCOS (ZONA RURAL) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006703 | 18/11/2022 | 33177.90 | 07264280000194 | MJC CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao segundo boletim de medicao dos servicos de perfuracao de pocos nas comunidades rurais de Ipueira cercada e Lagoa de Pedra do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme licitacao n 0000222 e contrato n 942022. | 00032022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006709 | 18/11/2022 | 2586.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado tipo caminhonete modelo Fiat Touro de Placa QFM0D22 relativo ao mês de Outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 18/11/2022 | 671.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aoivoco na fonte de recurso relativo as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 30 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 18/11/2022 | 48385.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativa a GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 70 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 18/11/2022 | 2563.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - PROGRAMA NOVAS TURMAS DA ED.INFANTIL da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 18/11/2022 | 1300.00 | 00011764337417 | JOSE EDUARDO DO NASCIMENTO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Nutricionista substituindo a servidora RAYANE OLIVEIRA LOPES na secretaria de Educacao do municipio conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006693 | 18/11/2022 | 6993.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MOI-0755 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006694 | 18/11/2022 | 6759.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa OGE-5240 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outuro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006695 | 18/11/2022 | 2885.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa QSA-0137 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006696 | 18/11/2022 | 3156.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa OEY-4943 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outumbro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0006719 | 18/11/2022 | 637.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como fechaduras destinados a reposicao na Escola Municipal Paraiso do saber do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 18/11/2022 | 57286.33 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 70 do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Outubro2022 conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0006723 | 18/11/2022 | 3796.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao destinados a reposicao na Escola Municipal Anisio Pereira Borges do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006724 | 18/11/2022 | 4403.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MQB-7632 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006725 | 18/11/2022 | 7385.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa QFD7F22 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006726 | 18/11/2022 | 6430.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa RLZ3C24 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0006727 | 18/11/2022 | 7175.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao destinados a Escola Municipal Maria Caxias de Lima do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0006728 | 18/11/2022 | 9944.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao destinados a Escola Municipal Simplicio Jose de Mendonca do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0006729 | 18/11/2022 | 2240.25 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao destinados a Escola Municipal Jose Batista de Carvalho do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 18/11/2022 | 4535.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de OUTUBRO2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n16809-2 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006677 | 18/11/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de novembro de 2022 da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 18/11/2022 | 5.94 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma tarifa bancaria de PIX debitada na conta de arrecadacao de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 18/11/2022 | 9.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 18/11/2022 | 55.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 18/11/2022 | 4.95 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 18/11/2022 | 500.00 | 00001770019413 | GIVALDO GOMES BORGES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 18/11/2022 | 500.00 | 00007369217450 | JOSÉ ALÍPIO GOMES SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinadas a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 18/11/2022 | 300.00 | 00012160626414 | LARISSA FERREIRA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 18/11/2022 | 300.00 | 00011151585467 | WELLITA FERNANDA DA SILVA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 18/11/2022 | 200.00 | 00079769110400 | JOAO BATISTA MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 18/11/2022 | 120.00 | 00051946653420 | MIGUEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 18/11/2022 | 150.00 | 00007053407403 | JAILSON GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 18/11/2022 | 200.00 | 00009318649410 | IVALDETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para cusstear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 18/11/2022 | 150.00 | 00044599471704 | ADAUTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 18/11/2022 | 120.00 | 00011667892410 | SIRIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 18/11/2022 | 120.00 | 00009103286410 | EVALDO FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 18/11/2022 | 120.00 | 00009619998456 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOUVEIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 18/11/2022 | 100.00 | 00037872923300 | REGINA CELIA DE SOUZA SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 18/11/2022 | 150.00 | 00012523776499 | TATIANA RODRIGUES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 18/11/2022 | 120.00 | 00011872083455 | YNGRID JANAINA DE OIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 18/11/2022 | 100.00 | 00027448711415 | ALCIDES FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 18/11/2022 | 120.00 | 00001141342430 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 18/11/2022 | 100.00 | 00004493756411 | MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 18/11/2022 | 120.00 | 00008985273418 | MARIA JOSÉ GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 18/11/2022 | 120.00 | 00001168404479 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 18/11/2022 | 400.00 | 00008071025470 | DANIEL ARRUDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 18/11/2022 | 400.00 | 00085469475468 | JOSE VANDERLEI MORENO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 18/11/2022 | 400.00 | 00010621452408 | ELIZABETE ORIQUE DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 18/11/2022 | 500.00 | 00010485302489 | IVAN NIELSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 18/11/2022 | 120.00 | 00008710253459 | OTONIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 18/11/2022 | 200.00 | 00009589576494 | JANILLA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 18/11/2022 | 120.00 | 00003789666424 | ELIS CRISTINA PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 18/11/2022 | 120.00 | 00013785043481 | ERIVAN ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 18/11/2022 | 500.00 | 00060124253415 | SEBASTIÃO DE PAIVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 18/11/2022 | 400.00 | 00013946733450 | FILIPE ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 18/11/2022 | 120.00 | 00003429538424 | MONICA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 18/11/2022 | 300.00 | 00013133229460 | JOSÉ JULIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 18/11/2022 | 500.00 | 00071981545492 | WEDISON NICOLAU DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 18/11/2022 | 12864.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Saude-FUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 18/11/2022 | 824.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Saude - COVID da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 18/11/2022 | 11987.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de saude-SUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 18/11/2022 | 9264.26 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - FUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Outubro2022 conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 18/11/2022 | 9793.78 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - SUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Outubro2022 conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006722 | 18/11/2022 | 4617.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel B comum destinado ao abastecimento do veiculo Ducato de placa LKM-4359 relativo ao mês de outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006697 | 18/11/2022 | 1423.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa OGE-5435 relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006699 | 18/11/2022 | 2362.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Pipa de placa NQH-3452 relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006700 | 18/11/2022 | 3181.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa MMO-8A52 relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006701 | 18/11/2022 | 3011.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo F4000 MMV1E39 relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006704 | 18/11/2022 | 1159.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo F4000 de placa MMS-5J91 relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006707 | 18/11/2022 | 3849.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Caminhao de placa OGF2G90 relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006713 | 18/11/2022 | 7095.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Patrol 120K TRT002 relativo ao mês de Outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006715 | 18/11/2022 | 5805.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator 750A relativo ao mês de Outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006716 | 18/11/2022 | 3128.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator 85CV TRT005 relativo ao mês de Outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006717 | 18/11/2022 | 7614.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico como lampadas canaleta quadro comando cabo e outros conforme pregao presencial n 000152022 e contrato n 472022 destinados as atividades da iluminacao publica do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006718 | 18/11/2022 | 8081.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Oleo diesel destinado ao abastecimento da Pa carregadeira LW300 relativo ao mês de Outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006721 | 18/11/2022 | 8127.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator Bundane TRT008 relativo ao mês de Outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 18/11/2022 | 33023.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 18/11/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios do conselho tutelar da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 18/11/2022 | 9749.75 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao Geral do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Outubro2022 conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 21/11/2022 | 1500.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Elaboracao da Folha de Pagamento GFIP RAIS DCTF e E-social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0006797 | 21/11/2022 | 560.00 | 43505142000113 | ISIS ARGENTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 28 vinte e oito almocos destinados aos profissionais do PSF II ancora localiizado no Sitio Patu Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de Outubro2022 conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0006798 | 21/11/2022 | 1700.00 | 43505142000113 | ISIS ARGENTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 85 oitenta e cinco almocos destinados aos profissionais do PSF II ancora localiizado no Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de Outubro2022 conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 21/11/2022 | 100.00 | 00012403979414 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 21/11/2022 | 120.00 | 00003660991406 | DAMIANA ANGELICA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 21/11/2022 | 120.00 | 00002037370407 | NIUZA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 21/11/2022 | 300.00 | 00014330924412 | RODRIGO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 21/11/2022 | 120.00 | 00012686321474 | VANESSA FERRAZ RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 21/11/2022 | 120.00 | 00003661519409 | EDITE FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 21/11/2022 | 100.00 | 00064628876487 | JOÃO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 21/11/2022 | 120.00 | 00013315446458 | CAMYLLA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 21/11/2022 | 100.00 | 00008259190451 | SEVERINO MARTINHO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 21/11/2022 | 120.00 | 00081940190444 | SEVERINO SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 21/11/2022 | 120.00 | 00047525444404 | IVONETE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 21/11/2022 | 100.00 | 00010514807440 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 21/11/2022 | 120.00 | 00003404596463 | JOSÉ SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 21/11/2022 | 120.00 | 00007085791322 | GLEICIANE DUTRA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 21/11/2022 | 120.00 | 00006574226490 | JOSEANE KARLA LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 21/11/2022 | 120.00 | 00012938978413 | EDNA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com custear despesas com pagamento de fatura de energia e agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 21/11/2022 | 120.00 | 00001575974401 | HOSANA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 21/11/2022 | 120.00 | 00001294207431 | ROSICLEIDE ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 21/11/2022 | 100.00 | 00011351822489 | MARIA RAYANE DE ANDRADE ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Cesta basica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 21/11/2022 | 150.00 | 00054646162768 | SEVERINO FELIX CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 21/11/2022 | 200.00 | 00013121098403 | VANESSA RACKEL DOS SANTOS FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 21/11/2022 | 100.00 | 00070888050496 | ANY MARRY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 21/11/2022 | 200.00 | 00017505543482 | JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 21/11/2022 | 120.00 | 00014533625410 | ALAN GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 21/11/2022 | 100.00 | 00009984170411 | ANA CRISTINA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 21/11/2022 | 100.00 | 00070135293464 | INARA MICHELE DA SILVA SILVESTRE DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 21/11/2022 | 100.00 | 00008598422401 | ROSALIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 21/11/2022 | 220.00 | 00008226793459 | VALTERLANE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 21/11/2022 | 100.00 | 00005348476412 | ROSINETE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 21/11/2022 | 100.00 | 00007731018458 | THIAGO NFERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 21/11/2022 | 130.00 | 00070890482411 | MARIA EDUARDA DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 21/11/2022 | 120.00 | 00009716927428 | GAUCIELE GOUVEIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 21/11/2022 | 250.00 | 00011130846423 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 21/11/2022 | 100.00 | 00070751586439 | LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 21/11/2022 | 120.00 | 00084037911434 | JOSÉ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 21/11/2022 | 120.00 | 00008408811428 | AILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 21/11/2022 | 120.00 | 00013954985470 | LUANA MARIA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 21/11/2022 | 100.00 | 00011837468494 | GABRIELLY SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 21/11/2022 | 130.00 | 00009801411414 | OZANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 21/11/2022 | 150.00 | 00004476696481 | MARIA REJANE DE ANDRADDE ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 21/11/2022 | 150.00 | 00009306582480 | MANOEL PEREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 21/11/2022 | 190.00 | 00004328979418 | MARIA JOSÉ LINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 21/11/2022 | 120.00 | 00009380316437 | INES AQUINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica e agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 21/11/2022 | 120.00 | 00038895254821 | ERINALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 21/11/2022 | 100.00 | 00015484773466 | RITA MARIA DOS SANTOS NETA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 21/11/2022 | 100.00 | 00001187103462 | TANIA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 21/11/2022 | 120.00 | 00007012538430 | SEVERINA ROSENO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fatura de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 21/11/2022 | 120.00 | 00009796122413 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 21/11/2022 | 500.00 | 00008574213446 | GIRLENE BARBOSA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 21/11/2022 | 250.00 | 00002959218469 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 21/11/2022 | 150.00 | 00013152420447 | ARTHUR JOSE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 21/11/2022 | 150.00 | 00003666447422 | JOSENILDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 21/11/2022 | 400.00 | 00006378688460 | IZABEL MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de enrgia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 21/11/2022 | 300.00 | 00009294833402 | ADRIANO ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 21/11/2022 | 500.00 | 00002089845422 | ELIZABETE TITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 21/11/2022 | 120.00 | 00001160562407 | MARIA MARTINS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despeas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 21/11/2022 | 200.00 | 00008574216461 | JOSIEL DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despeas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 21/11/2022 | 120.00 | 00069192464491 | JOSÉ ANTONIO EMILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despeas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 21/11/2022 | 120.00 | 00002022817443 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despeas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 21/11/2022 | 120.00 | 00004486280407 | MARIA DE FATIMA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despeas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 21/11/2022 | 120.00 | 00010659885409 | EVALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despeas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 21/11/2022 | 120.00 | 00007858510460 | MARIA BETÂNIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despeas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 21/11/2022 | 120.00 | 00013315418403 | LUANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despeas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 21/11/2022 | 100.00 | 00009015448418 | ANTONIO GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despeas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 21/11/2022 | 120.00 | 00071019187433 | JOSE FERNANDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despeas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 21/11/2022 | 120.00 | 00008160116489 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despeas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta de ARRECADACAO de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 21/11/2022 | 8.41 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta de arrecadacao de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 21/11/2022 | 2.47 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 21/11/2022 | 6150.20 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de brinquedos educativos destinados as atividades dos alunos do ensino infantil do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 21/11/2022 | 1600.00 | 26728157000121 | CONGESP-CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de orientacaotreinamentoconsultoria da gestao programas e servicos socioassistenciaiis da politica de Assistência Social do municipio com foco na protecao social basica referente ao mês de outubro2022 conforme contrato n 1292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 22/11/2022 | 10.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 15693-0 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 22/11/2022 | 1098.50 | 37639703000174 | CASA CENTER COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de brinquedos destinados a distribuicao junto aos alunos da escola municipal Jose Francisco da Costa em comemoracao ao dia das criancas do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 22/11/2022 | 1174.50 | 37639703000174 | CASA CENTER COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de brinquedos destinados a distribuicao junto aos alunos da escola municipal Anisio Pereira em comemoracao ao dia das criancas do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 22/11/2022 | 1148.00 | 37639703000174 | CASA CENTER COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de brinquedos destinados a distribuicao junto aos alunos da escola municipal Simplicio Jose de Mendonca em comemoracao ao dia das criancas do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 22/11/2022 | 1048.00 | 37639703000174 | CASA CENTER COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de brinquedos destinados a distribuicao junto aos alunos da escola municipal Jose Batista em comemoracao ao dia das criancas do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 22/11/2022 | 29324.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento de negociacao de debitos previdenciarios junto a PGFN do municipio de Sao Jose dos Ramos ref.a parcela 07x60 conforme PGFN-SISPAR 006171088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 22/11/2022 | 14.95 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 22/11/2022 | 150.00 | 00013006482441 | JACKELINE SOUZA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 22/11/2022 | 120.00 | 00001274451450 | MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 22/11/2022 | 120.00 | 00003526242488 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 22/11/2022 | 200.00 | 00001301052442 | NIVALDO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 22/11/2022 | 250.00 | 00096440236415 | SEVERINO RAMOS ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 22/11/2022 | 150.00 | 00001108235409 | MARIA DE LOURDES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 22/11/2022 | 100.00 | 00095235442415 | JOÃO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 22/11/2022 | 150.00 | 00001250813409 | ANA CRISTINA DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 22/11/2022 | 120.00 | 00073819166491 | BENICIO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 22/11/2022 | 120.00 | 00071557212473 | ALLAN FERNANDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 22/11/2022 | 120.00 | 00004393483405 | LUIZA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 22/11/2022 | 120.00 | 00005574522446 | HILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 22/11/2022 | 120.00 | 00001227079400 | GENOVEVA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 22/11/2022 | 100.00 | 00005310501495 | SILVINHA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 22/11/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0006810 | 22/11/2022 | 2860.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 23/11/2022 | 1454.40 | 00011759749435 | PATRIK D. G. AMORIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 03 três diarias para cobertura de despesas com viagem a cidade de Campina Grande-PB junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB nos dias 14 15 e 17062022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 23/11/2022 | 8300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparência Portal do Servidor arrecadacao portal de arrecadacao estoque portal do gestor patrimonio gestao de frota acao social e portal de frota destinados as atividades administrativas das secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 23/11/2022 | 1900.00 | 00009799747473 | ELISÂNGELA ARAUJO DE SOUZA | que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao do Diario Oficial do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412022 | 0006853 | 23/11/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Projetos de Arquiteturas Urbanismo e Engenharia no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 23/11/2022 | 710.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura e Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 23/11/2022 | 590.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 23/11/2022 | 2793.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIO VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao emmpenho de n 3821 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e ora esta sendo reempenhado relativo a aquisicao de 07 sete ventiladores de parede destinados as UBS's do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 23/11/2022 | 3520.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao fornecimento de 13 treze oxigênios sendo 01 um Oxigênio Medicinal tipo G 02 dois Oxigênios Medicinal 2 M 06 seis Oxigênios Medicinal 7 MTS e 04 quatro Oxigênios Medicinal Tipo PP 1 M destinados as Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 23/11/2022 | 400.00 | 00001436922755 | ANTONIO ALVES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 23/11/2022 | 300.00 | 00011875493476 | MARINALDO MARTINS ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 23/11/2022 | 500.00 | 00004400856402 | ADRIANA MARIA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 23/11/2022 | 130.00 | 00070676770410 | THAINÁ DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 23/11/2022 | 500.00 | 00001029676445 | ELENILDO NICASSIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 23/11/2022 | 300.00 | 00009000527406 | JOSÉ DE BRITO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 23/11/2022 | 200.00 | 00001258821494 | HERBETH DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 23/11/2022 | 250.00 | 00010915336448 | SEVERINO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 23/11/2022 | 150.00 | 00046694277415 | MARIA DE LOURDES DE BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 23/11/2022 | 150.00 | 00050435850482 | FELINA DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 23/11/2022 | 140.00 | 00001510117458 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 23/11/2022 | 250.00 | 00071283000407 | EMERSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 23/11/2022 | 120.00 | 00079773001415 | GERSON JOSE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 23/11/2022 | 500.00 | 00003326398433 | GIVANILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 23/11/2022 | 192.08 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 5078-4 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancarias de DOCTED debitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 23/11/2022 | 622.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de plotagem em projetos nas Escolas Municipais localizadas no Zona Rural de Ipueira e Lagoa de Pedra no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 23/11/2022 | 650.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 23/11/2022 | 2449.00 | 11110381000188 | VINICIUS MENDONÇA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de brinquedos destinados a distribuicao junto aos alunos da escola municipal Maria Caxias de Lima em comemoracao ao dia das criancas do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 24/11/2022 | 1400.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de estrutura como Tablado Coberto destinado as Festividades em comemoracao ao Dia das Criancas realizada no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 24/11/2022 | 2503.95 | 11110381000188 | VINICIUS MENDONÇA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de brinquedos destinados a distribuicao junto aos alunos da Escola Municipal Paraiso do Saber em comemoracao ao Dia das Criancas do Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 24/11/2022 | 2494.60 | 11110381000188 | VINICIUS MENDONÇA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de brinquedos destinados a distribuicao junto aos alunos da Escola Municipal Joao Benjamim em comemoracao ao Dia das Criancas do Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 24/11/2022 | 48.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Energia Eletrica do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 24/11/2022 | 3700.00 | 04130531002527 | ROSA MASTER LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos funebres prestados do Sr.Jose W.da Silva Araujo atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do SNA de n 9808-6 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 24/11/2022 | 15.84 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de PIX enviado debitado na conta do SNA de n 9808-6 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 24/11/2022 | 250.00 | 00079005985453 | JOSINALDO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 24/11/2022 | 500.00 | 00010657388467 | LAECIO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 24/11/2022 | 250.00 | 00004486283414 | MARIA DE FATIMA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 24/11/2022 | 500.00 | 00004427198414 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 24/11/2022 | 200.00 | 00015588452402 | MARIA APARECIDA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamentode faturas de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 24/11/2022 | 300.00 | 00007975614475 | ANIELE KARLA PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 24/11/2022 | 500.00 | 00011867938480 | EDUARDA TREVAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 24/11/2022 | 500.00 | 00070342532421 | MARIA SILVANIA DE SOUZA LUCINDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagammento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 24/11/2022 | 300.00 | 00001196993467 | ANA PAULA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 24/11/2022 | 120.00 | 00006691070429 | MARIA DS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 24/11/2022 | 200.00 | 00005527553462 | MACIEL COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 24/11/2022 | 300.00 | 00008866123498 | EDUARDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 24/11/2022 | 500.00 | 00006538494439 | JOAO FRANCISCO DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 24/11/2022 | 300.00 | 00007202093405 | EDINETE ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 24/11/2022 | 500.00 | 00070110334400 | DAMIANA MARINHO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 24/11/2022 | 200.00 | 00007136397413 | JOSE VALTER FARIAS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 24/11/2022 | 500.00 | 00008141760467 | SANDRA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 24/11/2022 | 500.00 | 00010162181418 | THOMAS MATHEUS SOUZA DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 24/11/2022 | 500.00 | 00011087626463 | JOÃO VICTOR VENANCIO ARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 24/11/2022 | 500.00 | 00071866986465 | NATIELLY FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 24/11/2022 | 500.00 | 00012245517458 | ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 24/11/2022 | 500.00 | 00071842766473 | FELIPE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 24/11/2022 | 3500.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R & L LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados de 50 cinquenta atendimentos medicos em Urologia realizadas nas Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 24/11/2022 | 109.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 6569 que foi anulado por equivoco no valor referente ao pagamento da fatura de consumo de agua do predio onde funciona a secretaria de saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro2021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 24/11/2022 | 772.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica pertencente ao PSF I do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Novembro2022 conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 24/11/2022 | 5835.00 | 37031589000103 | TATIANE GONDIM BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Camisas Polo Colete AG Bone Camisa ML e Etc. destinados as atividades dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 24/11/2022 | 3700.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA - LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Sacolas Mixadas destinados as atividades dos agentes de limpeza do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 24/11/2022 | 833.32 | 00076023060404 | EDVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza manutencao e desentupimento dos banheiro publico e lavanderia municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 25/11/2022 | 575.00 | 18818957000105 | HELLEN LIDHYA CARDOSO DE SOUZA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software de Agua Potavel e Corte de Terra destinados as necessidades da populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de setembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 25/11/2022 | 575.00 | 18818957000105 | HELLEN LIDHYA CARDOSO DE SOUZA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software de Agua Potavel e Corte de Terra destinados as necessidades da populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 25/11/2022 | 4500.00 | 44514787000185 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistema CFTV IP'S contendo 16 pontos de cameras instaladas em locais estrategicos entradas e saidas da cidade no decorrer do mês de outubro2022 onde o sistema de monitoramento esta instalado na prefeitura der Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 25/11/2022 | 150.00 | 00010137839480 | SANDERLY SEBASTIAO FIRMINIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 25/11/2022 | 500.00 | 00012577629400 | EUGÊNIO SIMPLÍCIO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 25/11/2022 | 500.00 | 00014324052417 | JOSIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 25/11/2022 | 500.00 | 00014412498425 | NADIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 25/11/2022 | 500.00 | 00009186385429 | JOSE PEDRO GERMANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 25/11/2022 | 250.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 25/11/2022 | 500.00 | 00013162406730 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 25/11/2022 | 500.00 | 00008220227451 | ANDRÉ DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 25/11/2022 | 500.00 | 00013711808492 | ANDREZA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 25/11/2022 | 500.00 | 00008395288417 | LUCIA ELAYNE MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 25/11/2022 | 500.00 | 00009052700451 | SANDRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 25/11/2022 | 214.00 | 00091729025404 | MARIA JOSÉ RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 25/11/2022 | 300.00 | 00014629308407 | MIRIAN DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 25/11/2022 | 200.00 | 00007635514490 | RENATA EMILIANO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 25/11/2022 | 200.00 | 00010144810743 | ANA CLEIDE FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 25/11/2022 | 150.00 | 00070473237407 | MATEUS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 25/11/2022 | 200.00 | 00011054205400 | JANDEILSON DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 25/11/2022 | 150.00 | 45500941000122 | DANIELE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de Som destinado ao comunicado e divulgacao da assinatura de contratos do Programa Empreender Mulher na Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 25/11/2022 | 10988.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de outubro de 2022 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta debitado na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 25/11/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 25/11/2022 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa MSG debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 25/11/2022 | 2348.90 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 0000097-85.2013.8.15.0281 em favor da Sr Maria Jose de Araujo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 25/11/2022 | 6044.54 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 0002517-93.2009.8.15.0381 em favor de Odeci Melo de Araujo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 25/11/2022 | 6730.85 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 0028288-34.2013.8.15.0381 em favor de Adriana Cristina da Silva Araujo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 25/11/2022 | 74.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 5078-4 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 25/11/2022 | 9.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 25/11/2022 | 6.30 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria denitada na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 25/11/2022 | 25.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria denitada na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 25/11/2022 | 1044.80 | 37639703000174 | CASA CENTER COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de brinquedos destinados a distribuicao junto aos alunos da escola municipal Maria Caxias de Lima em comemoracao ao dia das criancas do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 25/11/2022 | 1119.68 | 37639703000174 | CASA CENTER COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de brinquedos destinados a distribuicao junto aos alunos da escola municipal Anisio Pereira em comemoracao ao dia das criancas do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 25/11/2022 | 2154.55 | 37639703000174 | CASA CENTER COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de brinquedos destinados a distribuicao junto aos alunos do programa SCFV em comemoracao ao dia das criancas do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 29/11/2022 | 13056.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Esporte - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 29/11/2022 | 2666.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 29/11/2022 | 19500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito - Eletivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 29/11/2022 | 9173.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 29/11/2022 | 8381.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo e Meio Ambiente - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 29/11/2022 | 7854.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Controladoria Municipal - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 29/11/2022 | 4275.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 29/11/2022 | 9272.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz - Contratado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 29/11/2022 | 242.40 | 00001270258478 | Elisangela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria a cidade de Joao Pessoa-PB para participa da Formacao para Trabalhadores do SUAS-CAPACITAPBSUAS realizada nos dias 29 e 30112022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 29/11/2022 | 181.80 | 00006949532458 | EDGLES GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria destinada a cobertura de despesa com viagem a cidade de Campina Grande-PB para participar de um evento referente ao EMPREENDER nos dias 28 e 29112022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 29/11/2022 | 181.80 | 00008888229442 | BRUNO MANOEL SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria a cidade de Campina Grande-PB para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 29 112022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 29/11/2022 | 8874.34 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 29/11/2022 | 12.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ISS de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 29/11/2022 | 23.57 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 29/11/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria DOCTED debitada na conta do ISS de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 29/11/2022 | 66.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06 seis tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 29/11/2022 | 484.80 | 00009688493422 | AMANDA CAROLINA DA SILVA MELCHIADES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao TCE-PB para participar do III seminario sobre controle e auditoria interna da administracao publica-PB que ocorreu no dia 11112022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 29/11/2022 | 1987.05 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0006972 | 29/11/2022 | 2680.00 | 30740424000153 | GEAN DE FARIAS MERREIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na instalacao desinstalacao manutencao corretiva e preventiva Ar Condicionados Split de 7.000 12.000 18.000 e 30.000 pertencentes as Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta do QSE de n 8489-1 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 29/11/2022 | 1440.00 | 00010248952463 | JOSINETE DOS SANTOS SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Bolos Diversos da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 29/11/2022 | 1200.00 | 09144050000117 | NENEM GAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 10 dez GLP Envasado em Botijao de 13 KG Liquido destinados as Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 29/11/2022 | 1200.00 | 09144050000117 | NENEM GAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 10 dez GLP Envasado em Botijao de 13 KG Liquido destinados as Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 29/11/2022 | 2722.87 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Humano - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 29/11/2022 | 8866.67 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 29/11/2022 | 500.00 | 00071218948400 | JOELMA DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 29/11/2022 | 400.00 | 00001284662438 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 29/11/2022 | 200.00 | 00046104224415 | FRANCISCO CIRILO MOUZINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 29/11/2022 | 181.80 | 00005459816467 | JOSEANE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para custear despesas inerente as atividades do Conselho Tutelar no dia 28112022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 29/11/2022 | 181.80 | 00001238753400 | MARIA GRACINETE DA SILVA BORGES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para custear despesas inerente as atividades do Conselho Tutelar no dia 28112022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 29/11/2022 | 181.80 | 00004411344408 | LUCIANA BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para custear despesas inerente as atividades do Conselho tutelar no dia 28112022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 29/11/2022 | 181.80 | 00007651893484 | GILSON SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para custear despesas inerente as atividades do Conselho Tutelar no dia 28112022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 29/11/2022 | 200.00 | 00012516329474 | LEONARDO SEBASTIÃO DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 29/11/2022 | 500.00 | 00003241040496 | SUELI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 29/11/2022 | 181.80 | 00006823489456 | GILVAN DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para custear despesas inerente as atividades do Conselho Tutelar no dia 28112022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 29/11/2022 | 13372.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 29/11/2022 | 14580.70 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 29/11/2022 | 1536.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 02 09 10 e 11112022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 29/11/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dia 17112022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 29/11/2022 | 181.80 | 00007531688476 | Maria Aline Paz Alves | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de uma diaria a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio de Sao Jose dos Ramos ocorreu no dia 29112022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0006958 | 29/11/2022 | 4960.00 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 320 Almocos destinados aos profissionais que trabalham no Predio da Prefeitura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0006963 | 29/11/2022 | 1395.00 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 90 refeicoes destinados aos Policiais militares que trabalharam no 1 e 2 truno das Eleicoes no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante os dias 3009 01 02 28 29 e 30 de Outubro de 2022 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 29/11/2022 | 350.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB na Radio Rainha FM relativo ao mês de Novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0006969 | 29/11/2022 | 2550.00 | 30740424000153 | GEAN DE FARIAS MERREIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na instalacao manutencao corretiva e preventiva dos Ar Condicionados Split de 7.000 12.000 18.000 e 30.000 pertencentes as Secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 29/11/2022 | 52239.10 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 29/11/2022 | 5950.00 | 42969023000159 | DJALMA TARGINO BARBOSA FILHO 03621302484 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua potavel quando em 170 cento e setenta abastecimentos na pipa do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB destinados as cisternas das Comunidades de Lagoa de Pedra Patu Ipueira Genipapo Escuta e Cipual pertencentes a Zona Rural do Municipio conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 29/11/2022 | 1428.56 | 00009000528488 | LEANDRO CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas manutencao do calcamento da Rua Jose Caxias de Lima e limpeza da Ruas do Conjunto Edmilson Paiva e das Ruas nao pavimentadas no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0006956 | 29/11/2022 | 3100.00 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 200 Almocos destinados aos profissionais que trabalham da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 29/11/2022 | 16765.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 29/11/2022 | 1309.51 | 00070890538492 | GABRIEL LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao do calcamento da Rua Jose Caxias de Lima e a limpeza das ruas do conjunto Edmilson Paiva e das ruas nao pavimentada do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 29/11/2022 | 1666.66 | 00011690710403 | JAILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao do calcamento da Rua Jose Caxias de Lima e a limpeza das ruas do conjunto Edmilson Paiva e das ruas nao pavimentada do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 29/11/2022 | 3192.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 29/11/2022 | 5454.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente de Combate a Endemias - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0006973 | 29/11/2022 | 3270.00 | 30740424000153 | GEAN DE FARIAS MERREIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na desinstalacao de Ar-Condicionado Split Instalacao de Ar-Condicionado Split e Manutencao de Ar-Condicionado Split de 7.000 12.000 18.000 e 30.000 btus pertencentes aos PSFs e Outros Orgaos de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 29/11/2022 | 82615.99 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente a folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 29/11/2022 | 36448.62 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 29/11/2022 | 6075.35 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - PSF - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 29/11/2022 | 66201.77 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente Comunitario de Saude - Efetivos relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0006983 | 29/11/2022 | 4832.10 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao servicos prestados na confeccao de 39 trinta e nove proteses dentarias destinadas a populacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 29/11/2022 | 43899.31 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB - CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 29/11/2022 | 14327.49 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 29/11/2022 | 3264.14 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 29/11/2022 | 15384.20 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a folha de pessoal da Sec.de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 29/11/2022 | 41550.98 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro de 2022 conf.comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 30/11/2022 | 12955.57 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 30/11/2022 | 2424.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/11/2022 | 3900.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 30/11/2022 | 49713.75 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB - EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 30/11/2022 | 1500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Academia de Saude - Contratado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 30/11/2022 | 4783.25 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - COVID - Contratados referente ao mês de Novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 30/11/2022 | 3628.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0007033 | 30/11/2022 | 488.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como alcool e mascara facial destinados as atividades das UBS's do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme emenda do incremento temporario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0007046 | 30/11/2022 | 7280.00 | 46056215000125 | NATALINO BEZERRA BANDEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo PAS MICROONIBUS DUCATO de placa LKM 4359-PB quando em 26vinte e seis viagens objetivando o transporte de pessoas enfermas da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao Pessoa-PB para realizacao de exames e consultas referente ao mês de Novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 30/11/2022 | 19087.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de saude-SUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007060 | 30/11/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 30/11/2022 | 17123.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Saude-FUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 30/11/2022 | 1004.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Saude - COVID da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007071 | 30/11/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLY6H59 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007072 | 30/11/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa QFA8B71 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007074 | 30/11/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLS8J43 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 30/11/2022 | 11718.38 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - FUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro2022 conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 30/11/2022 | 18302.87 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - SUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro2022 conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522022 | 0007081 | 30/11/2022 | 4500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva em equipamentos medicos hospitalares e odontologicos das Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro2022 conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 30/11/2022 | 1870.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de carro de som destinado a divulgacao de informes da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 30/11/2022 | 19392.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0007022 | 30/11/2022 | 2750.00 | 42415993000102 | AC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia acompanhamento e fiscalizacao medicoes e emissao de relatorios e pareceres tecnicos de obras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB mês de Novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 30/11/2022 | 1309.51 | 00014571982402 | FRANCISCO EDUARDO CAMARA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao do calcamento da Rua Jose Caxias de Lima e a limpeza das ruas do conjunto Edmilson Paiva e das Ruas nao pavimentada do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007045 | 30/11/2022 | 4700.00 | 41690805000191 | LEANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo cacamba em perfeito estado de uso com condutor destinado aos servicos de coleta de lixo e entulhos em perimetro urbano relativo ao dia 27102022 a 27112022 conforme contrato n 000672021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007050 | 30/11/2022 | 10399.99 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao toco compactador de Placa OGF-2G90 destinado remocao do lixo nas Zona Urbana e Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Referente ao mês de novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0007051 | 30/11/2022 | 6854.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao Carroceria Pipa a disposicao durante o atendimento da demanda quanto a distribuicao de agua potavel a populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Referente ao mês de novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007052 | 30/11/2022 | 3320.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao 34 F4000 Carroceria Aberta de Placa MMS-5J91 a disposicao das atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Referente ao mês de novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007056 | 30/11/2022 | 2800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente a locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa RLX1H98 destinado as atividades da Secretaria da Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 30/11/2022 | 12254.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 30/11/2022 | 1500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativo referente a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB em veiculo de comunicacao Radio parcela 08 de 11 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/11/2022 | 8300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparência Portal do Servidor arrecadacao portal de arrecadacao estoque portal do gestor patrimonio gestao de frota acao social e portal de frota destinados as atividades administrativas das secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 30/11/2022 | 32977.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 30/11/2022 | 1861.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios do conselho tutelar da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 30/11/2022 | 11262.42 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao Geral do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro2022 conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007085 | 30/11/2022 | 4000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 012022 E CONTRATO DE N 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 30/11/2022 | 3636.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Humano - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 30/11/2022 | 5112.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 30/11/2022 | 8922.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 30/11/2022 | 200.00 | 00002961953405 | VERONICA RAMOS FELIPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/11/2022 | 500.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/11/2022 | 300.00 | 00012160664421 | VICTOR EMANOEL FERREIRAN DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 30/11/2022 | 300.00 | 00012042341401 | CASSIANO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 30/11/2022 | 250.00 | 00003878756461 | MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 30/11/2022 | 200.00 | 00011584708433 | LUCIANO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 30/11/2022 | 200.00 | 00003645759484 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 30/11/2022 | 200.00 | 00010086891499 | SEBASTIÃO NIVALDO DA SILVA SÁ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 30/11/2022 | 500.00 | 00004473560465 | MARIA DE SOUZA TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 30/11/2022 | 500.00 | 00001178115488 | ZELINHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 30/11/2022 | 300.00 | 00046852816400 | VERA LÚCIA DE ARAÚJO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 30/11/2022 | 1987.05 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empeha para fazer face as despesas com folha de pessoal da secretaria de educacao-comissionados do FUNDEB 30 relativo ao mês de Novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 30/11/2022 | 1212.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empeha para fazer face as despesas com folha de pessoal da secretaria de educacao-contratado do FUNDEB 30 relativo ao mês de Novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 30/11/2022 | 12208.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Secretaria de Educacao - Infantil PROGRAMAS NOVAS TURMAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007024 | 30/11/2022 | 2452.45 | 00001281374440 | JOÃO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como macaxeira da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007025 | 30/11/2022 | 2178.75 | 00001281374440 | JOÃO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Batata doce e inhame da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 30/11/2022 | 6176.20 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais Educativos como Encaixe Educativo Quebra Cabeca e Etc. destinados as atividades educativas dos alunos do Ensino Infantil das Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 30/11/2022 | 3974.10 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 30/11/2022 | 203609.67 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Ensino Fundamental - Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 30/11/2022 | 28255.65 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil - Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro2022 conf.comprovantes | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 30/11/2022 | 110865.12 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil- Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 30/11/2022 | 112339.90 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 30/11/2022 | 51674.32 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Comissionados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 30/11/2022 | 145811.75 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 30/11/2022 | 671.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aoivoco na fonte de recurso relativo as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 30 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 30/11/2022 | 48653.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativa a GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 70 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 30/11/2022 | 2563.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - PROGRAMA NOVAS TURMAS DA ED.INFANTIL da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007066 | 30/11/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLQ1I74 destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 30/11/2022 | 59775.70 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 70 do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro2022 conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/11/2022 | 9882.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 30/11/2022 | 0.21 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de n16814-9 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 30/11/2022 | 1.27 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 283144-9 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 30/11/2022 | 55.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 30/11/2022 | 1751.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 30/11/2022 | 315.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/11/2022 | 671.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 30/11/2022 | 255.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 30/11/2022 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007063 | 30/11/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo JEEP RENEGADE de Placa SKU2J90 destinado as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 30/11/2022 | 2000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 30/11/2022 | 3736.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - IGD Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 16198-5 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 30/11/2022 | 1947.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa Crianca Feliz da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 30/11/2022 | 1493.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-CRAS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 30/11/2022 | 1873.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-SCFV da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 30/11/2022 | 784.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesa com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa IGD da prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/11/2022 | 1212.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Contratados relativo ao mês de Novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007058 | 30/11/2022 | 5564.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa QFM0D22 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 30/11/2022 | 11935.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Agricultura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 30/11/2022 | 6348.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Contratados relativo ao mês de Novembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007055 | 30/11/2022 | 2800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa QYX2E90 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 01/12/2022 | 10.94 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitado na conta de n 18130-7 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a extrato meio magnetico debitado na conta do FPM nesta data confomre comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado denitada na conta de n 1340-4 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 02/12/2022 | 3.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 02/12/2022 | 1600.00 | 26728157000121 | CONGESP-CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de orientacaotreinamentoconsultoria da gestao programas e servicos socioassistenciaiis da politica de Assistência Social do municipio com foco na protecao social basica referente ao mês de novembro2022 conforme contrato n 1292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 02/12/2022 | 200.00 | 00009211002486 | JOSENILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 02/12/2022 | 1184.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 22 e 26112022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 05/12/2022 | 1500.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Elaboracao da Folha de Pagamento GFIP RAIS DCTF e E-social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 05/12/2022 | 1500.00 | 43251345000120 | ANDRÉIA PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento e tombamento do patrimonio publico do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 05/12/2022 | 1500.00 | 44827593000130 | IRISMAR FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio administrativo com ênfase no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 05/12/2022 | 1556.80 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a publicacao de materias e Avisos atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 05/12/2022 | 1390.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 05/12/2022 | 1390.00 | 41386298000105 | JOSEILSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servicos de coleta de residuos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 05/12/2022 | 1400.00 | 42583366000180 | JULIANO DA SILVA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico eletricista no municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante ao mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 05/12/2022 | 1390.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 05/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas de obra do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0007107 | 05/12/2022 | 3060.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de aterro sanitario licenciado e especializados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0007101 | 05/12/2022 | 34792.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicoes de 08 oito Fogao Industrial c Forno e 08 oito Forno Micro Ondas 30 LT destinados as atividades das cantinas das Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0007110 | 06/12/2022 | 4004.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT-9048 transportando alunos de nivel medio e tecnico da Rede Fundamental de Ensino do Municipio no trajeto circular da sede do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para a Escola Municipal Maria Caxias de Lima e para a cidade de Itabaiana-PB durante o mês de novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 06/12/2022 | 1309.51 | 00009969499416 | TANYRES DE LIMA ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de sala na escola Paraiso do Saber durante o mês de novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 06/12/2022 | 1309.51 | 00004291245700 | MARIA DAS DORES FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal Maria Caxias de Lima substituindo a servidora que encontra-se de atestado medico durante o mês de novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 06/12/2022 | 2955.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de reparacao e manutencao de 15 quinze computadores e notebooks pertencentes as escolas da rede municipal de ensino do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 06/12/2022 | 3.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado denitada na conta de n 17.202-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007109 | 06/12/2022 | 4000.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT-9048 quando em 08 oito viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo os trabalhadores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB que prestam servicos na Capital nas segundas e sextas feiras do mês de novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007118 | 06/12/2022 | 1349.99 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras e frutas tomate coentro alho abacaxi e polpa de frutas destinados a merenda dos alunos do programa SCFV-Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 06/12/2022 | 1125.00 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 09 nove taxas de servicos paga a SUDEMA relativo a dispensa de licenca para construcao de 09 cisternas domiciliares na zona rural do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 06/12/2022 | 600.00 | 41503290000173 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de moto taxi de placa QFX-4230PB destinado a entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atender as necessidades desta edilidade junto a cidade de Itabaiana-PB durante o mês de novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 06/12/2022 | 1425.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de coleta tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude relativo ao mês de novembro2022 conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 06/12/2022 | 1309.51 | 00001199059498 | JOÃO BATISTA GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como agente de portaria no PSF III - Marinete Caxias de Lima durante o mês de novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 06/12/2022 | 1309.51 | 00001146342462 | ROSILDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no centro Maria Dolores Ramos substituindo servidora de ferias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0007117 | 06/12/2022 | 1257.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de fraldas geriatricas destinadas a farmacia basica de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482022 | 0007119 | 06/12/2022 | 8157.23 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V DE MED. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com aquisicao de forma eventual de medicamentos de A a Z atraves da oferta de maior porcentagem de desconto destinados a farmacia do municipio para tratamento de saude da populacao de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 06/12/2022 | 1970.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de reparacao e manutencao de 10 dez computadores e notebook pertencentes a secretaria de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007124 | 07/12/2022 | 2284.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa QSE-2747 relativo ao mês de novembro de 2022 conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007125 | 07/12/2022 | 2366.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSD-5053 relativo ao mês de novembro de 2022 conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007126 | 07/12/2022 | 3128.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo FORD KA de placa QSE-8355 relativo ao mês de novembro de 2022 conforme emenda temporaria de custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007128 | 07/12/2022 | 1183.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Fiorino Ambulancia de placa RLY3B47 relativo ao mês de novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007129 | 07/12/2022 | 562.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa QSF-1579 relativo ao mês de novembro de 2022 conforme incremento temporario de custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 07/12/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007132 | 07/12/2022 | 111.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel gasolina comum destinados ao veiculo Ambulancia de placa QFJ-8618 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007133 | 07/12/2022 | 1615.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa QSE-2637 relativo ao mês de novembro de 2022 conforme incremento temporario de custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007137 | 07/12/2022 | 3234.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLS8J43 relativo ao mês de novembro de 2022 conforme incremento temporario de custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007139 | 07/12/2022 | 2905.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa OFY-6947 relativo ao mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007140 | 07/12/2022 | 2759.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa MOJ1E44 relativo ao mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007141 | 07/12/2022 | 2856.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado de placa MNU6A46 relativo ao mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007142 | 07/12/2022 | 2027.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL 1.0 de placa RLY6H59 relativo ao mês de novembro de 2022 conforme incremento de custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007144 | 07/12/2022 | 2740.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Fiat Strada de placa QSL9A56 relativo ao mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007147 | 07/12/2022 | 1993.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFA8B71 relativo ao mês de novembro de 2022 conforme incremento do custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007150 | 07/12/2022 | 2249.99 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de frutas uva banana laranja melancia e outros destinados as acoes da campanha Novembro azul das Unidades de saude atraves da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007154 | 07/12/2022 | 2187.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 relativo ao mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 07/12/2022 | 3389.99 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras hortalicas e frutas como Uva Tomate Batata Inglesa Pimentao Maca Goiaba Chuchu Melancia Coentro Cenoura e Etc. destinados ao preparo das refeicoes Lanche e Almoco dos Profissionais dos PSF I e III do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 07/12/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de PIX debitado na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0007135 | 07/12/2022 | 4340.00 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 280 Almocos destinados aos profissionais que trabalham no Predio da Prefeitura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0007134 | 07/12/2022 | 2216.50 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 143 Almocos destinados aos profissionais que trabalham da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 07/12/2022 | 1400.00 | 41466748000161 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mato das ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 07/12/2022 | 3240.00 | 45670847000111 | MARCIO APOLINARIO FERREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de rocada manuel com 15m de largadura de cada lado nas estradas vicinais que liga o Municipio de Sao Jose dos Ramos ao Sitio Lagoa de Pedra. obs 3.000mX15m4.500X036R 1.620 cada lado conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 07/12/2022 | 2160.00 | 45670847000111 | MARCIO APOLINARIO FERREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de rocada manuel com 15m de largadura de cada lado nas estradas vicinais que liga o Municipio de Sao Jose dos Ramos ao Sitio Escuta. obs 2.000mX15m3.000X036R 1.080 cada lado conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007157 | 07/12/2022 | 1120.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado Saveiro de placa RLX1H98 relativo ao mês de novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007146 | 07/12/2022 | 286.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo SIENA de placa RLU 2D66 relativo ao mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 07/12/2022 | 32.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 07/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007153 | 07/12/2022 | 533.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo modelo FIATUNO de placa NQH6727 relativo ao mês de novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007156 | 07/12/2022 | 1396.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo locado Saveiro 1.6 de placa QYX2E90 relativo ao mês de novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 07/12/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 07/12/2022 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007158 | 07/12/2022 | 3128.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Jeep Renagde de Placa SKU2J90 relativo ao mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 07/12/2022 | 1309.51 | 00007664580404 | LUZIA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de sala na escola Jose Francisco da Costa durante o mês de Novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007148 | 07/12/2022 | 3070.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo STRADA de placa SQU2E59 relativo ao mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007149 | 07/12/2022 | 1110.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo KWID de placa QFR8H92 relativo ao mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007151 | 07/12/2022 | 1930.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo ARGOFIAT de placa RLX5D66 relativo ao mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007152 | 07/12/2022 | 1227.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo GOL de placa RLQ1L74 relativo ao mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000242022 | 0007160 | 07/12/2022 | 29490.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 07 sete ar condicionado HW 12.000 e 04 quatro ar condicionado HW 24.000 destinados as escolas da rede municipal de ensino conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007165 | 08/12/2022 | 7547.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MOI-0755 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007166 | 08/12/2022 | 7434.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa OGE-5240 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007167 | 08/12/2022 | 5008.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa QSA 0137 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007175 | 08/12/2022 | 3131.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa OEY 4943 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007177 | 08/12/2022 | 2608.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MQB 7632 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007178 | 08/12/2022 | 4069.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa QFD 7F22 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007181 | 08/12/2022 | 1445.64 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa RLZ3C24 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007184 | 08/12/2022 | 1302.06 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao complemento do empenho de n 7181 referente ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa RLZ3C24 pertencente a Sec.de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0007190 | 08/12/2022 | 6840.00 | 47607630000192 | MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 30 trinta ventiladores OSC de parede destinados as escolas da rede municipal de ensino conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 08/12/2022 | 3.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 08/12/2022 | 6147.02 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007173 | 08/12/2022 | 1064.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Pipa de placa CZB-0196 relativo ao mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007179 | 08/12/2022 | 3579.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa SKX-4180 relativo ao mês de Novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007180 | 08/12/2022 | 715.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa QFM0D22 relativo ao mês de Novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007169 | 08/12/2022 | 1045.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa OGE-5435 relativo ao mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007170 | 08/12/2022 | 5005.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Pipa de placa NQH-3452 relativo ao mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007171 | 08/12/2022 | 2494.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba de placa MMO-8A52 relativo ao mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007172 | 08/12/2022 | 5134.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo F4000 MMV1E39 relativo ao mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007174 | 08/12/2022 | 5317.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo F4000 de placa MMS-5J91 relativo ao mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007176 | 08/12/2022 | 2538.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Caminhao de placa OGF2G90 relativo ao mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007182 | 08/12/2022 | 6662.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Patrol 120K TRT002 relativo ao mês de NOvembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007183 | 08/12/2022 | 5243.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator VALTRA 750A TRT004 relativo ao mês de Outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007185 | 08/12/2022 | 5160.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator 85CV TRT005 relativo ao mês de Novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007186 | 08/12/2022 | 6411.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Oleo diesel destinado ao abastecimento da Pa carregadeira LW300 relativo ao mês de Novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007187 | 08/12/2022 | 6527.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento da maquina Trator Bundane TRT008 relativo ao mês de Novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 08/12/2022 | 1500.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a consultas ginecologicas a populacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 08/12/2022 | 4300.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao fornecimento de 15 quinze cil de oxigênio gas medicinal tipo PP G e 2M bem como 04 quatro cil de oxigênio gas white med carga destinados as Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007168 | 08/12/2022 | 7767.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel B comum destinado ao abastecimento do veiculo Ducato de placa LKM-4359 relativo ao mês de novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM - Confederacao Nacional de Municipio conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 09/12/2022 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 30112022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 09/12/2022 | 500.00 | 31153354000108 | RODOLFO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com apresentacao de uma bandinha natalina para chegada do papai noel na cidade de Sao Jose dos Ramos no dia 09122022 durante a realizacao do 2 ano do natal da gente conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 09/12/2022 | 25370.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil - RFB-PREV-PARC60 conforme debito em conta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 09/12/2022 | 4.95 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0007203 | 12/12/2022 | 10933.36 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 08 oito aparelhos de som microsystem destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 12/12/2022 | 1300.00 | 00011764337417 | JOSE EDUARDO DO NASCIMENTO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Nutricionista substituindo a servidora RAYANE OLIVEIRA LOPES na Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007212 | 12/12/2022 | 2555.30 | 00001281374440 | JOÃO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Inhame e Batata Doce da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0007202 | 12/12/2022 | 2800.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de estrutura como Tablado Coberto destinado aos Eventos realizados no mês de Dezembro de 2022 no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007200 | 12/12/2022 | 1169.84 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de frango inteiro abatido carne bovina sem osso e peito de frango destinados a merenda dos alunos do programa SCFV-Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 12/12/2022 | 500.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de propaganda midias sociais e divulgacoes dos informes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 12/12/2022 | 1450.00 | 00013059811466 | KARLA MANUELE DA SILVA | que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos fisicos pertencentes a Secretaria de Administracao e Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 12/12/2022 | 288.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA E ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 duas cortinas e 01 um kit de cabo cromado destinados as janelas do setor de licitacao do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 12/12/2022 | 5500.00 | 45736929000111 | CARLOS ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de Andaimes e escoras metalicas destinados a execucao de servicos de manutencao de Predios Publicos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442022 | 0007201 | 12/12/2022 | 2448.00 | 41401436000170 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de diarias atraves de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos e lixo das ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 12/12/2022 | 696.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA E ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lencol e tapete destinados a unidade de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 12/12/2022 | 1297.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA E ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de malha e TNT destinados aos eventos do outubro rosa e novembro azul realizados no municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 12/12/2022 | 400.00 | 00085325163434 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTOL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 12/12/2022 | 150.00 | 00005754112440 | LUIZ CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 12/12/2022 | 300.00 | 00005173360496 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 12/12/2022 | 500.00 | 00002162383403 | JOELMA DE ARAÚJO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 13/12/2022 | 170.00 | 00091733200487 | LADJANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 13/12/2022 | 200.00 | 00005402157405 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 13/12/2022 | 500.00 | 00014723791442 | ERICA DE MOURA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 13/12/2022 | 500.00 | 00000005602432 | JOSIANE DE BRITO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 13/12/2022 | 250.00 | 00076897109487 | SEVERINO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despeas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 13/12/2022 | 300.00 | 00012262945454 | LUIZ FELIPE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 13/12/2022 | 500.00 | 00011807689492 | JOÃO PAULO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 13/12/2022 | 140.00 | 00005590276489 | ANA CRISTINA IZIDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 13/12/2022 | 500.00 | 00008686674470 | VERA LUCIA FIRMINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 13/12/2022 | 1500.00 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos de placa OEZB44 quando em 14 quatorze viagens sendo 10 dez a cidade de Joao pessoa-PB e 04 quatro para Itabaiana-PB transportando pacientes da cidade de Sao Jose dos ramos-PB para tratamento de saude junto aos hospitais da capital e hospital regional conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 13/12/2022 | 5550.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despeas com servicos prestados de infraestrutura tecnologica alem de servicos de tecnologia da informacao para implantacao e manutencao de prontuario eletronico dos setores da secretaria de saude relativo ao mês de novembro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007223 | 13/12/2022 | 31241.95 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico como cabo monofasico lampadas conector reator eletronico quadro de distribuicao e outros conforme pregao presencial n 000152022 e contrato n 472022 destinados as atividades da iluminacao Publica da Zona Rural e Zona Urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 13/12/2022 | 600.00 | 11712547000136 | CONS INTERM DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DOS MUN DO BAIXO RIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consocio Intermunicipal de Gestao Integrada nos municipio do baixo rio ParaibaPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 13/12/2022 | 1500.00 | 14001458000170 | DENILSON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e consertos de biros cadeiras e estantes pertencentes ao predio da Prefeitura e da secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 13/12/2022 | 1773.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de reparacao e manutencao de 09 nove computadores e notebooks pertencentes a todos os setores da secretaria de administracao e financas da prefeitura de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 13/12/2022 | 500.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locucao dos pequenos eventos realizados pela pefeitura de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 13/12/2022 | 484.80 | 00005347711493 | Angela Anizio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Mamanguape-PB junto ao Escritorio de Contabilidade ASTEC para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 13122022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 13/12/2022 | 3272.40 | 00008027266408 | IZAQUE ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 03 três diarias para cobertura de despesas com viagens a cidade de Brasilia-DF para participar do Seminario Encontro Norte Nordeste dos Secretarios Municipais de Educacao na cidade de Fortaleza-CE nos dias 06 07 e 08 de dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0007225 | 13/12/2022 | 109659.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais escolares caderno borracha lapis de cor apontador e outros destinados as atividades dos alunos do ensino infantil da rede municipal de ensino de Sao Jose dos Ramos conforme licitacao n 572022 e contrato de n 1702022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0007226 | 13/12/2022 | 184675.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais escolares caderno borracha apontador caneta cola e outros destinados as atividades dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino de Sao Jose dos Ramos conforme licitacao n 572022 e contrato de n 1702022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 13/12/2022 | 1200.00 | 09144050000117 | NENEM GAS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 6984 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de 10 dez GLP Envasado em Botijao de 13 KG Liquido destinados as Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 13/12/2022 | 1200.00 | 09144050000117 | NENEM GAS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 6987 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de 10 dez GLP Envasado em Botijao de 13 KG Liquido destinados as Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 13/12/2022 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 13/12/2022 | 4.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de PIX debitado na conta do ISS de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 14/12/2022 | 36.93 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 14/12/2022 | 55.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 14/12/2022 | 42.87 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 14/12/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancarias de DOCTED debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 14/12/2022 | 4.79 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta de arrecadacao de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 14/12/2022 | 24.95 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0007237 | 14/12/2022 | 30926.88 | 30195733000190 | GRIEBLER E GRIEBLER LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 08 oito unidades de freezer horizontal esmaltec destinados as escolas da rede municipal de ensino conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007239 | 14/12/2022 | 2520.00 | 00008970609466 | CRISTIANA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Bolos Diversos da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 14/12/2022 | 1309.51 | 00014328204432 | EMESSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como agente de portaria substituindo servidor que estava de atestado medico atraves da Secretaria de educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 14/12/2022 | 309.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 14/12/2022 | 597.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007273 | 14/12/2022 | 140.00 | 00008970609466 | CRISTIANA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Bolos Diversos da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 14/12/2022 | 3700.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA - LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Sacolas Mixadas destinados as atividades das Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 14/12/2022 | 55.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Energia Eletrica do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 14/12/2022 | 9000.00 | 16991965000123 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo M.BENZ L 1113 de placa MM00155 Carro Pipa para transporte de agua potavel para consumo humano e para abastecimento da populacao da Zona Urbano e Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB atingidos pela estiagem que assola a regiao conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 14/12/2022 | 9000.00 | 16991965000123 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo M.BENZ L 1113 de placa MM00155 Carro Pipa para transporte de agua potavel para consumo humano e para abastecimento da populacao da Zona Urbano e Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB atingidos pela estiagem que assola a regiao conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 14/12/2022 | 575.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem manutencao e suporte de sistema web de gestao e controle das demandas de solicitacoes de agua potavel e corte de terra em anteparo as atividades da secrettaria de agricultura do municipiol de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PAB-Programa Alimenta Brasil do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de NOVEMBRO2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 14/12/2022 | 1309.51 | 00011213636442 | JEANDERSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na alimentacao do site da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos com conteudos relacionados as atividades de todas as secretarias do municipio durante o mês de novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 14/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAÇÕESDE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes para a Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba-PB conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 14/12/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 14/12/2022 | 2181.60 | 00003325637400 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 03 três diarias para cobertura de despesas com viagem a cidade de Maceio-AL para participar do evento-esquenta da virada 14.13321- 1 Congresso de Contratacoes Publicas do Nordeste em maio de 2023 o qual ocorrera nos dias 15 e 16122022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infra Estrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 14/12/2022 | 1547.61 | 00008438022430 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de estradas na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Novembro2022 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 14/12/2022 | 581.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 14/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas de fiscalizacao de servicos realizados no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 14/12/2022 | 77.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 07 sete tarifas bancarias de DOCTED debitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 14/12/2022 | 1666.66 | 00005042837400 | LEANDRO ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e consertos de biros cadeiras e estantes pertencentes as unidades de saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 14/12/2022 | 20.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 14/12/2022 | 2558.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0007274 | 14/12/2022 | 8725.71 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como Alcool Gel Aradura de Crepon Bolsa Coletora de Urina Esparadrapo Fralda Geriatrica Seringa Descartavel Mascara Descartavel e Etc. destinados as atividades hospitalares do Posto de Pronto Atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0007276 | 14/12/2022 | 20408.64 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como Avental Descartavel Bolsa Coletora Fita Crepe Hospitalar Lencol Hospitalar Luva de Procedimento Hospitalar Scalp Marcaras Cirugicas e Etc. destinados as atividades dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 14/12/2022 | 5550.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despeas com servicos prestados de infraestrutura tecnologica alem de servicos de tecnologia da informacao para implantacao e manutencao de prontuario eletronico dos setores da secretaria de saude relativo ao mês de dezembro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 14/12/2022 | 288.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA E ME | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com fornecimento de tecido em malha destinados as atividades das Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 14/12/2022 | 450.00 | 00003326234406 | GENEIDE JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 14/12/2022 | 500.00 | 00009366509401 | JOSEANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 14/12/2022 | 500.00 | 00071018907416 | VIVIAN VALENTINA RAMOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia e kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 14/12/2022 | 400.00 | 00088632709453 | EDNALVA COSTA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 14/12/2022 | 200.00 | 00009009533492 | RAQUEL KELLY DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 14/12/2022 | 500.00 | 00001267049456 | MIRIAM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 14/12/2022 | 500.00 | 00009389038456 | KECIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 14/12/2022 | 150.00 | 00071867079470 | NOEL RODRIGUES DE ARTAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 14/12/2022 | 400.00 | 00008441100438 | MARCIA CLEIDE DIAS MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 14/12/2022 | 400.00 | 00008422832429 | JOSILENE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008135110464 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 14/12/2022 | 400.00 | 00011029507422 | GENIELSON MARIA DA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 14/12/2022 | 400.00 | 00010347345476 | GILMARA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 15/12/2022 | 200.00 | 00001242655450 | ANTONIO BATISTA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 15/12/2022 | 250.00 | 00012238025405 | JOÃO PAULO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 15/12/2022 | 500.00 | 00051106442415 | SEVERINO MINERVINO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 15/12/2022 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 15/12/2022 | 120.00 | 00016321959413 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO VITORIANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 15/12/2022 | 150.00 | 00080646514415 | JOSÉ CARLOS ALVES CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 15/12/2022 | 120.00 | 00070603209467 | ANDREZA ROBERTA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 15/12/2022 | 200.00 | 00071019058463 | EVERTON ALEXANDRE SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 15/12/2022 | 150.00 | 00008492830433 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 15/12/2022 | 130.00 | 00004587845400 | ELANIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 15/12/2022 | 150.00 | 00008783548408 | GILBERTO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 15/12/2022 | 130.00 | 00071206129484 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 15/12/2022 | 300.00 | 00013454748496 | HUMBERTO MATHEUS RAMOS GALDINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 15/12/2022 | 140.00 | 00012719202479 | ANDERSON GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 15/12/2022 | 400.00 | 00008352667459 | ALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 15/12/2022 | 350.00 | 00010105394424 | ALANA DE PAIVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 15/12/2022 | 500.00 | 00004810257401 | MARCIA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 15/12/2022 | 350.00 | 00012966918454 | WESLEY MAGNIEL BALBINODE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 15/12/2022 | 140.00 | 00010189754460 | VALDEIR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fatura de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 15/12/2022 | 1547.61 | 00002562494407 | JOSE RIBEIRO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como motorista substituindo o sevidor Junior Targino da Silva que estava de ferias durante o mês de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 15/12/2022 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de atividades de Assessoria e Consultoria em Saude Publica Acompanhamento na Gestao Elaboracao e Implementacao de Estrategia de Saude e Instrumentos de Gestao no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 15/12/2022 | 800.00 | 00005347937467 | Sheila Monteiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PSF 1 - Centro de Saude Pedro Ramos Coutinho do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro de 2022 conforme incremento temporario de custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 15/12/2022 | 700.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007350 | 15/12/2022 | 7795.29 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos como carbamazepina haloperidol levomepromazina clorpromazina e outros destinados a farmacia basica do municipio para distribuicao a populacao para tratamento de saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007355 | 15/12/2022 | 1543.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamentos como alprazolam amitriptilina carbamazepina e outros destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para distribuicao a populacao para tratamento de saude conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0007359 | 15/12/2022 | 1053.25 | 00070890400466 | GEYSON GONÇALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OFY-6947 quando em 13 treze viagens sendo 05 cinco a cidade de Itabaiana-PB 05 cinco a cidade de Joao Pessoa-PB e 03 três a Cidade de Sao Jose dos Ramos transportando pacientes do Sitio Escuta Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB junto as Unidades de Saude Hospital Regional e Hospitais das cidade citadas conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0007360 | 15/12/2022 | 590.00 | 00006955273477 | JOÃO DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de Placa MNU6A46 quando em 09 nove viagens sendo 03 três viagens a cidade de Sao Jose-PB e 04 quatro viagens a Itabaiana-PB e 02 duas a cidade de Joao Pessoa-PB transportando pacientes do sitio Lagoa de Pedra do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude junto ao hospitais e clinicas das cidades citadas conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0007361 | 15/12/2022 | 1140.00 | 00002434519466 | LUIS JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo quando em 14 quatorze viagens sendo 04 quatro a cidade de Itabaiana e 06 seis a cidade de Joao Pessoa-PB e 04 quatro a cidade de Sao Jose dos Ramos transportando pacientes da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB sitio Pau apique para tratamento de saude junto aos hospitais das cidades citadas conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0007362 | 15/12/2022 | 1060.00 | 00002542845409 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos de placa NPY 9351 quando em 14 quatorze viagens sendo 02 duas viagens a cidade de Sao Jose dos Ramos-PB 08 oito viagens a cidade de Itabaiana-PB e 04 quatro viagens a cidade Joao Pessoa-PB transportando pacientes do Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio para tratamento de saude junto aos hospitais das cidades citadas conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0007363 | 15/12/2022 | 1010.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo placa MOJ1E44 quando em 12 doze viagens sendo 02 duas viagens a cidade de Sao Jose dos Ramos-PB 05 cinco viagens a cidade de Itabaiana-PB e 05 cinco a cidade de Joao Pessoa-PB transportando pacientes do Sitio Cipoal da Zona Rural do Municipio junto ao Centro de Saude e hospitais das cidades citadas conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 15/12/2022 | 1200.00 | 00013890894445 | WELLINGTON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0007298 | 15/12/2022 | 2790.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos e maquinas diversas pertencentes a frota Municipal junto com a frota locada ao Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007319 | 15/12/2022 | 9400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 dois Pneus 14 00-24 destinados a manutencao da maquina Patrol pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 15/12/2022 | 1140.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 06 seis Sanitarios Quimicos destinados ao Dia de Finados no Cemiterio Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 15/12/2022 | 1000.00 | 00080645208434 | SEVERINO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Caminhao Ford F4000 de Placa MMV-2145 quando em 04 quatro viagens para a realizacao de diversos servicos da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de agosto de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 15/12/2022 | 1200.00 | 00013196973484 | SEVERINO VENANCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 15/12/2022 | 1309.51 | 00071765853427 | MAYLON WESLEY DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio de eletricista no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 15/12/2022 | 1200.00 | 00004465691432 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de Servicos Gerais no predio onde funciona o IBGE durante o mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 15/12/2022 | 1200.00 | 00011119811406 | JOSE LUCAS FAGUNDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao destinada a custear despesas para realizacao do evento cultural Cavalgada dos Amigos realizado no dia 11122022 no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 15/12/2022 | 975.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | Valor que se emepnha para se fazer face as despesas com servicos de locacao de Software de Gestao eficiente e para portal governamental incluindo os seguintes sistemas aSiteGov E-SicSistema de informacao do cidadao OuvidoriaIntegrado ao site Licitacao Transparente Convenios Transparente Obras Transparente e Protocolo relativo ao mês de junho2022 conforme omprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 15/12/2022 | 975.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | Valor que se emepnha para se fazer face as despesas com servicos de locacao de Software de Gestao eficiente e para portal governamental incluindo os seguintes sistemas aSiteGov E-SicSistema de informacao do cidadao OuvidoriaIntegrado ao site Licitacao Transparente Convenios Transparente Obras Transparente e Protocolo relativo ao mês de agosto2022 conforme omprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 15/12/2022 | 975.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | Valor que se emepnha para se fazer face as despesas com servicos de locacao de Software de Gestao eficiente e para portal governamental incluindo os seguintes sistemas aSiteGov E-SicSistema de informacao do cidadao OuvidoriaIntegrado ao site Licitacao Transparente Convenios Transparente Obras Transparente e Protocolo relativo ao mês de setembro2022 conforme omprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 15/12/2022 | 975.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | Valor que se emepnha para se fazer face as despesas com servicos de locacao de Software de Gestao eficiente e para portal governamental incluindo os seguintes sistemas aSiteGov E-SicSistema de informacao do cidadao OuvidoriaIntegrado ao site Licitacao Transparente Convenios Transparente Obras Transparente e Protocolo relativo ao mês de novembro2022 conforme omprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 15/12/2022 | 1300.00 | 00011171178476 | MARIA AMÉLIA DE FREITAS FONSECA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a saldo de salario da servidora Maria Amelia de Freitas Fonseca do municipio de Sao Jose dos Ramos relativas ao mês de agosto2022 conforme parecer juridico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 15/12/2022 | 300.00 | 00068981252491 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Joao Crisostomo Ribeiro Coutinho quadra-03 Lotes 09 e 10 para aloojar a garagem de parte da frota dos veiculos pertencentes e locados a prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 15/12/2022 | 1000.00 | 00079769926434 | JOÃO BATISTA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a garagem municipal alojando a frota de veiculos da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de NOVEMBRO2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 15/12/2022 | 4500.00 | 44514787000185 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistema CFTV IP'S contendo 16 pontos de cameras instaladas em locais estrategicos entradas e saidas da cidade no decorrer do mês de NOVEMBRO2022 onde o sistema de monitoramento esta instalado na prefeitura der Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 15/12/2022 | 4000.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de 16 dezesseis certificados digitais modelo A conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 15/12/2022 | 5000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados no apoio administrativo para parametrizacao das informacoes e envio dos eventos do E-social dos servidores do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo aos meses pendentes de 08 09 10 11 12 e 13 de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 15/12/2022 | 1900.00 | 00009799747473 | ELISÂNGELA ARAUJO DE SOUZA | que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao do Diario Oficial do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 15/12/2022 | 1309.51 | 00005847556438 | EDENILSON MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do carro Pipa do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 15/12/2022 | 300.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para alojar a Sede da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 15/12/2022 | 1140.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 06 seis Sanitarios Quimicos destinados a Final do Campeonato Municipal de Futebol do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 22 de Outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 15/12/2022 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de cultura e esportes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 15/12/2022 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 15/12/2022 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Centro de Referência de Assistência Social CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 15/12/2022 | 200.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo F4000 de placa KFI-1271 quando em 01 uma viagens a cidade de Pilar-PB transportando mudancas de pessoas carentes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007285 | 15/12/2022 | 2890.00 | 00014036300466 | MARIA JHENNIFFER NALANDA ALVES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de polpa de frutas acerola e goiaba atraves da agricultura familiar destinadas a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos Ramos-PB conforme chamada publica n 22022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007286 | 15/12/2022 | 1445.00 | 00014036300466 | MARIA JHENNIFFER NALANDA ALVES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de polpa de frutas manga atraves da agricultura familiar destinadas a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos Ramos-PB conforme chamada publica n 22022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007287 | 15/12/2022 | 2890.00 | 00014036300466 | MARIA JHENNIFFER NALANDA ALVES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de polpa de frutas acerola e manga atraves da agricultura familiar destinadas a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos Ramos-PB conforme chamada publica n 22022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007288 | 15/12/2022 | 1445.00 | 00014036300466 | MARIA JHENNIFFER NALANDA ALVES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de polpa de frutas goiaba atraves da agricultura familiar destinadas a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos Ramos-PB conforme chamada publica n 22022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007289 | 15/12/2022 | 1445.00 | 00014036300466 | MARIA JHENNIFFER NALANDA ALVES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de polpa de frutas manga atraves da agricultura familiar destinadas a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos Ramos-PB conforme chamada publica n 22022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007290 | 15/12/2022 | 2890.00 | 00014036300466 | MARIA JHENNIFFER NALANDA ALVES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de polpa de frutas acerola e goiaba atraves da agricultura familiar destinadas a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos Ramos-PB conforme chamada publica n 22022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 15/12/2022 | 5866.12 | 17888245000108 | JEFESSON MICENA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de gêneros alimenticios como achocolatado acucar bebida lactea arroz e outros destinados a merenda dos alunos das Escolas da rede municipal de ensino conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 15/12/2022 | 5815.37 | 17888245000108 | JEFESSON MICENA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de gêneros alimenticios como biscoito feijao acucar achocolatado e outros destinados a merenda dos alunos das Escolas da rede municipal de ensino conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 15/12/2022 | 6116.37 | 17888245000108 | JEFESSON MICENA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de gêneros alimenticios como achocolatado acucar arroz biscoito e outros destinados a merenda dos alunos das Escolas da rede municipal de ensino conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 15/12/2022 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas septicas com caminhao de succao na Escola Municipal Simplicio Jose de Mendonca no caminhao de succao a vacuo para 8.000 litros. totalizando 02 carrada conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007315 | 15/12/2022 | 7200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro Pneus 900-20TT 140137J destinados a manutencao do veiculo onibus de Placa NQB-7632 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007316 | 15/12/2022 | 7200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro Pneus 900-20TT 140137J destinados a manutencao do veiculo onibus de Placa OEY-4943 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007317 | 15/12/2022 | 3840.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro Pneus destinados a manutencao do veiculo micro onibus de Placa MOI-0755 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007318 | 15/12/2022 | 3840.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro Pneus destinados a manutencao do veiculo Micro-Onibus de placa OGE-5240 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 15/12/2022 | 600.00 | 00002476870498 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0007335 | 15/12/2022 | 34400.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 06 seis fogoes esmaltec e 08 oito geladeiras continental destinados as escolas da rede municipal de ensino conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000242022 | 0007369 | 15/12/2022 | 31700.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 10 dez ar condicionado split 18.000 btus destinados as escolas da rede municipal de ensino conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007370 | 15/12/2022 | 327288.00 | 19239007000199 | FRANCISCO DE ASSIS URBANO HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 312 trezentos e doze tablets destinados aos alunos do esino fundamentl II da rede municipal de ensino conforme licitacao n 00032022 e contrato n1712022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007371 | 15/12/2022 | 302112.00 | 19239007000199 | FRANCISCO DE ASSIS URBANO HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 288 duzentos e oitenta e oito tablets destinados aos alunos do esino fundamentl I da rede municipal de ensino conforme licitacao n 00032022 e contrato n1712022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 15/12/2022 | 1785.70 | 00004173621450 | DENIS CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as servicos prestados no apoio ao Setor de Compras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 15/12/2022 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 15/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 15/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta de ARRECADACAO de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 15/12/2022 | 2.23 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de GUIA CBARRAS PGT denitada na conta de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 15/12/2022 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta de arrecadacao de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 15/12/2022 | 2.47 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 15/12/2022 | 14522.19 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de administracao - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao 13 salario conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 15/12/2022 | 8788.25 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal de pessoal da sec.de financas-efetivos do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 16/12/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 16/12/2022 | 231.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 21 vinte e um tarifas bancaria debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 16/12/2022 | 152.58 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 16/12/2022 | 29602.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento de negociacao de debitos previdenciarios junto a PGFN do municipio de Sao Jose dos Ramos ref.a parcela 08x60 conforme PGFN-SISPAR 006171088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 16/12/2022 | 186632.56 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Ensino Fundamental - Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 16/12/2022 | 104744.57 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil- Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 16/12/2022 | 97030.83 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0007487 | 16/12/2022 | 75008.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 22 vinte e dois estabilizadores 22 vinte e dois computadores I3 4GB completo e 09 nove notebooks destinados as escolas da rede municipal de ensino conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 16/12/2022 | 76.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | alor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de agua do predio locado para funcionar a secretaria de educacao do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 16/12/2022 | 1177.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia do predio onde funciona a secretaria de assistência social do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 16/12/2022 | 47.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Agua do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 16/12/2022 | 2666.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 16/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de agua do predio onde funciona a secretaria de agricultura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 16/12/2022 | 14522.19 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de administracao - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao 13 salario conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 16/12/2022 | 48714.08 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 16/12/2022 | 3236.33 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 16/12/2022 | 5450.77 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente de Combate a Endemias - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 16/12/2022 | 72699.28 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente a folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 16/12/2022 | 3990.07 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - PSF - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salatio de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 16/12/2022 | 39050.25 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente Comunitario de Saude - Efetivos relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 16/12/2022 | 3143.05 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 16/12/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 16/12/2022 | 55.83 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de PIX debitado na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 16/12/2022 | 25767.88 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB - EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 16/12/2022 | 532.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia do predio onde funciona a secretaria de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 16/12/2022 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 16/12/2022 | 2666.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Humano - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 16/12/2022 | 120.00 | 00013748087411 | JESSICA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 16/12/2022 | 130.00 | 00001181822424 | RITA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 16/12/2022 | 120.00 | 00005438517452 | LIONE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 16/12/2022 | 100.00 | 00070436098440 | FERNANDA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 16/12/2022 | 100.00 | 00078947219487 | EUNICE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 16/12/2022 | 150.00 | 00070118935470 | LUIS FERNANDO DOS SANTOS GONÇALO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 16/12/2022 | 140.00 | 00067520332420 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 16/12/2022 | 130.00 | 00003082825400 | EDNALVA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 16/12/2022 | 100.00 | 00003668895406 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 16/12/2022 | 150.00 | 00000849190436 | ANTÔNIO TAVARES CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 16/12/2022 | 130.00 | 00001271340429 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 16/12/2022 | 100.00 | 00003392251496 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 16/12/2022 | 100.00 | 00007408956484 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 16/12/2022 | 100.00 | 00011025898451 | LUCICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 16/12/2022 | 200.00 | 00067679366420 | REGINALDO SEBASTIÃO FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 16/12/2022 | 120.00 | 00004393484479 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 16/12/2022 | 120.00 | 00007422258446 | VANISE SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 16/12/2022 | 100.00 | 00015933567493 | NATALY SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 16/12/2022 | 500.00 | 00014507817480 | ROBERTA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 16/12/2022 | 500.00 | 00011589729463 | CASSIA FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 16/12/2022 | 100.00 | 00016094579437 | CASSIANO CARDOSO GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012174663473 | CHARLENE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 16/12/2022 | 100.00 | 00015266072474 | JOCÉLIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 16/12/2022 | 100.00 | 00006939164430 | ANTONIA FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 16/12/2022 | 120.00 | 00016235451458 | DANIELE DO NASCIMENTO SILVA | alor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 16/12/2022 | 130.00 | 00001250951470 | MARCELO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 16/12/2022 | 120.00 | 00009382620761 | MARILENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 16/12/2022 | 120.00 | 00001199267414 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 16/12/2022 | 130.00 | 00008392860403 | MARIA DE FÁTIMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 16/12/2022 | 500.00 | 00008135112408 | LIDIANY CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 16/12/2022 | 120.00 | 00098024612453 | MARIA DAS DORES BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 16/12/2022 | 100.00 | 00007858511432 | JAELSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 16/12/2022 | 120.00 | 00001310878439 | MARIA ANA DA SILVA OLIMPO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 16/12/2022 | 130.00 | 00084023341487 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 16/12/2022 | 100.00 | 00004896252403 | CLEONICE CAPITULINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 16/12/2022 | 100.00 | 00085330973449 | LUIZ FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 16/12/2022 | 120.00 | 00015086966400 | JULIANA SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 16/12/2022 | 150.00 | 00015711131770 | ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 16/12/2022 | 100.00 | 00046707352415 | MARIA DO CARMO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 16/12/2022 | 130.00 | 00003080476484 | MARIA DO SOCORRO ALVES GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 16/12/2022 | 170.00 | 00060318597420 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 16/12/2022 | 120.00 | 00003673179403 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 16/12/2022 | 130.00 | 00011254563458 | CRISTIANE DA CONCEIÇÃO MATIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 16/12/2022 | 120.00 | 00011875471405 | MERCIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 16/12/2022 | 300.00 | 00008576741458 | JOSEQUELE WELMA FEITOSA SERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 16/12/2022 | 150.00 | 00009359227412 | JOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 16/12/2022 | 250.00 | 00003901074414 | JOSÉ HILDO LINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 16/12/2022 | 100.00 | 00084037946491 | CLAUDIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 16/12/2022 | 300.00 | 00006095306400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 16/12/2022 | 100.00 | 00009029116439 | ROBERTA CRISTINA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 16/12/2022 | 120.00 | 00047395526805 | JESSICA MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 16/12/2022 | 120.00 | 00001219805459 | CLEONICE FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 16/12/2022 | 130.00 | 00011539049426 | MARIA JANIELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 16/12/2022 | 100.00 | 00014559575428 | ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 16/12/2022 | 300.00 | 00011529046475 | ALINE DA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 16/12/2022 | 120.00 | 00070890415498 | ANA CECILIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 16/12/2022 | 130.00 | 00070303695480 | SEBASTIÃO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 16/12/2022 | 300.00 | 00008710347437 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 16/12/2022 | 120.00 | 00005549679442 | JOSELIA DE MENDONÇA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 16/12/2022 | 300.00 | 00000005845416 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 16/12/2022 | 140.00 | 00060309075491 | ANACREONTES MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 16/12/2022 | 170.00 | 00005942420106 | REGINALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 16/12/2022 | 230.00 | 00009614853450 | FRANCISCO FERREIRA COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 16/12/2022 | 150.00 | 00007744628411 | LENILSON MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 16/12/2022 | 120.00 | 00007562647402 | MARIA JOSE BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 16/12/2022 | 120.00 | 00034300236453 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 16/12/2022 | 100.00 | 00071784491446 | GILVANA FERRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 16/12/2022 | 100.00 | 00064144844404 | MARIA ANUCIADA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 16/12/2022 | 100.00 | 00008594941447 | EVA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 16/12/2022 | 100.00 | 00088437647487 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 16/12/2022 | 120.00 | 00001219813478 | MARIA SUELI FERRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 16/12/2022 | 120.00 | 00001220218430 | MARIA DAS DORES BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 16/12/2022 | 100.00 | 00008549633402 | ROSILANEA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 16/12/2022 | 120.00 | 00002182204482 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 16/12/2022 | 120.00 | 00005474638477 | ELISÂNGELA ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 16/12/2022 | 130.00 | 00005197043474 | TEREZA BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 16/12/2022 | 130.00 | 00007975618462 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 16/12/2022 | 140.00 | 00009360863432 | MARIA TEREZA DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 16/12/2022 | 130.00 | 00012211475442 | LUCELMA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 16/12/2022 | 100.00 | 00067521894472 | SEVERINO LOURENÇO FELINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 16/12/2022 | 120.00 | 00014707059406 | JOSIANE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 16/12/2022 | 120.00 | 00001246381478 | ANTONIO DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 16/12/2022 | 130.00 | 00008332204461 | CARLOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 16/12/2022 | 130.00 | 00095317244404 | JOSE CARLOS BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 16/12/2022 | 150.00 | 00093374950159 | ROGERIO SEBASTIÃO FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 16/12/2022 | 100.00 | 00007429955428 | MARIA VALERIA CAMILA DOS SANTOS FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 16/12/2022 | 120.00 | 00007271958401 | SUZANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 16/12/2022 | 100.00 | 00073807893415 | ALBERTINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 16/12/2022 | 100.00 | 00098317377415 | MARIA DAS GRAÇAS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 16/12/2022 | 150.00 | 00009111124482 | RAMILSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 16/12/2022 | 200.00 | 00012524953408 | JONATAS DANIEL DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 16/12/2022 | 100.00 | 00073820156453 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 16/12/2022 | 120.00 | 00046727191468 | CARLOS ANTONIO PAIVA DE HOLANDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 16/12/2022 | 130.00 | 00010710084471 | ELIANE SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 16/12/2022 | 120.00 | 00009999404499 | ANA PAULA BATISTA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 16/12/2022 | 200.00 | 00012294735480 | MARIA APARECIDA DE PAIVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 16/12/2022 | 120.00 | 00014870189402 | CAIO VITORIO PINHEIRO CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 16/12/2022 | 100.00 | 00009593066411 | ANDREZA KARLA SALES CHACON | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 16/12/2022 | 120.00 | 00008863044406 | JOSÉ PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 16/12/2022 | 100.00 | 00009677010409 | MARINES GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 16/12/2022 | 56.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 16/12/2022 | 120.00 | 00004644391409 | IVANILSON BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 16/12/2022 | 150.00 | 00080643833404 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 16/12/2022 | 150.00 | 00011734774460 | ALISSON CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 16/12/2022 | 120.00 | 00013014339423 | JOSIVANIA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 16/12/2022 | 120.00 | 00016337955439 | JOSE VICTOR GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 16/12/2022 | 130.00 | 00001351174452 | MARIA DAS GRAÇAS PENHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 16/12/2022 | 120.00 | 00070303688432 | THIAGO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 16/12/2022 | 150.00 | 00005837488480 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 16/12/2022 | 120.00 | 00007881137479 | FERNANDA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 19/12/2022 | 150.00 | 00005544733481 | MARIA DAS DORES NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 19/12/2022 | 120.00 | 00004517062422 | MARIA CRISTINA OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 19/12/2022 | 100.00 | 00010701031441 | MARIA FABIANA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 19/12/2022 | 250.00 | 00011072966417 | JOÃO BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 19/12/2022 | 200.00 | 00002387361725 | JOSÉ MARCOS VICENTE DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 19/12/2022 | 120.00 | 00001784228435 | ROZALIA MONREIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 19/12/2022 | 130.00 | 00010835727416 | DELANE GABRIELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de faturas de agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 19/12/2022 | 150.00 | 00007960787425 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0007512 | 19/12/2022 | 83200.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confeccao de 2.000 bolsas escolares e 2.000 estojos escolares em nylon para uso dos alunos da rede municipal de ensino de Sao Jose dos Ramos-PB conforme licitacao N 00022022 e contrato n 1522022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0007523 | 20/12/2022 | 3100.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 parcela referente a manutencao do sistema GEP-Gestor Escolar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme contrato n 1092022 e pregao eletronico n 000372022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0007524 | 20/12/2022 | 3100.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 3 parcela referente a manutencao do sistema GEP-Gestor Escolar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme contrato n 1092022 e pregao eletronico n 000372022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0007525 | 20/12/2022 | 3100.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 4 parcela referente a manutencao do sistema GEP-Gestor Escolar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme contrato n 1092022 e pregao eletronico n 000372022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 20/12/2022 | 54376.58 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 70 do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2022 conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 20/12/2022 | 224.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aoivoco na fonte de recurso relativo as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 30 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 20/12/2022 | 37074.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativa a GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 70 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 20/12/2022 | 2053.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - PROGRAMA NOVAS TURMAS DA ED.INFANTIL da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao 13 salario de 2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0007565 | 20/12/2022 | 665.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da secretaria de educacao E.M.Prof.Maria Caxias de Lima E.M.Anisio Pereira E.M.Jose Paraiso do Saber E.M.Joao Benjamim E.M.Jose Francisco da Costa e E.M.Jose Batista de Carvalho relativo ao mês de novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 20/12/2022 | 4651.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0007571 | 20/12/2022 | 665.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da secretaria de educacao E.M.Prof.Maria Caxias de Lima E.M.Anisio Pereira E.M.Jose Paraiso do Saber E.M.Joao Benjamim E.M.Jose Francisco da Costa e E.M.Jose Batista de Carvalho relativo ao mês de outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 20/12/2022 | 330.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 20/12/2022 | 119.04 | 00006447591431 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na instalacao de software em 02 dois Notbooks pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0007528 | 20/12/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Dezembro de 2022 da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0007529 | 20/12/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis referente a prestacao de contas ANUAL de 2022 da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 20/12/2022 | 193.81 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 5078-4 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 20/12/2022 | 3.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 20/12/2022 | 44.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta de ARRECADACAO de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 20/12/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria DOCTED debitada na conta do ISS de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 20/12/2022 | 88.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de agricultura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 20/12/2022 | 150.00 | 14001458000170 | DENILSON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na montagem com solda da ornamentacao presente feito de ferro destinado a decoracao Natalina do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 20/12/2022 | 1500.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao Natalina nas principais Avenidas e Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 20/12/2022 | 181.80 | 00006949532458 | EDGLES GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria destinada a cobertura de despesas com viagens a cidade de Joao Pessoa-PB para participar do II Forum de Gestores Municipais de Assistência Social da Paraiba nos dias 06122022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 20/12/2022 | 242.40 | 00001270258478 | Elisangela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 02 duas diarias destinada a cobertura de despesas com viagens a cidade de Joao Pessoa-PB para participar do II Forum de Gestores Municipais de Assistência Social da Paraiba nos dias 05 e 06122022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 20/12/2022 | 1300.00 | 00011171178476 | MARIA AMÉLIA DE FREITAS FONSECA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 7308 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente saldo de salario da servidora Maria Amelia de Freitas Fonseca do municipio de Sao Jose dos Ramos relativas ao mês de agosto2022 conforme parecer juridico. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancarias de DOCTED debitada na conta do PSB FNAS de n 15704-X nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 20/12/2022 | 1748.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa Crianca Feliz da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 20/12/2022 | 903.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-CRAS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 20/12/2022 | 655.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesa com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa IGD da prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 20/12/2022 | 1722.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-SCFV da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao 13 salario de 2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 20/12/2022 | 141.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 20/12/2022 | 1300.00 | 12235645000192 | LUIZA MELL DA SILVA | Valor se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Producao das Criancas que participaram do 2 Ano do Natal da Gente do Programa SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 20/12/2022 | 500.00 | 00009945349490 | ANA LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de eneergia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 20/12/2022 | 200.00 | 00005826966408 | JOSÉ ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 20/12/2022 | 200.00 | 00009589576494 | JANILLA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticio destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 20/12/2022 | 100.00 | 00013919111486 | JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0007566 | 20/12/2022 | 454.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio conselho tutelar CRAS bolsa familia e feira livre relativo ao mês de novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0007567 | 20/12/2022 | 454.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio conselho tutelar CRAS bolsa familia e feira livre relativo ao mês de outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 20/12/2022 | 50.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao pagamento da fatura de consumo de agua do predio onde funciona a secretaria de saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0007532 | 20/12/2022 | 6301.50 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como Corante Rapido Tubo de Gel 35ML Ureia UV 200ML e Etc. destinados as atividades das UBSs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme emenda do incremento temporario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 20/12/2022 | 10428.11 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - FUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2022 conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 20/12/2022 | 10849.22 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - SUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2022 conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 20/12/2022 | 7918.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de saude-SUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 20/12/2022 | 11135.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Saude-FUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0007564 | 20/12/2022 | 628.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio UBS Maria Dolores UBS C. de Lima UBS I Pedro Ramos Coutinho UBS II-Lagoa de Pedra UBS II-ancora Jenipapo UBS II-ancora Patu relativo ao mês de novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0007570 | 20/12/2022 | 628.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio UBS Maria Dolores UBS C. de Lima UBS I Pedro Ramos Coutinho UBS II-Lagoa de Pedra UBS II-ancora Jenipapo UBS II-ancora Patu relativo ao mês de outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0007580 | 20/12/2022 | 852.00 | 43505142000113 | ISIS ARGENTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 55 cinquenta e cinco almocos destinados aos profissionais do PSF II ancora localiizado no Sitio Patu Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de Novembro2022 conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0007581 | 20/12/2022 | 806.00 | 43505142000113 | ISIS ARGENTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 52 cinquenta e dois almocos destinados aos profissionais do PSF II ancora localiizado no Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de Novembro2022 conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0007582 | 20/12/2022 | 790.00 | 43505142000113 | ISIS ARGENTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 51 cinquenta e um almocos destinados aos profissionais do PSF II ancora localiizado no Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de Novembro2022 conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0007522 | 20/12/2022 | 9517.46 | 40628974000139 | HUMAITA CONSTRUCOES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a medicao do aditivo dos servicos de pavimentacao em paralelepipedos no conjunto residencial Edmilson Alexandre de Paiva no municipio de Sao Jose dos Ramos-PB objeto da tomada de precos 0022021 atraves do contrato 1082021 contrato de repasse 1065.623-562019 e SICONV 8894912019 - Mninisterio do Desenvolvimento Regional conforme comprovantes. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 20/12/2022 | 1309.51 | 00071399488449 | JERRY ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como motorista substituindo um Servidor Publico Jose Adriano Ferraz do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 20/12/2022 | 4000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnico de Engenharia destinado a fiscalizacao e acompanhamento de obras realizadas no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 20/12/2022 | 1309.51 | 00015441130482 | JOSE WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao da perfuracao de 5 cinco Pocos Tubular Profundo nas Localidades Rurais como Sitio Escuta Sitio Ipueira Cercada Sitio Lagoa de Pedra e Sitio Jenipapo no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 20/12/2022 | 4263.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 20/12/2022 | 16002.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 20/12/2022 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia do predio onde funciona o almoxarifado e o PAB-Programa Alimenta Brasil do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 20/12/2022 | 12430.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparência Portal do Servidor arrecadacao portal de arrecadacao estoque portal do gestor patrimonio gestao de frota acao social e portal de frota destinados as atividades administrativas das secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 20/12/2022 | 10809.44 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao Geral do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2022 conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 20/12/2022 | 2720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 01 02 e 07122022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 20/12/2022 | 10383.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 20/12/2022 | 827.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios do conselho tutelar da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0007563 | 20/12/2022 | 390.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Administracao Setor de Contabilidade Licitacao e Secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0007568 | 20/12/2022 | 390.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Administracao Setor de Contabilidade Licitacao e Secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 20/12/2022 | 1186.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 20/12/2022 | 2303.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com termo de acordo e confissao de divida conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 21/12/2022 | 2674.35 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao 13 salario de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 21/12/2022 | 1900.00 | 00016660198440 | JOSE MARCOS COSMO LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das Ruas nao Pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 21/12/2022 | 2663.48 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao 13 salario de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 21/12/2022 | 17723.90 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 21/12/2022 | 250.00 | 14001458000170 | DENILSON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do portao do PSF II localizado no Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 21/12/2022 | 4415.92 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 21/12/2022 | 1379.03 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Academia de Saude - Contratado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 21/12/2022 | 6484.04 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 21/12/2022 | 2228.52 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 21/12/2022 | 26446.25 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 21/12/2022 | 20522.38 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB - CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 21/12/2022 | 7155.62 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 21/12/2022 | 10087.93 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a folha de pessoal da Sec.de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 21/12/2022 | 11388.16 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 21/12/2022 | 2805.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de carro de som destinado a divulgacao de informes referente a 1 Feira do Homem e divulgacao da conscientizacao e prevencao contra o AEDES Aegypti na Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 21/12/2022 | 250.00 | 00002959218469 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de enrgia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 21/12/2022 | 500.00 | 00060124253415 | SEBASTIÃO DE PAIVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 21/12/2022 | 3939.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 21/12/2022 | 500.00 | 00012688936417 | WILLAMS MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 21/12/2022 | 500.00 | 00003223164480 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 21/12/2022 | 500.00 | 00071981545492 | WEDISON NICOLAU DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 21/12/2022 | 300.00 | 00012160626414 | LARISSA FERREIRA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 21/12/2022 | 400.00 | 00006378688460 | IZABEL MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 21/12/2022 | 2966.41 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 21/12/2022 | 300.00 | 00002089845422 | ELIZABETE TITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 21/12/2022 | 300.00 | 00060366621491 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 21/12/2022 | 500.00 | 00001770019413 | GIVALDO GOMES BORGES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 21/12/2022 | 120.00 | 00008160116489 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 21/12/2022 | 8202.49 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 21/12/2022 | 130.00 | 00002857434499 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 21/12/2022 | 130.00 | 00011120831466 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 21/12/2022 | 150.00 | 00071486208487 | EDSON TITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de eneria destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 21/12/2022 | 4754.78 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 21/12/2022 | 3342.78 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Humano - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 21/12/2022 | 8325.64 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz - Contratado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 21/12/2022 | 3121.35 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - IGD Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 21/12/2022 | 1336.83 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 21/12/2022 | 2000.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e decoracao do 2 Ano do Natal da Gente realizado na Praca Publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 09122022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 21/12/2022 | 1000.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao das Formaturas do 5 e 9 Ano da Escola Municipal Prof Maria Caxias de Lima do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 21/12/2022 | 1114.26 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Esporte - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao 13 salario de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 21/12/2022 | 4149.81 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Contratados relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 21/12/2022 | 3984.45 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Agricultura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao 13 salario de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 21/12/2022 | 1212.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Contratados relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 21/12/2022 | 3369.95 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 21/12/2022 | 1114.26 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Controladoria Municipal - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao 13 salario de 2022 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 21/12/2022 | 1114.26 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo e Meio Ambiente - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao 13 salario de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 21/12/2022 | 89.49 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 5078-4 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 21/12/2022 | 2228.52 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 21/12/2022 | 8.91 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 21/12/2022 | 7.42 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 21/12/2022 | 119.04 | 00006447591431 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 7578 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente aos servicos prestados na instalacao de software em 02 dois Notbooks pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 21/12/2022 | 502.10 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 21/12/2022 | 113982.06 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 21/12/2022 | 36750.63 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Comissionados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 21/12/2022 | 22359.67 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil - Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 21/12/2022 | 3156.85 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 21/12/2022 | 662.35 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empeha para fazer face as despesas com folha de pessoal da secretaria de educacao-comissionados do FUNDEB 40 relativo ao 13 salario de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 21/12/2022 | 407.26 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empeha para fazer face as despesas com folha de pessoal da secretaria de educacao-contratado do FUNDEB 40 relativo ao 13 salario de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 21/12/2022 | 9780.17 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Secretaria de Educacao - Infantil PROGRAMAS NOVAS TURMAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007638 | 21/12/2022 | 2890.00 | 00014036300466 | MARIA JHENNIFFER NALANDA ALVES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de polpa de frutas acerola e goiaba atraves da agricultura familiar destinadas a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos Ramos-PB conforme chamada publica n 22022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007640 | 21/12/2022 | 1445.00 | 00014036300466 | MARIA JHENNIFFER NALANDA ALVES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de polpa de frutas manga atraves da agricultura familiar destinadas a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos Ramos-PB conforme chamada publica n 22022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 21/12/2022 | 1410.00 | 00004046009489 | MARCOS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento da agricultura familiar como carne bovina destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0007649 | 22/12/2022 | 11906.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 06 seis No Break e 08 oito Impressoras destinadas as atividades das Escolas da Rede Municipal de Ensino da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 22/12/2022 | 8874.34 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 22/12/2022 | 7705.59 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 22/12/2022 | 7433.97 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo e Meio Ambiente - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 22/12/2022 | 6681.59 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Controladoria Municipal - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 22/12/2022 | 4275.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 22/12/2022 | 19500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito - Eletivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 22/12/2022 | 5404.27 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 22/12/2022 | 2666.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 22/12/2022 | 7885.68 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Agricultura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 22/12/2022 | 261.21 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Contratados relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 22/12/2022 | 12052.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Esporte - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 22/12/2022 | 411.99 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz - Contratado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 22/12/2022 | 41.93 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 22/12/2022 | 173.74 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - IGD Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 22/12/2022 | 2722.87 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Humano - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 22/12/2022 | 8400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 22/12/2022 | 8703.18 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 22/12/2022 | 173.74 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Humano - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 22/12/2022 | 164.88 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 22/12/2022 | 344.23 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 22/12/2022 | 76855.86 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente a folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 22/12/2022 | 13969.41 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 22/12/2022 | 3723.29 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 22/12/2022 | 652.21 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a folha de pessoal da Sec.de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 22/12/2022 | 2257.43 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 22/12/2022 | 78.18 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezemmbro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 22/12/2022 | 3242.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 22/12/2022 | 5454.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente de Combate a Endemias - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 22/12/2022 | 6207.60 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - PSF - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 22/12/2022 | 41712.80 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente Comunitario de Saude - Efetivos relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 22/12/2022 | 1008.35 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB - CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 22/12/2022 | 1558.64 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 22/12/2022 | 167.72 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF- Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 22/12/2022 | 26365.47 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB - EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 22/12/2022 | 48.38 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Academia de Saude - Contratado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 22/12/2022 | 54909.86 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 22/12/2022 | 14114.09 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 22/12/2022 | 1077.20 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 22/12/2022 | 350.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB na Radio Rainha FM relativo ao mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 22/12/2022 | 1370.00 | 00013280340462 | CLEITON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio nas atividades realizadas de forma remota e na criacao de artes para divulgacao dos informes de todas as Secretariais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 22/12/2022 | 15065.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 22/12/2022 | 9465.15 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 22/12/2022 | 600.00 | 09140351009552 | PAROQUIA JESUS, MARIA E JOSE | Valor que se empenha para fazer face a uma contribuicao destinada a custear despesas realizadas pela Paroquia Jesus Maria e Jose do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme solicitacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 23/12/2022 | 9408.68 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho de n 7666 que foi anulado por equivoco no valor e que ora esta sendo reempenhado ref.a folha de pessoal da Sec.de Administracao - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 23/12/2022 | 13944.68 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho de n 7662 que foi anulado por equivoco no valor e que ora esta sendo reempenhado ref.a folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 23/12/2022 | 625.44 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho de n 7668 que foi anulado por equivoco no valor e que ora esta sendo reempenhado ref.a folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 23/12/2022 | 795.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica pertencente ao PSF I do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2022 conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007702 | 23/12/2022 | 1817.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos como azitromicina e dimenidrato destinados a farmacia basica do municipio para distribuicao a populacao para tratamento de saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007703 | 23/12/2022 | 839.60 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos como alprazolam biperideno clonazepam e diazepam destinados a farmacia basica do municipio atraves da Secretaria de Saude de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 23/12/2022 | 8533.77 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho de n 7665 que foi anulado por equivoco no valor e que ora esta sendo reempenhado ref.a folha com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 23/12/2022 | 117.27 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho de n 7669 que foi anulado por equivoco no valor e que ora esta sendo reempenhado ref.a folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Humano - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 23/12/2022 | 7404.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 23/12/2022 | 350.00 | 00009955745452 | ILMA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 23/12/2022 | 350.00 | 00008866123498 | EDUARDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 23/12/2022 | 1600.00 | 26728157000121 | CONGESP-CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de orientacaotreinamentoconsultoria da gestao programas e servicos socioassistenciaiis da politica de Assistência Social do municipio com foco na protecao social basica referente ao mês de dezembro2022 conforme contrato n 1292022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 23/12/2022 | 299.05 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho de n 7651 que foi anulado por equivoco no valor e que ora esta sendo reempenhado ref.a folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz - Contratado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 23/12/2022 | 287.76 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho de n 7674 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e no valor e que ora esta sendo reempenhado ref.a folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 23/12/2022 | 117.27 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho de n 7675 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e no valor e que ora esta sendo reempenhado ref.a folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - IGD Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 23/12/2022 | 164.88 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho de n 7672 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e que ora esta sendo reempenhado ref.a folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 23/12/2022 | 3121.35 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho de n 7604 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e que ora esta sendo reempenhado ref.a folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - IGD Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao 13 salario de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 23/12/2022 | 41.93 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho de n 7671 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e que ora esta sendo reempenhado ref.a folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - CRAS Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 dois tarifas bancarias de DOCTED debitada na conta de n 58040-6 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria debitado na conta de n 16198-5 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancarias de DOCTED debitada na conta do PSB FNAS de n 15704-X nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 23/12/2022 | 11883.09 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho de n 7660 que foi anulado por equivoco no valor e que ora esta sendo reempenhado ref.a folha de pessoal da Sec.de Cultura e Esporte - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 23/12/2022 | 7716.27 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho de n 7670 que foi anulado por equivoco no valor e que ora esta sendo reempenhado ref.a folha de pessoal da Sec. de Agricultura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 23/12/2022 | 204.74 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho de n 7673 que foi anulado por equivoco no valor e que ora esta sendo reempenhado ref.a folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Contratados relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 23/12/2022 | 7208.09 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho de n 7661 que foi anulado por equivoco no valor e que ora esta sendo reempenhado ref.a folha de pessoal da Sec.de Turismo e Meio Ambiente - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 23/12/2022 | 12071.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de novembro de 2022 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 23/12/2022 | 7536.18 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho de n 7667 que foi anulado por equivoco no valor e que ora esta sendo reempenhado ref.a folha de pessoal da Sec.de Financas - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 23/12/2022 | 44.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 23/12/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta de ARRECADACAO de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 23/12/2022 | 6.92 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta do SNA de n 9808-6 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 23/12/2022 | 1.81 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 23/12/2022 | 64.09 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 23/12/2022 | 9026.80 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Comissionados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 23/12/2022 | 393.74 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Secretaria de Educacao - Infantil PROGRAMAS NOVAS TURMAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 23/12/2022 | 4619.47 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 23/12/2022 | 911.35 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil - Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro2022 conf.comprovantes | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 23/12/2022 | 128.18 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezeembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 23/12/2022 | 39.09 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empeha para fazer face as despesas com folha de pessoal da secretaria de educacao-contratado do FUNDEB 30 relativo ao mês de dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 23/12/2022 | 66.23 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empeha para fazer face as despesas com folha de pessoal da secretaria de educacao-comissionados do FUNDEB 30 relativo ao mês de dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 23/12/2022 | 109824.35 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil- Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 23/12/2022 | 198474.97 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Ensino Fundamental - Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 23/12/2022 | 101547.29 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro de 2022 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007762 | 26/12/2022 | 1660.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 Quatro Pneus 18565R14 destinados a manutencao do veiculo Argo de placa RLX5D66 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007764 | 26/12/2022 | 5243.12 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes destinados a manutencao dos veiculos onibus e microonibus pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 26/12/2022 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa MSG debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a manutencao da conta debitado na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 26/12/2022 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributaria do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 26/12/2022 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributaria do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 26/12/2022 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributaria do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007758 | 26/12/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo JEEP RENEGADE de Placa SKU2J90 destinado as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007752 | 26/12/2022 | 5564.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa SKX4I80 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007761 | 26/12/2022 | 2800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa QYX2E90 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 26/12/2022 | 500.00 | 00004427198414 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 26/12/2022 | 500.00 | 00070342532421 | MARIA SILVANIA DE SOUZA LUCINDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007743 | 26/12/2022 | 1660.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 Quatro Pneus 18565R14 destinados a manutencao do veiculo Ambulancia de placa QFJ-8618 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario do custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007744 | 26/12/2022 | 1660.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro Pneus 18565R14 destinados a manutencao do veiculo de Placa QSD-5053 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007745 | 26/12/2022 | 1660.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro Pneus 18565R14 destinados a manutencao do veiculo de Placa QSE-2747 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007754 | 26/12/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLS8J43 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007759 | 26/12/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007760 | 26/12/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLY6H59 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007736 | 26/12/2022 | 10399.99 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao toco compactador de Placa OGF-2G90 destinado remocao do lixo nas Zona Urbana e Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Referente ao mês de Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0007737 | 26/12/2022 | 6854.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao Carroceria Pipa a disposicao durante o atendimento da demanda quanto a distribuicao de agua potavel a populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Referente ao mês de Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007738 | 26/12/2022 | 3320.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao 34 F4000 Carroceria Aberta de Placa MMS-5J91 a disposicao das atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Referente ao mês de Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 26/12/2022 | 1428.56 | 00009000528488 | LEANDRO CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao limpeza capinagemdas ruas nao pavimentadas e pintura do meio fio das principais ruas da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB durante 18dezoito dias do mês de dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 26/12/2022 | 1309.51 | 00009437373469 | CINDELÂNEO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao limpeza capinagemdas ruas nao pavimentadas e pintura do meio fio das principais ruas da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB durante 16dezesseis dias do mês de dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 26/12/2022 | 1309.51 | 00009186385429 | JOSE PEDRO GERMANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao limpeza capinagemdas ruas nao pavimentadas e pintura do meio fio das principais ruas da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB durante 16dezesseis dias do mês de dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 26/12/2022 | 1309.51 | 00012686708476 | JONATAS LUCAS VASCONCELOS ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao limpeza capinagemdas ruas nao pavimentadas e pintura do meio fio das principais ruas da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB durante 16dezesseis dias do mês de dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 26/12/2022 | 1309.51 | 00007626154436 | CARLOS HENRIQUE MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao limpeza capinagemdas ruas nao pavimentadas e pintura do meio fio das principais ruas da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB durante 16dezesseis dias do mês de dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007757 | 26/12/2022 | 2800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente a locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa RLX1H98 destinado as atividades da Secretaria da Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007763 | 26/12/2022 | 4900.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 dois Pneus conv de cam nac ant 10 00R20 AT65 destinados a manutencao do veiculo de Placa OGE-5435 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007749 | 26/12/2022 | 4000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 012022 E CONTRATO DE N 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 27/12/2022 | 1216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 08 e 13122022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 27/12/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 17122022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 27/12/2022 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados de publicacoes de Editais de Licitacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB nos dias 21 22 e 23122022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 27/12/2022 | 3600.00 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o setor de compras e estoque do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro novembro e dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007784 | 27/12/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SKY6H80 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conforme incremento temporario ao custeio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 27/12/2022 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de atividades de Assessoria e Consultoria em Saude Publica Acompanhamento na Gestao Elaboracao e Implementacao de Estrategia de Saude e Instrumentos de Gestao no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 27/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao pagamento da fatura de consumo de agua do predio onde funciona a secretaria de saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007789 | 27/12/2022 | 4449.99 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras hortalicas e frutas como Maca Banana Prata Abacaxi Tomate Batata Ingresa e Etc. destinados ao preparo das refeicoes Lanche e Almoco dos Profissionais dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 27/12/2022 | 0.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de bacen debitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 27/12/2022 | 250.00 | 00070436098440 | FERNANDA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despcesas com aquisicao de gêneros alimenticio e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 27/12/2022 | 500.00 | 00013162406730 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 27/12/2022 | 250.00 | 00004486283414 | MARIA DE FATIMA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 27/12/2022 | 200.00 | 00015588452402 | MARIA APARECIDA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 27/12/2022 | 400.00 | 00085469475468 | JOSE VANDERLEI MORENO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura e energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 27/12/2022 | 350.00 | 00009261632483 | WANDEILSON CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 27/12/2022 | 300.00 | 00009294833402 | ADRIANO ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria8 de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 27/12/2022 | 500.00 | 00014324052417 | JOSIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 27/12/2022 | 500.00 | 00012577629400 | EUGÊNIO SIMPLÍCIO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 27/12/2022 | 500.00 | 00008574213446 | GIRLENE BARBOSA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 27/12/2022 | 400.00 | 00013978818442 | VITORIA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 27/12/2022 | 1300.00 | 12235645000192 | LUIZA MELL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 7583 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente aos servicos prestados na Producao das Criancas que participaram do 2 Ano do Natal da Gente do Programa SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007797 | 27/12/2022 | 8260.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes destinados a manutencao das maquinas tratores e caminhoes pertencentes a Secretaria de agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 27/12/2022 | 3294.50 | 37639703000174 | CASA CENTER COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de brinquedos destinados as brincadeiras realizadas nas escolas com os alunos da rede municipal de ensino em comemoracao ao dia das criancas do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 27/12/2022 | 1000.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao da I Feira da Saude referente ao Novembro Azul realizado pela Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 25112022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 27/12/2022 | 2000.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao Natalina nas principais Avenidas e Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 27/12/2022 | 181.80 | 00009543632480 | ELISABETE M SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria destinada a cobertura de despesas com viagens a cidade de Joao Pessoa-PB para participar do II Forum de Gestores Municipais de Assistência Social da Paraiba no dia 06122022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0007785 | 27/12/2022 | 3750.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 15 quinze Kit Bebe destinados ao enxoval das gravidas que participam dos Programas da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 27/12/2022 | 61.87 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 27/12/2022 | 77.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 07 sete tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007779 | 27/12/2022 | 2346.88 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes destinados a manutencao dos veiculos onibus e microonibus pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007781 | 27/12/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SLA9J40 destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 27/12/2022 | 1309.51 | 00071399488449 | JERRY ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 7526 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente aos servicos prestados como motorista substituindo um Servidor Publico Jose Adriano Ferraz do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 28/12/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 28/12/2022 | 18.81 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 28/12/2022 | 300.00 | 00006067605473 | MARIA VITHORIA ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0007812 | 28/12/2022 | 7280.00 | 46056215000125 | NATALINO BEZERRA BANDEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo PAS MICROONIBUS DUCATO de placa LKM 4359-PB quando em 26vinte e seis viagens objetivando o transporte de pessoas enfermas da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao Pessoa-PB para realizacao de exames e consultas referente ao mês de dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 28/12/2022 | 1309.51 | 00001146342462 | ROSILDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no centro Maria Dolores Ramos substituindo servidora de ferias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 28/12/2022 | 1309.51 | 00071399488449 | JERRY ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa aos servicos prestados como motorista substituindo Servidor Publico da secretaria de saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB qe tirou ferias durante o mês de dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 28/12/2022 | 1309.51 | 00009969499416 | TANYRES DE LIMA ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Digitador substituindo o servidor Daniel Alves da Silva que estava de ferias durante o mês de Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 28/12/2022 | 1309.51 | 00007664580404 | LUZIA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Recepcionista substituindo a sevidora Eliane Bezerra da Silva que estava de ferias durante o mês de Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 28/12/2022 | 77.95 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 28/12/2022 | 1547.61 | 00008438022430 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de estradas na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Dezembro2022 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442022 | 0007803 | 28/12/2022 | 2449.20 | 41401436000170 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de diarias atraves de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos e lixo das ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 28/12/2022 | 1400.00 | 41466748000161 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mato das ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 28/12/2022 | 1000.00 | 00080645208434 | SEVERINO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Caminhao Ford F4000 de Placa MMV-2145 quando em 04 quatro viagens para a realizacao de diversos servicos da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 28/12/2022 | 1390.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 28/12/2022 | 1390.00 | 41386298000105 | JOSEILSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servicos de coleta de residuos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 28/12/2022 | 1309.51 | 00071765853427 | MAYLON WESLEY DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio de eletricista no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007811 | 28/12/2022 | 4700.00 | 41690805000191 | LEANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo cacamba em perfeito estado de uso com condutor destinado aos servicos de coleta de lixo e entulhos em perimetro urbano relativo ao dia 27112022 a 27122022 conforme contrato n 000672021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 28/12/2022 | 1666.66 | 00005042837400 | LEANDRO ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das ruas nao pavimentada do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 28/12/2022 | 1390.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 28/12/2022 | 1309.51 | 00004291245700 | MARIA DAS DORES FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais substituindo servidor que encontra-se de ferias lotado na secretaria de infraestrutura durante o mês de dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00013196973484 | SEVERINO VENANCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00013890894445 | WELLINGTON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das ruas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 28/12/2022 | 1900.00 | 00016660198440 | JOSE MARCOS COSMO LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das Ruas nao Pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 28/12/2022 | 2224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 04 05 07 11 12 14102022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 28/12/2022 | 1500.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Elaboracao da Folha de Pagamento GFIP RAIS DCTF e E-social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 28/12/2022 | 1500.00 | 43251345000120 | ANDRÉIA PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento e tombamento do patrimonio publico do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 28/12/2022 | 1500.00 | 44827593000130 | IRISMAR FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio administrativo com ênfase no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 28/12/2022 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PAB-Programa Alimenta Brasil do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de DEZEMBRO2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 29/12/2022 | 1309.51 | 00011213636442 | JEANDERSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na alimentacao do site da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos com conteudos relacionados as atividades de todas as secretarias do municipio durante o mês de dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 29/12/2022 | 1900.00 | 00009799747473 | ELISÂNGELA ARAUJO DE SOUZA | que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao do Diario Oficial do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 29/12/2022 | 1450.00 | 00013059811466 | KARLA MANUELE DA SILVA | que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos fisicos pertencentes a Secretaria de Administracao Financas e Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00004465691432 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de Servicos Gerais no predio onde funciona o IBGE durante o mês de dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 29/12/2022 | 600.00 | 41503290000173 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de moto taxi de placa QFX-4230PB destinado a entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades desta edilidade junto a cidade de Itabaiana-PB durante o mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 29/12/2022 | 38.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com juros do INSS retido da empresa CATAO BONGIOVI relativo ao empenho de n 6402 que ora esta sendo pago conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 29/12/2022 | 79.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com juros do INSS retido da empresa CATAO BONGIOVI relativo ao empenho de n 5027 que ora esta sendo pago conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 29/12/2022 | 54.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com juros do INSS retido da empresa MJC CONSTRUCOES LTDA ME relativo ao empenho de n 6703 que ora esta sendo pago conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 29/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de agua do predio onde funciona o almoxarifado e o PAB-Programa Alimenta Brasil do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 29/12/2022 | 55.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com juros do INSS retido da empresa CATAO BONGIOVI relativo ao empenho de n 5784 que ora esta sendo pago conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0007828 | 29/12/2022 | 2750.00 | 42415993000102 | AC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia acompanhamento e fiscalizacao medicoes e emissao de relatorios e pareceres tecnicos de obras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 29/12/2022 | 1309.51 | 00014328204432 | EMESSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como gari substituindo o servidor Luiz Goncalves da Silva lotado na secretaria de Infraestrutura que econtra-se de ferias durante o mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 29/12/2022 | 1340.00 | 45670847000111 | MARCIO APOLINARIO FERREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza de mato das Escolas Municipais do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 29/12/2022 | 1309.51 | 00001199059498 | JOÃO BATISTA GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como agente de portaria no PSF III - Marinete Caxias de Lima durante o mês de dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 29/12/2022 | 5329.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0007844 | 29/12/2022 | 1030.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo placa MOJ1E44 quando em 15 quinze viagens sendo 05 cinco viagens a cidade de Sao Jose dos Ramos-PB 06 seis viagens a cidade de Itabaiana-PB e 04 quatro a cidade de Joao Pessoa-PB transportando pacientes do Sitio Cipoal da Zona Rural do Municipio junto ao Centro de Saude e hospitais das cidades citadas durante o mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0007845 | 29/12/2022 | 1100.00 | 00002434519466 | LUIS JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa QSLA45 quando em 15 quinze viagens sendo 05 cinco a cidade de Sao Jose dos Ramos-PB 05cinco a cidade de Itabaiana-PB e 05 cinco a cidade de Joao Pessoa-PB transportando pacientes do sitio Pau apique para as Unidades de Saude Hospital Regional de Itabaiana-PB e hospital de Joao Pessoa-PB durantee o mês de dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0007846 | 29/12/2022 | 570.00 | 00006955273477 | JOÃO DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de Placa MNU6A46 quando em 07 sete viagens sendo 02 duas viagens a cidade de Sao Jose-PB 02 duas viagens a Itabaiana-PB e 03 três a cidade de Joao Pessoa-PB transportando pacientes do sitio Lagoa de Pedra do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude junto ao hospitais e clinicas das cidades citadas durante o mês de dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0007852 | 29/12/2022 | 1080.00 | 00002542845409 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos de placa NPY-9351 quando em 15 quinze viagens sendo 02 duas viagens a cidade de Sao Jose dos Ramos-PB 09 nove viagens a cidade de Itabaiana-PB e 04 quatro viagens a cidade Joao Pessoa-PB transportando pacientes do Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio para tratamento de saude junto aos hospitais das cidades citadas conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0007854 | 29/12/2022 | 1055.50 | 00070890400466 | GEYSON GONÇALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OFY-6947 quando em 14 quatorze viagens sendo 02 duas a cidade de Sao Jose dos Ramos-PB 08 oito a cidade de Itabaiana-PB e 04 quatro a Cidade de Joao Pessoa-PB transportando pacientes do Sitio Escuta Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB junto as Unidades de Saude Hospital Regional e Hospitais das cidade citadas conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007864 | 29/12/2022 | 323.70 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos como estriol destinado a farmacia basica de Saude de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007868 | 29/12/2022 | 4573.10 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de gêneros alimenticios como arroz macarrao feijao biscoito e outros destinados as refeicoes cafe almoco e janta dos profissionais das unidades de saude e pronto atendimento de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007872 | 29/12/2022 | 4452.21 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de gêneros alimenticios como arroz macarrao feijao biscoito e outros destinados as refeicoes cafe almoco e janta dos profissionais das unidades de saude e pronto atendimento de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 29/12/2022 | 32.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde fuciona a sede do conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 29/12/2022 | 500.00 | 00008220227451 | ANDRÉ DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 29/12/2022 | 500.00 | 00009052700451 | SANDRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas comaquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 29/12/2022 | 500.00 | 00008395288417 | LUCIA ELAYNE MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 29/12/2022 | 500.00 | 00013711808492 | ANDREZA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 29/12/2022 | 500.00 | 00014777516458 | FLAVIA ARAÚJO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 29/12/2022 | 250.00 | 00010735616400 | MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e kit gas destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 29/12/2022 | 150.00 | 00011734774460 | ALISSON CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 29/12/2022 | 400.00 | 00001284662438 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 29/12/2022 | 500.00 | 00071866986465 | NATIELLY FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 29/12/2022 | 70.00 | 00008191552418 | MARIA LIDIANE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 29/12/2022 | 500.00 | 00010162181418 | THOMAS MATHEUS SOUZA DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 29/12/2022 | 500.00 | 00009111378409 | SEVERINA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 29/12/2022 | 500.00 | 00011087626463 | JOÃO VICTOR VENANCIO ARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 29/12/2022 | 260.00 | 00091729025404 | MARIA JOSÉ RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 29/12/2022 | 350.00 | 00005705708408 | DEUSALINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 29/12/2022 | 500.00 | 00008141760467 | SANDRA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 29/12/2022 | 400.00 | 00096431334434 | MARIA DE FATIMA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 29/12/2022 | 250.00 | 00015758962490 | THAMYRES MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 29/12/2022 | 300.00 | 00079773729400 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 29/12/2022 | 500.00 | 00071842766473 | FELIPE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 29/12/2022 | 1.27 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 283144-9 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 29/12/2022 | 1785.70 | 00004173621450 | DENIS CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as servicos prestados no apoio ao Setor de Compras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 29/12/2022 | 1767.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 29/12/2022 | 318.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 29/12/2022 | 677.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 29/12/2022 | 257.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 29/12/2022 | 308.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | alor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio locado para funcionar a secretaria de educacao do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007875 | 29/12/2022 | 26280.53 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de gêneros alimenticios como frango carne macarrao pao verduras e legumes destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0007885 | 29/12/2022 | 16359.20 | 46221464000129 | AC COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 08 oito unidades de lavadora destinados as escolas da rede municipal de ensino conforme licitacao n 00562022 e contrato n 1622022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 29/12/2022 | 55.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Energia Eletrica do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 29/12/2022 | 595.23 | 00071019329408 | MARIA DAYANE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos preestados com aluguel de piscina para evento do grupo dos idosos do CRAS com mesas cadeiras tampos e toalhas conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007882 | 29/12/2022 | 1872.50 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de gêneros alimenticios como leite em po bolo caseiro e pao frances destinados ao lanche das criancas que paticipam dos programas da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 29/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde fuciona a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 29/12/2022 | 1309.51 | 00005847556438 | EDENILSON MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do carro Pipa do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 30/12/2022 | 575.00 | 48725328000100 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com licenca e locacao de sistema web de gestao e controle de solicitacoes de agua potavel e corte de terra da secretaria de agricultura relativo ao mês de dezembro2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 30/12/2022 | 1150.00 | 48725328000100 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com licenca e locacao de sistema web de gestao e controle de solicitacoes de agua potavel e corte de terra da secretaria de agricultura relativo ao mês de setembro e outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 30/12/2022 | 300.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para alojar a Sede da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 30/12/2022 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de cultura e esportes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 30/12/2022 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Centro de Referência de Assistência Social CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 30/12/2022 | 24.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesa com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa IGD da prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 30/12/2022 | 60.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-SCFV da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 30/12/2022 | 43.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-CRAS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 30/12/2022 | 62.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Assistência Social-Programa Crianca Feliz da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0007886 | 30/12/2022 | 19199.92 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 08 oito unidades de liquidificadores destinados as escolas da rede municipal de ensino conforme licitacao n 00562022 e contrato n 1612022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 30/12/2022 | 600.00 | 00002476870498 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 30/12/2022 | 57470.47 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de educacao-FUNDEB 70 do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2022 conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 30/12/2022 | 82.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - PROGRAMA NOVAS TURMAS DA ED.INFANTIL da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 30/12/2022 | 3092.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 70 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 30/12/2022 | 22.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face a GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 30 da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 30/12/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 30/12/2022 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 30/12/2022 | 20.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ISS de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 30/12/2022 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta de arrecadacao de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 30/12/2022 | 459.04 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08032648720218150381 em favor de Albino Alves de Araujo Neto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 30/12/2022 | 1321.92 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08032648720218150381 em favor de Albino Alves de Araujo Neto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 30/12/2022 | 182.55 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08032648720218150381 em favor de Albino Alves de Araujo Neto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 30/12/2022 | 500.00 | 00016792274402 | MARIA VITÓRIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4082021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 30/12/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 30/12/2022 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 30/12/2022 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria pix debitado na conta de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 30/12/2022 | 800.00 | 00005347937467 | Sheila Monteiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PSF 1 - Centro de Saude Pedro Ramos Coutinho do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2022 conforme incremento temporario de custeio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 30/12/2022 | 700.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0007909 | 30/12/2022 | 2190.90 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como Algodao Hidrofilo 500GR Seringa Descartavel Fita e Etc. destinados as atividades hospitalares da Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 30/12/2022 | 10467.64 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - FUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2022 conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 30/12/2022 | 11609.47 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativas as obrigacoes patronais dos servidores vinculados a secretaria de saude - SUS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2022 conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/12/2022 | 4342.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Saude-FUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 30/12/2022 | 584.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de saude-SUS da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007895 | 30/12/2022 | 25064.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELÉTRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de material eletrico tais como cabo flexivel disjuntor conector cabo de aluminio chave de iluminacao e outros destinados a manutencao da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 30/12/2022 | 1000.00 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infra Estrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 30/12/2022 | 45.99 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria nesta conta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 30/12/2022 | 1000.00 | 00079769926434 | JOÃO BATISTA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a garagem municipal alojando a frota de veiculos da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de DEZEMBRO2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 30/12/2022 | 300.00 | 00068981252491 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Joao Crisostomo Ribeiro Coutinho quadra-03 Lotes 09 e 10 para aloojar a garagem de parte da frota dos veiculos pertencentes e locados a prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 30/12/2022 | 11727.93 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigacoes patronais dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao Geral do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro de 2022 conforme resumo previdenciario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 30/12/2022 | 23499.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2022 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 30/12/2022 | 4.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com juros do INSS retido da empresa CATAO BONGIOVI relativo ao empenho de n 5784 que ora esta sendo pago conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 7928
Última atualização: 11/06/2024